某公司質(zhì)量監(jiān)督考核制度.doc

XXX電機(jī)制造有限公司管理文件 受控編號：文件標(biāo)題質(zhì)量監(jiān)督考核制度文件編號WXM8.2-02版本A總頁數(shù)4生效日期2005.04.01發(fā)放部門/人質(zhì)量部發(fā)放日期分發(fā)部門 分發(fā)編號總經(jīng)理 財務(wù)部 質(zhì)量部 技術(shù)部 本部工廠 車間 管理科 分發(fā)部門 分發(fā)編號國內(nèi)市場部 出口部 采購組 營運(yùn)部 設(shè)備組 工藝 計劃物流組 變更履歷摘要：修改日期修改狀態(tài)號增加刪減修改內(nèi)容摘要版本修訂人編制審核會簽批準(zhǔn)1.目的 通過對產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程實施監(jiān)督來評價各部門的質(zhì)量工作，并結(jié)合適當(dāng)?shù)莫剟?、扣罰，促進(jìn)各部門完善和提高工作質(zhì)量，達(dá)到提高產(chǎn)品質(zhì)量的目的。2.適用范圍本制度適用于本部工廠產(chǎn)品質(zhì)量形成全過程，包括產(chǎn)品設(shè)計、采購、制造、檢驗、配送、營銷、售后等各環(huán)節(jié)。3.考核管理要求3.1評價信息來源 包括但不限于以下幾方面： 月度質(zhì)量指標(biāo)完成情況； 內(nèi)、外部質(zhì)量反饋、投訴； 日常監(jiān)督檢查工作（包括抽檢、巡檢、互檢、工藝紀(jì)律檢查、體系審查等方面）； 質(zhì)量改進(jìn)工作的開展； 質(zhì)量信息處理工作； 其它（包括開發(fā)質(zhì)量、采購質(zhì)量、配送質(zhì)量等）。3.2考核內(nèi)容3.2.1產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)完成情況3.2.2內(nèi)外部質(zhì)量問題投訴3.2.3質(zhì)量問題處理及質(zhì)量改進(jìn)情況3.2.4質(zhì)量管理工作開展、質(zhì)量體系維護(hù)工作3.2.5質(zhì)量信息提交及時性、準(zhǔn)確性.3.3考核方式、形式3.3.1考核方式包括通報批評（表揚(yáng)）、罰款（獎勵）；3.3.2考核時間分為即時考核和定期考核，即時考核就是針對即時性問題進(jìn)行考核；定期考核一般針對每月/季度問題進(jìn)行考核。3.4月度評價結(jié)果輸出和考核落實3.4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集與考核有關(guān)的質(zhì)量信息，編制“質(zhì)量考核報告初稿”；3.4.2綜合管理科組織對考核信息核實，并書面發(fā)到相關(guān)部門征詢意見，要求2天內(nèi)反饋；考核調(diào)查也可以以“工作質(zhì)量調(diào)查報告”的方式進(jìn)行。3.4.3質(zhì)量部對部門反饋意見進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)，根據(jù)調(diào)查結(jié)果重新作出裁決；若對考核仍有異議，則應(yīng)有主管副總經(jīng)理裁決。3.4.4考核獎罰款由被考核部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分解，其中部門負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)20%以上，其余由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)。4、考核內(nèi)容考核內(nèi)容見列表“質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核”5.考核原則精神及其它5.1本考核制度旨在督促相關(guān)部門、責(zé)任人引起重視并改進(jìn)，并引起警惕。5.2各級部門在此規(guī)定基礎(chǔ)上建立完善內(nèi)部考核制度，并且在部門內(nèi)實施考核；對于已經(jīng)考核，經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)沒有必要的，質(zhì)量部不再進(jìn)行考核。5.3對于未列的條款，在實際操作中參照以下條款執(zhí)行，并依據(jù)當(dāng)時造成的相關(guān)影響來定。5.4考核中某事件與多個條款相符合，以獎罰最高的條款執(zhí)行。5.5考核指標(biāo)以1個月為一周期，考核解釋權(quán)歸屬質(zhì)量部。6.考核輸出1、 質(zhì)量月報；2、 （即時、月度）質(zhì)量考核通報；3、 工作質(zhì)量調(diào)查報告。表：質(zhì)量指標(biāo)及質(zhì)量管理考核質(zhì)量指標(biāo)考核序號指標(biāo)名稱2005年指標(biāo)考核金額責(zé)任部門提供部門1采購物料送檢合格率97.5%每低1%扣300元每高1%獎300元采購組70%質(zhì)量部30%質(zhì)量2成品抽檢批次合格率96%每低1%扣500元每高1%獎500元串激車間 100% 感應(yīng)車間100%質(zhì)量3串激電機(jī)定子全檢合格率99.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量4串激電機(jī)轉(zhuǎn)子前線全檢合格率96%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量5串激電機(jī)轉(zhuǎn)子滴器合格率99.95%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量6串激電機(jī)轉(zhuǎn)子加工合格率97.5%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量7串激電機(jī)成品全檢合格率98%每低1%扣150元每高1%獎100元串激車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量8感應(yīng)電機(jī)定子全檢合格率95%每低1%扣150元每高1%獎100元感應(yīng)車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量9感應(yīng)電機(jī)成品全檢合格率93%每低1%扣150元每高1%獎100元感應(yīng)車間 60% 工藝 30% 質(zhì)量部10%質(zhì)量10電機(jī)成品全檢合格率94%每低1%扣150元每高1%獎100元本部工廠60% 工藝30%質(zhì)量部10% 質(zhì)量11產(chǎn)品出廠批次不合格率2000PPM每高1000PPM扣50元每低1000PPM獎100元質(zhì)量部70%本部工廠30%質(zhì)量12退廠不合格率1480PPM每高1000PPM扣50元每低500PPM獎100元質(zhì)量部40%車間40%市場部20%質(zhì)量13客戶投訴處理率100%未按時處理,導(dǎo)致生產(chǎn)不暢或客戶不滿,每次罰200-1000元相關(guān)部門質(zhì)量14及時交貨率98.5%每低1%扣300元每高1%獎200元市場部50% 計劃組50%質(zhì)量15圖紙設(shè)計出錯次數(shù)1次/月視造成的損失技術(shù)部100%質(zhì)量16設(shè)備故障率3%每高1%扣300元每低1%獎200元設(shè)備組100%車間17送樣不合格2次/款 10% 每款扣罰50-500元 每高1%扣100元每低1%獎50元 技術(shù)部100%技術(shù)18計劃達(dá)成率98%每低1%扣300元每高1%獎200元本部工廠20%計劃組80%車間質(zhì)量管理考核19 管理開展：對公司制定的相關(guān)質(zhì)量政策，沒有有效地落實，或者拖沓、消極執(zhí)行，對責(zé)任部門處以200元以上罰款。20 體系管理：在各種與體系有關(guān)的檢查中，出現(xiàn)嚴(yán)重不合格、或者一般不合格項重復(fù)出現(xiàn)，或者對提出要求沒有落實改進(jìn)，則扣罰責(zé)任部門100-200元。存在系統(tǒng)性體系管理失控，則扣罰200-500元。21質(zhì)量信息：各類質(zhì)量信息、質(zhì)量報表未按要求提交，或反饋不及時、不準(zhǔn)確或漏、錯報、虛報、隱瞞不報等問題，視情節(jié)輕重扣罰50-200元/次，重復(fù)出現(xiàn)處100-500元罰款。22沒有執(zhí)行工藝、質(zhì)量控制要求，造成一定的質(zhì)量損失和存在質(zhì)量隱患，對責(zé)任部門扣罰100-500元。23產(chǎn)品技術(shù)設(shè)計、制造工藝、質(zhì)量控制存在不足，給后續(xù)質(zhì)量控制工作帶來隱患，根據(jù)實際情況，對相關(guān)責(zé)任部門罰款200-500元/次。3、質(zhì)量問題考核產(chǎn)品質(zhì)量滿足以下條件之一，且主要與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量問題，均應(yīng)處罰100-300元（客戶嚴(yán)重投訴問題應(yīng)處罰300-500元）、或者損失10%以上罰款：3.1導(dǎo)致一次性損失在5000元以上；3.2導(dǎo)致下工序（客戶）投訴，且經(jīng)核實問題具有典型代表性；3.3導(dǎo)致批量不合格和較多數(shù)量不合格、退倉、退貨、返工；3.4一月內(nèi)一般質(zhì)量問題兩次或兩次以上重復(fù)出現(xiàn)；3.5 下工序（客戶）使用單批產(chǎn)品不良率達(dá)1%以上。3.6純由工作質(zhì)量引起的質(zhì)量問題；滿足以下條件之一，無論是否屬直接工作質(zhì)量原因，應(yīng)對相關(guān)職責(zé)部門處罰500元以上罰款，并提交總經(jīng)理處理。3.7導(dǎo)致一次性損失在一萬元以上；3.8導(dǎo)致我司或客戶停產(chǎn)2小時以上、或延遲出貨、停止供貨（不可抗力原因除外；3.9對于重大產(chǎn)品質(zhì)量問題、質(zhì)量事故，則交由事業(yè)部進(jìn)行處理。4、獎勵4.1基礎(chǔ)質(zhì)量管理工作（包括體系管理）取得顯著成效，或有管理創(chuàng)新，給予獎勵200-500元。4.2月度質(zhì)量指標(biāo)有很大提高，按質(zhì)量指標(biāo)條款執(zhí)行，并給予通報表揚(yáng)。4.3 在QC活動、質(zhì)量改進(jìn)、質(zhì)量攻關(guān)、質(zhì)量控制、質(zhì)量問題處理方面取得較大成果，給予200-1000元獎勵。 注：該項目獎勵由項目組織部門或者相關(guān)部門書面提出，經(jīng)質(zhì)量部門核實后實行獎勵。車間申請的非項目質(zhì)量獎涉及的金額在5000元以上時，須經(jīng)質(zhì)量部門認(rèn)可方可實施。4.4 一個月內(nèi)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，沒有下工