江蘇項目管理流程2.doc

廣東河海工程咨詢有限公司江蘇項目部內(nèi)部管理流程一、檔案管理制度1、人員管理檔案：現(xiàn)場人員須提供如下資料供公司歸檔 1）、入職登記表，相關(guān)欄目必須填寫完整，無缺項、漏項，信息真實(shí)無虛假；2）、身份證、學(xué)歷證書、技術(shù)職稱證書掃描件，相關(guān)執(zhí)業(yè)資格證書原件；3）、免冠彩照電子版；4）、個人簡歷及業(yè)績證明材料（電子版）2、工作檔案：以項目監(jiān)理部為單位提供如下資料供公司歸檔1）合同原件2）項目水下驗(yàn)收證書、完工驗(yàn)收證明、竣工驗(yàn)收證明原件3）業(yè)主評價意見原件4）項目重要文件，如監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、月報告、重要的會議紀(jì)要等按月提供電子版。二、考勤制度1、現(xiàn)場監(jiān)理人員實(shí)行綜合工時制度，每周休息一天（假期可累計集中休息），具體出勤時間依項目工程情況而定，與施工單位同步。2、員工在現(xiàn)場期間必須本人親自記錄考勤，不得請他人代記考勤或替他人記錄考勤，考勤表按月由項目負(fù)責(zé)人（總監(jiān)或總監(jiān)代表，下同）核準(zhǔn)后報公司備案，作為發(fā)放伙食補(bǔ)貼的依據(jù)。考勤不得弄虛作假，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將對責(zé)任人處以50元/天處罰。3、請假：1、執(zhí)行綜合工時制度，每周休息一天，全年可休假天數(shù)為 52天。以一年為計算周期，如一年內(nèi)提前休滿52天，公司將不再批準(zhǔn)其后的休假。2、在工作安排允許的情況下，全年的公休假日可集中一起休息，但每次集中補(bǔ)休 的時間最長不得超過15天,如需超期須書面經(jīng)公司批準(zhǔn)。3、員工具體集中補(bǔ)休的時間，四天及以下的，由項目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；超過四天，由員工本人提前提出書面申請，部門（分公司）經(jīng)理統(tǒng)籌安排批準(zhǔn)后，報公司備案。4、請休事假、病假、調(diào)休假、年休假、婚假、喪假及生育假,都必須填寫公司統(tǒng)一印制的請假申請單，請假、休假均需填寫請假申請單，四天以下由項目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報公司備案，四天以上項目負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)后報公司核準(zhǔn)并備案。三、 其他辦公管理1、辦公用品管理：辦公用品由項目負(fù)責(zé)人簽字后領(lǐng)用，項目結(jié)束時由項目負(fù)責(zé)人與公司辦理交接；個人用辦公用品（安全帽、胸卡）由使用人簽字后領(lǐng)用并負(fù)責(zé)保管，使用人更換工作崗位時，個人用品隨人；個人用品損壞或需調(diào)換，由項目部統(tǒng)一報公司更換；員工離職時，應(yīng)按公司要求退回領(lǐng)用的個人用品。2、通訊管理：1）、各監(jiān)理項目部現(xiàn)場監(jiān)理人員，視所在項目工作需要，每月定額補(bǔ)貼一定額度的個人通訊費(fèi)補(bǔ)貼；2）、為保持溝通順暢，員工變換電話號碼或郵箱地址需及時知會公司。3）、公司定期更新一次通訊錄，并在公司QQ群共享。3、伙食管理：員工駐現(xiàn)場期間，公司原則上不提供炊事人員服務(wù)，按15元/人.天發(fā)放伙食補(bǔ)貼用于解決現(xiàn)場人員就餐不便。若現(xiàn)場有相關(guān)單位提供就餐條件，就餐標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用由公司與對方協(xié)調(diào)結(jié)算，期間員工不再發(fā)放伙食補(bǔ)貼。若部分項目因特殊情況需外請專門炊事員時，須經(jīng)公司批準(zhǔn)后，公司可酌情承擔(dān)炊事人員50%以下工資。四、 費(fèi)用報銷1、費(fèi)用發(fā)生時，有關(guān)開支經(jīng)辦人應(yīng)向?qū)Ψ剿魅≌?guī)有效的報銷憑證；對確實(shí)無法取得合規(guī)單據(jù)而以白條報帳的就以其他發(fā)票補(bǔ)足，并附白條作為支出證明且需說明原因；對能取得發(fā)票而用白條報帳的，公司財務(wù)將給予退回、不予報銷。2、開具發(fā)票的要素須齊全，包括冠名、時間、數(shù)量、單價、金額、收款單位、收款人等都應(yīng)如實(shí)填寫。接受的發(fā)票字跡要清晰可辨，大小金額必須一致，數(shù)量乘單價的金額必須計算正確，嚴(yán)禁任何涂改。3、粘貼原始報銷憑證的封面為公司統(tǒng)一的“付款申請單”、“差旅費(fèi)報銷單”、“費(fèi)用報銷單”并按要求進(jìn)行規(guī)范地粘貼。4、 公司原則上不報銷“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”，如確有需要，事前應(yīng)得到公司同意，員工在報銷“業(yè)務(wù)招待費(fèi)”時除需有正式發(fā)票外，還需用列明（或用鉛筆在發(fā)票背面注明）招待時間、地點(diǎn)、對象、金額、招待目的等項目。5、項目間交通以工交為主，公司原則上不報銷打的費(fèi)，特殊情況如確有需要，事前應(yīng)得到公司同意。因公出差，住宿費(fèi)用不超過150元/人天，出差無對方接待的，伙食補(bǔ)助為50元/天（同時段不再享受現(xiàn)場伙食補(bǔ)貼）。6、常規(guī)費(fèi)用的批核流程：經(jīng)手人項目總監(jiān)財務(wù)初審（現(xiàn)時報電子格式由李總審核）發(fā)放。7、報銷時間：每月10號前一次性（遇節(jié)假日不順延）各項目部統(tǒng)一將上月所有費(fèi)用憑證交回公司，同時將費(fèi)用明細(xì)以EXCEL格式發(fā)送給李總（156218122），審核后于15日發(fā)放費(fèi)用。憑證如不能當(dāng)面遞交，可采用快遞方式，快遞地址為：（江蘇省響水縣城區(qū)軍民路195號幸福小區(qū) 丁玉芹收，電話 。電子格式明細(xì)須與憑證吻合。8、項目部物品、辦公用品的購置經(jīng)項目負(fù)責(zé)人審核后由信息員以EXCEL格式報計劃到公司（郵箱： ），核準(zhǔn)后公司統(tǒng)一采購或授權(quán)項目部自行購買，如項目部自行購買報銷時原始發(fā)票應(yīng)由經(jīng)手人、驗(yàn)收人簽名，交部門負(fù)責(zé)人審批。9、備用金：公司視項目提供備用金2000元整，備用金由項目負(fù)責(zé)人控制，主要用于項目上的公務(wù)開支，備用金每月結(jié)算一次，已使用部分經(jīng)報銷后補(bǔ)齊。10公司對員工探親車旅費(fèi)用實(shí)行補(bǔ)貼制，原則上每年補(bǔ)貼一次，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)如下：江蘇省內(nèi)：800元/年；省外華東地區(qū)內(nèi)：1200元/年；華東地區(qū)外：1800元/年。費(fèi)用在年底一次性發(fā)放，員工提供等值交通費(fèi)用票據(jù)。11.員工個人用途非辦公用品一律不得報銷。五、 獎懲制度1、獎懲原則1）、公平、公正、公開；2）、有功必賞，有錯必糾，賞罰分明；3）、以事實(shí)為依據(jù)、以制度為準(zhǔn)繩；4）、員工享有舉報權(quán)和申訴權(quán)。5）、普通員工考核以項目負(fù)責(zé)人（總監(jiān)或總監(jiān)代表）為主，項目負(fù)責(zé)人考核以公司為主。2、績效工資與考核獎為進(jìn)一步調(diào)動員工的工作積極性，樹立員工對項目服務(wù)質(zhì)量的責(zé)任感，自2012年起，公司實(shí)行績效工資與考核獎掛鉤，具體辦法為：1）、績效工資：每月預(yù)留員工基礎(chǔ)工資的10%為績效工資。績效工資為考核獎計算基數(shù)。2）、績效考核：每一項目完成后，由公司按項目完成質(zhì)量對項目進(jìn)行考核，考核結(jié)果及考核獎計算方法如下：優(yōu)秀：項目按時完成，費(fèi)用足額到位或項目不因監(jiān)理原因延誤并能爭取相應(yīng)補(bǔ)償，業(yè)主評價較好，為公司樹立良好形象 ?？己霜劄榭冃ЧべY*100%。良好：項目基本按時完成，費(fèi)用基本到位，業(yè)主評價較好，為公司樹立良好形象 ?？己霜劄榭冃ЧべY*50%。合格：項目不能按時完成，但不因監(jiān)理原因延誤；費(fèi)用基本到位，業(yè)主無不良評價，不對公司形象有負(fù)面音響?？己霜劄榭冃ЧべY*20%。不合格：有向施工單位索取錢物或向施工單位報銷個人消費(fèi)票據(jù)等不良行為或工作極不負(fù)責(zé)導(dǎo)致業(yè)主單位投訴或其他影響公司形象給公司帶來負(fù)面影響的，除扣除績效工資外公司將視員工所犯錯誤的具體情況，給予相應(yīng)的處分，并可能由此導(dǎo)致員工降職、降級、調(diào)