施工單位自查自糾記錄表

精品文檔施工單位及其項目管理機構(gòu)自查自糾記錄表序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄01建造師到崗情況關(guān)鍵部位施工作業(yè)時到崗情況如下關(guān)鍵部位施工作業(yè)時，項目負(fù)責(zé)人是否到現(xiàn)場組織施工：（1）深度大于5米的基坑（槽）支護、土方開挖，高大模板（拱架）安裝，腳手架基礎(chǔ)施工及第一步搭設(shè)，懸挑式腳手架懸挑梁安裝，爬升式腳手架爬升安裝，特種設(shè)備安裝（含塔吊、施工升降機加節(jié)升高安裝）、拆卸，懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設(shè)備安裝調(diào)試，盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設(shè)備安裝調(diào)試，爆破工程爆破，其他危險性較大分部分項工程施工、安裝、拆卸時。（2）樁基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)主要受力構(gòu)件鋼筋安裝和砼澆筑施工，預(yù)應(yīng)力張拉，斜拉橋拉索張拉，懸索橋主纜架設(shè)，鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜安裝，勁鋼（管）安裝，建筑幕墻骨架安裝，污工拱砌筑，大梁等預(yù)制構(gòu)件起重吊裝，地下暗挖工程掘進，涉及結(jié)構(gòu)安全的其他分部分項工程施工、安裝。（1）基坑支護、土方開挖有到場巡視。02重要環(huán)節(jié)到崗情況如下重要環(huán)節(jié)項目施工負(fù)責(zé)人是否到崗：（1）特種設(shè)備、基坑支護、外腳手架、高大模板支撐體系、懸臂掛籃及造橋機等大型裝配（吊裝）設(shè)備、盾構(gòu)掘進機等地下暗挖設(shè)備以及其他危險性較大安全設(shè)施驗收 （2）基槽、地基處理、樁基、預(yù)應(yīng)力、混凝土結(jié)構(gòu)、鋼結(jié)構(gòu)、網(wǎng)架、索膜、勁鋼（管）砼、幕墻、道路各結(jié)構(gòu)層、橋梁墩臺、蓋梁、索塔、錨碇、橋跨承重結(jié)構(gòu)、管道主體結(jié)構(gòu)、隧道結(jié)構(gòu)和其他涉及質(zhì)量安全的分部或子分部驗收（含中間驗收）（1）基坑開挖、支護有到場巡視。03履行主要職責(zé)情況履行主要職責(zé)情況（1）建造師是否允許他人以自己名義從事執(zhí)業(yè)活動（2）建造師是否過簽署有虛假記載等不合格文件（3）對監(jiān)理單位書面提出要求整改的內(nèi)容，是否按期整改有正確履行主要職責(zé)序號自查項目自查內(nèi)容自查記錄自糾記錄04安全生產(chǎn)危險性較大分部分項工程深基坑、高邊坡、模板、腳手架、卸（轉(zhuǎn)）料平臺、特種設(shè)備安裝拆卸（含塔吊、施工升降機）、大型裝配（吊裝）工程、地下暗挖工程、爆破工程以及其他危險性較大分部分項工程：（1）是否按相關(guān)規(guī)定編制專項施工方案（2）超過一定規(guī)模危險性較大的分部分項工程是否按相關(guān)規(guī)定組織專家論證（3）專項施工方案是否經(jīng)施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人、總監(jiān)理工程師簽字便實施（4）專項施工方案審批、簽字、論證等是否存在弄虛作假行為（5）是否按專項施工方案和相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進行施工、安裝、搭設(shè)、監(jiān)測和驗收 （6）是否安排專職安全生產(chǎn)管理人員現(xiàn)場監(jiān)督（7）施工或安裝前，施工單位負(fù)責(zé)項目管理的技術(shù)人員是否對有關(guān)安全施工的技術(shù)要求向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員作出詳細(xì)說明（8）是否按規(guī)定進行定期檢查、維修和保養(yǎng)并建立相應(yīng)的資料檔案（9）是否在規(guī)定時限內(nèi)向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門登記（10）是否按規(guī)定審核安裝單位、使用單位的資質(zhì)證書、安全生產(chǎn)許可證和特種作業(yè)人員的特種作業(yè)操作資格證書深基坑、邊坡支護、已編制專項施工方案，且簽章齊全；現(xiàn)場施工符合安全生產(chǎn)。05安全生產(chǎn)管理（1）是否未按規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員的（2）是否使用明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料（3）是否根據(jù)工程特點組織制定、落實安全施工措施（4）是否根據(jù)不同施工階段和周圍環(huán)境及季節(jié)、氣候的變化，在施工現(xiàn)場采取相應(yīng)的安全施工措施（5）特種作業(yè)人員是否存在無證上崗現(xiàn)象（6）項目負(fù)責(zé)人、專職安全生產(chǎn)管理人員是否存在未經(jīng)建設(shè)行政主管部門考核合格便上崗現(xiàn)象（7）在作業(yè)人員進入新的崗位或新的施工現(xiàn)場前或在采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料時，是否對作業(yè)人員進行相應(yīng)的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn) （8）是否按規(guī)定向作業(yè)人員提供安全防護用具（含安全帽、安全帶）和安全防護服裝，并書面告知危險崗位的操作規(guī)程和違章操作的危害有配置專職安全員，特種人員持證上崗，現(xiàn)場安全施工措施齊全。06施工現(xiàn)場安全防護措施（）“三寶”、“四口”、臨邊防安全防護措施是否存在事故隱患（）施工用電安全護措施是否存在不符合相關(guān)規(guī)定（）施工機具安全防護措施是否符合相關(guān)規(guī)定 （）是否按規(guī)定設(shè)置安全警示標(biāo)志牌 （）對因建設(shè)工程施工可能造成損害的毗鄰建筑物、構(gòu)筑物和地下管線等，是否采取了專項防護措施施工現(xiàn)場安全防護措施符合規(guī)定，并設(shè)置安全警示牌。 07安全生產(chǎn)涉及安全的臨時設(shè)施（1）是否將施工現(xiàn)場的辦公、生活區(qū)與作業(yè)區(qū)分開設(shè)置，并保持安全距離（2）是否存在在建工程住工人（3）工人宿舍用電是否存在亂拉亂搭現(xiàn)象（4）工人宿舍內(nèi)是否存在使用“三爐”現(xiàn)象（5）施工現(xiàn)場、工人宿舍、食堂以及其他容易發(fā)生火災(zāi)的部位消防設(shè)施、措施是否符合要求現(xiàn)場無設(shè)置生活區(qū)08工程質(zhì)量施工單位質(zhì)量行為 （1）是否存在偷工減料行為（2）是否存在按工程設(shè)計圖紙施工或擅自修改工程設(shè)計行為（3）是否存在未經(jīng)驗收合格便擅自隱蔽施工（4）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備便在工程上使用、安裝的現(xiàn)象（5）是否存在未經(jīng)監(jiān)理工程師簽字，便進入下道工序施工的現(xiàn)象（6）是否存在使用未經(jīng)檢驗或檢驗不合格建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土（7）是否存在未按規(guī)定對建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進行檢驗現(xiàn)象 （8）是否存在未按規(guī)定對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和有關(guān)材料實行見證取樣送檢現(xiàn)象（9）是否存在未按相關(guān)規(guī)定處理質(zhì)量缺陷、質(zhì)量問題行為未使用不合格材料，現(xiàn)場材料按要求取樣送檢，結(jié)構(gòu)試塊實行見證取樣送檢，按圖施工，工程嚴(yán)格按照施工驗收程序進行。9工程實體質(zhì)量（1）是否存在結(jié)構(gòu)安全隱患（2）是否存在較嚴(yán)重的工程質(zhì)量缺陷（3）是否存在一般性的工程質(zhì)量缺陷無10其他檢查情況匯總本次共檢查出履行職責(zé)問題 條；工程質(zhì)量問題 條，其中涉及結(jié)構(gòu)安全隱患的問題 條；施工安全隱患 條，其中重大施工安全隱患 條。整改復(fù)查情況截