采購(gòu)管理制.doc

A 供應(yīng)商管理制度 B 采購(gòu)管理制度A 供應(yīng)商管理制度供應(yīng)商管理流程圖供應(yīng)商資訊收集基本資料意問(wèn)卷調(diào)查申請(qǐng)年 度 復(fù) 查實(shí)施調(diào)查評(píng) 估不合格合格列入合格名列采 購(gòu)輔導(dǎo)實(shí)施交 貨評(píng) 鑒淘汰不合格需輔導(dǎo)合格適當(dāng)之獎(jiǎng)勵(lì)供應(yīng)商管理1 總則1 1制定目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，提高經(jīng)營(yíng)合理化水準(zhǔn)，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于公司的供應(yīng)商管理。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商管理規(guī)定21供應(yīng)商開(kāi)發(fā)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序如下：供應(yīng)商資訊收集供應(yīng)商基本資料表填寫供應(yīng)商接洽供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查樣品鑒定提出供應(yīng)商調(diào)查申請(qǐng)22供應(yīng)商調(diào)查供應(yīng)商調(diào)查程序如下：組成供應(yīng)商調(diào)查小組分別對(duì)供應(yīng)商的價(jià)格、品質(zhì)、技術(shù)、生產(chǎn)管理作評(píng)核列入合格供應(yīng)商名列23訂購(gòu)、采購(gòu)訂購(gòu)、采購(gòu)程序如下：請(qǐng)購(gòu)詢價(jià)比價(jià)議價(jià)定價(jià)訂購(gòu)交貨驗(yàn)收付款24供應(yīng)商評(píng)鑒供應(yīng)商評(píng)鑒程序如下：每月對(duì)供應(yīng)商就品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等項(xiàng)目作評(píng)鑒每半年進(jìn)行一次總評(píng)列出各供應(yīng)商的評(píng)鑒等級(jí)依規(guī)定獎(jiǎng)懲25供應(yīng)商復(fù)查（1） 每年對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行一次復(fù)查。（2） 復(fù)查流程同供應(yīng)商調(diào)查。（3） 有重大品質(zhì)、交期、價(jià)格、服務(wù)等問(wèn)題時(shí)，隨時(shí)可以作供應(yīng)商復(fù)查。26供應(yīng)商輔導(dǎo)（1） 對(duì)C等以下的供應(yīng)商采取必要的輔導(dǎo)。（2） 不合格供應(yīng)商應(yīng)予除名。（3） 不合格供應(yīng)商欲重新向本公司供貨，應(yīng)予輔導(dǎo)及重新作調(diào)查評(píng)核。27供應(yīng)商獎(jiǎng)懲271獎(jiǎng)勵(lì)方式對(duì)優(yōu)秀的供應(yīng)商有下列獎(jiǎng)勵(lì)方式：（1） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先取得交易機(jī)會(huì)。（2） A等供應(yīng)商，可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。（3） A等供應(yīng)商，可獲得品質(zhì)免檢或放寬檢驗(yàn)。（4） 對(duì)價(jià)格合理化及提案改善，品質(zhì)管理、技術(shù)改善推行成果顯著者，另行獎(jiǎng)勵(lì)。（5） A等供應(yīng)商，年終可獲公司“優(yōu)秀供應(yīng)商”獎(jiǎng)勵(lì)。272懲處方式（1） 凡因供應(yīng)商品質(zhì)不良或交期延誤而造成的損失，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)賠償。（2） C等、D等的供應(yīng)商，應(yīng)接受訂單減量、各項(xiàng)稽查及改善輔導(dǎo)措施。（3） E等供應(yīng)商即予停止交易。（4） D等供應(yīng)商三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)，視同E等供應(yīng)商，予以停止交易。（5） 因上述原因停止交易的供應(yīng)商，如欲恢復(fù)交易，需接受重新調(diào)查評(píng)核，并采用逐步加量的方式交易。（6） 信譽(yù)不佳的供應(yīng)商酌情作延期付款的懲處。3 附件附件采購(gòu)部合格供應(yīng)商名錄采購(gòu)部合格供應(yīng)商目錄 年 月 日序號(hào)供應(yīng)商名稱供應(yīng)物料聯(lián)系人固定電話傳真手機(jī)最后復(fù)查時(shí)間詳細(xì)地址 填表人： 審核： 日期：供應(yīng)商管理制度 一 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)1 總則11制定目的為規(guī)范供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程，使的有章可循，特制定本規(guī)章。12適用范圍適用于本公司新供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)工作。13權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)程序（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)主導(dǎo)工作。（2） 研發(fā)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商樣品的確認(rèn)。（3） 質(zhì)檢部、研發(fā)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部組成供應(yīng)商調(diào)查小組，負(fù)責(zé)供應(yīng)商的調(diào)查評(píng)核。22供應(yīng)商資訊來(lái)源（1） 各種采購(gòu)指南。（2） 新聞傳播媒體，如電視、廣播、報(bào)紙等。（3） 各種產(chǎn)品發(fā)表會(huì)。（4） 各類產(chǎn)品展示（銷）會(huì)。（5） 同行或供應(yīng)商介紹。（6） 公開(kāi)征詢。（7） 供應(yīng)商主動(dòng)聯(lián)絡(luò)。（8）其他途徑。23供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查231問(wèn)卷設(shè)計(jì)問(wèn)卷設(shè)計(jì)由采購(gòu)部主導(dǎo)，質(zhì)檢、研發(fā)等單位協(xié)助。設(shè)計(jì)應(yīng)注意的事項(xiàng)有：依本公司需要設(shè)計(jì)部問(wèn)卷的內(nèi)容及格式，應(yīng)盡可能掌握、了解供應(yīng)商的資訊，易于填寫，通俗易懂，便于整理。232供應(yīng)商基本資料表應(yīng)由供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表。該表包括下列內(nèi)容：（1） 公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負(fù)責(zé)人、聯(lián)系人。（2） 公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營(yíng)業(yè)額、銀行訊息。（3） 設(shè)備狀況。（4） 人力資源狀況。（5） 主要產(chǎn)品及原材料。（6） 主要客戶。（7） 其他必要事項(xiàng)。233供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表，一般包括下列內(nèi)容：材料零件確認(rèn)、品質(zhì)驗(yàn)收與管制、采購(gòu)合同、請(qǐng)款流程、售后服務(wù)、建議事項(xiàng)。24供應(yīng)商開(kāi)發(fā)流程：尋找供應(yīng)商填寫供應(yīng)商基本資料表與供應(yīng)商洽談必要時(shí)作樣品鑒定供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查提出供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核的申請(qǐng)25后續(xù)工作依供應(yīng)商調(diào)查規(guī)定，由調(diào)查小組對(duì)供應(yīng)商作實(shí)際調(diào)查評(píng)核，以確定其可否列入合格供應(yīng)商之列。3 附件附件供應(yīng)商基本資料表附件供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）附件 供應(yīng)商基本資料表廠商編號(hào)： 年 月 日 名 稱地 址法 人聯(lián)系人電 話傳 真E-mail網(wǎng)址公司概況資本額 萬(wàn)元機(jī)器設(shè)備名稱臺(tái)數(shù)廠牌規(guī)格購(gòu)入時(shí)間購(gòu)入成本性能建廠登記日期年 月 日營(yíng)業(yè)執(zhí)照往來(lái)銀行開(kāi)始往來(lái)時(shí)間停止往來(lái)時(shí)間協(xié)力工廠數(shù)協(xié)力工廠利用率平均月?tīng)I(yíng)業(yè)額材料來(lái)源材料名稱供應(yīng)廠商備注員工職能人數(shù)干部數(shù)員工數(shù)大學(xué)高中以上平均月薪主要產(chǎn)品名稱比例名稱比例主要客戶名稱比例名稱比例 確認(rèn)： 審核： 填表：附件供應(yīng)商問(wèn)卷調(diào)查表（范例）供應(yīng)商名稱： 年 月 日 項(xiàng)目調(diào)查項(xiàng)目?jī)?nèi)容了解程度狀況材料零件確認(rèn)1您對(duì)研發(fā)部門樣品確認(rèn)流程是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解2您對(duì)本公司研發(fā)部門認(rèn)定的材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解3您對(duì)研發(fā)部門認(rèn)可的樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理的用？有保留 未保留 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解品質(zhì)驗(yàn)收管制1您對(duì)本公司質(zhì)檢部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解23采購(gòu)合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應(yīng)付本公司需求嗎？可以 不可以 需設(shè)法彌補(bǔ)23請(qǐng)款流程1您對(duì)本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解 請(qǐng)求當(dāng)面溝通了解23售后服務(wù)1您對(duì)品質(zhì)有疑問(wèn)時(shí)，會(huì)主動(dòng)找哪一部門或主管？質(zhì)檢 研發(fā) 采購(gòu) 總經(jīng)理23建議事項(xiàng)您對(duì)本公司的建議事項(xiàng)【注】本表由供應(yīng)商填寫。供應(yīng)商管理制度 二 供應(yīng)商調(diào)查1 總則11制定目的為了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、品控功能，確認(rèn)其是否有提供符合成本、交期、品質(zhì)的物料的能力，特制定本規(guī)章。12適用范圍對(duì)擬開(kāi)發(fā)供應(yīng)商的調(diào)查，及本公司合格供應(yīng)商的年度復(fù)查，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商調(diào)查作業(yè)規(guī)定21供應(yīng)商調(diào)查程序（1） 采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)前，應(yīng)對(duì)擬開(kāi)發(fā)的供應(yīng)商組織供應(yīng)商調(diào)查工作，目的是了解供應(yīng)商的各項(xiàng)管理能力，以確定其可否列為合格供應(yīng)商名列。（2） 由采購(gòu)、研發(fā)、質(zhì)檢、生產(chǎn)人員組成供應(yīng)商調(diào)查小組，對(duì)供應(yīng)商實(shí)施調(diào)查評(píng)核，并填寫供應(yīng)商調(diào)查表。（3） 評(píng)核的結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準(zhǔn)予成為本公司的合格供應(yīng)商。（4） 未經(jīng)供應(yīng)商調(diào)查認(rèn)可的廠商，除總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可成為本公司的供應(yīng)商。22供應(yīng)商調(diào)查評(píng)核（共100分）221價(jià)格評(píng)核（15分）對(duì)供應(yīng)商所提供的物料價(jià)格，由采購(gòu)部依下列因素作評(píng)核：（1） 原料價(jià)格。（2） 加工費(fèi)用。（3） 估價(jià)方法。（4） 付款方式。222技術(shù)評(píng)核（30分）對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)技術(shù)，由研發(fā)部依下列因素作評(píng)核：（1） 技術(shù)水準(zhǔn)。（2） 技術(shù)資料管理。（3） 設(shè)備狀況。（4） 工藝流程與作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。223品質(zhì)評(píng)核（30分）對(duì)供應(yīng)商的品質(zhì)，由質(zhì)檢部依下列因素作評(píng)核：（1） 質(zhì)檢組織與體系。（2） 品質(zhì)規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。（3） 檢驗(yàn)的方法與記錄。（4） 糾正與預(yù)防措施。224生產(chǎn)評(píng)核（25分）對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)管理，由生產(chǎn)部依下列因素作主核：（1） 生產(chǎn)計(jì)劃體系。（2） 最短及最長(zhǎng)的交貨期限。（3） 進(jìn)度控制方法。（4） 異常排除能力。24 評(píng)核分等供應(yīng)商評(píng)核等級(jí)劃分如下：（1） 平均得分90.1100分者為A等。（優(yōu)秀合格供應(yīng)商）（2） 平均得分80.190分者為B等。（良好合格供應(yīng)商，采購(gòu)部提請(qǐng)改善不足）（3） 平均得分70.180分者為C等。（合格供應(yīng)商，采購(gòu)部提請(qǐng)改善不足）（4） 平均得分60.170分者為D等。（一般供應(yīng)商，給改進(jìn)機(jī)會(huì)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上不予選擇）。（5） 平均得分60分以下者為E等。（不合格供應(yīng)商，不予選擇。）23供應(yīng)商復(fù)查規(guī)定（1） 經(jīng)調(diào)查認(rèn)可的合格供應(yīng)商，原則上每年復(fù)查一次。（2） 復(fù)查流程類同首次調(diào)查評(píng)核。（3） 復(fù)查不合格的供應(yīng)商，除經(jīng)本公司總經(jīng)理特準(zhǔn)外，不可列入次年合格供應(yīng)商的列。（4） 若供應(yīng)商的交期、品質(zhì)、價(jià)格或服務(wù)產(chǎn)生重大變異時(shí)，可于一年中，隨時(shí)對(duì)供應(yīng)商作必要的復(fù)查。3附件附件供應(yīng)商調(diào)查表（范例）供應(yīng)商調(diào)查表（范例） 年 月 日供應(yīng)商編號(hào)供應(yīng)商名稱調(diào)查時(shí)間第幾次調(diào)查調(diào)查評(píng)核項(xiàng)目得分評(píng)分說(shuō)明調(diào)查評(píng)核者備 注價(jià)格評(píng)核1原料價(jià)格2加工費(fèi)用3估價(jià)方法4付款方式技術(shù)評(píng)核1技術(shù)水準(zhǔn)2資料管理3設(shè)備狀況4工藝流程5作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)品質(zhì)評(píng)核1質(zhì)檢組織體系2品質(zhì)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)3檢驗(yàn)方法記錄4糾正預(yù)防措施生管主核1生產(chǎn)計(jì)劃體系2交期控制能力3進(jìn)度控制能力4異常排除能力合 計(jì)XXXX食品有限公司采購(gòu)部 SHANDONGHUIFASHIPINYOUXIANGONGSI供應(yīng)商檔案 省 市供應(yīng)商名稱供應(yīng)商代碼供應(yīng)商地址郵編生產(chǎn)許可證號(hào)衛(wèi)生許可證號(hào)營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)稅務(wù)登記證號(hào)開(kāi)戶行地址帳號(hào)聯(lián)系人姓名職務(wù)手機(jī)公司網(wǎng)址E-mail結(jié)算方式及時(shí)間發(fā)票稅點(diǎn)物流經(jīng)營(yíng)主導(dǎo)產(chǎn)品備注 填表人： 填表時(shí)間：供應(yīng)商管理制度 三 供應(yīng)商評(píng)鑒1 總則1 1制定目的為規(guī)范對(duì)合格供應(yīng)商的日常評(píng)鑒，使供應(yīng)商管理更合理公正，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于本公司的合格供應(yīng)商的評(píng)鑒。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 供應(yīng)商評(píng)鑒程序21評(píng)鑒項(xiàng)目供應(yīng)商交貨實(shí)績(jī)的評(píng)鑒項(xiàng)目及分?jǐn)?shù)比例如下（滿分100分）：（1） 品質(zhì)評(píng)鑒：40分。（2） 交期評(píng)鑒：25分。（3） 價(jià)格主鑒：15分。（4） 服務(wù)評(píng)鑒：15分。（5） 其他評(píng)鑒：5分。22評(píng)分辦法221品質(zhì)評(píng)鑒由質(zhì)檢部依進(jìn)料驗(yàn)收的批次合格率評(píng)分，每個(gè)月進(jìn)行一次。（1） 計(jì)算：進(jìn)料批次合格率=（檢驗(yàn)合格批數(shù) /總交驗(yàn)批數(shù)）100% （2） 評(píng)分： 得分 = 40進(jìn)料批次合格率222交期評(píng)鑒由采購(gòu)部依訂單規(guī)定的交貨日期進(jìn)行評(píng)分，方式如下：（1） 如期交貨得分25分。（2） 延遲12日每批次扣2分。（3） 延遲34日每批次扣5分。（4） 延遲56日每批次扣10分。（5） 延遲7日以上不得分。本項(xiàng)得分以0分為最低分。采購(gòu)部每月將同一供應(yīng)商當(dāng)月各批訂單交貨評(píng)分進(jìn)行平均，得出該月的交期評(píng)鑒得分。223價(jià)格評(píng)鑒由采購(gòu)部供應(yīng)高的價(jià)格水準(zhǔn)評(píng)分，方式如下：（1） 價(jià)格公平合理，報(bào)價(jià)迅速：10分。（2） 價(jià)格尚屬公平，報(bào)價(jià)緩慢：8分。（3） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)迅速：6分。（4） 價(jià)格稍微偏高，報(bào)價(jià)緩慢：3分。（5） 價(jià)格甚不合理或報(bào)價(jià)十分低效：0分。224服務(wù)評(píng)鑒2241抱怨處理評(píng)分 由質(zhì)檢部對(duì)供應(yīng)商的抱怨處理予以評(píng)分，評(píng)分如下：（1） 誠(chéng)意改善：8分。（2） 尚能誠(chéng)意改善：5分。（3） 改善誠(chéng)意不足：2分。（4） 置的不理：0分。224.2 . 退貨交換行動(dòng)評(píng)分由采購(gòu)部對(duì)不良退貨交換行動(dòng)評(píng)分：（1） 按期更換 ：7分。（2） 偶爾拖延：5分。（3） 經(jīng)常拖延：2分。（4） 置的不理：0分。225其他評(píng)鑒由采購(gòu)部匯總資材、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)或其他單位對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、抱怨， 予以評(píng)分，滿分5分。23評(píng)鑒辦法（1） 供應(yīng)商的評(píng)鑒每月進(jìn)行一次。（2） 將各項(xiàng)得分匯入供應(yīng)商評(píng)鑒表，并合計(jì)總得分。（3） 每半年平均一次廠商得分，計(jì)算方式為： 半年平均得分=每月得分總和 / 評(píng)鑒月數(shù)24 評(píng)鑒分等供應(yīng)商評(píng)鑒等級(jí)劃分如下：（6） 平均得分90.1100分者為A等。（7） 平均得分80.190分者為B等。（8） 平均得分70.180分者為C等。（9） 平均得分60.170分者為D等。（10） 平均得分60分以下者為E等。25評(píng)鑒處理（1） A等廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗(yàn)的優(yōu)惠獎(jiǎng)勵(lì)。（2） B等廠商為良好廠商，由采購(gòu)部提請(qǐng)廠商改善不足。（3） C等廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門予以必要的輔導(dǎo)。（4） D等廠商為輔導(dǎo)廠商，由質(zhì)檢、采購(gòu)等部門予以輔導(dǎo)，三個(gè)月內(nèi)未能達(dá)到C等以上予以淘汰。（5） E等廠商為不合格廠商，予以淘汰。（6） 被淘汰廠商如欲再向本公供貨，需再經(jīng)過(guò)供應(yīng)商調(diào)查評(píng)估。3 附件附件供應(yīng)商評(píng)鑒表供應(yīng)商評(píng)鑒表 年 半年廠商名稱廠商編號(hào)地 址采購(gòu)材料評(píng)鑒項(xiàng)目品質(zhì)評(píng)鑒交期評(píng)鑒價(jià)格評(píng)鑒服務(wù)評(píng)鑒其他合計(jì)得分時(shí)間月月月月月月得分總和平均得分評(píng)鑒等級(jí)處理意見(jiàn)： 生產(chǎn)： 質(zhì)檢： 采購(gòu)： 年 月 日采購(gòu)管理制度 一采購(gòu)流程圖質(zhì) 檢到貨計(jì)劃到貨計(jì)劃1備注：Y：合格， N：不合格采購(gòu)管理制度 二采購(gòu)流程1、總則1 1制定目的為落實(shí)物料、零件采購(gòu)作業(yè)管理，確保采購(gòu)工作順暢，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于本公司物料、零件的訂購(gòu)、采購(gòu)管理業(yè)務(wù)。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 工作流程2.1各部門依物料需要狀況、物料庫(kù)存數(shù)量寫請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單必須提前四天下達(dá)。采購(gòu)部根據(jù)市場(chǎng)行情，結(jié)合物流半徑與到貨時(shí)間會(huì)同生產(chǎn)部制定貨物高低儲(chǔ)備量。2.2請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門經(jīng)理審核，并依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限送呈總經(jīng)理或所分管副總批準(zhǔn)。2.3請(qǐng)購(gòu)單一聯(lián)送交采購(gòu)部，一聯(lián)自存，緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí)，請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于備注欄注明 “緊急”。如因各種原因需撤消請(qǐng)購(gòu)時(shí)，由請(qǐng)購(gòu)部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購(gòu)部，必要時(shí)應(yīng)先口頭知會(huì)采購(gòu)部。請(qǐng)購(gòu)部門回收各聯(lián)請(qǐng)購(gòu)單，并加蓋“撤消”章。采購(gòu)部門接獲通知后，立即停止一切采購(gòu)動(dòng)作。未能及時(shí)停止采購(gòu)時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門并協(xié)商善后工作。2.4采購(gòu)人員接獲核準(zhǔn)后的請(qǐng)購(gòu)單，應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)，議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。2.5采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后，于采購(gòu)審批單上填寫詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，必要時(shí)附上書面說(shuō)明。采購(gòu)審批單上應(yīng)注明品名、規(guī)格、數(shù)量、訂購(gòu)供應(yīng)商、采購(gòu)原因、報(bào)價(jià)，均經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核，再呈總經(jīng)理核準(zhǔn)。采購(gòu)審批單一式二聯(lián)：一聯(lián)給財(cái)務(wù)；一聯(lián)采購(gòu)自留； 2.6采購(gòu)人員接到獲經(jīng)核準(zhǔn)的的采購(gòu)審批單后，應(yīng)以訂購(gòu)單形式向供應(yīng)商訂購(gòu)物料，并以電話、傳真形式或訂合同確認(rèn)交期。若屬一份訂購(gòu)單多次分批交貨的情形，采購(gòu)人員應(yīng)于訂購(gòu)單上明確注明。采購(gòu)人員應(yīng)控制物料訂購(gòu)交期，及時(shí)向供應(yīng)商跟催交貨進(jìn)度。2.7采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)審批單寫一份到貨計(jì)劃，到貨計(jì)劃單上必須寫明采購(gòu)物品的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、供貨商、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、到貨時(shí)間。采購(gòu)員依據(jù)采購(gòu)到貨計(jì)劃，對(duì)所訂貨物進(jìn)行追蹤。如果貨物不能按到貨計(jì)劃時(shí)間到達(dá)應(yīng)提前給請(qǐng)購(gòu)部門、保管、質(zhì)檢報(bào)警，并把到貨拖延時(shí)間告知以上部門。2.8采購(gòu)物品進(jìn)廠后，保管員、質(zhì)檢員根據(jù)到貨計(jì)劃共同清點(diǎn)數(shù)量、確認(rèn)質(zhì)量無(wú)誤后開(kāi)入庫(kù)單，并雙方簽字確認(rèn)。如采購(gòu)物品與到貨計(jì)劃內(nèi)容不符，保管員、質(zhì)檢員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行查看。如果項(xiàng)目負(fù)責(zé)人因某種原因無(wú)法到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，可以委托其他采購(gòu)部人員代為查看；如采購(gòu)進(jìn)廠物品，經(jīng)質(zhì)檢部確認(rèn)為不合格，采購(gòu)員必須親自協(xié)同質(zhì)檢、研發(fā)、生產(chǎn)人員到現(xiàn)場(chǎng)查看貨物的標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)員根據(jù)研發(fā)部出具的產(chǎn)品使用實(shí)際情況，打出書面報(bào)告，在貨到48小時(shí)內(nèi)給供貨商通知涵，采購(gòu)部做出退貨、或降價(jià)處理。采購(gòu)員把采購(gòu)部的處理通知單給各個(gè)責(zé)任部門一份。（涉及退貨的采購(gòu)員必須對(duì)退貨的費(fèi)用、貨款進(jìn)行追交,并根據(jù)對(duì)給公司所造成的損失對(duì)采購(gòu)員進(jìn)行處理；采購(gòu)員對(duì)給公司造成的損失的供應(yīng)商進(jìn)行索賠；采購(gòu)產(chǎn)品因庫(kù)房存放不當(dāng)造成產(chǎn)品變質(zhì)，給公司造成的損失庫(kù)房承擔(dān)；采購(gòu)產(chǎn)品在使用中發(fā)現(xiàn)不合格但質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格的，由檢驗(yàn)部門承擔(dān)主要責(zé)任。）2.9經(jīng)保管、質(zhì)檢簽字后的入庫(kù)單，轉(zhuǎn)采購(gòu)部，由該項(xiàng)目采購(gòu)負(fù)責(zé)人根據(jù)訂購(gòu)單確認(rèn)數(shù)量無(wú)誤后，在入庫(kù)單上簽單價(jià)并簽字確認(rèn)，采購(gòu)經(jīng)理在對(duì)方的收據(jù)上簽字確認(rèn)已經(jīng)采購(gòu)到貨；經(jīng)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核后，入庫(kù)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)入帳。2.10采購(gòu)物品付款2.10.1采購(gòu)員采購(gòu)的物品涉及預(yù)付款時(shí)，根據(jù)采購(gòu)審批單填寫采購(gòu)用款申請(qǐng)單，詳細(xì)注明數(shù)量、單價(jià)、金額、收款方的賬號(hào)明細(xì)，并要注明匯款手續(xù)費(fèi)的承擔(dān)方。經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的用款申請(qǐng)單轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)接單后進(jìn)行匯款，并把匯款底單交給采購(gòu)部，采購(gòu)部在接到底單半小時(shí)內(nèi)給供貨商發(fā)傳真。2.10.2月結(jié)供應(yīng)商根據(jù)公司財(cái)務(wù)部要求每月一號(hào)或十號(hào)到公司財(cái)務(wù)部對(duì)帳，十二號(hào)財(cái)務(wù)把供應(yīng)商欠款明細(xì)表匯總后給采購(gòu)部，采購(gòu)經(jīng)理把付款明細(xì)標(biāo)在付款欄，上交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)出納，財(cái)務(wù)十五號(hào)實(shí)施付款。2.10.3異地供應(yīng)商總經(jīng)理批款后，采購(gòu)部依據(jù)總經(jīng)理批款單給財(cái)務(wù)一份用款申請(qǐng)單，協(xié)助財(cái)務(wù)給供應(yīng)商付款。2.10.4采購(gòu)部用款申請(qǐng)單必須提前一天報(bào)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)備款。因財(cái)務(wù)原因匯款不及時(shí)，造成采購(gòu)產(chǎn)品不能及時(shí)到達(dá)，給請(qǐng)購(gòu)部門帶來(lái)?yè)p失，由財(cái)務(wù)部門負(fù)全責(zé)，因采購(gòu)員報(bào)款不及時(shí)造成采購(gòu)產(chǎn)品延期，由采購(gòu)部負(fù)全責(zé)。3附件附件1訂購(gòu)單附件2采購(gòu)合同表附件1訂 購(gòu) 單 請(qǐng)購(gòu)單號(hào)： 日期：廠商編號(hào)地址電話訂購(gòu)內(nèi)容項(xiàng)次物料名稱料號(hào)/規(guī)格訂購(gòu)數(shù)量單價(jià)金額交貨日期 技術(shù)要求123456合 計(jì)合計(jì)金額（大寫）萬(wàn) 仟 佰 拾 元交貨地點(diǎn)交易條款總經(jīng)理經(jīng)理采購(gòu)員供應(yīng)商 附件2采購(gòu)合同表訂購(gòu)物料規(guī) 格料 號(hào)特殊要求單 價(jià)訂購(gòu)數(shù)量特約條件交貨時(shí)間交貨地點(diǎn)交貨數(shù)量運(yùn) 輸定 金付款方式驗(yàn)收辦法延期扣款備注：甲方：負(fù)責(zé)人：地址： 年 月 日乙方：負(fù)責(zé)人：地址： 年 月 日 注 本表作為合同的補(bǔ)充件使用，對(duì)互信度高的雙方也可直接作為合同使用。合同審批單合 同 名 稱對(duì)方單位名稱合 同 類 型合同金額項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)人部門財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字日期營(yíng)銷副總簽字日期總 經(jīng) 理 審 批日期備注 合同審批單合 同 名 稱對(duì)方單位名稱合 同 類 型合同金額項(xiàng) 目 負(fù)責(zé)人部門財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字日期營(yíng)銷副總簽字日期總 經(jīng) 理 審 批日期備注采購(gòu)管理制度 二采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算1 總則11制定目的為制定采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于每年度的采購(gòu)計(jì)劃、資金預(yù)算。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 總經(jīng)理室負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 采購(gòu)計(jì)劃編制的規(guī)定21采購(gòu)計(jì)劃的作用（1） 預(yù)估用料數(shù)量、交期、防止斷料。（2） 避免庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、空間浪費(fèi)。（3） 配合生產(chǎn)、銷售計(jì)劃的達(dá)成。（4） 配合公司資金運(yùn)用、周轉(zhuǎn)。（5） 指導(dǎo)采購(gòu)工作。22采購(gòu)計(jì)劃的編制221銷售計(jì)劃（1） 公司于每年年底制訂次年度的營(yíng)業(yè)目標(biāo)。（2） 銷售部根據(jù)年度目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料，作銷售預(yù)測(cè)，并制訂次年度銷售計(jì)劃。222生產(chǎn)計(jì)劃（1） 生產(chǎn)部根據(jù)銷售預(yù)測(cè)計(jì)劃，本年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存及次年度年底預(yù)計(jì)庫(kù)存，制訂次年度的預(yù)測(cè)生產(chǎn)計(jì)劃。（2） 物控人員根據(jù)生產(chǎn)預(yù)測(cè)計(jì)劃，庫(kù)存狀況，制訂次年度的物料需求計(jì)劃。（3） 各單位根據(jù)年度目標(biāo)，生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)估次年度各種消耗物品的需求量，作成預(yù)估計(jì)劃。223采購(gòu)計(jì)劃（1） 采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃匯總各種物料、物品的需求計(jì)劃。224采購(gòu)計(jì)劃編制注意事項(xiàng)（1） 采購(gòu)計(jì)劃能夠保證公司年度目標(biāo)具有可實(shí)現(xiàn)性。（2） 采購(gòu)計(jì)劃必須能夠滿足銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃的要求。（3） 采購(gòu)計(jì)劃要根據(jù)物料需求量和庫(kù)存狀況來(lái)確定。（4） 采購(gòu)計(jì)劃保障生產(chǎn)與高低儲(chǔ)庫(kù)存的平衡。（5） 采購(gòu)計(jì)劃要充分考慮到物料價(jià)格升降和市場(chǎng)供需比例的變化。3 采購(gòu)計(jì)劃資金預(yù)算編制規(guī)定31一般原則（1） 采購(gòu)計(jì)劃資金預(yù)算分為用料預(yù)算與購(gòu)料預(yù)算。（2） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)提供上年度材料單價(jià)、次年度利率等各項(xiàng)預(yù)算基準(zhǔn)。（3） 本年底庫(kù)存物料應(yīng)計(jì)入次年度用料預(yù)算，但不列入購(gòu)料預(yù)算； 32用料預(yù)算（1） 物控人員負(fù)責(zé)次年度生產(chǎn)用料的各月預(yù)算明細(xì)的編列。（2） 用料單位負(fù)責(zé)低值易耗品、間接物料和資本支出預(yù)算明細(xì)的編列。（3） 物料的損耗率應(yīng)計(jì)入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制訂，一般可略高于標(biāo)準(zhǔn)損耗率而低于上年度平均損耗率，低于或等于年度損耗率目標(biāo)。（4） 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)匯總工作。33購(gòu)料預(yù)算（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)預(yù)算次年度所購(gòu)物料數(shù)量、金額的明細(xì)編寫。（2） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)以生產(chǎn)計(jì)劃預(yù)算為編列依據(jù)。（3） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮安全庫(kù)存與最大庫(kù)存，符合年度庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)。（4） 購(gòu)料預(yù)算應(yīng)考慮分批采購(gòu)、一次采購(gòu)的間的優(yōu)劣和市場(chǎng)行采購(gòu)管理制度 三 采購(gòu)方式1 總則1 1制定目的規(guī)范采購(gòu)方式，制定詢價(jià)、議價(jià)流程，使其有章可循。1 2適用范圍適用于本公司的物料采購(gòu)。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 采購(gòu)方式規(guī)定2 21采購(gòu)方式確定依據(jù)：物料使用狀況、物料需求數(shù)量、物料需求頻率、市場(chǎng)供需狀況、價(jià)格高低。22采購(gòu)方式（1） 集中計(jì)劃采購(gòu)本公司通用性物料，以集中采購(gòu)較為有利，依定時(shí)或定量的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。（2） 合約采購(gòu)經(jīng)常使用的物料，采購(gòu)部應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價(jià)格及交易條件，辦理合約采購(gòu)，以確保物料供應(yīng)來(lái)源，簡(jiǎn)化采購(gòu)作業(yè)。采購(gòu)方法同上，依定時(shí)或定量的方式進(jìn)行采購(gòu)。（3） 一般采購(gòu)除（1）（2）的外的物料，采購(gòu)部依訂購(gòu)單辦理詢價(jià)、議價(jià)的作業(yè)以確定供應(yīng)商。3 詢價(jià)、議價(jià)31詢價(jià)（1） 凡屬一般采購(gòu)，采購(gòu)部均應(yīng)選擇至少三家符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。（2） 確屬貨源緊張、獨(dú)家代理、專賣品等特殊狀況，不受（1）條所限。（3） 凡屬合約采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部依合約的價(jià)格核價(jià)，不需另詢價(jià)。合約條件發(fā)生重大變化除外。（4） 如向特約供應(yīng)商采購(gòu)時(shí)，應(yīng)附其報(bào)價(jià)明細(xì)表，如特約供應(yīng)商有兩家以上，則應(yīng)向其同時(shí)索要報(bào)價(jià)明細(xì)表。（5） 凡屬可作成本分析的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價(jià)的參考。（6） 選擇詢價(jià)或采購(gòu)的對(duì)象，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的順序選擇。（7） 詢價(jià)后，應(yīng)確認(rèn)各家報(bào)價(jià)方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購(gòu)條件等是否一致方可比價(jià)。32議價(jià)（1） 詢價(jià)后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價(jià)。（2） 議價(jià)時(shí)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。33詢價(jià)、議價(jià)注意事項(xiàng)（1） 市場(chǎng)價(jià)格下跌或有下跌趨勢(shì)時(shí)。（2） 采購(gòu)頻率明顯增加時(shí)。（3） 本次采購(gòu)數(shù)量大于前次時(shí)。（4） 本次報(bào)價(jià)偏高時(shí)。（5） 有同樣品質(zhì)、服務(wù)的供應(yīng)商提供更低價(jià)格時(shí)。（6） 公司策略需要降低采購(gòu)成本時(shí)。332其他注意事項(xiàng)（1） 專業(yè)材料、用品或項(xiàng)目，采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門共同詢價(jià)與議價(jià)。（2） 供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物料規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r(shí)，采購(gòu)部應(yīng)送請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)后方可議價(jià)。（3） 詢價(jià)的供應(yīng)商應(yīng)屬合格供應(yīng)商或經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)的供應(yīng)商。4 附件附件采購(gòu)詢價(jià)單附件GB02-1采購(gòu)詢價(jià)單 申請(qǐng)單位申請(qǐng)日期需用日期請(qǐng)購(gòu)單號(hào)編 號(hào)品 名規(guī) 格申請(qǐng)數(shù)量庫(kù) 存 量月平均用量前次采購(gòu)單價(jià)前次采購(gòu)廠商供應(yīng)商電話訂價(jià)報(bào)價(jià)議報(bào)付款方式擬辦 填單 ： 財(cái)務(wù)經(jīng)理： 總經(jīng)理： 采購(gòu)管理制度 四、采購(gòu)價(jià)格管理1 總則1 1制定目的為確保材料高品質(zhì)低價(jià)格，從而達(dá)成降低成本的宗旨，規(guī)范采購(gòu)價(jià)格審核管理，特制定本規(guī)章。1 2適用范圍適用于各項(xiàng)原物料采購(gòu)時(shí)價(jià)格的審核、確認(rèn)。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 價(jià)格審核規(guī)定21報(bào)價(jià)依據(jù)：研發(fā)部提供原材物料規(guī)格書，作為采購(gòu)部成本分析的基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報(bào)價(jià)的依據(jù)。非通用物料的規(guī)格書，一般由供應(yīng)商先提供樣品，供研發(fā)、質(zhì)檢確認(rèn)可用后，方予報(bào)價(jià)。22價(jià)格審核：供應(yīng)商接到規(guī)格書后，于規(guī)定期限內(nèi)提出報(bào)價(jià)單，采購(gòu)部一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價(jià)，以作比價(jià)、議價(jià)依據(jù)。采購(gòu)人員以采購(gòu)產(chǎn)品詢價(jià)單一式二份呈采購(gòu)部經(jīng)理審核。如經(jīng)采購(gòu)部經(jīng)理審核，認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價(jià)時(shí)，退回采購(gòu)人員重新議價(jià)，或由采購(gòu)經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價(jià)。采購(gòu)部經(jīng)理審核后的價(jià)格，呈總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)，總經(jīng)理視需要再行議價(jià)或要求采購(gòu)部進(jìn)一步議價(jià)。采購(gòu)產(chǎn)品詢價(jià)單經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，一聯(lián)轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)，一聯(lián)由采購(gòu)部存檔。23價(jià)格調(diào)查：已核定的物料，采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。本公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價(jià)格訊息，以利采購(gòu)部比價(jià)參考。已核定的物料采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，應(yīng)以采購(gòu)產(chǎn)品詢價(jià)單形式重新報(bào)批，且附上書面的原因說(shuō)明。單價(jià)漲跌的審核流程，應(yīng)同新價(jià)格審核流程。在同等價(jià)格、品質(zhì)條件下，物料漲跌采購(gòu)部應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。為配合公司成本降低策略，原則上每年應(yīng)就采購(gòu)單價(jià)要求供應(yīng)商作降價(jià)的配合（采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價(jià)）。3 采購(gòu)成本分析：31以下情形應(yīng)進(jìn)行采購(gòu)成本分析：新物料無(wú)采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)時(shí)、底價(jià)難以確認(rèn)時(shí)、無(wú)法確認(rèn)供應(yīng)商報(bào)價(jià)的合理性時(shí)、供應(yīng)商單一時(shí)、采購(gòu)金額巨大時(shí)必須進(jìn)行采購(gòu)成本分析。采購(gòu)成本分析就供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的成本估計(jì)，逐項(xiàng)作審查、評(píng)估，以求證成本的合理性。評(píng)估供應(yīng)商報(bào)價(jià)成本一般包括以下項(xiàng)目：直接及間接物料成本、工藝方法、所需設(shè)備、工具、直接及間接人工成本、制造費(fèi)用或外包費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、稅金、供應(yīng)商行業(yè)利潤(rùn)。32采購(gòu)成本分析的運(yùn)用：運(yùn)用采購(gòu)成本分析表的提供方式來(lái)分析，成本分析表提供方式一般有兩種：一種由供應(yīng)商提供；一種由采購(gòu)部編制標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)單或成本分析表，交供應(yīng)商填妥。33采購(gòu)成本分析步驟：采購(gòu)成本分析意在降低成本、價(jià)格、其步驟一般如下：確認(rèn)加工標(biāo)準(zhǔn)是否超過(guò)規(guī)格要求；檢討使用物料的特性與必要性；計(jì)算各方案的使用物料成本；檢討加工方法、加工過(guò)程；選定最合適的設(shè)備、工具；作業(yè)條件的檢討；加工工時(shí)的評(píng)估；就制造費(fèi)用、營(yíng)銷費(fèi)用、利潤(rùn)空間進(jìn)行壓縮。34采購(gòu)成本分析注意事項(xiàng)：利用自己或他人的經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)用會(huì)計(jì)查核手段，利用技術(shù)分析方法，向同類供應(yīng)商學(xué)習(xí)，建立成本計(jì)算經(jīng)驗(yàn)公式，提高議價(jià)技巧。4 附件附件采購(gòu)成本分析表采購(gòu)成本分析表 廠商名稱： 年 月 日 產(chǎn)品名稱材料名稱材料號(hào)估價(jià)數(shù)量主材料費(fèi)NO名稱規(guī)格單價(jià)用量損耗率材料費(fèi)加工費(fèi)NO項(xiàng)目?jī)?nèi)容使用設(shè)備日產(chǎn)量設(shè)備折舊單價(jià)加工費(fèi)后加工費(fèi)NO加工名稱使用設(shè)備日產(chǎn)量加工單價(jià)說(shuō) 明材料費(fèi)合計(jì)加工費(fèi)合計(jì)后加工費(fèi)合計(jì)營(yíng)銷費(fèi)用稅 金利 潤(rùn)總 價(jià)備注：采購(gòu)管理制度 五、采購(gòu)部物流管理制度1總則1.1制定目的為規(guī)范采購(gòu)部物流車輛管理,特制定本規(guī)章。1.2適用范圍適用于所有的物流車輛使用。1.3權(quán)責(zé)單位(1)采購(gòu)部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。(2)總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2物流管理規(guī)定2.1 采購(gòu)部的采購(gòu)員根據(jù)所訂貨物的實(shí)際情況，安排車輛。車輛運(yùn)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)采購(gòu)部物流費(fèi)用明細(xì)表。如采購(gòu)員需雇傭車輛必須留有承運(yùn)人的行車證、駕駛證復(fù)印件，跟雇傭方簽訂物流合同，定期查看對(duì)方證件的有效性。貨到后，收貨保管員開(kāi)運(yùn)費(fèi)支取單，金額由采購(gòu)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫。一式二聯(lián)：一聯(lián)保管自留；一聯(lián)財(cái)務(wù)聯(lián)附物流合同及入庫(kù)單、發(fā)票的復(fù)印件。交采購(gòu)部經(jīng)理審核，再經(jīng)總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部支取運(yùn)費(fèi)。2.2采購(gòu)員因工外出或因接貨需要使用本公司車輛，必須打派車單，派車單經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交辦公室，如需要司機(jī)接貨，采購(gòu)部必須把所接貨物的廠家、數(shù)量給司機(jī)一份。到貨后，司機(jī)讓收貨保管員開(kāi)出收貨通知單（收貨的時(shí)間、數(shù)量）。2.3采購(gòu)部的車輛外出，必須經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理批準(zhǔn)后按批準(zhǔn)時(shí)間準(zhǔn)時(shí)返回，到時(shí)不回是為曠工處理。返回后司機(jī)在車輛使用表上注明工作數(shù)量、里程、所到地方明細(xì)，并算出費(fèi)用，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理確認(rèn)后做為支取出租費(fèi)依據(jù)，不按制度者是為棄權(quán)。采購(gòu)管理制度 六 采購(gòu)品質(zhì)管理1、總則1 1制定目的規(guī)范采購(gòu)過(guò)程的品質(zhì)管理規(guī)定，使采購(gòu)品質(zhì)管理有章可循。1 2適用范圍適用于物料采購(gòu)、驗(yàn)收、索賠等過(guò)程的品質(zhì)管理。1 3權(quán)責(zé)單位（1） 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止的核準(zhǔn)。2 采購(gòu)品質(zhì)管理規(guī)定21文件資料要求:物料訂購(gòu)前，本公司應(yīng)提供下列文件資料，或在訂購(gòu)單、采購(gòu)合同內(nèi)予以明確規(guī)定：訂購(gòu)物料的品名、規(guī)格、技術(shù)要求；產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)、等級(jí)要求、各種檢驗(yàn)規(guī)范、所需的產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求等。22合格供應(yīng)商的選擇：物料采購(gòu)，除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外，均需向合格供應(yīng)商訂購(gòu)。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件：經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列；經(jīng)本公司供應(yīng)商評(píng)鑒，資訊等級(jí)在C級(jí)以上；提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格；以往采購(gòu)物料的良好記錄。23品質(zhì)保證的協(xié)定：物料的采購(gòu)，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證的責(zé)任，并在訂購(gòu)前明確，本公司要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證：（1） 供應(yīng)商品質(zhì)管理體系需符合本公司指定的品質(zhì)保證系統(tǒng)、如ISO9001或QS體系等。（2） 供應(yīng)商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過(guò)程的必要控制與檢測(cè)。（3） 供應(yīng)商產(chǎn)品出廠前應(yīng)有逐批作抽樣檢驗(yàn)。（4） 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗(yàn)合格的記錄。（5） 接受本公司必要的供應(yīng)商調(diào)查、評(píng)鑒及輔導(dǎo)。（6） 保證對(duì)提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。24進(jìn)貨驗(yàn)收規(guī)定：供應(yīng)商提供的物料，必須經(jīng)過(guò)本公司保管、質(zhì)檢、采購(gòu)等部門人員的相關(guān)驗(yàn)收工作，主要包括下列幾項(xiàng)：（1） 確認(rèn)訂購(gòu)單：保管核對(duì)供應(yīng)商的交貨單與本公司的到貨計(jì)劃。（2） 確認(rèn)供應(yīng)商：對(duì)有兩家以上供應(yīng)商的物料，應(yīng)確認(rèn)物料來(lái)源有無(wú)錯(cuò)誤或混亂。（3） 確認(rèn)送到日期：用以確定供應(yīng)商是否如期交貨，以作為評(píng)鑒、獎(jiǎng)懲的根據(jù)。（4） 確認(rèn)物料的名稱與規(guī)格：避免交貨錯(cuò)誤的發(fā)生。（5） 清點(diǎn)數(shù)量：保管與質(zhì)檢共同確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)料驗(yàn)收單及數(shù)量是否一致，是否超出訂購(gòu)單規(guī)定的數(shù)量。（6） 品質(zhì)檢驗(yàn)：質(zhì)檢員接到到貨計(jì)劃，依照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將進(jìn)料供應(yīng)商、品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量情況等，填寫入檢驗(yàn)記錄表內(nèi)。若判定合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表，并通知保管辦理入庫(kù)手續(xù)，需要解凍檢驗(yàn)的必須在24小時(shí)出檢驗(yàn)結(jié)果，并即將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)部質(zhì)以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求；若判定不合格，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“不合格”，填妥檢驗(yàn)記錄表將檢驗(yàn)情況通知采購(gòu)部和請(qǐng)購(gòu)部門，由其根據(jù)實(shí)際情況決定是否需要特采。如不需特采，即將進(jìn)料加以標(biāo)示“退貨”并于不合格通知單、檢驗(yàn)記錄表內(nèi)注明退貨，由采購(gòu)部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進(jìn)行特采，將進(jìn)料加以標(biāo)示“特采”并于檢驗(yàn)記錄表、驗(yàn)收單內(nèi)注明特采