2017質量安全管理手冊.doc

質量管理手冊編 制：劉恩杰審 核：馬風云批 準：張萬強發(fā)行版次： A編 號：SC/TC-A-2016 受控狀態(tài)：受控 非受控2016-08-01發(fā)布 2016-08-01實施平原縣天誠食品加工廠89目 錄標題對應核查條款文件編號頁碼實施令/SC/TC-A-20161質量安全管理手冊管理制度/SC/TC-A-20161文件管理制度/SC/TC01-A-20162食品安全管理制度/SC/TC02-A-20164質量責任制考核制度/SC/TC03-A-20165一、組織領導質量安全負責人任命文件/SC/TC04-A-20166質量管理機構及人員任命文件/SC/TC05-A-20167各部門負責人任命書/SC/TC06-A-20168治理機構圖/SC/TC07-A-20169二、質量目標質量方針、質量安全目標/SC/TC08-A-201610質量目標分解及考核管理辦法/SC/TC09-A-201611三、廠區(qū)要求廠區(qū)管理制度1.1SC/TC10-A-201613四、車間要求車間管理制度1.2SC/TC11-A-201614五、庫房要求庫房管理制度1.3SC/TC12-A-201615六、生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備、設施管理制度2.1.1SC/TC13-A-201616生產(chǎn)設備、設施清洗消毒制度2.1.2SC/TC14-A-201618七、供排水設施供水管理制度2.2.1SC/TC15-A-201619排水管理制度2.2.2SC/TC16-A-201620八、消毒設施清潔消毒設施管理制度2.3SC/TC17-A-201621九、廢棄物存放企業(yè)廢棄物管理制度2.4SC/TC18-A-201622十、個人衛(wèi)生個人衛(wèi)生設施管理制度2.5SC/TC19-A-201623十一、通風設施通風設施管理制度2.6SC/TC20-A-201624十二、照明設施照明設施管理制度2.7SC/TC21-A-201625十三、溫控設施溫控設施管理制度2.8SC/TC22-A-201626十四、檢驗設備檢驗設備管理制度2.9SC/TC23-A-201627十五、設備布局設備布局管理制度3.1SC/TC24-A-201629十六、工藝流程工藝文件管理規(guī)定3.2.1SC/TC25-A-201630食品添加劑管理和使用制度3.2.2SC/TC26-A-201631十七、人員要求各類人員任職資格及崗位職責4.1SC/TC27-A-201632十八、人員培訓食品安全培訓制度4.2SC/TC28-A-201636十九、人員健康從業(yè)人員健康管理制度4.3SC/TC29-A-201638二十、采購驗證采購管理制度 5.1SC/TC30-A-201640驗收管理制度5.1SC/TC31-A-201641進貨查驗記錄制度管理制度5.1SC/TC32-A-201642二十一、生產(chǎn)過程生產(chǎn)過程控制管理制度5.2SC/TC33-A-201643生產(chǎn)過程質量管理考核辦法5.2SC/TC34-A-201646生產(chǎn)過程中產(chǎn)品防護制度 5.2SC/TC35-A-201648關鍵質量控制點管理制度 5.2SC/TC36-A-201650過程檢驗管理制度 5.2SC/TC37-A-201651質量檢驗管理制度 5.2SC/TC38-A-201652原輔料控制管理制度 5.2SC/TC39-A-201655二十二、出廠檢驗出廠檢驗和記錄制度5.3SC/TC40-A-201657二十三、食品召回不安全食品召回制度5.4SC/TC41-A-201659不符合情況管理辦法 5.4SC/TC42-A-201662不合格成品處置管理制度5.4SC/TC43-A-201663二十四、安全自查食品安全自查管理制度5.5SC/TC44-A-201664二十五、應急處置食品安全事故應急處置制度5.6SC/TC45-A-201670二十六、其他制度環(huán)境衛(wèi)生管理制度/SC/TC46-A-201672消費者投訴受理制度/SC/TC47-A-201674食品安全風險信息收集制度/SC/TC48-A-201675產(chǎn)品標識標注制度/SC/TC49-A-201676運輸過程中產(chǎn)品防護制度/SC/TC50-A-201677檢驗室安全管理制度/SC/TC51-A-201678委托檢驗管理制度/SC/TC52-A-201679技術標準管理制度/SC/TC53-A-201681糾正和預防措施控制辦法/SC/TC54-A-201682各部門、人員質量職責、權限/SC/TC55-A-201683質量管理手冊編號版本實施令SC/TC-A-2016A實 施 令 為了適應市場經(jīng)濟的要求，增強市場競爭能力，使本公司的質量安全工作得到長期的、持續(xù)的、全面的貫徹落實；為了不斷完善管理，以滿足顧客明確和隱含的質量要求，根據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則（2016版）、速凍食品生產(chǎn)許可證審查細則的要求，公司組織編制完成質量管理手冊。質量管理手冊是質量安全工作的最高規(guī)章制度和綱領性文件，用來統(tǒng)一、協(xié)調(diào)質量安全管理活動，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起正式實施。遵循本手冊是本公司每個員工必須履行的職責。全體員工都必須理解并實施本守則的規(guī)定，充分理解并正確執(zhí)行，以滿足并超越合同要求及顧客的期望。廠長：2016年08月01日文件名稱編號版本質量管理手冊管理制度SC/TC-A-2016A1、概述：質量管理手冊是實施質量管理各項活動的綱領和指南，為確保本公司質量管理手冊的充分、適宜與有效，必須加強對質量管理手冊的管理。2、職責2.1 質檢科負責質量管理手冊的歸口管理。2.2 質量管理手冊由質檢科組織有關人員按生產(chǎn)許可管理辦法、食品安全市場準入審查通則（2016）、速凍食品生產(chǎn)許可證審查細則、食品安全法要求編制，廠長審批頒發(fā)。2.3 質量管理手冊版本號為“第1版”，由質檢科印制。2.4 質量管理手冊由質檢科統(tǒng)一編號、登記，發(fā)放至領導和職工。2.5 質量管理手冊在以下情況時修訂：（1）質量管理手冊中某些規(guī)定已不適應工作需要，執(zhí)行中有不完善之處；（2）組織機構或人員崗位調(diào)整，影響質量管理手冊的執(zhí)行；（3）現(xiàn)行手冊條款與有關標準和法律、法規(guī)、規(guī)章矛盾。2.6 質量管理手冊在以下情況時改版：（1）國家法律、法規(guī)、規(guī)章對食品檢驗員要求方面有重大變動，與現(xiàn)行質量管理手冊有較大矛盾；（2）食品安全市場準入審查通則改版；（3）質量方針和質量安全目標發(fā)生重大變化；（4）組織機構設置和人員有較大變動，嚴重影響質量管理手冊的實施；（5）生產(chǎn)能力發(fā)生重大變化；（6）質量管理手冊局部的修訂涉及相當多處或相當多頁。2.7 質量管理手冊修訂或換版由質檢科負責，質量負責人審批。更換下來的手冊或插頁及時加蓋“作廢”章，歸檔保存或銷毀。2.8 人員調(diào)離時，向質檢科交回質量管理手冊。2.9 質量管理手冊受控本一律不外借。非受控本的借閱、復印，須經(jīng)質質檢科辦理有關手續(xù)。2.10 質量管理手冊持有者應妥善保管質量管理手冊，保持質量管理手冊的清潔、完整,不得將質量管理手冊擅自更改、復印、外借，防止丟失。2.11 質量管理手冊由質檢科組織宣貫，宣貫記錄由質檢科存檔。2.12 質檢科負責保持質量管理手冊的現(xiàn)行有效性。2.13 質量管理手冊由質檢科負責解釋。文件名稱編號版本文件管理制度SC/TC01-A-2016A1、目的對公司技術文件進行有效控制，確保文件使用有效、適宜及防止作廢文件非預期使用。2、適用范圍適用于本公司產(chǎn)品標準、工藝文件和檢驗文件等所有文件。3、職責3.1質檢科負責技術文件的發(fā)放、登記、管理、收回及歸檔工作。3.2各職能部門負責相關技術文件的管理。4、工作程序4.1文件分類A、產(chǎn)品標準：國家標準、行業(yè)標準或企業(yè)標準。A、工藝文件：操作規(guī)程、作業(yè)指導書、工藝卡、檢驗規(guī)范等。4.2技術性文件由廠長批準。4.3技術文件編號根據(jù)國家相關標準進行編號，如沒有強制要求就根據(jù)企業(yè)使用方便自行編號。4.4文件發(fā)放范圍控制4.4.1文件發(fā)放根據(jù)審批的數(shù)量和發(fā)放范圍，按要求進行發(fā)放。4.4.2文件發(fā)放時，由簽收人在文件和資料發(fā)放登記表上簽收。4.5技術文件標識質檢科根據(jù)文件使用性質加蓋“ 受控”印章。加蓋“ 受控”，印章的為受控文件，不加蓋印章為非受控文件。4.6文件發(fā)放簽收質檢科填寫文件或資料發(fā)放登記表，根據(jù)發(fā)放范圍發(fā)放到部門或人員。4.7技術文件更改技術文件需要更改時，由申請者填寫“更改通知單”經(jīng)生產(chǎn)車間備案，廠長審批后方可更改，4.7.1更改通知單的編號按登記號順序遞增，經(jīng)批準后由生產(chǎn)車間填寫修改通知單修改后由生產(chǎn)車間負責發(fā)放新文件并收回相應舊文件。4.7.2更改方法是將更改的地方用細實線劃掉（但應清楚的刊出更改情況），然后填寫修改單編號。如文件名稱編號版本文件管理制度SC/TC01-A-2016A修改較多，在修改后換頁。4.8文件失效和回收處理4.8.1失效和作廢文件由質檢科根據(jù)原先發(fā)放登記表收回失效或作廢文件，并加蓋“作廢”印章，確保防止誤用。4.8.2持有“受控”文件人員因工作變動或調(diào)離公司，質檢科收回持有受控文件。4.9外來技術文件外來文件由質量負責人審核，經(jīng)廠長批準后方可使用。外來文件發(fā)放、管理要求參照上述有關章節(jié)執(zhí)行。質檢科應定期確認外來文件的有效性。及時獲得最新版本，防止誤用過時資料，外來文件由辦公室歸口管理。4.10文件編號 XX / XX XX - XXXXX 4位數(shù)字代表文件發(fā)布的年代號 版本號（A、A、C） 文件順序號公司代碼 文件類別4.10.1SC代表質量手冊，ZY代表作業(yè)文件4.10.2外來文件使用原名稱和編號.4.10.3記錄表格是一種特殊的文件,編號規(guī)則如下:JL，其中：“JL”記錄代碼，“”記錄序號。文件名稱編號版本食品安全管理制度SC/TC02-A-2016A1、目的：為健全食品安全保障制度，明確食品安全責任，加強食品安全監(jiān)督管理，保障人體健康和生命安全，根據(jù)中華人民共和國食品安全法等國家有關法律法規(guī)，結合本公司實際，制定本制度。 2、內(nèi)容2.1廠長是食品安全第一責任人，對本公司的食品安全負責，協(xié)調(diào)本公司內(nèi)食品安全管理工作。2.2食品安全管理員負責食品安全日常工作。食品安全管理員由質量負責人、生產(chǎn)科長、供銷科長、質檢科長和車間主任以及質檢員組成。2.3本公司依法領取營業(yè)執(zhí)照并按國家法規(guī)要求辦理食品生產(chǎn)許可證等經(jīng)營食品的相關證件，其食品經(jīng)營范圍與環(huán)境應當符合國家食品安全相關法律法規(guī)和標準。2.4食品生產(chǎn)銷售應當具備保障食品安全的設施設備和條件，遠離污染源，并符合國家有關食品安全標準。2.5生產(chǎn)食品所用的原材料從合格供應公司商名錄中挑選公司商采購，其質量應當符合國家有關規(guī)定；不得使用非食用性原、輔材料加工食品。禁止使用無品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號、規(guī)格、配方、保質期和食用方法等標識的預包裝食品加工食品。禁止使用不合格原料生產(chǎn)產(chǎn)品。2.6建立健全的食品采購管理制度，建立檢驗制度，設立與生產(chǎn)規(guī)模相適應的質量檢驗室，對其生產(chǎn)加工的食品按照產(chǎn)品標準規(guī)定對本公司生產(chǎn)加工的食品實施出廠檢驗，檢驗合格后才準予出廠銷售。2.7本公司在采購、生產(chǎn)、銷售的全過程實行標準化管理，實施從原料采購、產(chǎn)品出廠檢驗到售后服務全過程的質量管理。2.8做好食品初加工、貯藏和供應等食品加工過程的管理，嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。2.9注重環(huán)境衛(wèi)生管理，保持加工經(jīng)營場所內(nèi)外環(huán)境清潔。按照設備消毒文件落實設備、工器具和容器等清潔消毒工作，防止交叉污染，做好生產(chǎn)場地的清潔工作。2.10按規(guī)定做好食品留樣工作。健全食品追溯制度，確保食品安全。2.11嚴格做好食品從業(yè)人員健康管理和衛(wèi)生知識培訓工作 ，每年一次送員工到衛(wèi)生防疫站進行健康檢查，取得健康證后才能從事本公司的生產(chǎn)操作，凡患痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者），活動性肺結核，化膿性或滲出性皮膚以及其他有礙食品安全疾病者不得從事食品生產(chǎn)。2.12明確內(nèi)部衛(wèi)生管理職責，組織開展食品安全自查自糾。3、本制度自2016年08月01日起執(zhí)行。文件名稱編號版本質量責任制考核制度SC/TC03-A-2016A 為加強本公司的質量安全管理工作，使全體員工嚴格按各項管理制度要求執(zhí)行，做到人盡其責，特制定本考核辦法。 l、質檢科負責全公司的質量管理工作，對出廠的產(chǎn)品質量負全面責任，有權對各職能部門、各崗位人員執(zhí)行質量管理各項規(guī)定的情況進行監(jiān)督、考核。 2、本考核辦法采用打分制，每月考評1次，每次10分為滿分，年終進行總評比。 3、凡在考核中發(fā)現(xiàn)未按管理制度要求執(zhí)行、未履行職責的部門、車間及個人，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。 4、對玩忽職守，造成質量損失的，要追究責任，每發(fā)現(xiàn)一次扣l0分，對造或重大質量事故的，按考核不合格執(zhí)行。5、對質量管理做出突出貢獻，或者避免質量事故發(fā)生的當事人，給予13分的加分；特殊貢獻者，經(jīng)廠長批準，增加520分。6、年終總評比，總分低于100分，年終考核不合格，扣發(fā)部門年終獎金。高于110分者，發(fā)給年終獎金，高于120分者，由公司研究決定頒發(fā)獎金或者給予適當?shù)奈镔|獎勵。7、具體打分如下;7.1遲到的、早退的，廠區(qū)、車間、質檢科不衛(wèi)生的，工作中不按管理制度執(zhí)行的，未履行職責的車間、個人，未做好設備設施日常維護、保養(yǎng)、檢修的，車間設施工具擺放不整齊的等，沒發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。7.2工作認真，建議被廠長采納，使質量提高有經(jīng)濟效益的，對質量管理作出突出貢獻的，避免質量事故發(fā)生的當事人給予0.55分的加分。7.3有特殊貢獻的，給予520分的扣分。第一章文件名稱編號版本組織領導任 命 書SC/TC04-A-2016A任 命 書 為保持全面質量管理體系的有效運行，確保產(chǎn)品質量滿足顧客要求，經(jīng)法人研究決定，自即日起由 張萬強 擔任本企業(yè)廠長兼質量安全負責人，具有以下職責和權限：1. 對本公司的質量安全體系的完善和實施全面負責，制定公司加強質量管理計劃，檢查計劃執(zhí)行情況；2.貫徹有關法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定和發(fā)布質量方針和質量安全目標；負責各項管理制度的審批、發(fā)放和落實。3.定期組織體系內(nèi)部檢查，使質量方針、目標和質量安全體系保持有效。4.監(jiān)督各部門職能的實施，嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝，批準實行各種質量活動。5.負責處理生產(chǎn)過程中與質量有關的問題，對產(chǎn)品最終質量負全責；6.就質量體系和產(chǎn)品質量方面事宜與外部各方進行聯(lián)系。 法人： 2016 年 08月 01 日第一章文件名稱編號版本組織領導質量管理機構及管理人員任命文件SC/TC05-A-2016A質量管理機構任命書為保持質量管理管理體系有效運行，確保我公司產(chǎn)品質量滿足客戶要求，經(jīng)公司領導研究決定，從即日起由質檢科為本公司質量管理機構，全面負責質量管理工作，同時任命 馬風云 為質檢科長，全權負責質檢科工作。 同時任命 馬風云 和 李洪娟 為我公司專職檢驗員，全權負責檢驗工作。檢驗員具有以下權限：1、堅決站在公正立場，依據(jù)相關法律、法規(guī)、標準及合同、契約的規(guī)定，客觀、公正的做好檢驗工作。2、檢驗員的一切檢驗活動不受其他人員以及外界的壓力和影響，保證獨立進行檢驗，做到結果公正。廠長： 2016 年 08月 01 日第一章文件名稱編號版本組織領導各部門負責人任命書SC/TC06-A-2016A各部門負責人任命書為保持質量管理體系有效運行，確保產(chǎn)品質量滿足要求，經(jīng)研究決定、任命：劉恩杰擔任生產(chǎn)科科長；張萬榮擔任供銷科科長；王超擔任生產(chǎn)車間主任；以上人員在廠長領導下，按管理手冊規(guī)定內(nèi)容，在質量負責人帶領下,切實履行職責。廠長： 2016 年 08 月 01 日第一章文件名稱編號版本組織領導治理結構圖SC/TC07-A-2016A治理結構圖廠長兼質量負責人供銷科質檢科生產(chǎn)科化驗室生產(chǎn)車間第二章文件名稱編號版本質量目標質量方針、質量安全目標SC/TC08-A-2016A1、概述質量方針和質量安全目標是本公司在質量方面所追求的方向和目的，是本公司關注的焦點和需達到的預期結果。2、職責2.1廠長負責制定頒發(fā)質量方針和質量安全目標。2.2質檢科負責質量方針目標分解、宣貫及對實施情況的檢查和跟蹤驗證。3、質量方針3.1“追求卓越品質、倡導健康生活、遵守法律法規(guī)、超越客戶需求”。3.2本公司在制定質量方針時應確保：1、與本公司企業(yè)宗旨“敬業(yè)、勤奮、求實、創(chuàng)新”相適應。2、信守對顧客的保證與承諾，以國家法律法規(guī)為準則，以標準為判斷依據(jù)，以手冊為行動指南，竭誠為顧客提供優(yōu)質服務。3、在全公司內(nèi)部傳達、溝通，使全體員工理解和執(zhí)行。5、加強機構內(nèi)部質量管理，增強人員質量意識和業(yè)務素質，持續(xù)改進工作，不斷提高本公司的信譽度和權威性。6、對方針和持續(xù)適宜性進行評審和修訂，以適應不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。4、質量目標1產(chǎn)品出廠合格達到100%；2顧客滿意率達到95%以上；3、原輔材料采購合格率100%。本公司組織定期對質量目標進行考核評審，保證質量目標的適應性。第二章文件名稱編號版本質量目標質量安全目標分解和考核管理辦法SC/TC09-A-2016A一、質量安全目標分解為保證本公司質量安全目標的完成，現(xiàn)把各部門的分解目標制定如下：4.1生產(chǎn)科4.1.1生產(chǎn)計劃下達率100%；4.1.2員工培訓合格率達到96%以上；4.1.3生產(chǎn)考核達標率98%；4.2質檢科4.2.1出廠批次合格率為100%；4.2.2產(chǎn)品檢驗執(zhí)行率為100%；4.2.3計量器具周檢率為100%；4.2.4檢驗設備完好率為100%；4.2.5檢驗準確率為100%；4.2.6產(chǎn)品檢驗合格率98%以上；4.2.7市場抽查合格率100%。4.3供銷科4.3.1合同評審及合同兌現(xiàn)率為100%；4.3.2顧客滿意度98%以上，力爭達到100%；4.3.3采購物資合格率達到98%以上；4.3.4產(chǎn)品交付及時率為100%。4.4生產(chǎn)車間4.4.1生產(chǎn)作業(yè)計劃完成率為100%；4.4.2技術文件正確率達到100%以上；4.4.3全年無重大安全事故.4.4.4生產(chǎn)設備完好率達到95%以上；4.4.5成品一次交驗合格率達到98%以上；4.4.6工藝、技術操作規(guī)程執(zhí)行率達到100%二、質量安全目標考核管理辦法1、目的為促使各部門質量安全目標分解得到全面落實，確保質量管理體系的有效運行，特制定本考核辦法。2、范圍本辦法適用于各部門質量安全目標的考核。3、職責第二章文件名稱編號版本質量目標質量安全目標分解和考核管理辦法SC/TC09-A-2016A3.1質量安全目標考核由質檢科根據(jù)規(guī)定，匯總各部門上報的質量安全目標實施情況，提交考核小組，作為考核依據(jù)。3.2考核小組由質量安全負責人及各部門負責人組成，質量安全負責人任組長。4、考核基本方法：考核采用打分的方式，以得分率來評定。以各部門的目標值項作為基礎分值，每項1分?？己嗽u定的結果作為實際得分，計算得分率。5、考核評定條件：5.1凡是超額完成計劃目標，且滿足質量要求的，每項加分1分。5.2按計劃完成目標，按基本分計算。5.3凡未按計劃目標完成的：5.3.1由于本部門的目標未完成，影響到總體目標未完成的為不合格；5.3.2由于本部門原因的，每項減1分；5.3.3由于相關部門原因的，但未及時溝通，每項減0.5分；5.3.4由于相關部門原因的，已作溝通，按基本分計算；5.3.5由于資源、設施未配置引起的，本部門已提出要求的，按基本分計算；5.3.6由于資源、設施未配置引起的，本部門未提出要求的，每項0.5分。5.3.7由于本部門原因，造成其他相關部門目標未完成的，每項減1分。6、考核結果評定：6.1得分率在90以上的，考核結果為優(yōu)秀；6.2得分率在80-90分的，考核結果為合格；6.3得分率在80以下的，考核結果為不合格。6.4考核小組依據(jù)考核結果，提出本次考核的獎懲意見，報廠長批準實施。7、考核結果措施：7.1對考核中未完成的目標，根據(jù)責任部門提出改進措施意見，考核小組進行評審確定。7.2確定的改進措施，由相關部門實施，由質檢科驗證。以上質量安全目標考核管理辦法下發(fā)到各部門，由部門負責人組織本部門人員進行學習，質檢科按季度進行考核。第十四章文件名稱編號版本廠區(qū)要求廠區(qū)管理制度SC/TC10-A-2016A1、概述 廠區(qū)是影響產(chǎn)品質量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的廠區(qū)，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2、管理職責：質檢科負責廠區(qū)的管理、維護。3、合理選擇廠址，建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質及其他擴散性污染源的地區(qū)，廠區(qū)整潔。廠區(qū)綠化良好，廠區(qū)選址符合要求。4、廠區(qū)應當清潔平整、無積水，廠區(qū)道路應用水泥、瀝青或或磚石等硬質材料鋪成。5、生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)要應當相互隔離；生產(chǎn)區(qū)內(nèi)不得飼養(yǎng)家畜；坑式廁所應距生產(chǎn)區(qū)25米以外。6、廠區(qū)內(nèi)垃圾集中存放，并遠離生產(chǎn)區(qū)，排污溝渠也應密閉式，廠區(qū)不得散發(fā)出異味，不得有各種雜物堆放。 7、廠區(qū)每天早晨上班前有專人清掃。8、廠區(qū)內(nèi)不準吸煙，不準隨地吐痰，不準亂扔廢棄物。9、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責任人的責任。10、廠區(qū)內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。11、廠房的門窗由責任人在停機時清洗，應時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進入車間。12、進入廠區(qū)的車輛，原材料等應放在指定的位置，不得隨意亂放。13、廠區(qū)內(nèi)不得存放有毒、易燃及腐蝕性、污染性、易揮發(fā)物品。14、全體員工負責自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅持班前班后經(jīng)常打掃。第十六章文件名稱編號版本車間要求車間管理制度SC/TC11-A-2016A1、概述 車間是影響產(chǎn)品質量的重要條件，本公司建立滿足生產(chǎn)要求的車間，進行正常維護，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責2.1生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設施和工作場所的管理。2.2車間負責生產(chǎn)設施和工作場所的維護。3、車間管理要求3.1生產(chǎn)設施和工作場所由廠長選擇有一定資質的單位設計、承建。3.2生產(chǎn)車間對生產(chǎn)設施和工作場所的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。3.3合理設計廠房，符合食品生產(chǎn)工藝要求。生產(chǎn)工藝布局要合理，各工序要前后銜接，減少迂回往返，避免交叉污染。3.4廠房有足夠的空間，以利于設備、物料的貯存與運輸、衛(wèi)生清理、人員通行。3.5廠房應清潔明亮，建立防塵、防鼠、防蠅設施，嚴格防止鼠、蠅及其他害蟲的侵入和隱匿。3.6生產(chǎn)車間入口處建立洗手、消毒、更衣設施。3.7生產(chǎn)過程中使用的或產(chǎn)生的各種有害物質應當合理放置與處置。3.8各種廢棄物應存放在車間外較遠處。3.9車間地面應用無毒、防滑的硬質材料鋪設，無裂縫，排水狀態(tài)良好，墻壁一般應當使用淺色無毒材料覆涂，房頂應無灰塵。3.10生產(chǎn)車間的溫度、濕度、空氣潔凈度應滿足產(chǎn)品要求。 3.12生產(chǎn)車間內(nèi)光線充足，照度應滿足生產(chǎn)加工要求。工作臺、敞開式生產(chǎn)及裸露食品與原料上方的照明設備要有防護裝置。第十六章文件名稱編號版本庫房要求庫房管理制度SC/TC12-A-2016A1、概述 庫房是進行生產(chǎn)的必備條件，本公司建立滿足要求的庫房，進行嚴格管理，確保其處于完好狀態(tài)。2、職責2.1生產(chǎn)車間負責對庫房的建造過程實施監(jiān)督，竣工后組織驗收。2.2供銷科負責對庫房的管理工作。3、企業(yè)的庫房要整潔，地面平滑無裂縫，有良好的防潮、防火、防鼠、防蟲、防塵等設施。4、庫房內(nèi)的溫度、濕度應符合原輔材料、成品及其它物品的存放要求，應定期清掃。5、庫房內(nèi)應設有適當?shù)陌寮埽娣诺奈锲芬x地、離墻存放，離墻不應小于10厘米，堆碼高度不宜超過2米，并按先進先出的原則出入庫。6、庫房內(nèi)應具備標識設施，以標注不同物品、進貨和使用時間及存量等內(nèi)容。7、產(chǎn)品不應與有毒、有害、有異味、易揮發(fā)的物品或其他雜物一起存放，庫房內(nèi)不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。8、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)內(nèi)的地面、墻壁、天花板及建筑中的橫梁、架構、管道等應保持清潔，無塵土、無積水，任何碎屑和濺灑的液體應立即清掃干凈；廢料、垃圾等應隨時處理，移至遠離這些區(qū)域指定地點堆放。9、原輔料、包材、半成品及成品貯存區(qū)應保持干燥、無積水、無堆積的塵土。10、定期檢查存放的原輔料、半成品及成品，及時去除破包產(chǎn)品。第十七章文件名稱編號版本生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備、設施管理制度SC/TC13-A-2016A1、目的 為了加強設備、設施的管理，保證設備正常運轉，設施條件滿足速凍食品生產(chǎn)過程能力要求。2、適用范圍 本程序規(guī)定了設備的選型、驗收、報廢以及設備、設施在使用過程中的日常保養(yǎng)、衛(wèi)生清理和檢查維修等一系列要求。本程序適用于企業(yè)生產(chǎn)設備、設施的控制。3、職責 由生產(chǎn)車間負責生產(chǎn)設備、設施的管理工作，按規(guī)定要求操作執(zhí)行，并負責本車間設備、設施的日常維護和衛(wèi)生清理。4、工作程序。4.1設備的選型、安裝、調(diào)試及驗收4.1.1大型或重要設備的選購由生產(chǎn)車間根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)策劃的安排，組織調(diào)查研究，進行經(jīng)濟、技術論證，定出最佳配置、采購方案，經(jīng)中層以上人員會簽、廠長批準后執(zhí)行。4.1.2新購設備進公司由生產(chǎn)車間組織進行開箱檢查，組織有關操作人員在生產(chǎn)公司家技術人員指導下進行安裝調(diào)試。4.1.3設備安裝調(diào)試完畢，由廠長、生產(chǎn)車間、質檢科、車間設備負責人及設備生產(chǎn)公司家共同進行驗收，運行效果達到出廠技術要求,并填寫驗收報告，驗收合格后辦理移交手續(xù)形成的文件及出廠技術資料交；質檢科保存。4.2設備使用和日常清理、維護和保養(yǎng)4.2.1生產(chǎn)車間實行嚴格的設備使用崗位責任制，實行定人定機管理，多人操作的設備須指定一人負責，嚴格執(zhí)行交接班制度。4.2.2生產(chǎn)車間必須定期對生產(chǎn)設備進行清潔、維護保養(yǎng)，確保完好，使其性能與精度符合生產(chǎn)工藝要求。4.2.3設備清潔、維護保養(yǎng)主要內(nèi)容：4.2.3.1班前對所有生產(chǎn)設備進行檢查、清潔和潤滑；4.2.3.2生產(chǎn)時嚴格按照操作規(guī)程使用設備，并注意設備的運轉情況，發(fā)現(xiàn)故障時，及時排除，及時上報車間主任。4.2.3.3下班前對設備進行清洗，除去設備的殘留物，對各部件進行擦拭，保持衛(wèi)生。4.3設備、設施的檢查4.3.1生產(chǎn)車間設備、設施負責人每天不少于一次對本車間設備狀況巡回檢查，并做好記錄。4.3.2對連續(xù)出現(xiàn)質量問題的設備、設施，認真檢查維修，分析原因，做好記錄。4.3.3設備、設施發(fā)生事故，車間應填寫設備、設施事故報告單報生產(chǎn)設備科，組織有關人員進行第十七章文件名稱編號版本生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備、設施管理制度SC/TC13-A-2016A調(diào)查分析，查明原因，及時采取措施。4.4設備、設施的維修4.4.1設備、設施的檢修應堅持“預防為主”的方針，推行以狀態(tài)監(jiān)測為基礎的全員預防維修技術，提高檢修水平，縮短檢修時間，降低檢修成本。4.4.2車間根據(jù)設備出廠要求和運行狀態(tài)，對設備進行潤滑、維護、保養(yǎng)，并做好記錄。4.4.3大修計劃由生產(chǎn)車間編制初步計劃，并據(jù)此根據(jù)設備運行及歷年檢修情況，編制全公司大修計劃，由廠長批準后實施。大修完畢，由生產(chǎn)車間組織車間有關人員組成驗收小組，按照有關標準要求進行驗收、試車，經(jīng)驗收合格后填寫設備大修交接單。4.5設備的報廢4.5.1設備具有下列之一者予以報廢：a、以超過規(guī)定使用年限老舊設備，設備效能已達不到最低使用要求，不能修復者。A、型號過于老舊，設備效通達不到最低使用要求，無法提高效能的。c、嚴重影響生產(chǎn)，繼續(xù)使用會引起危險、事故，且不能修復的。d、因意外事故使設備受到嚴重損壞，無法使用、修復的。4.5.2凡固定資產(chǎn)報廢時，應填寫固定資產(chǎn)(設備)報廢表交主管部門審批后，辦理銷帳手續(xù)。第十七章文件名稱編號版本生產(chǎn)設備生產(chǎn)設備、設施清洗消毒制度SC/TC14-A-2016A1概述：生產(chǎn)設備是進行生產(chǎn)的必備條件，對生產(chǎn)設備清洗、消毒，進行嚴格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)科負責監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負責對設備的清洗、消毒的管理工作。3設備清洗、消毒要求3.1 對食品生產(chǎn)過程中直接接觸的機械設備、容器、用具、臺架等應定期清洗消毒。3.2 清洗消毒時間：A 每天生產(chǎn)完畢后；A 當發(fā)現(xiàn)或懷疑設備/器具不潔時；C 停產(chǎn)七天以上后，重新開始生產(chǎn)前。D 對已修復的設備組織進行清洗消毒3.3 清洗、消毒方式A.對可拆卸的設備、管道應予以分解； B.先用清水沖洗12遍，除去設備、器具表面的殘留物； C.再用75%酒精對設備、器具與食品接觸面進行清洗消毒12分鐘（約三遍）； D.最后用清水對設備、器具進行漂洗，直至洗凈。4記錄每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應做好 設備清洗、消毒記錄。 第十七章文件名稱編號版本供排水設施供水管理制度SC/TC15-A-2016A1概述：水是進行生產(chǎn)的必備資源，對生產(chǎn)用水，進行嚴格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)科負責監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負責對車間生產(chǎn)用水的使用、管道安裝的管理工作。3要求3.1應能保證水質、水壓、水量及其他要求符合生產(chǎn)需要。3.2食品加工用水的水質應符合GB 5749的規(guī)定，對加工用水水質有特殊要求的食品應符合相應規(guī)定。食品生產(chǎn)用水的水質應符合生產(chǎn)需要。 3.3 食品加工用水與其他不與食品接觸的用水（如間接冷卻水、污水或廢水等）應以完全分離的管路輸送，避免交叉污染。各管路系統(tǒng)應明確標識以便區(qū)分。 3.4供水設施應符合有關規(guī)定。供水設施中使用的涉及飲用水衛(wèi)生安全產(chǎn)品還應符合國家相關規(guī)定。 4措施4.1.通過對冷熱水供應系統(tǒng)、設備的巡視，及時發(fā)現(xiàn)、處理所存在問題，以保證系統(tǒng)的正常運行，并使系統(tǒng)處于良好的運行狀態(tài)。4.2凡與飲用水直接接觸的工作人員，每年必須取得衛(wèi)生醫(yī)療機構頒發(fā)的健康證，并經(jīng)過衛(wèi)生知識培訓后方可上崗。4.3.工作人員上崗前必須做好個人衛(wèi)生；凡與水體有接觸的設備、工具、用品等都要經(jīng)過消毒處理后方可使用，防止對飲用水造成污染4.4定期檢修溢流管、水箱蓋、觀察孔、排水管。4.5保證各個水泵處于良好狀態(tài)。保證用水間地溝、地漏排水通暢。第十七章文件名稱編號版本供排水設施排水管理制度SC/TC16-A-2016A1概述：廢水是進行生產(chǎn)中容易造成食品污染的關鍵環(huán)節(jié)，對室內(nèi)排水，進行嚴格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責：生產(chǎn)科負責監(jiān)督管理，2.2 范圍：適用于車間地漏、下水道及外排水溝的管理。生產(chǎn)車間負責對車間廢水設施的安裝及排放工作。3、責任者：生產(chǎn)科負責人、操作工人、車間衛(wèi)生清潔員。4要求4.1車間的地漏、下水管道應根據(jù)崗位明確責任人，做到每個地漏、下水管道都有負責管理。4.2排水系統(tǒng)的設計和建造應保證排水暢通、便于清潔維護；應適應食品生產(chǎn)的需要，保證食品及生產(chǎn)、清潔用水不受污染。4.3 排水系統(tǒng)入口應安裝帶水封的地漏等裝置，以防止固體廢棄物進入及濁氣逸出。 4.4排水系統(tǒng)出口應有適當措施以降低蟲害風險。 4.5 室內(nèi)排水的流向應由清潔程度要求高的區(qū)域流向清潔程度要求低的區(qū)域，且應有防止逆流的設計。 4.6室內(nèi)地漏必須設有水彎或水封閉裝置。4.7設在車間的地漏，要求材質不易腐蝕，不易結垢，有密封蓋，開啟方便，能防止廢水倒灌，允許沖洗地面時臨時開蓋，不用時則蓋嚴。4.8禁止將纖維、難溶塊狀物等傾入車間地漏或水道中。4.9車間地漏、下水道及車間外排水溝應經(jīng)常保持清潔、暢通。應定期對下水道及排水溝進行疏通、清理，必要時還應根據(jù)工藝需要，灌以消毒劑消毒滅菌。第十七章文件名稱編號版本消毒設施清潔消毒設施管理制度SC/TC17-A-2016A1概述：清潔消毒設施是進行生產(chǎn)中對生產(chǎn)器具的進行清潔和消毒的必備設施，對清潔消毒設施進行嚴格管理，確保其處于符合衛(wèi)生條件狀態(tài)。2職責2.1生產(chǎn)科負責監(jiān)督管理，2.2生產(chǎn)車間負責對車間廢水設施的安裝及排放工作。3要求3.1應當配備相應的食品、工器具和設備的清潔設施，必要時配備相應的消毒設施。3.2清潔、消毒方式應當避免對食品造成交叉污染，使用的洗滌劑、消毒劑應當符合相關規(guī)定要求。3.3購進的洗滌劑、消毒劑應有相關的合格檢驗報告3.4應當定期維護食品加工、消毒、保潔等設備與設施，及時清理清洗，必要時消毒，確保正常運轉和使用。第十九章文件名稱編號版本廢棄物存放企業(yè)廢棄物管理制度SC/TC18-A-2016A1 目的：為了更有效的控制本公司生產(chǎn)過程及相關過程中廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生，防止其污染環(huán)境，并對其進行合理回收利用，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2 適用范圍:適用于本公司運行過程中廢棄物和危險廢棄物的控制和綜合處理。3 職責3.1 各部門負責將本部門的廢棄物、危險廢棄物分類存放。3.2 生產(chǎn)科負責車間廢棄物、危險廢棄物折控制和處理工作。3.3 檢驗室負責實驗過程產(chǎn)生廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。3.4 各辦室負責各自辦公區(qū)域內(nèi)廢棄物的控制和處理工作。3.5 倉管員負責倉庫的廢棄物、危險廢棄物的控制和處理工作。4 管理辦法4.1 各責任產(chǎn)部門負責將本部門的廢棄物和危險棄物分類存放和標識。4.2 應當配備設計合理、防止?jié)B漏、易于清潔的存放廢棄物的專用設施。4.2.1本單位的廢棄物和危險廢棄物分類如下： （1）辦公活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢包裝材料、廢舊紙張和報紙，辦公垃圾。 （2）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢棄包裝物、廢舊設備零部件，生產(chǎn)垃圾。 （3）質檢活動產(chǎn)生的一般廢棄物：廢玻璃瓶、廢液等實驗垃圾。4.2.2 危險廢棄物： （1）生產(chǎn)活動產(chǎn)生的危險廢棄物：廢機油及其沾染物，廢舊危險化學品，廢液包裝物。（2）質檢活動生產(chǎn)的危險廢棄物：危險廢液，沾有危險化學品的包裝物。4.3 原材料倉、成品倉應做好防潮、防曬、防銹、防變質等工作，避免廢品、廢料的形成。4.4 生產(chǎn)車間在產(chǎn)過程中應合理使用包裝材料，盡量減少廢料、廢棄物和危險廢棄物的產(chǎn)生。4.4.1 各辦公區(qū)的廢棄物由回收公司進行處理，企不定期部負責對各辦公區(qū)廢棄物處理的監(jiān)控。4.4.2 生產(chǎn)車間由機器的維修等產(chǎn)生的廢部件、廢零配件等放入指定的廢料區(qū)，達到一定數(shù)量后由倉管員進行處理。4.4.3 化驗室在檢驗過程中產(chǎn)生的一般廢棄物和危險廢棄物分門別類放置在相應的廢棄物區(qū)和危險物區(qū)，生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢品、廢料、廢棄物、危險廢棄物應集中分類存放在廢品廢料區(qū)和危險廢棄物區(qū)，達到一定數(shù)量后，由生產(chǎn)科將危險廢棄物交有資質的回收商回收處理，并作好記錄。4.4.4 生產(chǎn)、辦公、檢驗、生產(chǎn)活動產(chǎn)生的廢包裝材料、廢舊設備零部件、生產(chǎn)垃圾、實驗垃圾、辦公垃圾和生產(chǎn)垃圾等一般廢棄物應集中存放，由倉管員定期出售給廢品回收公司和垃圾回收站。4.4.5 機修產(chǎn)生的廢機油應單獨存放，標志清楚，定期送有資質的化學危險回收公司處理。4.4.6車間內(nèi)存放廢棄物的設施和容器應當標識清晰，不得與盛裝原輔料、半成品、成品的容器混用。4.5 生產(chǎn)科每月應對廢品、廢料進行統(tǒng)計，必要時做出分析評價。第十九章文件名稱編號版本個人衛(wèi)生個人衛(wèi)生設施管理制度SC/TC19-A-2016A1目的：為了保持生產(chǎn)企業(yè)的衛(wèi)生條件，生產(chǎn)出合格、安全的食品，特制訂該制度。2范圍：適用于生產(chǎn)車間衛(wèi)生設施。3 衛(wèi)生設施管理制度3.1、每天早晨上班前有專人清掃。3.2、劃定各部門衛(wèi)生區(qū)域，并負責保持清潔干凈，發(fā)現(xiàn)垃圾和雜物追究責任人的責任。3.3、車間內(nèi)不準存放垃圾，垃圾應存放在廠區(qū)指定位置，用塑料袋包裝，不得泄漏，有衛(wèi)生專職人員每天清理外運。3.4、廠房的門窗由責任人在停機時清洗，應時刻保持干凈，紗網(wǎng)、風簾、門窗齊全有效，阻擋蚊蠅進入車間。3.5、全體員工負責自己工作區(qū)衛(wèi)生，堅持班前班后經(jīng)常打掃，養(yǎng)成周末車間的清掃衛(wèi)生的習慣。4生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度4.1、生產(chǎn)場所或車間入口處應當設置更衣室，更衣室應當保證工作服與個人服裝及其他物品分開放置；4.2、車間入口及車間內(nèi)必要處，應當按需設置換鞋（穿戴鞋套）設施或鞋靴消毒設施；清潔作業(yè)區(qū)入口應當設置與生產(chǎn)加工人員數(shù)量相匹配的非手動式洗手、干手和消毒設施。4.3、衛(wèi)生間不得與生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。4.4、工作服、工作帽及工作靴或工作鞋不應穿出工作區(qū)域，否則需要重新清洗后才可在工作區(qū)使用。4.5、當用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時應及時消洗消毒，防止污染。6衛(wèi)生檢查制度6.1成立食品衛(wèi)生管理小組，廠長任組長、質檢科科長任副組長兼食品衛(wèi)生管理員、各科室負責人任組員。6.2食品衛(wèi)生管理小組負責對各項食品衛(wèi)生設施管理制度的檢查與落實。6.3食品衛(wèi)生管理員應每天進行衛(wèi)生檢查；各部門每周進行一次衛(wèi)生檢查；食品衛(wèi)生管理小組不定期抽查。6.4每次衛(wèi)生檢查有書面文字記錄，有改進意見，有處理情況；發(fā)現(xiàn)嚴重問題應有改進及獎懲記錄。6.5每次衛(wèi)生檢查結束，將檢查情況及時向全體從業(yè)人員進行講評或公布。第十九章文件名稱編號版本通風設施通風設施管理制度SC/TC20-A-2016A1目的：為了保持生產(chǎn)企業(yè)的能夠生產(chǎn)出合格、安全的食品，保證通風設施的正常運轉，特制訂該制度。2范圍：適用于生產(chǎn)車間通風設施。3要求3.1、食品生產(chǎn)區(qū)應保持良好通風，應當配備適宜的通風、排氣設施，及時排除潮濕和污濁的空氣。空氣流向應由高清潔區(qū)流向低清潔區(qū)，防止食品、加工設備設施污染。避免空氣從清潔程度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔程度要求高的作業(yè)區(qū)域；3.2、生產(chǎn)場所應采用機械排風，合理設置進氣口位置，。設附有機械排風及油煙過濾的排氣裝置，排風設備應便于清洗和更換。通風設施應當易于清潔、維修或更換，并能防止蟲害侵入。3.3、排氣口應裝有易清洗、耐腐蝕的可