倉庫車間盤點管理規(guī)定

東莞培訓(xùn)網(wǎng) 倉庫車間盤點管理規(guī)定修訂日期修訂單號修訂內(nèi)容摘要頁次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/更多免費資料下載請進：好好學(xué)習(xí)社區(qū)批準(zhǔn)：審核：編制：倉庫、車間盤點管理規(guī)定1.0目的1.1確保SCM系統(tǒng)中的各車間倉庫存貨的帳面數(shù)與實際數(shù)一致；1.2據(jù)公司無法在每月月底停止生產(chǎn)進行靜態(tài)盤點的情況，為使盤點工作有章可循，并加強管理人員的責(zé)任，以達到存貨盤點準(zhǔn)確、及時，特制定本辦法。2.0適用范圍 本規(guī)定適用于公司制造部所有材料倉（包括對廠外的南華倉和外租的南方物流倉的所有倉庫帳號上和委外加工材料等的帳面數(shù)進行實盤）、各車間的原材料、在制品、產(chǎn)成品（待檢成品倉帳上的所有成品）、設(shè)備課的備件倉和低易倉等。3.0定義與術(shù)語：3.1盤點的分類：3.1.1按頻度可分為日常抽盤、月末盤點和年度盤點；3.1.2按材料的使用可分為內(nèi)部盤點（以下簡稱盤點）和委外加工材料盤點，委外加工材料發(fā)出后由外協(xié)廠管理，我公司一般不作日常抽盤。 3.2盤點事故異常的分類:3.2.1特大盤點異常事故：對原材料或成品半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超出100000元以上。3.2.2A類盤點異常事故：對原材料或成品半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超出20000-100000元。3.2.3B類盤點異常事故：對原材料或成品半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額超出2000-20000元。3.2.4C類盤點異常事故:對原材料或成品半成品原因不明，丟失、每一大類物料或成品/半成品等非正常原因盈虧金額2000元以下。3.2.4D類盤點異常事故:同一工作中心因報錯產(chǎn)量BOM定額不準(zhǔn),計量不準(zhǔn)而出現(xiàn)的非正常盈虧,連續(xù)兩次盤點中重復(fù)出現(xiàn)。3.2.5E類盤點異常事故:對當(dāng)次盤點中,同類物料因報錯產(chǎn)量BOM定額不準(zhǔn),計量不準(zhǔn)而出現(xiàn)的非正常盈虧, 連續(xù)兩次重復(fù)出現(xiàn)。3.3盤點事故3.3.1盤點事故: 對盤點過程中出現(xiàn)漏盤,錯盤,重盤每一大類物料或成品/半成品4.0職責(zé)4.1制造部倉庫管理課負責(zé)具體各倉庫盤點的組織、實施、盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.2 制造部總裝課負責(zé)具體各工作中心盤點的組織、實施、盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.4制造部兩器課負責(zé)具體各工作中心盤點的組織、實施、盤點數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；4.5制造部生管課負責(zé)部門盤點的組織、實施、后勤等保障工作；5.0工作程序5.1盤點的準(zhǔn)備與組織：5.1.1月末（內(nèi)部）盤點準(zhǔn)備工作：各屬盤點范圍內(nèi)的單位必須在盤點期間停止一切收發(fā)料工作。同時必須確保在盤點開始前所發(fā)生的所有收發(fā)均已錄入了SCM系統(tǒng)或書面帳上（指設(shè)備課的備件倉和低易倉）；制造部必須提前兩天發(fā)出盤點通知并要求采購課和供應(yīng)鏈管理課；通知各恰時物料的供應(yīng)商在約定盤點日的當(dāng)天上午按送貨單發(fā)完當(dāng)天的物料，不得超發(fā)；下午不得發(fā)料以確保盤點時沒有物料正在收發(fā)；各車間在約定盤點日當(dāng)天應(yīng)提前做好領(lǐng)料儲備工作，在每月最后一天上午10：00以前提前領(lǐng)用下半天的用料，此后倉庫不再進行收發(fā)料，專門做盤點工作；各車間和倉庫以停止收發(fā)料的時間為基準(zhǔn)時間，制作XX倉XX月XX日盤點表和XX課XX月XX日盤點表(參見附表) ；特殊情況收發(fā)料應(yīng)經(jīng)制造部長或其助理批準(zhǔn)供應(yīng)商將送貨單（格式見附表1）交至倉管員；5.1.2組織分工方面的準(zhǔn)備：各課以班為單位，由物料副班長負責(zé)根據(jù)各自的盤點工作量并按生產(chǎn)區(qū)域?qū)⒄麄€班組分成固定的幾個部分（分得越細，盤點執(zhí)行過程的時間就越短，例如W1線就可以分成預(yù)裝、總裝、包裝三部分），然后確定每一部分由誰負責(zé)，要多少人參與盤點，制定XX課XX班（倉）盤點組織計劃；各課將各班組的XX課XX班（倉）盤點組織計劃匯總，再分別確定各課級抽盤人員后，報生管課統(tǒng)一匯總，生管課會同財務(wù)部一起共同確定部級抽盤人員名單,并將直接盤點人名單和三級抽盤人員名單匯總制成制造部盤點組織計劃報批；制造部盤點組織計劃經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，除非現(xiàn)規(guī)定的盤點或抽盤人員中途調(diào)職或組織機構(gòu)作大幅度的調(diào)整，一般情況下將不作改動；在停止收發(fā)料以后正式盤點前，各課（倉）進入SCM系統(tǒng)，收集本課本倉所有材料、在制品和產(chǎn)成品的帳面數(shù)，并分別打印出每一部分的XX課XX月XX日盤點表（對于各倉庫，該表是按對應(yīng)各倉管員分別打??；而對于各車間，則是按物料類別或組別來分別打?。⒃摫斫唤o班組（倉）負責(zé)人以便組織相應(yīng)的參與人員實施盤點；所有班組（倉）的月末盤點都應(yīng)按上述要求提前策劃好，并在盤點前按上述要求準(zhǔn)備好參與盤點人員自己所負責(zé)那一部分的XXXXXX盤點表。5.1.3其他方面的準(zhǔn)備：月末盤點和年度盤點應(yīng)準(zhǔn)備訂制盤點簽，盤點簽由倉庫管理課提前統(tǒng)一訂購；每次月末盤點或年度盤點前，各課（倉）應(yīng)提前召開課（倉）范圍內(nèi)的盤點組織準(zhǔn)備會議，明確參加盤點的人員及組織分工等。會后，應(yīng)及時將人員變更和調(diào)整情況匯總報給生管課；每月月末盤點前至少3天，或年度盤點前至少5天，由倉管課代表制造部，召開當(dāng)次部門級盤點組織會議，會議應(yīng)包含以下主要內(nèi)容：（1）盤點的范圍；（2）停產(chǎn)、停止和恢復(fù)收發(fā)料、盤點、交出報表等的時間確認；（3）根據(jù)制造部盤點組織計劃，再次確認人員變更情況；（4）其他注意事項；5.2盤點的實施5.2.1月末（內(nèi)部）盤點的實施要求： 各參與直接盤點的人員必須對自己所負責(zé)的那份XXXXXX盤點表上所有有帳面結(jié)存數(shù)的材料、在制品或產(chǎn)成品進行實盤（實物清點），規(guī)范填寫盤點簽和盤點表（關(guān)于盤點簽和盤點表的填寫要求請參見第四章）； 盤點結(jié)束后，各直接盤點人員必須在盤點表上的相應(yīng)位置簽名，然后盡快將表交給各自的班長（倉庫為組長），由班長（倉庫組長）審核并交給指定的班級抽盤人進行抽盤；班級抽盤人完成抽盤后，在盤點表的相應(yīng)位置簽名，然后再盡快將盤點表交回給各自班長（或倉庫組長）。班長（倉庫組長）必須對照抽盤結(jié)果，對原盤點進行確認，如果盤點結(jié)果不符合下文相應(yīng)條款要求，則可判為盤點不合格，須將盤點表打回給直接盤點人重盤；直接盤點人重盤結(jié)束后，班長（或倉庫組長）安排相應(yīng)人員再次進行班級抽盤。只有班長認為盤點和抽盤合格并簽名確認后，才能將盤點表交給上級（課長）； 課長收到班長（或倉庫組長）送來的盤點表后，先對該盤點表進行審核，然后交給指定的課級抽盤人進行抽盤；課級抽盤人完成抽盤后，將盤點表交回給相應(yīng)的課長。課長必須對照抽盤結(jié)果，對原盤點進行確認，如果盤點結(jié)果不符合下文第十三條相應(yīng)條款要求，則可判為盤點不合格，須將盤點表打回給班長（或倉庫組長），由其組織班組重盤；班組重盤結(jié)束后，課長應(yīng)安排相應(yīng)人員再次進行課級抽盤。只有課長認為班組盤點和課級抽盤合格并簽名確認后，才能將盤點表交給上級（部長或其授權(quán)人）； 部長（或其授權(quán)人）收到課長送來的盤點表后，先對該盤點表進行審核，然后交給指定的部級抽盤人進行抽盤；部級抽盤人完成抽盤后，將盤點表交回給部長（或其授權(quán)人）。部長（或其授權(quán)人）必須對照抽盤結(jié)果，對原盤點進行確認，如果盤點結(jié)果不符合下文第十三條相應(yīng)條款要求，則可判為盤點不合格，須將盤點表打回給課長，由其組織班組重盤；課級重盤結(jié)束后，部長（或其授權(quán)人）應(yīng)安排相應(yīng)人員再次進行部級抽盤。 部長（或其授權(quán)人）認為課級盤點和部級抽盤合格并簽名確認后，將盤點表交給上級主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)； 只有三級抽盤合格后才算盤點最終結(jié)束，所有直接盤點人員和抽盤人員才能離開；只有盤點表被最終批準(zhǔn)后，各課物料統(tǒng)計才可將實盤數(shù)導(dǎo)入SCM系統(tǒng)，走系統(tǒng)審批流程，進行系統(tǒng)調(diào)數(shù)；在調(diào)數(shù)過程中，如果發(fā)現(xiàn)直接實盤數(shù)與三級抽盤數(shù)（如果有的話）存在差異，則以最高級的抽盤為準(zhǔn)進行調(diào)數(shù)； 盤點前確因特殊原因而產(chǎn)生的已收料而未錄入SCM系統(tǒng)的部分材料，以及盤點過程中發(fā)現(xiàn)的其它不屬于研制中心帳上的存貨（如南方物流退至車間返修的成品），應(yīng)單獨填寫XX課XX班（倉）盤點表并注明； 盤點前需提前將外協(xié)廠暫存未待檢入庫單獨進行原始單據(jù)清理，作出盤點清單，進行單獨盤點，該盤點只建立手工賬目，不進入SCM系統(tǒng)操作； 月末盤點前由于某種原因造成各倉庫當(dāng)月部份物料已收發(fā)，電腦不能錄入時，要填入XX課XX月盤點差異分析表中；0 盤點表獲批準(zhǔn)后8小時內(nèi)，各課物料統(tǒng)計員應(yīng)將盤點結(jié)果導(dǎo)入SCM系統(tǒng)；24小時內(nèi)各課物料統(tǒng)計員應(yīng)啟動SCM系統(tǒng)盤點流程并跟進審批完成；1各課應(yīng)于盤點結(jié)束后3日內(nèi)，編制XX課XX月盤點差異分析表，并對盤盈盤虧作出解釋說明后報批。2 對XX課XX月盤點差異分析表中B類以上盤點異常事故、或盤點事故需進行專項調(diào)查報告，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。5.3對月末（內(nèi)部）盤點抽盤的補充規(guī)定：5.3.1月末盤點實行班組級、課級和部級三級抽盤；所有三級抽盤的參與人員都屬于第五條中所指的“抽盤人員”；5.3.2班組級抽盤：倉庫由各自的組長負責(zé)；車間由各班組的物料副班長負責(zé)，班長、班組統(tǒng)計參與；5.3.3課級抽盤：倉庫由倉管課長負責(zé)，如不夠人手也應(yīng)制定倉管課抽盤人員組織計劃；車間由課長負責(zé)并制定該課抽盤人員組織計劃，以明確車間辦公室人員在課級抽盤中的分工；5.3.4部級抽盤：由財務(wù)部長和制造部長聯(lián)合制定長期的部門級抽盤人員組織計劃，以明確財務(wù)部和制造部生管課人員及其部長在部級抽盤中的分工；5.3.5各級抽盤人員在實施抽盤過程中，應(yīng)按以下規(guī)定進行操作：各類物料的抽盤比例應(yīng)按研制中心中山制造部各級盤點及抽盤比例表（以下簡稱為抽盤比例表）的規(guī)定進行；如果確因情況特殊無法按比例進行抽盤的，則應(yīng)提前征得課長（含）以上管理人員的同意；課級抽盤時，新抽盤物料(或半成品、成品等，以下略)種類應(yīng)占總抽盤物料的50%，其余50%為班級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料；部級抽盤時，新抽盤的物料種類應(yīng)占總抽盤物料的50%，其余50%應(yīng)為課級抽盤時已經(jīng)抽查過的物料；選取抽盤物料時，抽盤人員應(yīng)對照盤點表，對所選取物料應(yīng)盡量隨機抽取，分布均衡；不允許作連續(xù)選取或只偏重于選取某一類甚至某一個型號的物料；選取抽盤物料時，還應(yīng)參照以下原則進行，即要求依次選?。篈、價值較高的；B、直接盤點或下級抽盤后已經(jīng)出現(xiàn)賬實不符的； C、進出庫較頻繁的；D、現(xiàn)場擺放較混亂的；E、同種物料分放各處的；F、同種物料存在多種存放狀態(tài)的；5.3.6各抽盤人在點查實物數(shù)量后，應(yīng)將實盤數(shù)填入XX課（倉）XX月XX日盤點表中的相應(yīng)級別的抽盤欄內(nèi)，并在相應(yīng)級別抽盤人處簽名；各級抽盤人必須對自己的抽盤準(zhǔn)確性和可靠性負責(zé)；5.4日常抽盤：5.4.1日常抽盤由上述的直接盤點人員和各級抽盤人負責(zé)并不定期進行；5.4.2為了檢查和落實日常抽盤工作，部門內(nèi)應(yīng)設(shè)定非常規(guī)的日抽盤小組，負責(zé)對各課日常抽盤工作的檢查，以及直接對各倉庫和各車間進行不定期抽盤；5.4.3日常抽盤可按以下要求進行：(1) 抽盤開始前打印該日要抽盤的盤點表；為了保證抽盤的準(zhǔn)確性，抽盤應(yīng)盡量采用靜態(tài)盤點；對車間的抽盤應(yīng)盡量在停線后或開線前進行；（2）抽盤結(jié)束后，將實盤數(shù)填入盤點表相應(yīng)級別的抽盤欄中，并在相應(yīng)級別的抽盤人處簽名；（3）抽盤人要求責(zé)任人簽名確認后，將報表交回上級領(lǐng)導(dǎo)（班級抽盤交給班長/倉管組長，課級抽盤交給課長，部級抽盤交給部長或其助理）；（4）各級管理者對差異進行分析并實施考核；考核按的標(biāo)準(zhǔn)進行；5.4.4各課應(yīng)每周對該周的抽盤差異分析和考核結(jié)果進行匯總，交部門日抽盤小組核查。5.4.2 倉管員填寫車間領(lǐng)料登記表（格式見附表2）給車間物料員進行的發(fā)放作業(yè)； 5.5委外加工材料的月末盤點：5.5.1對委外加工材料，應(yīng)由負責(zé)發(fā)料的倉管員在約定的盤點日前一天統(tǒng)計出該材料的期末帳面結(jié)存數(shù)，由倉管課長按供應(yīng)商匯總后填寫XX單位委外加工材料盤點表交供應(yīng)鏈管理課轉(zhuǎn)發(fā)外協(xié)廠，由外協(xié)廠填寫實盤數(shù)并簽名蓋章后交倉管員簽名才是有效的盤點表。5.5.2當(dāng)對供應(yīng)商填寫的實盤數(shù)存在較大差異時，倉管課應(yīng)立即通知供應(yīng)鏈管理課將外廠物料暫時凍結(jié)封存，協(xié)助供應(yīng)鏈管理課核查所有物料進出單據(jù)，分析差異原因并協(xié)助供應(yīng)鏈管理課處理差異結(jié)果（拉回多余物料或作調(diào)賬處理）。5.6盤點簽和盤點表的填寫要求5.6.1盤點簽的填寫要求:數(shù)字統(tǒng)一靠左邊填寫，必須要帶單位；數(shù)量應(yīng)僅有一個，不允許出現(xiàn)數(shù)字疊加；一張盤點簽只能標(biāo)示一種被盤點物料（或半成品、成品等，以下略），不允許將兩種不同物料代碼的物料盤入同一張盤點簽內(nèi)；必須保證盤點簽上的數(shù)量、物料名稱、物料代碼與實物一致；盤點簽上所述內(nèi)容要全部填寫好，字跡要求干凈整齊，保證頁面的整潔；存放狀態(tài)只能填寫三種：合格、不合格、待處理；當(dāng)同種物料存在兩種以上存放狀態(tài)時，應(yīng)分別填寫和粘貼不同的盤點簽，但在盤點表上，可將各種狀態(tài)的數(shù)量合并填寫為一個總數(shù)量；盤點簽共一式三聯(lián)：黃聯(lián)貼實物、紅聯(lián)交物料班長保存、白聯(lián)交車間物料統(tǒng)計；盤點簽不允許涂改，應(yīng)將填寫錯誤的盤點簽作報廢處理，并重新填寫新的盤點簽；報廢的盤點簽（共三聯(lián)）應(yīng)全部交回車間物料統(tǒng)計處，進行登記處理和備案；所有盤點簽必須保證有三聯(lián)，不可丟失；如有丟失應(yīng)及時到車間物料統(tǒng)計處作登記；5.6.2盤點表的填寫要求：直接盤點人和各級抽盤人應(yīng)將實盤數(shù)量填寫至盤點表的相應(yīng)欄中；數(shù)字統(tǒng)一靠左填寫，填寫應(yīng)規(guī)范；每一筆直接盤點數(shù)都應(yīng)填寫對應(yīng)的盤點簽號；如果同一條實盤數(shù)對應(yīng)有兩張以上的盤點簽（即該物料的盤點數(shù)量可能由兩種以上不同存放狀態(tài)的盤點數(shù)疊加而來），應(yīng)將其中第一張盤點簽號完整填寫，其余盤點簽號則只填寫最后一位尾數(shù)即可；盤點表上所填寫的實盤數(shù)量應(yīng)與實際數(shù)量、盤點簽上所填數(shù)量一致；如果盤點表上的數(shù)量填寫錯誤，不允許在原數(shù)字上進行涂改，而應(yīng)將原數(shù)字用雙橫線刪除，然后再在此數(shù)字上方空白位置填寫正確的數(shù)字；5.7盤點方式方法規(guī)定5.7.1在進行月末（內(nèi)部）盤點和年度（內(nèi)部）大盤點時，現(xiàn)規(guī)定以下特殊情況的盤點方式方法：銅管、鋁箔兩種物料必須過磅稱出實際重量；已上料架或沖床的銅管鋁箔必須卸下來稱重；瓶裝雪種（氟里昂）盤點方法如下：（1）每瓶稱重，得出毛重：（2）用毛重減去標(biāo)稱皮重，得出理論凈重；（3）以理論凈重作為最終實盤數(shù)；大槽罐裝雪種（氟里昂）的盤點方法如下：（1）記錄截止時間點的液壓表讀數(shù)；（2）根據(jù)相應(yīng)換算公式，換算出相應(yīng)的重量（該換算公式詳見冷媒進出庫管理規(guī)定之附表）；（3）以該換算重量作為最終實盤數(shù)；螺釘螺帽的尾數(shù)包裝盤點方法如下：（1）任意挑選3個標(biāo)準(zhǔn)包裝，將這3個包裝用電子稱稱重；（2）將稱出來的3個重量相加，然后求其平均重量Q0；（3）將尾數(shù)包裝用電子稱稱重，得出其重量Q1；（4）設(shè)標(biāo)準(zhǔn)包裝上的標(biāo)稱數(shù)量為P；（5）尾數(shù)包裝的數(shù)量= （Q1/ Q0）*P；對于外購流入流出管的盤點方法如下：（1）按根數(shù)清點；（2）根據(jù)工藝定額換算成重量；（3）該重量即作為期末實盤數(shù)； 5.7.2在進行月末（內(nèi)部）盤點和年度（內(nèi)部）大盤點時，必須按以下要求進行盤點：除非特別要求，月末（內(nèi)部）盤點原則上不允許清線；線上的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品在盤點時一律還原成原材料參與盤點；年度（內(nèi)部）大盤點必須清線進行；無法完工的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品等，一律還原成原材料參與盤點；車間和倉庫內(nèi)（含材料倉、待檢成品倉、兩器成品倉和備件倉等）分放在不同處的相同物料，必須分別盤點和粘貼盤點簽；但盤點表上的實盤數(shù)量可以匯總成一個總數(shù)填報；車間內(nèi)盤點時被還原的組件、部件、半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品等，盤點簽應(yīng)粘貼于原材料、處；但對于原組件、部件和半成品或未入系統(tǒng)待檢成品貨位的成品，應(yīng)另行列出構(gòu)成物料清單和在線數(shù)量，以便抽盤人員核查時作參考；所有已經(jīng)打開封箱膠紙的整包裝物料，必須檢查包裝箱內(nèi)物料是否齊數(shù)，必要時應(yīng)整箱逐個清點；5.8對月末（內(nèi)部）盤點和抽盤的考核5.8.1在各級抽盤過程中和各級管理者審核盤點表過程中，如發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象之一的，則可判為盤點不合格：出現(xiàn)物料種類上的重盤或漏盤的；雖未出現(xiàn)種類上的重盤或漏盤，但個別物料發(fā)生盤點事故；抽盤時發(fā)現(xiàn)有2處（含）以上的盤點表中所填數(shù)量與實物數(shù)量不一致的；5.8.2在各級抽盤過程中和各級管理者審核盤點表過程中，如發(fā)現(xiàn)以下現(xiàn)象之一的，則可判為抽盤不合格：未按抽盤比例表的比例進行抽盤的；上級抽盤時發(fā)現(xiàn)下級抽盤數(shù)量錯誤的；抽盤時未按第5.6的其他相關(guān)要求進行的； 5.8.3盤點和抽盤人員的考勤和補貼：對所有參與盤點和抽盤人員，將根據(jù)其盤點所用時間折算成出勤天數(shù)，并按照該人員當(dāng)月工資的日平均工資數(shù)折算發(fā)放盤點補貼；盤點補貼將在當(dāng)月工資中體現(xiàn)；盤點出勤按天計算，不足半天的以半天計；加通宵班的另加計半天；因被判不合格而要求重盤和重新抽盤的，重盤和重新抽盤的時間不列入出勤范圍，不給予補貼；當(dāng)盤點結(jié)果不符合第5.8.1要求時（即盤點不合格），則整個下一級單位必須重盤；當(dāng)抽盤結(jié)果不符合第5.8.2要求時（即抽盤不合格），則下一級抽盤必須重新進行；對盤點結(jié)果出現(xiàn)盤點事故，責(zé)任課室需組織重點對該物料重新盤點。對月末（內(nèi)部）盤點及各級抽盤的考核（扣罰）按下表進行：款號考核內(nèi)容（項目）考核標(biāo)準(zhǔn)考核方式（元