通信機房及基站房租電費管理辦法.doc

通信機房及基站房租電費管理辦法1目的為規(guī)范通信機房及基站（以下簡稱“站房”）的房租及電費等費用繳納工作，明確各部門職責，細化流程管理，有效控制運行維護成本，建立完善的站房物業(yè)管理工作體系，確保通信網(wǎng)絡(luò)正常運行，特制訂本管理程序。2 適用范圍本管理辦法適用于相關(guān)部門和各區(qū)、縣分公司物業(yè)工作的管理。3指導(dǎo)原則：高效、穩(wěn)妥、實事求是4 職責網(wǎng)絡(luò)分公司綜合部負責對辦法的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和組織檢查。公司各部門、各區(qū)縣分公司具體執(zhí)行。5 相關(guān)文件 CDLTY-0.3.01移動通信工程建設(shè)管理程序CDLTY-0.3.04移動通信基站選址及合同管理辦法6 程序6.1相關(guān)部門職責6.1.1網(wǎng)絡(luò)分公司運行維護部：a.負責對所有站房房租、電費進行業(yè)務(wù)稽核工作；b.負責所有站房租賃合同及用電協(xié)議的會簽工作；c.負責每月組織對區(qū)縣分公司房租電費管控情況進行抽查，根據(jù)房租電費管理相關(guān)要求進行業(yè)務(wù)稽核，每次抽查稽核量應(yīng)大于該區(qū)縣分公司站房總數(shù)的5%，并確保各區(qū)縣分公司每年至少被抽查稽核二次，填寫區(qū)縣分公司房租電費管理現(xiàn)場稽核表；d. 負責定期對各區(qū)縣分公司房租電費管理人員進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及管理培訓(xùn)，及時溝通了解分公司在工作開展中存在的問題，協(xié)助其共同解決；e. 負責每月對各區(qū)縣房租電費管理情況作專業(yè)分析，包括分公司每月房租電費成本使用情況、財務(wù)關(guān)賬情況、預(yù)算使用進度及當月用電數(shù)量、對比當月用電數(shù)量與前期用電數(shù)量之間的差異、因物業(yè)問題造成業(yè)務(wù)拉閘斷電量等情況；f、負責牽頭各區(qū)縣分公司房租、電費互審工作；g、負責下達各區(qū)縣分公司房屋、電費滾動年度、季度計劃工作。6.1.2由法律與風險管理部、紀檢監(jiān)察室、網(wǎng)絡(luò)分公司財務(wù)部、運行維護部、綜合部建立巡檢小組，每半年對區(qū)縣分公司房租電費管控情況進行抽查，根據(jù)房租電費管理相關(guān)要求進行專業(yè)稽核，每次抽查稽核量應(yīng)大于該區(qū)縣分公司站房總數(shù)的5%，并填寫區(qū)縣分公司房租電費管理現(xiàn)場稽核表。各職能部門稽核職責：a. 法律與風險管理部負責對公司所屬各單位的內(nèi)控與風險管理工作進行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。負責指導(dǎo)分公司法律事務(wù)相關(guān)工作。b.紀檢監(jiān)察室對區(qū)縣分公司執(zhí)行廉潔自律各項制度規(guī)定情況進行稽核，并對違反房租電費管理規(guī)定行為進行調(diào)查處理，查處第一經(jīng)辦責任人，追究分公司管理責任。對凡是造成國有資產(chǎn)流失的，按照中國聯(lián)通四川省分公司管理責任追究辦法（試行）和公司相關(guān)規(guī)定嚴肅處理。對觸犯法律的，移交司法機關(guān)處理。c.網(wǎng)絡(luò)分公司財務(wù)部 對區(qū)縣分公司經(jīng)辦人員、稽核人員審核，分公司總經(jīng)理審批并經(jīng)運維部業(yè)務(wù)稽核后的房租電費辦理支付，同時按月通報區(qū)縣分公司房租電費支付情況。d.網(wǎng)絡(luò)分公司綜合部 對區(qū)縣分公司稽核出的管理漏洞及存在問題進行立項督查通報,及時追蹤分析分公司改善情況。6.1.3城區(qū)及郊縣分公司a.負責該區(qū)域內(nèi)所有站房的成本管理工作，負責站房房租電費的成本計提和資金計劃申報工作。b.根據(jù)房租電費管理程序及結(jié)合自身工作開展情況，在分公司內(nèi)部建立房租電費繳納一級稽核制度，明確審核職責，嚴格控制站房房租電費的報銷流程。認真執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責分離暫行規(guī)定；c.負責所屬區(qū)域內(nèi)所有站房的具體管理工作。主要包括租賃站房基礎(chǔ)資料臺賬建立,人員落實,責任落實,考核落實,費用審核、申報、報銷以及相關(guān)的日常管理工作（合同續(xù)簽、合同新簽、合同補簽、合同變更、賠償、糾紛等協(xié)調(diào)性工作）。6.1.4稽核具體內(nèi)容主要包括：a.各區(qū)縣分公司是否自行建立了房租電費繳納稽核制度，明確一級審核職責，嚴格把控站房房租電費的報銷流程，嚴格執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責分離暫行規(guī)定，設(shè)立相關(guān)不相容崗位；b.各區(qū)縣分公司是否建立完善、準確的合同信息臺賬、繳費信息臺賬；c.稽核分公司提交的電費起止度數(shù)是否與電表實際度數(shù)相符、提交的房租是否在合同有效期限內(nèi)；d.稽核票據(jù)提供方是否為合同收款單位，若不一致，是否有業(yè)主提供的委托函；e.對站房業(yè)主進行隨機回訪及溝通，核實業(yè)主實際收取房租費是否與合同中簽訂金額一致；f.更換站房電表是否按要求完善換表手續(xù)，對換表資料、數(shù)據(jù)進行存檔備案。5站房房租電費管理7.1各區(qū)縣分公司7.1.1區(qū)縣分公司負責站房房租、電費的申報及相關(guān)票據(jù)、資料的收集審核等工作。申報時應(yīng)核對電表的起止度、電費單價、房租的金額及付款期限,房租應(yīng)（在付款期限前）提前一個月申報，收集時需核對相關(guān)票據(jù)、資料的合法性、真實性、準確性，同時需核對收款單位（或個人）的戶名、開戶行、銀行賬號，以保證按時、準確的進行費用劃撥。7.1.2各區(qū)縣分公司負責建立完整、準確的合同臺賬（以網(wǎng)絡(luò)分公司運行維護部表格為準）、繳費信息電子臺賬（以網(wǎng)絡(luò)分公司運行維護部表格為準），并有專人負責管理。負責在XX運維支撐管理系統(tǒng)錄入繳費信息和站房合同信息。各臺賬準確率必須達到99%，支付及時率必須達到98%。每年12月31日前，將本年所有臺賬打印，完成年審存檔工作。7.1.3各區(qū)縣分公司必須嚴格執(zhí)行中國聯(lián)通不相容職責分離暫行規(guī)定，不相容職責是指，如由同一員工履行，既可能發(fā)生錯誤和舞弊行為，又可能掩蓋其錯誤和舞弊行為的職責。不相容職責分離的總體要求是：a.應(yīng)分置不同崗位的不相容職責主要包括：授權(quán)批準、業(yè)務(wù)經(jīng)辦、財產(chǎn)保管、會計記錄、稽核檢查等；b.每項業(yè)務(wù)應(yīng)經(jīng)過兩個或兩個以上的員工處理，且每名員工承擔的職責必須與其他員工形成監(jiān)督和制約關(guān)系；c.建立嚴格的授權(quán)批準制度，全體員工必須在授權(quán)范圍內(nèi)開展工作,各項業(yè)務(wù)應(yīng)當配備符合崗位要求的合格人員，并根據(jù)具體情況進行崗位輪換；d.當出現(xiàn)不能對不相容職責進行完全分離的情況時，必須建立額外的替代或補充控制措施，降低錯誤或舞弊風險，如：增加由業(yè)務(wù)辦理員工的上級主管重新復(fù)核檢查的程序等（詳見中國聯(lián)通不相容職責分離暫行規(guī)定）。各區(qū)縣分公司必須分別設(shè)置專職/兼職房租電費管理經(jīng)辦人（包機責任人員）及房租電費一級稽核員。合同談判與合同的簽訂，須經(jīng)辦人兩人方可訂立。各分公司應(yīng)確定合同管理責任人1名。將已簽署的合同登記在合同臺賬上并建立合同檔案。7.1.4各區(qū)縣分公司稽核人員負責對申報的房租電費進行一級審核，審核通過后報分公司總經(jīng)理簽批，再由經(jīng)辦人按站房業(yè)務(wù)類型（機房或基站）報運維部進行業(yè)務(wù)稽核，稽核通過后由運維部向財務(wù)部提交需報銷的相關(guān)憑證及票據(jù)，進入公司報銷流程。具體職責劃分如下：a.分公司房租電費經(jīng)辦人員（包機責任人員）經(jīng)辦人負責核查房租是否在合同有效期內(nèi)，房租金額是否與合同中簽訂金額一致，房租票據(jù)是否符合公司財務(wù)報銷要求，并應(yīng)（在付款期限前）提前一個月申報，核對收款地址是否與合同簽訂收款單位一致并負責與業(yè)主聯(lián)系定期核查站房電表度數(shù)、收取票據(jù)、將繳費信息錄入運維支撐系統(tǒng)、及時更新或錄入運維支撐系統(tǒng)中的站房信息。b.分公司房租電費稽核人員（專職/兼職）稽核人員負責對經(jīng)辦人錄入的繳費記錄、填報的電費起止讀數(shù)、電費單價、合同有效期限、票據(jù)類型進行核實，稽核經(jīng)辦人錄入運維支撐系統(tǒng)中的站房信息準確性?；巳藛T作為分公司房租電費管理的一級審核，審核通過后報分公司總經(jīng)理簽批。c.分公司總經(jīng)理分公司總經(jīng)理對申報票據(jù)進行最后把關(guān)及簽批，對申報費用進行簽字確認，承擔房租電費第一管理責任，若后期存在管理漏洞將追究分公司總經(jīng)理管理責任。d.網(wǎng)絡(luò)分公司運維部業(yè)務(wù)稽核運維部對各區(qū)縣分公司申報的房租電費進行業(yè)務(wù)稽核，對區(qū)縣分公司錄入運維支撐系統(tǒng)的繳費信息、填報的電費起止讀數(shù)、電費單價、合同有效期限、票據(jù)類型進行二級審核，若發(fā)現(xiàn)分公司錄入運維支撐系統(tǒng)中的站房信息不完整或不準確，將不予以審核。運維部審核通過后，該站房的合同信息及繳費信息在運維支撐系統(tǒng)中的狀態(tài)為“已審核”，各區(qū)縣分公司無自行修改、刪除的權(quán)限。7.1.5各區(qū)縣分公司房租電費相關(guān)管理員發(fā)生變更，應(yīng)做好工作交接，形成交接記錄表并負責核查電表的起止度數(shù)、電費單價，對比當月用電數(shù)量與前期用電數(shù)差異情況，如有明顯偏差，應(yīng)及時協(xié)調(diào)業(yè)主、向供電局核實用電的準確性，查明差異具體產(chǎn)生原因。對于電價漲幅較大的情況，應(yīng)要求業(yè)主出具電業(yè)局發(fā)票復(fù)印件，以確保單價浮動是符合電業(yè)局收費標準。7.1.6各區(qū)縣分公司負責對轉(zhuǎn)供電項目進行清理，并簽訂用電協(xié)議。7.1.7區(qū)縣分公司負責對所屬維護區(qū)域內(nèi)所用站房（除新建匯聚機房外）租賃及用電協(xié)議流程提交和正式合同簽字蓋章。7.1.8區(qū)縣分公司負責業(yè)主基礎(chǔ)資料(委托收款、主體變更、賬號變更)變更的審批工作,基礎(chǔ)資料變更后負責及時更新臺賬信息和資源數(shù)據(jù)庫信息。同時,基礎(chǔ)資料變更審批表應(yīng)報運行維護部備案并錄入運維支撐系統(tǒng)。7.1.9區(qū)縣分公司負責站房更換電表的核實工作。若因電表損壞等特殊情況必須更換電表的，應(yīng)由供電方相關(guān)人員現(xiàn)場核實后，由區(qū)縣分公司負責電表的更換工作，更換下來的電表應(yīng)立即核對底數(shù),并進行拍照備案，運行維護部參與審批會簽。7.1.10區(qū)縣分公司負責搬遷、拆遷站房的選址工作（詳見公司基站搬遷流程）。7.2區(qū)縣分公司：負責對新建接入項目的機房租賃和用電協(xié)議的簽訂，負責新建匯聚機房租賃及用電協(xié)議的簽訂。網(wǎng)絡(luò)分公司網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部參與會簽審批。7.3站房租賃及用電費用的繳納和報賬。7.3.1成分各區(qū)縣分公司負責繳納所屬區(qū)域內(nèi)的站房房租電費繳納及報賬。站房租賃費用及站房電費繳納只能采用轉(zhuǎn)賬支付形式（原則上杜絕現(xiàn)金支付，除業(yè)主強烈要求現(xiàn)金支付并在合同中注明支付方式為現(xiàn)金）。7.3.2區(qū)縣分公司完成繳費后負責向出租方索取正規(guī)發(fā)票（符合國家稅收政策的有效房租租賃發(fā)票”或“符合國家稅收政策的有效場地租賃發(fā)票”或稅務(wù)部門房租或場地出租專用發(fā)票）。將票據(jù)按財務(wù)部相關(guān)規(guī)定分類粘貼（粘貼憑證的順序需與清單順序一致），同時準確填寫費用清單、審簽表，經(jīng)分公司總經(jīng)理審批后，由運維部向財務(wù)部提交需報銷的相關(guān)憑證及票據(jù)，進入公司報銷流程完成費用劃撥。7.3.3區(qū)縣分公司針對預(yù)付款項目，負責填寫內(nèi)部借款單，同時準確填寫費用清單、審簽表，經(jīng)運行維護部審批后，提交財務(wù)部完成費用劃撥。財務(wù)部完成費用劃撥后，區(qū)縣分公司應(yīng)于次月15日之前向財務(wù)部提供符合要求的正式票據(jù)。7.3.4 財務(wù)部的支付流程：各區(qū)縣分公司房租、電費的支付采用憑實際發(fā)生費用發(fā)票報賬與預(yù)借款轉(zhuǎn)賬支付兩種支付方式。各區(qū)縣分公司在支付電費時可根據(jù)上月用電量或供電局用電數(shù)據(jù)向財務(wù)申請借款，提前預(yù)付，通過票據(jù)報銷方式?jīng)_賬，公司要求各區(qū)縣分公司每月對產(chǎn)生的費用及時報銷，網(wǎng)絡(luò)分公司財務(wù)部不采用核定供電專項備用金的方式。8合同簽訂管理公司合同管理部門是公司法律與風險管理部；發(fā)起合同審簽流程的部門為合同承辦部門；合同內(nèi)容涉及的相關(guān)部門職責，需簽署意見的部門為合同職能部門；合同的具體執(zhí)行部門為合同履行部門。8.1合同管理原則合同管理的基本原則是依法合規(guī)、防范風險；遵循流程、各司其職；服務(wù)支撐、合同管控；提高效率、促進發(fā)展。8.2范圍8.2.1本辦法中所稱的合同是指XX市分公司、各縣級分公司在對外經(jīng)營活動中簽訂的一切有關(guān)權(quán)利義務(wù)的合同、協(xié)議。8.2.2本辦法中所稱的合同管理是指XX市分公司及網(wǎng)絡(luò)分公司、各縣級分公司通過合同管理部門和承辦部門對合同洽談、訂立、審批、履行、糾紛處理以及檔案管理等進行的管理活動。 8.3 職責8.3.1法律與風險管理部負責合同的統(tǒng)一管理。8.3.2合同承辦部門職責：a.負責調(diào)查、提供合同對方主體資格、權(quán)限、經(jīng)營范圍、資信情況、履約能力以及擔保人的相關(guān)資信情況；b.牽頭組織所承辦合同的談判；c.起草合同文本，保證合同文本的可行性、完備性和規(guī)范性；d.發(fā)起合同審簽流程，完成所有會簽的職能部門并負責溝通協(xié)調(diào)；e.保存合同訂立過程中的有關(guān)文書原件和經(jīng)合同各方簽署的合同原件；f.其他應(yīng)當由合同承辦部門承擔的職責。8.3.3 業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門職責：a.審核合同相關(guān)條款，確保合同內(nèi)容符合內(nèi)外部業(yè)務(wù)政策要求；b.根據(jù)歸口管理的費用支出預(yù)算，審核合同支出額度，提供的經(jīng)營方案的效益性分析；c.對合同涉及的業(yè)務(wù)經(jīng)營方案進行論證和審核；d.其他應(yīng)當由業(yè)務(wù)經(jīng)營管理部門承擔的職責。8.3.4網(wǎng)絡(luò)分公司運行維護各部門職責：a.審核合同涉及的網(wǎng)絡(luò)資源；b.審核合同涉及的網(wǎng)絡(luò)運行維護標準和方案；c.按照合同約定的時間、數(shù)量和技術(shù)標準調(diào)度開通電路；d.協(xié)助合同履行部門按合同約定的時限處理通信網(wǎng)絡(luò)與電路故障；e.其他應(yīng)當由運行維護部門承擔的職責。8.4合同的訂立8.4.1公司各部門、各縣級分公司不得以部門、分公司名義對外簽署合同，所有合同必須以XX市分公司名義簽訂，簽訂時限，一般站站址為3年，重要站址5年，盡可能利用資源，增設(shè)備，不再增加費用，控制新增站址，節(jié)約運維成本，凡需要新增的站點，必須一事一報，經(jīng)運行維護部、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)部、綜合部評估通過后方可增加。8.4.2合同必須以書面形式訂立。以電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)當在合同成立前履行合同審批手續(xù)。8.4.3合同的訂立，承辦部門應(yīng)注意以下主要內(nèi)容并做好相關(guān)工作：a.合同訂立前，負責審查合同對方當事人主體資格、資信情況、履約能力等相關(guān)資質(zhì)，索取對方資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等；b.審查合同項目是否超出公司經(jīng)營范圍，是否列入公司業(yè)務(wù)計劃及財務(wù)預(yù)算，是否按公司有關(guān)規(guī)定履行了招投標程序；c.合同中應(yīng)載明收貨單位聯(lián)系人姓名、聯(lián)系方式，并指定由聯(lián)系人簽收；d.合同附件作為合同的重要組成部分，應(yīng)有雙方簽字蓋章認可；e.合同中涉及仲裁或訴訟的條款，除對方有正當理由外，應(yīng)選擇公司所在地的仲裁機構(gòu)或法院管轄；f. 合同未經(jīng)授權(quán)、批準和正式蓋章簽約，不得與對方當事人形成事實權(quán)利義務(wù)法律關(guān)系（如先履約后補簽合同）。如特殊情況，已先實際履行須補簽合同的，合同承辦部門必須提供情況說明，說明合同先履行的原因以及有無付款或其他爭議等情況，并由所在部門經(jīng)理簽字及加蓋部門公章。8.4.4合同必須執(zhí)行嚴格的層級審批制度a.合同承辦人為第一責任人。b.特殊情況下，公司總經(jīng)理可授權(quán)分管副總經(jīng)理代為履行審批權(quán)限；c.合同承辦部門應(yīng)結(jié)合相關(guān)部門審批意見，對合同進行修改，確定最終合同文本；未采納或部分采納相關(guān)部門審批意見的，合同承辦部門在報公司領(lǐng)導(dǎo)批準時必須書面注明；d.合同應(yīng)由公司負責人或其授權(quán)代表（部門副職以上領(lǐng)導(dǎo)）簽署，被授權(quán)的部門領(lǐng)導(dǎo)不得再轉(zhuǎn)授權(quán)。公司領(lǐng)導(dǎo)未簽字或非授權(quán)代表簽字的合同，均不予蓋章；e.訂立合同必須使用公司合同專用章，不得以財務(wù)專用章、部門印章或其他印章代替；f.合同承辦部門在辦理合同文本蓋章時，應(yīng)根據(jù)合同存檔要求，備足合同正本；g.分管副總可授權(quán)區(qū)縣分公司以XX市分公司的名義簽訂房租、電費合同；h.在簽訂合同過程中如出現(xiàn)超過站房費用標準的情況，區(qū)縣分公司則需單獨以簽報方式進行審批會簽。在續(xù)簽過程中，若租金、電費調(diào)高或合同條款發(fā)生較大變化時，區(qū)縣分公司則需單獨以簽報方式報相關(guān)部門進行審批會簽，在合同期限內(nèi)租金、電費價格原則上只能上調(diào)一次。當續(xù)簽、新簽、變更房屋、電費合同，費用增幅5%時分公司不需單獨以簽報方式進行審批審簽，可依據(jù)合同訂立流程，訂立合同；當續(xù)簽、新簽、變更房屋或電費合同費用增幅在5%-15%時報運維部審批；當續(xù)簽、新簽、變更房屋、電費合同費用增幅15%時報市公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡涉及房租電費的變動，須在上報簽報的同時將通信站房房租電費變更申請表（見附件1）作為附件一并上載；i.區(qū)縣分公司負責站房租賃及用電協(xié)議的文本檔案管理并在合同蓋章后，及時交公司檔案室歸檔，各分公司不得任意堆放公司合同（特別是印有公司印章的范本協(xié)議等），造成泄密隱患，應(yīng)及時將三份合同原件給主體公司綜合部歸檔，并應(yīng)及時反饋合同出租方。在合同生效后規(guī)定的工作日內(nèi)登錄物業(yè)管理平臺錄入完整無誤的合同信息，運行維護部負責對錄入信息的審核；j. 站房相關(guān)合同（協(xié)議）的簽訂需嚴格執(zhí)行XX市分公司站房租賃相關(guān)規(guī)定，使用市公司統(tǒng)一編制的合同文本格式。如業(yè)主要求使用自定合同文本格式，該合同須有省分公司制定的站房租賃合同的基本要點并且合同條款必須符合有關(guān)規(guī)定。合同基本要點包括：項目名稱、項目地址、租賃期限、站房類型（有線機房、基站、PSTN）、站房性質(zhì)（租用/自建）、站房面積、業(yè)主名稱及聯(lián)系方式，收款單位、年租金、租金支付方式、租金支付日期、租金支付周期、開戶名稱、開戶銀行、賬號、電費支付日期、電費支付周期和電費單價等。合同會簽完畢后應(yīng)移交三份合同原件給主體公司綜合部歸檔，一份合同原件給運行維護部備案。9物業(yè)協(xié)調(diào)管理9.1站房物業(yè)工作目標a.降低物業(yè)糾紛數(shù)量，負責公司規(guī)定范圍內(nèi)的日常物業(yè)管理、站房日常房租電費繳交、房租合同續(xù)簽、業(yè)主回訪維系等工作；b. 負責調(diào)動社會資源，協(xié)調(diào)各部門，提高基站物業(yè)辦事效率； d.降低因物業(yè)糾紛造成的網(wǎng)絡(luò)故障率；b. 站房物業(yè)管理由代維公司管理轉(zhuǎn)變?yōu)楦鲄^(qū)縣分公司管理，站房物業(yè)管理屬地化和市場化，由各區(qū)縣分公司總經(jīng)理負責，站房物業(yè)具體工作落實到人，實行包站負責制，力爭在2010年3月底各區(qū)縣分公司實現(xiàn)房租、電費由分公司物業(yè)人員負責房租電費繳納工作、負責房租合同續(xù)簽、業(yè)主回訪維系、糾紛處理等日常性工作；c.強化各區(qū)縣分公司物業(yè)管理崗位職責，對分公司物業(yè)成本進行全面管理、控制。9.2運維部負責制定物業(yè)政策、流程制定、考核、統(tǒng)籌控制站房房租電費等物業(yè)支出成本、定期進行物業(yè)分析報告。10房租電費運維成本計劃下達10.1房租電費成本總額控制運維部根據(jù)省公司當年下達的運維成本總額按各區(qū)縣分公司上一年應(yīng)該支付的房租電費進行分解，核定各區(qū)縣分公司當年房租電費成本總額。由運維部下達，各區(qū)縣分公司進行總額控制，2010年房租、電費增幅不得突破市公司下達的預(yù)算，凡超過的分公司，以超過的百分比調(diào)增主營業(yè)務(wù)收入任務(wù)。房租、電費未超過的分公司將按節(jié)約的比例，給予獎勵。同時有節(jié)約的分公司總經(jīng)理，副總經(jīng)理也將另行獲得獎勵，獎勵標準，另行下發(fā)。10.2設(shè)立電費標竿站房建立電費標桿站是為了統(tǒng)一站房繳納電費的標準，達到節(jié)約運維成本的目的。具體設(shè)置方式詳見“附件二中國聯(lián)通XX分公司站房電費標桿站實施細則”。10.3分公司應(yīng)定期完成對基站業(yè)主的回訪及協(xié)調(diào)工作。10.3.1各單位、各區(qū)縣分公司的業(yè)主定期拜訪應(yīng)按屬地劃分到網(wǎng)格，以網(wǎng)格人員為主進行業(yè)主關(guān)系維系。10.3.2網(wǎng)格人員對業(yè)主的定期當面拜訪頻率不得少于1月/次。覆蓋面要求達到覆蓋網(wǎng)格內(nèi)100%站房的業(yè)主。10.3.3拜訪要填寫相關(guān)表格，以書面形式，記錄下被訪人意見等關(guān)鍵信息。拜訪要求填寫的表格將另文下發(fā)。10.3.4拜訪工作以維系業(yè)主關(guān)系為主要目的，包括對業(yè)主對我公司站房房租水電費用收付情況、業(yè)主對建維人員服務(wù)態(tài)度的意見、合同到期業(yè)主對續(xù)簽合同的意見等情況進行意見收集。同時，結(jié)合公司市場工作，對站房業(yè)主等合作伙伴開展營銷工作。10.4站房租賃及用電指導(dǎo)價。區(qū)縣分公司必須在此指導(dǎo)價范圍內(nèi)完成新建站房及續(xù)簽合同的簽訂，如因客觀原因超出此范圍，則需單獨以簽報方式進行審批會簽。10.5指導(dǎo)價格由運行維護部按季度下發(fā)。近期指導(dǎo)價格如下： 房租：區(qū)域類型指導(dǎo)價格（最高上限）主城區(qū)18000元/年主城區(qū)XX城郊（三環(huán)路外）11000元/年縣城8000元/年鄉(xiāng)鎮(zhèn)5000元/年 電費：用電類型指導(dǎo)價（最高上限）公電按供電局價格執(zhí)行轉(zhuǎn)供電1.2元/度 10.6公司鼓勵各單位按市電進行電費結(jié)算。將另行出臺相關(guān)鼓勵辦法。數(shù)固部分機房租賃及用電指導(dǎo)價。 房租：區(qū)域類型機房類型指導(dǎo)價格城區(qū)匯聚360元/平方米/年接入270元/平方米/年郊縣匯聚270元/平方米/年接入180元/平方米/年電費：用電類型指導(dǎo)價公電按供電局價格執(zhí)行轉(zhuǎn)供電1.2元/度11考核11.1 建立業(yè)主考評體系，類似于業(yè)務(wù)投訴率，由區(qū)縣公司、運維部、物業(yè)管控小組等共同判定責任單位，與相關(guān)部門考核掛鉤。11.1.1由于工作方式不當或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站物業(yè)費用非正常上漲20%以內(nèi)的，扣減責任單位當月績效0.5分，并扣罰直接責任人部分績效。11.1.2由于工作方式不當或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站物業(yè)費用非正常上漲超出20%的，扣減責任單位當月績效1分、并扣罰直接責任人部分績效。11.1.3由于工作方式不當或違反物業(yè)工作相關(guān)要求及規(guī)定，造成基站搬站，扣減責任單位當月績效2分，并扣罰直接責任人部分績效。11.1.4 由于物業(yè)糾紛發(fā)生掉站，自掉站之日起扣經(jīng)辦人10元績效/天，超過8小時，不足24小時，按一天計算，掉站時長超過7天，增扣建維經(jīng)理100元績效，主管建維副總經(jīng)理200元績效，（由運維部負責考核，每月將統(tǒng)計結(jié)果報人力資源部執(zhí)行），凡運維部未能嚴格考核，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣罰部門經(jīng)理300元績效。11.2站房房租電費管理考核措施11.2.1各區(qū)縣分公司未建立房租電費繳納稽核制度，無合同信息臺賬、繳費信息臺賬，將被通報，并按相關(guān)制度進行考核直到達標為止.各區(qū)縣分公司建立合同信息臺賬、繳費信息臺賬與簽訂合同信息、實際支付情況不符，按相關(guān)制度進行考核直到達標為止；各區(qū)縣分公司建立合同管理、合同臺賬管理及繳費信息臺賬管理不完整，按相關(guān)制度進行考核直到達標為止.11.2.2區(qū)縣分公司房租電費管理經(jīng)辦人、稽核人及分公司總經(jīng)理考核指標a.分公司房租電費管理經(jīng)辦人被一級稽核人員審查出填報電費起止讀數(shù)與實際電表起止讀數(shù)不符、繳費信息錄入情況與實際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費重復(fù)報銷等問題，將報紀檢監(jiān)察室、督辦督查予以查處，并考核50元罰款/次；b.經(jīng)分公司房租電費一級稽核人員審核無誤后提交申報的房租電費，若在進行業(yè)務(wù)稽核中被查出填報電費起止讀數(shù)與實際電表起止讀數(shù)不符、繳費信息錄入情況與實際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費重復(fù)報銷等問題，將報紀檢監(jiān)察室、督辦督查予以查處，并考核100元罰款/次；c.經(jīng)分公司簽批報銷的房租電費若出現(xiàn)電費起止讀數(shù)與實際電表起止讀數(shù)不符、繳費信息錄入情況與實際支付情況不符、支付租金不在合同有效期限內(nèi)、房租電費重復(fù)報銷等問題，將分公司責任，按相關(guān)制度進行考核直到達標為止.11.3對站房業(yè)主進行隨機回訪調(diào)查，核實業(yè)主實際收取租金與合同中簽訂金額不一致，將被通報1次，報督辦督查予以考核0.5分，按公司紀檢相關(guān)考核辦法，并查處經(jīng)辦人及追究分公司管理職責。11.4房租和電費辦理中相關(guān)人員應(yīng)本著誠實守信、厲行節(jié)約、及時辦理的原則進行處理，若因房租電費繳納不及時造成業(yè)主投訴、基站拉閘停電故障，將由運行維護部進行考核，每投訴3次考核區(qū)縣分公司0.1分，每拉閘停電故障1次考核區(qū)縣分公司0.1分，以此類推，并逐月對考核情況進行通報。11.5對在房租電費繳納中弄虛作假給公司造成損失的，將由運行維護部納入考核，每5000元考核區(qū)縣分公司0.2分（例：誤報10000元，則考核0.4分）。由當事人賠償相應(yīng)的損失，并按照公司有關(guān)規(guī)定追究分公司管理責任。11.6運行維護部在業(yè)務(wù)稽核審查中，若發(fā)現(xiàn)區(qū)縣分公司對上報的房租電費報銷內(nèi)容審核存在差異和遺漏，未能有效實施成本風險控制（如：報銷的房租已超過合同有效期限、重復(fù)報銷房租電費、無正當依據(jù)上調(diào)電費電價），由運行維護部納入考核，每5000元考核區(qū)縣分公司0.1分（例：誤報10000元，則考核0.2分），并逐月對考核情況進行通報。11.7分公司對借款支付的房租電費，未在次月15日之前向財務(wù)部提供符合要求的正式票據(jù)，將被通報1次，由財務(wù)部報督辦督查按每5000元票據(jù)未收回考核區(qū)縣分公司0.1分（例：未收回10000元票據(jù)，則考核0.2分）。附件 1.站房房租電費變更申請表2.站房電費標桿站實施細則附件1：站房房租電費變更申請表_分公司 _年_月_日站房名稱站號變更類型房租變更電費變更原合同編號原合同簽署單位甲方：乙方：原合同期限原合同約定價格房租：電費：變更原因 說明人：變更后合同價格房租：電費：談判經(jīng)辦人及電話（必須至少兩人）合同生效方業(yè)主 簽字業(yè)主聯(lián)系電話業(yè)主職務(wù)備注制表： 審核：負責人：附件2：站房電費標桿站實施細則一、 目的建立電費標桿站是為了統(tǒng)一站房繳納電費的標準，達到節(jié)約運維成本的目的。二、 適用范圍所有需繳納電費且已安裝電表的移動宏基站、室內(nèi)分布站點、SCDMA站點、固網(wǎng)機房站房。因本次建立標桿站過程中未涉及供電局直供電站房，故此類站房暫根據(jù)設(shè)備能耗參照標桿站標準。三、 標桿劃分原則：選擇26個不同種類站房，三次上站核對電表讀數(shù)，根據(jù)站房內(nèi)設(shè)備種類、數(shù)量、能耗等情況進行劃分：1 宏基站：JZ-01、JZ-02、JZ-03、JZ-04、JZ-05、JZ-06、JZ-07共7類；2 室內(nèi)覆蓋：ZF-01、SF-01、SF-02、SF-3G01、SF-3G02共5類；3 數(shù)固站房：SG-01、SG-02、SG-03、SG-04共4類；4 S站：S-01、S-02共2類。四、 時間進度及工作安排總體時間：2010年3月5日2010年12月31日1、第一階段：標桿站建立階段任部實備節(jié)能分級，桿基站進行為期222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222時間：2010年3月5日-2010年4月10日根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)移動宏