食品公司績效考核

食品公司績效考核【行業(yè)屬性】 食品制造 【企業(yè)背景】某食品公司成立于1992年，是一家中關(guān)合資企業(yè)。該集團(tuán)擁有一座占地15000平方米，是一家集生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、物流、銷售于一體的具有世界先進(jìn)水平的現(xiàn)代化食品加工廠。憑借在中國市場的優(yōu)勢及能夠長期為客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的實(shí)力，公司成立以來，就不斷地向客戶證明自己完全能夠滿足不斷變化的消費(fèi)需求。目前，公司產(chǎn)品遠(yuǎn)銷到新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國和日本等亞洲國家。 【現(xiàn)狀分析】柏明頓顧問公司通過與該公司各級(jí)人員的面談和書面調(diào)查。發(fā)現(xiàn)：1該公司具有自己的績效考核指標(biāo)體系，然而考核指標(biāo)不夠量化，多以主觀評(píng)價(jià)為主，且評(píng)價(jià)內(nèi)容多為從美國投資方總部拷貝而來，不太適合在中國文化背景下使用。2考核指標(biāo)沒有根據(jù)公司和崗位的實(shí)際情況進(jìn)行定制，各崗位幾乎使用相同的一套考核指標(biāo)體系。3公司采用360度績效反饋法進(jìn)行考核，但在操作過程中，由于執(zhí)行不到位，導(dǎo)致考評(píng)流于形式。 【解決策略】通過分析。我們提出了改革該公司績效管理體系的策略：1在柏明頓“8、因素量化績效考核技術(shù)”基礎(chǔ)上，建立完善的量化績效考核指標(biāo)體系。2量身定制一套與該公司實(shí)際情況相適應(yīng)的績效考核指標(biāo)體系。3設(shè)置明確的績效考核目標(biāo)值，以此來激勵(lì)員工。 4將360度考核與員工的月收入脫鉤，僅在年終考核時(shí)做適當(dāng)參考。平時(shí)主要作為員工培訓(xùn)與發(fā)展之用。 【實(shí)施效果】通過引入新的績效管理體系，以及顧問師的培訓(xùn)輔導(dǎo)，改變了該公司過去績效考核“無的放矢”的狀況，使考核指標(biāo)更加切合公司的實(shí)際，360度考核也能真正發(fā)揮其應(yīng)有的作用。由于該公司員工整體素質(zhì)較高，新的績效考核體系很快就被他們完全接受，不到半年時(shí)間，就已經(jīng)發(fā)揮出其提升公司業(yè)績的作用?！窘M織結(jié)構(gòu)】人力資源總監(jiān)績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1人工成本率人工成本率=人工成本銷售總額100人工成本：包括編制與非編制人員(臨時(shí)工)的工資、獎(jiǎng)金、加班費(fèi)和各項(xiàng)福利10111212財(cái)務(wù)中心滾動(dòng)2人均工資增長率人均工資增長率=當(dāng)期人均工資上期人均工資100人均工資=T資總額員工總?cè)藬?shù)工資：見財(cái)務(wù)中心報(bào)表員工：人力資源部在案的編制人員lO520k，10財(cái)務(wù)中心年3人力資源系統(tǒng)改善效果業(yè)績提升業(yè)績提升：當(dāng)期人均產(chǎn)出上期人均產(chǎn)出100人均產(chǎn)出=邊際貢獻(xiàn)總額員工總?cè)藬?shù)邊際貢獻(xiàn)總額：銷售額扣除變動(dòng)成本與變動(dòng)費(fèi)用，以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表為準(zhǔn)員工能力評(píng)價(jià)：以人力資源系統(tǒng)情況調(diào)查表的評(píng)分為準(zhǔn)凝聚力評(píng)價(jià)：以人力資源系統(tǒng)情況調(diào)查表的評(píng)分為準(zhǔn)1lOOh，1009040財(cái)務(wù)中心滾動(dòng)員工能力各部門評(píng)價(jià)的平均得分80分60分40分8總裁季凝聚力各部門評(píng)價(jià)的平均得分80分60分40分54員工關(guān)系處理面談?dòng)?jì)劃對照面談?dòng)?jì)劃，每少面談一個(gè)員工扣2分，最多扣10分面談?dòng)?jì)劃：每月至少安排8個(gè)員工的面談8個(gè)5總裁面談報(bào)告未及時(shí)提交面談情況報(bào)告，扣3分及時(shí)：每月10日前提交上月的面談報(bào)告O次月建議報(bào)告中的建議每被采納一項(xiàng)，獎(jiǎng)2分，最多獎(jiǎng)10分采納：以簽字批復(fù)的備案記錄為準(zhǔn) 考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)核配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)5崗位招聘及時(shí)性每出現(xiàn)一人次核心崗位未及時(shí)到位扣2分，并轉(zhuǎn)入下期考核，再次未到位扣5分(最多扣5分人)，每出現(xiàn)一人次關(guān)鍵崗位未及時(shí)到位扣1分，并轉(zhuǎn)入下期考核，再次末到位扣2分，本項(xiàng)最多扣20分到位：以辦理入職手續(xù)為準(zhǔn)不及時(shí)：與崗位招聘計(jì)劃規(guī)定的到位時(shí)問不符核心崗位：見核心崗位清單關(guān)鍵崗位：見關(guān)鍵崗位清單0個(gè)20招聘情況報(bào)告表月6人員流失量每流失一個(gè)核心人員，扣5分核心人員：見核心人員清單流失：指主動(dòng)辭職的員工O個(gè)人員流失報(bào)告表月關(guān)鍵人員流失率=當(dāng)期關(guān)鍵人員流失數(shù)當(dāng)期關(guān)鍵人員總數(shù)100，每升高1個(gè)百分點(diǎn)扣5分，最多扣20分；每降低1個(gè)百分點(diǎn)獎(jiǎng)5分，最多獎(jiǎng)加分關(guān)鍵人員：見關(guān)鍵人員清單10 營銷總監(jiān)績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1回款目標(biāo)達(dá)成率回款目標(biāo)達(dá)成率=累計(jì)實(shí)際完成回款額累計(jì)計(jì)劃回款額100累計(jì)實(shí)際回款額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)累計(jì)計(jì)劃回款額：指公司下達(dá)給銷售大區(qū)的月度指標(biāo)1201008040財(cái)務(wù)中心累計(jì)2銷售回款率銷售回款率=累計(jì)回款額累計(jì)銷售額100累計(jì)回款額與累計(jì)銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)100958520財(cái)務(wù)中心累計(jì)3銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率=當(dāng)期銷售費(fèi)用當(dāng)期銷售額100銷售費(fèi)用：業(yè)務(wù)員工資、提成及實(shí)際報(bào)銷的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等實(shí)際銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)1.51.835財(cái)務(wù)中心季度滾動(dòng)4銷售額增長率銷售額增長率：當(dāng)期銷售額去年同期銷售額100銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為務(wù)中心滾動(dòng)5重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率=(當(dāng)期銷售額一上期銷售額)上期銷售額100重點(diǎn)產(chǎn)品：公司確認(rèn)重點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品或核心產(chǎn)品(見重點(diǎn)產(chǎn)品清單)銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)12011010015財(cái)務(wù)中心滾動(dòng)6客戶投訴降低率客戶投訴降低率=1-(當(dāng)期客戶投訴量上期客戶投訴量)100客戶投訴量：以客戶投訴到市場部的記錄為準(zhǔn)5季度滾動(dòng) 營銷總監(jiān)一市場部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1銷售額增長率銷售額增長率=當(dāng)期銷售額去年同期銷售額100銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為務(wù)中心滾動(dòng)2市場推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率市場推廣活動(dòng)費(fèi)用控制率=實(shí)際推廣費(fèi)用計(jì)劃推廣費(fèi)用100費(fèi)用：市場推廣活動(dòng)過程中所有的費(fèi)用，包括凋研費(fèi)用、廣告費(fèi)用、參展費(fèi)用等100，1105財(cái)務(wù)中心月3市場推廣成功率市場推廣成功率=單次推廣成功率全部市場推廣活動(dòng)單次推廣成功率=(推廣期銷售額+前后兩個(gè)月銷售額)(去年同期銷售額+去年同期前后兩個(gè)月銷售額)100推廣期：指推廣活動(dòng)指定的開始日至結(jié)束日的天數(shù)去年同期銷售額：指去年與推廣期日期相對應(yīng)的期間所產(chǎn)生的銷售額銷售額：僅包括推廣活動(dòng)涉及的地區(qū)或客戶的銷售額，以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)12011010020財(cái)務(wù)中心月4市場分析報(bào)告提交及時(shí)性每延誤1天扣2分及時(shí)：包括潛在市場、產(chǎn)品定位、銷售渠道、市場定位等方面的分析，在第三個(gè)月20日前提交總裁及營銷總監(jiān)O次10營銷總監(jiān)季(續(xù))考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)5沒計(jì)的及時(shí)性延誤1天扣1分，最多扣lO分延誤：設(shè)計(jì)未在計(jì)劃規(guī)定日前完成設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品說明書、合格證、廣告宣傳材料、效果圖、產(chǎn)品資料文件等項(xiàng)的設(shè)計(jì)O次營銷總監(jiān)月16設(shè)計(jì)質(zhì)量發(fā)現(xiàn)一次違反法律法規(guī)的現(xiàn)象扣2分，最多扣10分質(zhì)量：設(shè)計(jì)的質(zhì)地、色澤、創(chuàng)意等與品牌定位一致，符合國家法律法規(guī)的要求設(shè)計(jì)：包括產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品說明書、合格證、廣告宣傳材料、效果圖、產(chǎn)品資料文件等項(xiàng)的設(shè)計(jì)O次5質(zhì)量部月一次性獲得總裁認(rèn)可的，獎(jiǎng)5分，最高獎(jiǎng)20分總裁7媒體正面宣傳次數(shù)A級(jí)媒體正面宣傳一次加20分，B級(jí)媒體正面宣傳一次加10分，C級(jí)媒體正面宣傳一次加5分媒體級(jí)別：見媒體級(jí)別清單正面宣傳：對品牌、產(chǎn)品的正面宣傳 營銷總監(jiān)一銷售部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1回款目標(biāo)達(dá)成率回款目標(biāo)達(dá)成率=累計(jì)實(shí)際回款額累計(jì)計(jì)劃回款額100累計(jì)實(shí)際回款額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)累計(jì)計(jì)劃回款額：指公司下達(dá)給銷售大區(qū)的月度指標(biāo)1201008040財(cái)務(wù)中心累計(jì)2銷售回款率銷售回款率=累計(jì)回款累計(jì)銷售額100累計(jì)回款與累計(jì)銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)100958520財(cái)務(wù)中心累計(jì)3呆、壞賬率呆、壞賬率=累計(jì)呆、壞賬額年度目標(biāo)銷售額100呆、壞賬：發(fā)貨后6個(gè)月以上未收回的款項(xiàng)O.3O.5O.810財(cái)務(wù)中心月4銷售費(fèi)用率銷售費(fèi)用率=當(dāng)期銷售費(fèi)用當(dāng)期銷售額100-當(dāng)期銷售費(fèi)用：業(yè)務(wù)員工資、提成及實(shí)際報(bào)銷的差旅費(fèi)、招待費(fèi)、通訊費(fèi)等當(dāng)期銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)1.51.8310財(cái)務(wù)中心季度滾動(dòng)5重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率重點(diǎn)產(chǎn)品銷售增長率=(當(dāng)期銷售額一上期銷售額)上期銷售額100重點(diǎn)產(chǎn)品：公司確認(rèn)重點(diǎn)發(fā)展的新產(chǎn)品或核心產(chǎn)品(見重點(diǎn)產(chǎn)品清單)銷售額：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算報(bào)表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)12011010020財(cái)務(wù)中心滾動(dòng)6新客戶增長量每增加一個(gè)新客戶加2分，最高獎(jiǎng)20分新客戶：首次與公司簽訂訂單，且與公司有三次以上交易且累計(jì)金額在3萬元以上的客戶商務(wù)部月7非質(zhì)量原因退貨每發(fā)生一次非質(zhì)量原因退貨，扣2分，最多扣20分次數(shù)：同一客戶同一時(shí)問退貨為一次，以商務(wù)部統(tǒng)計(jì)的次數(shù)為準(zhǔn)O次商務(wù)部 營銷總監(jiān)一商務(wù)部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1發(fā)貨及時(shí)性出現(xiàn)一次不及時(shí)扣3分，最多扣15分及時(shí)：在與客戶確認(rèn)的交貨期內(nèi)發(fā)貨不及時(shí)：發(fā)貨延誤被投訴，并經(jīng)確認(rèn)為準(zhǔn)貨物：包括公司產(chǎn)品和資料O次10市場部月2發(fā)貨出錯(cuò)量每山現(xiàn)一次扣5分，最多扣20分發(fā)貨出錯(cuò)：在同一批次中，貨物的數(shù)量、品種與訂單要求的不相符次數(shù)：以上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或銷售人員發(fā)現(xiàn)的次數(shù)為準(zhǔn)批次：同一客戶要求同一時(shí)間發(fā)貨為一批O次市場部月3結(jié)算及時(shí)性出現(xiàn)一次不及時(shí)扣1分，最多扣30分結(jié)算及時(shí)：包括客戶發(fā)票的結(jié)算與辦理(3個(gè)T作日)、銷售大區(qū)的業(yè)務(wù)費(fèi)用(3個(gè)工作日)、業(yè)務(wù)員的促銷費(fèi)用(每月25日前)和差價(jià)結(jié)算(每月25日前)、處方藥差價(jià)(3個(gè)工作日)不及時(shí)：未在以上規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成結(jié)算次數(shù)：以銷售大區(qū)、銷售代表的投訴為準(zhǔn)。O次20營銷總監(jiān)月4結(jié)算準(zhǔn)確度出現(xiàn)一次錯(cuò)誤扣3分，最多扣40分錯(cuò)誤：以財(cái)務(wù)中心發(fā)現(xiàn)的結(jié)算金額與實(shí)際不相符為準(zhǔn)結(jié)算：包括客戶發(fā)票的結(jié)算與辦理、銷售大區(qū)的業(yè)務(wù)費(fèi)用、業(yè)務(wù)員的促銷費(fèi)用和差價(jià)結(jié)算以及與貨運(yùn)公司的運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算O次30財(cái)務(wù)中心月 考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)5銷售大區(qū)滿意度抽取20名辦事處主任評(píng)分后的平均得分實(shí)際分?jǐn)?shù)：由5位大區(qū)經(jīng)理對各自的辦事處發(fā)放問卷，以銷售服務(wù)滿意度調(diào)查問卷統(tǒng)計(jì)的平均分為準(zhǔn)90分80分60分30市場部季6客戶投訴處理及時(shí)性出現(xiàn)一次回復(fù)不及時(shí)扣1分；出現(xiàn)一次處理不及時(shí)，扣2分；最多扣15分回復(fù)不及時(shí)：接到投訴后超過1個(gè)工作日才回復(fù)處理不及時(shí)：未能在營銷總監(jiān)及相關(guān)部門共同商定的處理方案所規(guī)定的時(shí)間內(nèi)處理完畢處理完畢：提交處理總結(jié)報(bào)告O次10市場部月7信用額度執(zhí)行力出現(xiàn)一次超信用額度的擅自發(fā)貨，扣20分，出現(xiàn)二次，扣50分，出現(xiàn)三次，本期考核為O分。信用額度：以相關(guān)制度為準(zhǔn)擅自：沒有按照營銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)財(cái)務(wù)管理權(quán)限表報(bào)批O次財(cái)務(wù)中心月 制造總監(jiān)績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率=合格批次檢驗(yàn)批次100，合格：以質(zhì)量部判定為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的同一品種為一批95928850質(zhì)量部月2質(zhì)量事故產(chǎn)品混亂質(zhì)量退貨出現(xiàn)一次扣10分質(zhì)量事故：包括制造過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量事故、因質(zhì)量原因退貨、有關(guān)部門抽檢不合格項(xiàng)質(zhì)量部月退貨產(chǎn)品金額C：C.5000元，每次扣2分；5000元C2萬元，每次扣3分；2萬元C5萬元，每次扣5分；5萬元10萬元，每次扣20分有關(guān)部門檢查不合格損失費(fèi)用C：C5000元，每次扣2分；5000元l萬元，每次扣5分；質(zhì)量事故被國家通報(bào)一次，扣20分以上三項(xiàng)累計(jì)扣分，最多扣50分（續(xù)）考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)3生產(chǎn)效率提升率生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能前3個(gè)月平均產(chǎn)能1000h，產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)100入庫產(chǎn)量：以檢驗(yàn)合格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準(zhǔn)當(dāng)期計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)1101009020入庫產(chǎn)量：倉庫工時(shí)數(shù)：人力資源部月4成本標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗100實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)能耗10010512020累計(jì)變動(dòng)成本達(dá)成率變動(dòng)成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本100實(shí)際成本：以考核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)成本：以財(cái)務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)成本表為準(zhǔn)8010012010財(cái)務(wù)中心累計(jì)5投訴次數(shù)每投訴一次扣2分，最多扣20分投訴：由于品質(zhì)和交期問題被客戶或營銷系統(tǒng)投訴，并經(jīng)確認(rèn)為準(zhǔn)次數(shù)：同一產(chǎn)品的投訴為一次，但投訴后在承諾期內(nèi)沒有解決而再被投訴又為一次商務(wù)部月6生產(chǎn)安全生產(chǎn)安全事故造成經(jīng)濟(jì)損失C：C500元，每次扣1分；500元C2000元，每次扣2分；2000元C5000元.每次扣3分；5000元Cl萬元，每次扣5分；1萬元10萬元，本期考核為0分生產(chǎn)安全事故：包括車問內(nèi)的工傷、消防安全事故、設(shè)備事故經(jīng)濟(jì)損失：醫(yī)療費(fèi)、直接經(jīng)濟(jì)損失(不含停工待料工時(shí)損失)月 制造總監(jiān)一技術(shù)部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1生產(chǎn)效率提升率生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能前3個(gè)月平均產(chǎn)能：100產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)1101009020生產(chǎn)部月2產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率=合格批次送檢總批次100合格：符合企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批次：同一品種同一批號(hào)同一檢測時(shí)間為一批98959010質(zhì)量部月3成本降低本單位能耗降低袁單位能耗降低率=本期單位能耗去年同期單位能耗100單位能耗=能耗總量產(chǎn)成品數(shù)量能耗：實(shí)際耗費(fèi)的能耗，計(jì)算能耗降低時(shí)，必須與相同產(chǎn)品的同期單位能耗作比較90959910財(cái)務(wù)中心季變動(dòng)成本降低室變動(dòng)成本降低率=當(dāng)期單位變動(dòng)成本去年同期單位變動(dòng)成本100單位變動(dòng)成本=變動(dòng)成本總額產(chǎn)成品數(shù)量成本：以考核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)，計(jì)算變動(dòng)成本降低時(shí)，必須與相同產(chǎn)品的同期單位變動(dòng)成本作比較909599lO季4新產(chǎn)品試制完成及時(shí)性出現(xiàn)一次不及時(shí)，扣5分，最多扣完本項(xiàng)配分試制：包括產(chǎn)品投產(chǎn)前的小試與中試及時(shí)完成：以生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令單規(guī)定的日期為準(zhǔn)，實(shí)際完成時(shí)間以提交試制報(bào)告的時(shí)間為準(zhǔn)20制造總監(jiān)月（續(xù)）考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)5新產(chǎn)品試制獎(jiǎng)勵(lì)新產(chǎn)品試制，提前512個(gè)工作日完成獎(jiǎng)10分；提前1318個(gè)工作日完成獎(jiǎng)15分；提前18個(gè)工作日以上完成獎(jiǎng)20分提前：在生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)指令單規(guī)定的日期前完成制造總監(jiān)月6工藝類文件制作及時(shí)性每份文件延誤一次扣2分，最多扣完本項(xiàng)配分文件制作：包括新產(chǎn)品工藝文件編制與已有文件的修訂；及時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)：新產(chǎn)品工藝文件的編制要在試制完成后2個(gè)工作日內(nèi)完成，文件修訂要以上級(jí)要求的完成時(shí)間為準(zhǔn)；延誤次數(shù)：以直接上級(jí)(生產(chǎn)部長)的記錄為準(zhǔn)10制造總監(jiān)月7工藝類文件制作正確性錯(cuò)誤一處扣1分(引用的錯(cuò)誤不重復(fù)計(jì)算)，最多扣30分錯(cuò)誤：以使用者發(fā)現(xiàn)并經(jīng)確認(rèn)為準(zhǔn)制造總監(jiān)月8技術(shù)問題處理及時(shí)性延誤一次扣2分，最多扣(本項(xiàng)配分+10)分技術(shù)問題：由生產(chǎn)部提出的與產(chǎn)品工藝相關(guān)的問題；延誤：接收問題信息后30分鐘內(nèi)開始處理，不能及時(shí)處理而被投訴認(rèn)定為延誤20制造總監(jiān)月制造總監(jiān)一設(shè)備部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗100實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)能耗100，105vA，120ah)20財(cái)務(wù)部累計(jì)季單位能耗降低蠱單位能耗降低率=當(dāng)期單位能耗去年同期單位能耗100單位能耗=能耗總量產(chǎn)成品數(shù)量能耗：實(shí)際所耗費(fèi)的能耗。計(jì)算能耗降低時(shí)，必須與相同產(chǎn)品的同期單位能耗作比較909599102：關(guān)鍵設(shè)備故障率關(guān)鍵設(shè)備故障率=關(guān)鍵設(shè)備的故障停機(jī)時(shí)間關(guān)鍵設(shè)備開動(dòng)時(shí)間100關(guān)鍵設(shè)備：見設(shè)備相關(guān)管理制度。故障停機(jī)時(shí)間：因設(shè)備發(fā)生故障而停機(jī)的時(shí)間，故障停機(jī)時(shí)間以現(xiàn)場統(tǒng)計(jì)為準(zhǔn)13520生產(chǎn)部月3設(shè)備故障處理及時(shí)性延誤一次扣2分，最多扣(本項(xiàng)配分+10)分延誤：接收問題信息后30分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場處理，不能及時(shí)處理而被投訴認(rèn)定為延誤20制造總監(jiān)月4設(shè)備檢修計(jì)劃及時(shí)完成量每臺(tái)次沒完成，扣2分，最多扣(本項(xiàng)配分2)分及時(shí)完成：當(dāng)期完成計(jì)劃保養(yǎng)臺(tái)次。計(jì)劃保養(yǎng)臺(tái)次：以每月工作計(jì)劃中的規(guī)定為準(zhǔn)，大修以計(jì)劃完成的月份為準(zhǔn)10制造總監(jiān)月5設(shè)備維修費(fèi)用控制率設(shè)備維修費(fèi)用控制率=實(shí)際費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用100實(shí)際費(fèi)用：以財(cái)務(wù)實(shí)際結(jié)算為準(zhǔn)預(yù)算費(fèi)用：總裁批準(zhǔn)的預(yù)算費(fèi)用費(fèi)用：消耗的配件成本和委外修理費(fèi)9010012010財(cái)務(wù)部月（續(xù)）考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)6生產(chǎn)效率提升率生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能前3個(gè)月平均產(chǎn)能100產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)人庫產(chǎn)量單位：以檢驗(yàn)合格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準(zhǔn)計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)1101009010入庫產(chǎn)量：倉庫工時(shí)數(shù)：人力資源部月7設(shè)備安全設(shè)備安全事故造成經(jīng)濟(jì)損失C：C500元，每次扣1分；500元C2000元，每次扣2分；2000元C5000元.每次扣3分；5000元Cl萬元，每次扣5分；1萬元10萬元，本期考核為0分設(shè)備安全事故：車間內(nèi)與設(shè)備關(guān)聯(lián)的工傷、設(shè)備事故經(jīng)濟(jì)損失：醫(yī)療費(fèi)、直接經(jīng)濟(jì)損失(不含停工待料工時(shí)損失)制造總監(jiān)月制造總監(jiān)一采購部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1采購成本控制率備品備件主要物料采購成本控制率=實(shí)際采購金額預(yù)算采購金額100備品備件：僅包括常規(guī)備品備件清單中的備品備件實(shí)際采購金額：采購物料所使用的資金數(shù)量主要物料：指原輔料、包裝材料預(yù)算預(yù)算采購金額：以總裁批準(zhǔn)的預(yù)算為準(zhǔn)801001105財(cái)務(wù)中心月90。10012035財(cái)務(wù)中心月2主要物料合格率原輔料物料合格率=合格批次送檢批次100合格：以質(zhì)量部判定合格為準(zhǔn)批次：一個(gè)抽樣檢驗(yàn)批為一批9996，9012質(zhì)量部月包材99.598958質(zhì)量部3與生產(chǎn)相關(guān)聯(lián)的物料采購及時(shí)率采購及時(shí)率=及時(shí)采購批次采購總批次100與生產(chǎn)關(guān)聯(lián)的物料：行政辦公用品除外。物料需求時(shí)間：大于等于采購周期，無采購周期則以與采購部協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)。及時(shí)：在物料需求時(shí)間內(nèi)交貨為及時(shí)，緊急采購作無采購周期處理。批次：一張物料需求單為一批，同一時(shí)間入庫的同一品種為一批100908030倉庫月4采購費(fèi)用控制率采購費(fèi)用控制率=當(dāng)期實(shí)際費(fèi)用當(dāng)期預(yù)算費(fèi)用lOO采購費(fèi)用：包括采購人員工資(不含提成)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、考察費(fèi)、辦公費(fèi)；實(shí)際發(fā)生：以財(cái)務(wù)中心結(jié)算為準(zhǔn)；預(yù)算費(fèi)用：以財(cái)務(wù)中心下達(dá)的預(yù)算計(jì)劃為準(zhǔn)90100120lO財(cái)務(wù)部月5新供應(yīng)商增加數(shù)每增加一個(gè)新供應(yīng)商，加2分，最多加20分新供應(yīng)商：不包括辦公勞保用品及設(shè)備供應(yīng)商，并且新發(fā)生三次業(yè)務(wù)往來或本期內(nèi)累計(jì)交易金額達(dá)到3萬元以上的廠商財(cái)務(wù)部月制造總監(jiān)一生產(chǎn)部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱 計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品合格率成品合格率=合格批次檢驗(yàn)批次100合格：以質(zhì)量部判定放行為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢的同一規(guī)格為一批(復(fù)檢的僅按一批次計(jì)算)35質(zhì)量部月2交貨及時(shí)率交貨及時(shí)率=及時(shí)交貨批次交貨總批次。100及時(shí)：在計(jì)劃時(shí)問內(nèi)交貨(不包括試樣)批次：同一規(guī)格同一時(shí)間交貨100908040計(jì)劃專員月3成本標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率標(biāo)準(zhǔn)能耗達(dá)成率=實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗100實(shí)際能耗：當(dāng)期實(shí)際能耗標(biāo)準(zhǔn)能耗：當(dāng)期標(biāo)準(zhǔn)能耗1001051205財(cái)務(wù)部累計(jì)變動(dòng)成本達(dá)成蠱變動(dòng)成本達(dá)成率=當(dāng)期實(shí)際成本標(biāo)準(zhǔn)成本100實(shí)際成本：以考核期實(shí)際核算成本為準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)成本：以財(cái)務(wù)中心的標(biāo)準(zhǔn)成本表為準(zhǔn)801001205累計(jì)4生產(chǎn)效率提升率生產(chǎn)效率提升率=當(dāng)期產(chǎn)能前3個(gè)月平均產(chǎn)能100產(chǎn)能=入庫產(chǎn)量計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)人庫產(chǎn)量單位：以檢驗(yàn)合格的入庫產(chǎn)品產(chǎn)量為準(zhǔn)計(jì)件員工總工時(shí)數(shù)：以人力資源部統(tǒng)計(jì)的考勤工時(shí)為準(zhǔn)(不計(jì)研發(fā)部與技術(shù)科試樣工時(shí)、脫崗培訓(xùn)時(shí)間)1101009015入庫產(chǎn)量：倉庫工時(shí)數(shù)：人力資源部月5生產(chǎn)安全生產(chǎn)安全事故造成經(jīng)濟(jì)損失C：C500元，每次扣1分；50.0元C2000元，每次扣2分；2000元C5000元，每次扣3分；5000元C1萬元，每次扣5分；1萬元10萬元，本期考核為O分生產(chǎn)安全事故：包括車間內(nèi)的工傷、消防安全事故、(違規(guī)操作導(dǎo)致)設(shè)備事故經(jīng)濟(jì)損失：醫(yī)療費(fèi)、直接經(jīng)濟(jì)損失(不含停工待料工時(shí)損失)制造總監(jiān)月制造總監(jiān)一質(zhì)量部長績效考核計(jì)劃表考 評(píng) 項(xiàng) 目考核指標(biāo)配分?jǐn)?shù)據(jù)來源周期項(xiàng)目名稱計(jì)算方式項(xiàng)目界定最高指標(biāo)考核指標(biāo)最低指標(biāo)1產(chǎn)品合格率產(chǎn)品合格率=合格批次送檢總批次100合格：符合企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批次：同一品種同一批號(hào)同一檢測時(shí)間為一批99989550質(zhì)量部月2客訴客退每出現(xiàn)一次客戶投訴，扣1分，每出現(xiàn)一次退貨，扣5分，最多扣30分。沒有出現(xiàn)客訴客退，獎(jiǎng)10分投訴：售后因質(zhì)量問題發(fā)生處理費(fèi)用的投訴退貨：僅指因質(zhì)量原因而導(dǎo)致的退貨商務(wù)部月3成本進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)確性每發(fā)現(xiàn)一次檢驗(yàn)合格而實(shí)際生產(chǎn)出不合格批次，扣1分，最多扣完本項(xiàng)配分物料：生產(chǎn)性物料批次：同品種、同批號(hào)、同一檢驗(yàn)時(shí)間為一批不合格批：不符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)批次O次25采購部生產(chǎn)部月產(chǎn)品檢驗(yàn)準(zhǔn)確性每出現(xiàn)一次抽檢不合格，扣5分，最多扣完本項(xiàng)配分產(chǎn)品：已出廠上市銷售的產(chǎn)品不合格：以抽檢不合格檢驗(yàn)報(bào)告為準(zhǔn)質(zhì)量部4檢驗(yàn)及時(shí)率檢驗(yàn)及時(shí)率=及時(shí)檢驗(yàn)批次檢驗(yàn)總批次lOOV7檢品：采購進(jìn)倉的物料以及庫存物料的復(fù)檢、本廠制造的送檢品及時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)：在規(guī)定的檢驗(yàn)周期內(nèi)完成檢驗(yàn)并提交檢驗(yàn)報(bào)告為及時(shí)，無檢驗(yàn)周期則以與需求部門協(xié)商的時(shí)間為準(zhǔn)批次：同一時(shí)間送檢同一品種為一批100959015生產(chǎn)部月5檢驗(yàn)費(fèi)用控制率檢驗(yàn)費(fèi)用控制率=當(dāng)期實(shí)際檢驗(yàn)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)費(fèi)用100，檢驗(yàn)費(fèi)用：包括檢驗(yàn)人員工資、試劑、檢驗(yàn)器皿等費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)產(chǎn)量確定的定額9010