IATF16949：2016輔導(dǎo)方案(0324)

IATF16949:2016項(xiàng)目咨詢方案與內(nèi)容明細(xì)1. 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表: 2、IATF16949:2016 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)No.項(xiàng)目Project主 要 工 作 內(nèi) 容（INPUT輸入）資源與方法Material/Method參與人員(Who Do)達(dá) 到 的 目 標(biāo)（OUTPUT輸出）工作人日Manday備注第一階段： 現(xiàn)場診斷分析/標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)（PLAN策劃準(zhǔn)備）1.1現(xiàn)場診斷 IATF16949:2016現(xiàn)場診斷結(jié)合IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，系統(tǒng)的分析企業(yè)質(zhì)量管理現(xiàn)狀，出具診斷差距分析報(bào)告； 過程方法 檢查清單 法律法規(guī)中高層領(lǐng)導(dǎo)部門主管1. 差距分析報(bào)告2. 改進(jìn)意見及建議3. 體系框架的初步構(gòu)想14月中旬1.2過程識(shí)別 識(shí)別/分析組織主要過程、關(guān)鍵過程并優(yōu)化確定：客戶導(dǎo)向過程(COP)、管理過程(MP)和支持過程(SP)以及其小過程和子過程的分解與分析。 過程方法1.過程方法的理解2.主要過程和關(guān)鍵過程的識(shí)別與分析1.3推行組織成立 任命項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、任命顧客代表 成立體系推行小組 討論并確認(rèn)的咨詢范圍和進(jìn)度等 咨詢計(jì)劃任務(wù)書中高層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1.管代/推行小組成立2.雙方確認(rèn)的咨詢計(jì)劃任務(wù)書全面協(xié)助1.4管理層培訓(xùn)與溝通 管理層培訓(xùn)A) 當(dāng)前企業(yè)面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)B) IATF16949的產(chǎn)生/目的/構(gòu)成C) 過程方法與系統(tǒng)管理思想D) 八項(xiàng)質(zhì)量管理原則 IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)1.了解實(shí)施質(zhì)量管理體系的意義/原則/程序以及控測和評(píng)估.2.明確自身在體系中扮演的角色和體系推行過程中資源的配備與支持0.51.5標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解 過程方法培訓(xùn)過程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過程識(shí)別,章魚圖/烏龜圖的運(yùn)用) IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)部門骨干1. 理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)35月中旬第二階段：IATF16949質(zhì)量管理體系策劃及文件編寫（PLAN策劃）2.1文件編寫培訓(xùn) 結(jié)合案例及標(biāo)準(zhǔn)要求，講解運(yùn)用過程方法就質(zhì)量手冊(cè)、程序文件/作業(yè)指導(dǎo)書及表單等編寫的基本方法/程序/要點(diǎn)及注意事項(xiàng) 現(xiàn)場演練與輔導(dǎo) 一體化文件編寫培訓(xùn) 過程方法部門主管,推行小組文件編寫人員1.掌握文件撰寫方法6月中旬2.2體系框架策劃 結(jié)合差距報(bào)告和標(biāo)準(zhǔn)要求策劃質(zhì)量管理體系框架/程序文件 優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，明確職責(zé)與權(quán)限 確定質(zhì)量管理體系文件負(fù)責(zé)部門、撰寫人員及進(jìn)度. IATF16949標(biāo)準(zhǔn) 過程方法推行小組,文件編寫人員1.文件架構(gòu)2.程序文件清單3.組織結(jié)構(gòu)圖22.3方針目標(biāo)策劃 實(shí)施QOS(質(zhì)量操作系統(tǒng))培訓(xùn) 指導(dǎo)組織分析現(xiàn)狀、競爭對(duì)手以及顧客期望,結(jié)合組織的愿望來制定質(zhì)量方針和可實(shí)現(xiàn)且富有挑戰(zhàn)的質(zhì)量目標(biāo). 指導(dǎo)分解確定部門質(zhì)量目標(biāo)和過程指標(biāo). QOS質(zhì)量操作體系高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組1.質(zhì)量方針2.年度質(zhì)量目標(biāo)3.各部門年度質(zhì)量目標(biāo)、過程指標(biāo)2.4手冊(cè)策劃 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求和質(zhì)量管理體系框架策劃的結(jié)果，結(jié)合現(xiàn)狀，指導(dǎo)編寫具有符合性、充分性和適宜性的,描述組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)的方法途徑以及職責(zé)和權(quán)限等,以指導(dǎo)體系的全面建立/實(shí)施和監(jiān)控. IATF16949標(biāo)準(zhǔn) 范例高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組文件編寫人員1.質(zhì)量手冊(cè)初稿2.5程序文件編寫 結(jié)合文件架構(gòu)、識(shí)別的主要過程、程序文件清單以及標(biāo)準(zhǔn)要求，就程序文件所需控制的過程進(jìn)行的識(shí)別/分析/編寫和確定. 運(yùn)用流程圖與文字描述相結(jié)合的方式系統(tǒng)地編寫過程得以良好實(shí)現(xiàn)的途徑與方法.指導(dǎo)策劃支持過程實(shí)現(xiàn)所需作業(yè)文件以及相應(yīng)表單； IATF16949標(biāo)準(zhǔn) 范例 過程方法部門主管推行小組業(yè)務(wù)骨干文件編寫人員1.程序文件初稿2.作業(yè)文件清單3.表單清單26月中旬2.6支持文件指導(dǎo) 結(jié)合作業(yè)文件清單, 分析/確定各作業(yè)的方法/程序 管理規(guī)定等其他三級(jí)文件的分析和確定. 結(jié)合表單清單,就目前現(xiàn)有的及需要增補(bǔ)的質(zhì)量記錄表格的格式/內(nèi)容/有效性/適宜性等方面進(jìn)行分析/整合和確定. 現(xiàn)有文件 典型范例部門主管相關(guān)作業(yè)人員1.作業(yè)文件2.管理規(guī)定等3. 各類表單1.57月上旬2.7手冊(cè)定稿發(fā)布 就質(zhì)量手冊(cè)初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性. 最高管理者審定簽字簽章與發(fā)布 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組、文件編寫人員1.質(zhì)量手冊(cè)2.質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布實(shí)施17月上旬2.8程序文件定稿發(fā)布 就程序文件初稿進(jìn)行審定,以確保其具備符合性/充分性/適宜性. 最高管理者/項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審定簽字簽章 確定程序文件實(shí)施的責(zé)任部門 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)高中層領(lǐng)導(dǎo)推行小組;文件編寫人員1.程序文件2.程序文件職責(zé)分配矩陣圖3.程序文件發(fā)布實(shí)施17月上旬第三階段：工具類培訓(xùn)與輔導(dǎo)（PLAN and DO策劃與實(shí)施）3.1PMP項(xiàng)目管理培訓(xùn)與輔導(dǎo) PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn)(含APQP/FMEA/PPAP) VDA4.3項(xiàng)目管理培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)例，從顧客提出要求、進(jìn)行產(chǎn)品與過程設(shè)計(jì)開發(fā)到滿足顧客要求的全過程策劃與控制的培訓(xùn)，包括最實(shí)用的質(zhì)量計(jì)劃-控制計(jì)劃的編制和應(yīng)用。(特別考慮結(jié)合VDA4.3項(xiàng)目管理要求) PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn) APQP-產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃各部門主管,APQP小組,相關(guān)管理人員1.理解APQP的要求和實(shí)施要點(diǎn)2.了解新產(chǎn)品投產(chǎn)過程和運(yùn)用APQP/CP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)2. 編制控制計(jì)劃18月上旬 FMEA培訓(xùn)結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及所采取的相應(yīng)對(duì)策措施的培訓(xùn) FMEA-潛在失效模式及后果分析各部門主管APQP小組1.理解FMEA的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用FMEA方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)1 PPAP培訓(xùn) 結(jié)合企業(yè)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)實(shí)例進(jìn)行新產(chǎn)品批準(zhǔn)過程及需提交文件資料編制方法的培訓(xùn) PPAP-生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序各部門主管APQP小組1.理解PPAP的要求和實(shí)施要點(diǎn)，運(yùn)用PPAP方法進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā)0.5 項(xiàng)目管理培訓(xùn)工作研討會(huì) 項(xiàng)目管理培訓(xùn)輔導(dǎo)針對(duì)完成的一些項(xiàng)目管理工作進(jìn)行輔導(dǎo),以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的要求 PMP-項(xiàng)目管理培訓(xùn)各部門主管APQP小組,相關(guān)管理人員1.握項(xiàng)目管理要求2.確定公司的項(xiàng)目管理工作程序0.53.2SPC培訓(xùn) SPC培訓(xùn)針 針對(duì)特殊特性進(jìn)行統(tǒng)計(jì)過程控制，計(jì)算過程能力指數(shù)Ppk和Cpk等的方法的培訓(xùn) SPC-統(tǒng)計(jì)過程控制各部門主管APQP小組1.理解SPC的要求和實(shí)施要點(diǎn)，理解變差、控制圖和過程能力2.運(yùn)用SPC方法進(jìn)行過程能力的監(jiān)控0.58月上旬3.3MSA培訓(xùn) MSA培訓(xùn)第三版針對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)過程中如何配備測量系統(tǒng)（量具），識(shí)別影響測量系統(tǒng)的因素及符合的判斷準(zhǔn)則，以滿足產(chǎn)品測量要求的方法培訓(xùn) MSA-測量系統(tǒng)分析各部門主管APQP小組,量具管理人員1.理解量具的統(tǒng)計(jì)特性2.運(yùn)用五性及交叉分析軟件工具3.具備開展量測系統(tǒng)分析的能力 0.58月上旬第四階段： 體系運(yùn)行檢查與改進(jìn)（DO、Check and Action實(shí)施、檢查和改進(jìn)）4.1IATF16949內(nèi)審員培 訓(xùn) 體系審核員培訓(xùn)就組織內(nèi)部對(duì)本體系進(jìn)行監(jiān)控/審核/評(píng)價(jià)的人員實(shí)施其審核技能的培訓(xùn)之內(nèi)容如下:a) 內(nèi)部審核的策劃、IATF16949審核要點(diǎn)b) 運(yùn)用過程方法實(shí)施體系審核c) 不符合項(xiàng)判定、改進(jìn)措施/驗(yàn)證 體系審核案例分析 內(nèi)審培訓(xùn)教材 過程審核的方法 TS16949標(biāo)準(zhǔn)推行小組成員各部門主管, 1.合格的內(nèi)部質(zhì)量管理體系內(nèi)審員2.理解體系審核要求3.掌握體系審核方法4.形成體系審核計(jì)劃29月上旬 IATF16949標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)IATF16949五大模塊的理解與實(shí)施要點(diǎn)講解 過程方法培訓(xùn)過程方法的具體運(yùn)用(比如：COP/MP/SP過程識(shí)別,章魚圖/烏龜圖的運(yùn)用) IATF16949的理解與實(shí)施中高層領(lǐng)導(dǎo)部門骨干3. 理解IATF16949標(biāo)準(zhǔn)的要求和實(shí)施要點(diǎn)4.2產(chǎn)品過程審核輔導(dǎo) 指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行產(chǎn)品與過程審核:1.如何編制和實(shí)施審核計(jì)劃;2.如何不符合項(xiàng)的判定;3.如何編寫審核報(bào)告;4.如何實(shí)施糾正預(yù)防. VDA6.3 VDA6.5內(nèi)審員各部門主管1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施0.59月上旬4.3內(nèi)部審核 指導(dǎo)內(nèi)審員進(jìn)行體系運(yùn)行狀況的檢查, 針對(duì)相關(guān)部門結(jié)合IATF16949標(biāo)準(zhǔn)要求就各過程進(jìn)行審核,以驗(yàn)證體系的符合性和有效性； 發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，制訂整改糾正措施 過程審核/產(chǎn)品審核方法指導(dǎo) 過程方法 檢查表 體系文件內(nèi)審員,全員1.審核報(bào)告2.糾正預(yù)防措施29月上旬4.4體系運(yùn)行檢查 由咨詢師定期或不定期，對(duì)體系運(yùn)行狀況予以監(jiān)督、并在體系運(yùn)行過程中所出現(xiàn)的相關(guān)問題，進(jìn)行現(xiàn)場指導(dǎo)改進(jìn)。 程序文件 質(zhì)量手冊(cè)全員1.確保體系正常運(yùn)行2.糾正預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)19月上旬4.4管理評(píng)審 由最高管理者主持,針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的適宜性/有效性/充分性進(jìn)行評(píng)審:1.各項(xiàng)目資料準(zhǔn)備,如:過程績效/持續(xù)改進(jìn)/年度質(zhì)量目標(biāo)/顧客滿意度/顧客抱怨/外部失效件影響/交付服務(wù)等2.策劃會(huì)議議程/實(shí)施評(píng)審/4.撰寫管理評(píng)審報(bào)告3.對(duì)未能滿足要求的項(xiàng)目進(jìn)行分析,并采取糾正和預(yù)防措施 管理評(píng)審會(huì)議最高管理者各部門主管內(nèi)審員1.管理評(píng)審報(bào)告2.糾正預(yù)防措施9月上旬4.6最后糾正改善 指導(dǎo)體系最后檢查與全面完善. 整改發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng) 運(yùn)行記錄 運(yùn)行狀況全員1.不符合項(xiàng)清單2.整改報(bào)告0.59月上旬第五階段： 認(rèn)證申請(qǐng)及現(xiàn)場審核（CERTIFICATION認(rèn)證審核）5.1認(rèn)證申請(qǐng) 全面協(xié)助企業(yè)選擇確定認(rèn)證機(jī)構(gòu). 全面協(xié)助完成申請(qǐng)認(rèn)證的相關(guān)手續(xù). 認(rèn)證機(jī)構(gòu)比較表高層管理者推行小組1.確定認(rèn)證機(jī)構(gòu)2.提交申請(qǐng)協(xié)助10月中旬5.2文件提交 將質(zhì)量手冊(cè)/程序文件/12個(gè)月運(yùn)行記錄及績效記錄送交認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行文件審核 質(zhì)量手冊(cè) 程序文件 運(yùn)行記錄項(xiàng)目負(fù)責(zé)人1.提交文件2.文審?fù)ㄟ^協(xié)助10月中旬5.3迎審技巧培訓(xùn) 迎審技巧培訓(xùn):1.熟練掌握IATF體系的整體及細(xì)節(jié)的運(yùn)行狀況；2.如何接受審核人員提問的技巧；3.審核中常被記作不符合項(xiàng)的問題等. 檢查表 體系文件 過程方法全員1.糾正預(yù)防措施2.掌握迎審技巧0.510月中旬5.4換版審核 第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)實(shí)施換版現(xiàn)場審核 程序文件 運(yùn)行狀