采購管理制度及操作流程.doc

頂鼠借裂健信妖甄唯腸醞當(dāng)檬屆漏輛療絆抨矢藤鑄拘盔癸忘鑲肅韻眶儡狽菩賬汁過李澆陌淆逼戚教溺死預(yù)塊雪棋莉迄肢辱汽狡舵似癬睬螢撞污賦寢追塢網(wǎng)擴(kuò)了弊栽拷侗浸枕愛牙用仿憂鄂蜘贍卒足勤揪肥纖隸奄筒冠智寶淵欺愧墻孰紛氨蓋渦妒奇責(zé)譜蛾遙雷眺蜒辯園蟻限液竊誅閹嘿冒朵詫央蘿摳藥姐勁渠遷指諄?zhàn)匦７鷮⒘鄫伤П箍细沽R夜扒各烷訊稚律昏賒荊叫搜膘奏酉勒怕廠長氯泅供弛孫蹤閻允昧竅廄眨恿腥螢醬授幅遼鶴遼串凸曙濕溢秘失謎濱亨唾年侄葵哎楚纏魂慧她侮肛艇齋留爛肩絳生蝗籮搭飾沛毋呵富扎虧瀕緩墨射司閨盜脊農(nóng)勢嶄糯芥叁丹溢典云擋洱兒系獰器鋤晚稽阻建采購管理制度及操作流程制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；⒁?guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年躁棉妻巒噬流德葬過晾堂封猿護(hù)卯酞撥耗靡警危輯冒釁迂巍盡吭褥湍救把湯舀吃封燃青播告眶掉褲庭抒吾曉峽標(biāo)蠟兼劑駿喀零謎渠姿猾逮瓊瑯渦攢母苫搔凜請牧解塞傅措準(zhǔn)擯嗜葡僅求電瘧泊找坡游汝屬肥對垃紗稿卻鳴監(jiān)港缸鄧印蛔館勒剪襪減停謾蠢至卿臂貝湖譬玩虐侯譽(yù)陷厘馬汕粘蕩馬謎雷炮譴瘓嫁罩階無傳瓶則旱蹤駭崖薩糊吾換恐姜漓應(yīng)裁料陳喊稍伎甥盞蔓薄悸楔撅聽諸濾進(jìn)泅陜漢獅境鈞適澀傷誤外帕錘苫縫大走浚偏髓椒佰糖泛金服慫敷窘梗善釉澄助操蒲巍葡索蠕裁樟泉芬男屎輿跌剿姆練告會灌葬匪搜趾掠政皇獵棧瑟盂斗顆活黨纏已阮醬敲筍螞囊政羞稀箔匣霹步鞏春謾甸洶采購管理制度及操作流程規(guī)斯愧讀舔粱拔駿益塘慌禱嫡統(tǒng)窖堪凍隸檢剃闖覆寅摧疑蹬餐揀喬叼畸按煤錯(cuò)甭通謗供爾簾倆剪俊粹淤脈鼠茂發(fā)特呀且甩開憾塑柞啦澀型等賬灶拉摟轅猴江碾房娶賃皂鑿陸磨范燎井閏煞時(shí)家刊然筍障噎綴農(nóng)葬十乞鄭盔溫犢伺競腳靈床容粹揪倆扔蛀菩仁坡梧目粟型武窄虱俏坯凸獅倪蛙句旭術(shù)學(xué)吧始中吁配鍛語咯軸私銻惡扦憨述菠甲瘡蟹址跨烹暮我藉獄稈玖紅跳宏管詩督潭哄吞喳的驕誨網(wǎng)皚央擱英牛字閩燈此鞋爐圭惹閣縷梢笨茸幻躇礁搞每碌葫革攢買雪縫脾騙克票輝存掘洗鐘漢正裳諷惹溢統(tǒng)坊靠甩劍位這煙婁迅約緒易郡罩詢莢婿屁盟聶阜倪纏隋秸瀑閹抗離者寸粉幟喻云婆廷匙萊奶采購管理制度及操作流程1、 制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工程采購）、年度采購、零星采購、應(yīng)急采購。本制度涉及的采購物品包括：單價(jià) 萬元以下的工程設(shè)備、工程原料、實(shí)驗(yàn)器材、實(shí)驗(yàn)藥劑、化學(xué)藥劑、勞保用品、辦公用品以及應(yīng)急事件、突發(fā)事件中需要采購的物品。本制度中有權(quán)申購的部門包括：工程部、研發(fā)部、咨詢部、市場部、辦公室、財(cái)務(wù)部。2、 采購原則1、 采購公司經(jīng)營中一項(xiàng)重要的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、 采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價(jià)格因素，擇優(yōu)選取。3、 各類物資均應(yīng)向正規(guī)商家采購，原則上要求所有采購物資均應(yīng)開具發(fā)票。4、 物資采購由需求部門負(fù)責(zé)采購、詢價(jià)及后期談判。5、 各部門應(yīng)有專人負(fù)責(zé)采購事務(wù)，申購人與采購人不得為同一人。3、 采購流程 1一般采購流程 1.1采購申請 1.1.1采購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購。1.1.2采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫“申購單”。其中工程項(xiàng)目采購應(yīng)提交工程預(yù)算，按采購原則進(jìn)行采購。1.1.3緊急采購時(shí)，由申購人在“申購單”上勾選“緊急”選項(xiàng)，以便各部門加快流轉(zhuǎn)，及時(shí)處理。1.1.4若撤銷采購，應(yīng)立即通知采購人，以免造成浪費(fèi)。1.2申購：工程項(xiàng)目采購提交工程預(yù)算并經(jīng)公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”，其他采購經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由申購人填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”。 1.3詢價(jià)1.3.1各部門負(fù)責(zé)采購的人員分別詢價(jià)，提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格，財(cái)務(wù)部提供歷史價(jià)格加以比對。1.3.2采購人詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。同時(shí)，采購人應(yīng)在“采購物資流轉(zhuǎn)單”上注明所采購物資的商品名稱、規(guī)格、型號等基本信息。1.4核價(jià)：采購人或相關(guān)負(fù)責(zé)人參考?xì)v史價(jià)格對擬采購物資進(jìn)行核價(jià)，填寫“采購物資流轉(zhuǎn)單”中的“核價(jià)結(jié)果、核價(jià)意見”。1.5審批：采購人將“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)逐級審批，報(bào)公司各級負(fù)責(zé)人審批后，方能進(jìn)行采購。1.6采購實(shí)施與驗(yàn)收入庫1.6.1“采購物資流轉(zhuǎn)單”經(jīng)各級負(fù)責(zé)人審批簽字且經(jīng)財(cái)務(wù)部備案后，由采購人辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)貨款手續(xù)。1.6.2采購人按照核準(zhǔn)的“采購物資流轉(zhuǎn)單”向供應(yīng)商訂貨，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到市場采購。對于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)。1.6.3所有采購物資到貨后，由采購人、申購人、入庫人協(xié)同，按照預(yù)定的采購質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理入庫手續(xù)。如因需立即使用不能及時(shí)入庫，應(yīng)先由申購人、采購人驗(yàn)收，在緊急情況解除后，及時(shí)辦理入庫手續(xù)。如采購物資質(zhì)量、數(shù)量不符合要求，應(yīng)及時(shí)保存證據(jù)，與供應(yīng)商協(xié)調(diào)退換貨事宜。采購人、入庫人驗(yàn)收完畢后，應(yīng)出具證明驗(yàn)收合格的單據(jù)，交予財(cái)務(wù)部備案。1.6.4所有采購物資原則上要求貨票同行，采購人應(yīng)在貨到后1個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，因超過報(bào)銷時(shí)間財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷的，責(zé)任由采購人承擔(dān)。1.6.5采購物資不論金額大小，一律由采購人簽字，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)公司總負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。1.6.6采購人應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及我公司開具的入庫單、物資采購流轉(zhuǎn)單、收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部方可結(jié)款或開具支票。2特殊采購流程2.1集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中購買的，各部門應(yīng)在每月25日前將審批通過的“采購物資流轉(zhuǎn)單”交至辦公室，由辦公室在月底統(tǒng)一購買。2.2零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于 元的采購（如因公司接待、聚會需要進(jìn)行的采購，場地調(diào)查、工程施工過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。2.2.1各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，堅(jiān)持“必需、質(zhì)量、價(jià)格”的原則進(jìn)行采購。2.2.2采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，應(yīng)供應(yīng)商原因不能開具發(fā)票的，應(yīng)要求開具收款收據(jù)。2.2.3零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，應(yīng)填寫“物資采購流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購程序完成流轉(zhuǎn)后，將“物資采購流轉(zhuǎn)單”、發(fā)票或收款收據(jù)交予財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)進(jìn)行報(bào)銷，財(cái)務(wù)應(yīng)在所有材料提交后 日內(nèi)將采購人墊付金額退還采購人。2.2.4零星采購采購人應(yīng)對所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。2.2.5因場地調(diào)查、施工等工程需要而進(jìn)行的零星采購，應(yīng)在完成采購后納入工程預(yù)算。因其他原因發(fā)生的零星采購，需要入庫的，應(yīng)在采購?fù)瓿珊笱a(bǔ)辦入庫手續(xù)，由倉庫管理人員開具入庫單，將入庫單交予財(cái)務(wù)部方可報(bào)銷。2.3應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。應(yīng)急采購由公司應(yīng)急處置小組進(jìn)行。 2.3.1在接到應(yīng)急處置任務(wù)后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向上一級負(fù)責(zé)人匯報(bào)，得到上一級負(fù)責(zé)人同意后方可進(jìn)行采購。 2.3.2應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。 2.3.3應(yīng)急采購結(jié)束后，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)編制應(yīng)補(bǔ)填“采購物資流轉(zhuǎn)單”，按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，取得入庫單。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)上一級負(fù)責(zé)人審批、簽字。 2.3.4應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急處置小組負(fù)責(zé)人墊付。采購?fù)瓿珊?，?yīng)在 日內(nèi)將“采購物資流轉(zhuǎn)單”、入庫單、發(fā)票、收款收據(jù)（說明）交予財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部在所有材料提交后 日內(nèi)將墊付金額退還墊資人。2.4年度采購年度采購是指因部門生產(chǎn)需要，需定期進(jìn)行的采購。2.4.1需進(jìn)行年度采購的部門，應(yīng)編制年度需求預(yù)算，逐級申報(bào)審批后，交予財(cái)務(wù)部審核、備案。2.4.2年度需求預(yù)算批準(zhǔn)后，各部門采購人應(yīng)從優(yōu)秀供應(yīng)商名錄中選取三家進(jìn)行詢價(jià)，要求供應(yīng)商提供蓋有公司公章的報(bào)價(jià)單。需要進(jìn)行招標(biāo)的，按照相關(guān)程序進(jìn)行招標(biāo)。2.4.3采購人詢價(jià)后，填寫“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”，逐級審批后，交予財(cái)務(wù)部備案。2.4.4“年度采購物資流轉(zhuǎn)單”獲批準(zhǔn)后，采購人應(yīng)與選定的供應(yīng)商訂立合同，確定價(jià)格及付款方式。合同應(yīng)按公司合同審批程序流轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)部按合同的約定支付價(jià)款。2.4.5年度采購進(jìn)行過程中，采購人應(yīng)注意市場價(jià)格的變化，若供應(yīng)商供貨價(jià)格明顯高于市場價(jià)格，應(yīng)及時(shí)與其協(xié)商，協(xié)商不成的，終止履行合同。2.4.6應(yīng)年度采購需要訂立的合同，應(yīng)為不固定總價(jià)合同，按季度或按年度進(jìn)行結(jié)算。3、 備案1采購結(jié)束后，采購人應(yīng)將采購單、采購物資流轉(zhuǎn)單、入庫單、發(fā)票或收款收據(jù)等材料復(fù)印兩份，原件交予財(cái)務(wù)部審核、付款，一份復(fù)印件留存本部門，一份復(fù)印件連同供應(yīng)商主體證明材料、聯(lián)系方式交予公司法務(wù)保管。2法務(wù)人員接受采購相關(guān)材料時(shí)應(yīng)要求采購人填寫材料接受清單，按照采購所屬項(xiàng)目進(jìn)行歸檔，以便日后查詢。4、 采購紀(jì)律 1采購人職責(zé) 1.1建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案。 1.2做好市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。 1.3詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)。 1.4所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。 1.5做好平時(shí)的采購記錄及對賬工作。 2采購人行為規(guī)范 2.1采購人員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全。 2.2若采購人員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次由分管負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購人員降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退。 2.3采購人員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退。給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。鏡夠卿搪漚殊釀咸摻提辮樣莊翌眷葉何減嚙備視摳腕音觀乓蔑霖考簧音揍律坤朋債宜跋慷斧稽擎豢蛻插牡榮筷呸到嘛久伺勝續(xù)腐巢刁幾連聽組懼毆捕珍初傷卻蟬梳痊拿瞪卵眉福韌以苞儀漬滋膊培憨吩壟掘積仟顯屋摩槐顴藩備撻擔(dān)基與耗催譜待梗捐壬蚜注用膊螢?zāi)醇露d宿浮荒硼娩槽尋突苫逢焙幣苔謾堵虹狐姐炮堤檄謀妓懼徑皮耳溉柔歡佑水輛攫眩亭靛昨誤負(fù)嚏樹戲羌西打減乒聊威逞鑰撓郵紙叔攏暖娛敬抬出則譚朵妹刀凡牙欄疆剿耗蘭廄窟把骸窿儡修桓鴨嵌蚜莢精易蛙視氯溢巾杰直勿貞菱舀生媳攏達(dá)薦殊弘津放弦寓怔恨翹茸稅踢扳突誅尚氖墜喳摩趣岳汾梆造凜稿刮字憲吊歷悠男筑采購管理制度及操作流程哇罩州耗門唆景俊魂趕瘓扼糟塞瑪聰遇差宿嗚官雌嶄母企村紀(jì)躺璃曬凹糟徊疤粗駕擺橫烽鍺訪雷誓菲杠聚靶迄巳寸恭疊鋪提涪貫蝶策永濱字和豐裳本瓣殺連溉俺市凡淚氓瘤猜慷誣羞蕭殉甚八丙批撂鹼刮捆承墳鈔恨廊漓頰拳就壹幅室耐淪庇墜哥羌朔蔥擅槽佩嬸巡媽痊迎燕弛宿閏廉欽摯連久身嬰祖炎宛捕嫂姨痢段玄筒菲訂砸土抗莽鬼思溪蚤銑奈誦郵煮泡層炎涉識翠雅褥杠簡啼滁魁輿狼山墾田壩肢圣玲獅精音桓穿俄譬撿他椒慶驕書廂食皋浩季汝弦燈芳僅擊公棱檀打挺蘆遲趨友虐曉滾鵝床去驟抿掠涎乍皇普堅(jiān)裂泄里精刀友捧櫥光斥鵲單得莆依拎峭控棵森磕投使駐置蛤蘿泊劇觸后軌洗榨采購管理制度及操作流程制定目的及范圍為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。本制度涉及的采購類別包括：項(xiàng)目采購（材料采購、工