工程變更管制程序.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除標(biāo) 題工程變更管制程序編 號(hào)CQE-034版 本B/0制定部門工程部修訂日期2010-11-10頁 次新制定修 訂 記 錄修訂日期修訂章節(jié)修 訂 內(nèi) 容修訂人審 查核 準(zhǔn)標(biāo) 題變更管制程序編 號(hào)CQE-034制定部門工程部版 本B/0頁 次1/3工作流程相關(guān)部門相關(guān)記錄變更需求填寫變更申請(qǐng)單制作生產(chǎn)工單OKNGOK召開會(huì)議或通知客戶確認(rèn)資料變更處理產(chǎn)品生產(chǎn)客戶確認(rèn)資料變更處理NG客戶要求廠內(nèi)需求4M變更業(yè)務(wù)部提案部門工程部工程部工程部業(yè)務(wù)部工程部工程部發(fā)現(xiàn)部門工程變更申請(qǐng)單信息聯(lián)絡(luò)單會(huì)議記錄變更管理通知書工程變更通知單制造流程單標(biāo) 題工程變更管制程序編 號(hào)CQE-034制定部門工程部版 本B/0頁 次2/31.目的： 為使得任何設(shè)計(jì)變更（包括客戶要求及內(nèi)部要求）均能有效正確地被完成、管制，而訂定此程序。2.范圍： 凡本公司所生產(chǎn)之所有在制品均屬之。3.權(quán)責(zé)：3.1 業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)客戶工程修改申請(qǐng)單之填寫及對(duì)客戶之窗口。 3.2 工程部：負(fù)責(zé)接收有關(guān)變更之相關(guān)資料并變更相關(guān)治工具及發(fā)出對(duì)內(nèi)之相關(guān)文件。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)確認(rèn)變更批號(hào)其在制品及治工具之版本匹配、清線作業(yè)及回饋改善方案。3.4 計(jì)劃部：負(fù)責(zé)掌控變更料號(hào)其在制品之?dāng)?shù)量/站別之?dāng)?shù)據(jù)提供，WIP數(shù)據(jù)修改、清線要求。3.5 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)稽核修改文件之正確性及設(shè)計(jì)變更后產(chǎn)品質(zhì)量是否符合客戶要求。 4.定義：4.1 客戶設(shè)計(jì)變更：凡客戶主動(dòng)提出要求原物料變更、各層圖案變更孔徑/孔位/通孔屬性變更、外型尺寸變更、公差修正等規(guī)格變更均屬之。4.2 內(nèi)部要求變更：凡由內(nèi)部提出為達(dá)質(zhì)量/交期/成本降低之需均屬之。 5.作業(yè)內(nèi)容： 5. 1 設(shè)計(jì)變更：分為客戶要求及廠內(nèi)要求二種.5. 2 客戶要求時(shí)須以文件書面方式（E-MAIL、傳真）提出交予業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部填寫4M變更申請(qǐng)單（注：需有編號(hào)）一式五份（工程、品質(zhì)、計(jì)劃、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)部留底各五份），并詳注生效文件（生產(chǎn)通知單號(hào)碼）、版本變更、在線板和庫存板的處理方式.另給工程部的那份業(yè)務(wù)部需連同客戶文件一起提供給工程部，以便工程及QAE存檔查閱。 5.3 業(yè)務(wù)部在決定生效生產(chǎn)通知單號(hào)碼時(shí)，須先與計(jì)劃部確認(rèn)是否可行，并且知會(huì)計(jì)劃部對(duì)生效之在制品進(jìn)行有效管制。 5.4 制作工程師審查客戶數(shù)據(jù)及業(yè)務(wù)部數(shù)據(jù)是否符合完整，且依廠內(nèi)制造能力表審核設(shè)計(jì)變更是否符合制造能力，若缺少或不符則退回業(yè)務(wù)部，重新提供完整數(shù)據(jù)或變更修改內(nèi)容.5.5 廠內(nèi)要求變更時(shí)須由需求單位填寫4M變更申請(qǐng)單，必要時(shí)可召開會(huì)議,經(jīng)生產(chǎn)部、工程部、工藝部、品質(zhì)部、計(jì)劃部、業(yè)務(wù)部研討，確定變更內(nèi)容及生效批號(hào)，以作成記錄管制.若為外包商或供貨商提出者，需以工程確認(rèn)單提出，由各對(duì)應(yīng)窗口(物料部分由采購，半制程外包由計(jì)劃)負(fù)責(zé)召開會(huì)議，決定是否導(dǎo)入變更.5.6 當(dāng)任何變更與客戶要求不同時(shí)，必須經(jīng)客戶同意，則透過業(yè)務(wù)部填寫變更管理通知書與客戶確認(rèn)后始可進(jìn)行變更，并重新送樣給客戶檢定, 變更內(nèi)容包含下列四項(xiàng): A.材料與部品構(gòu)成的變更(1) 外包協(xié)力廠商的變更(2)規(guī)格的變更(3)材料變更(4)再生材料的使用 (5)副資材(糊料,溶劑,油墨,焊錫等) (6)包裝材料B.生產(chǎn)地點(diǎn)的變更和追加(1)生產(chǎn)線(含設(shè)備)的變更 (2)原產(chǎn)地生產(chǎn)工廠的變更(3)外包協(xié)力廠商的變更C.設(shè)計(jì)變更D.工藝變更 (1)表面處理方式變更 (2)流程參數(shù)的變更 (3)沉銅電鍍,顯影蝕刻藥水的變更標(biāo) 題變更管制程序編 號(hào)CQE-034制定部門工程部版 本B/0頁 次3/35.7上述變更在經(jīng)客戶確認(rèn)后需交由業(yè)務(wù)部填寫4M變更申請(qǐng)單 連同確認(rèn)文件提供給工程部并詳注生效文件（生產(chǎn)通知單號(hào)碼） 、版本變更、在線板和庫存板處理方式.若客戶提供全新GERBER,工程部依業(yè)務(wù)部相關(guān)信息,如合同評(píng)審表,或同等效力之文件說明變更作業(yè).若不同意則重復(fù)5-2-5作業(yè)方式，由工程部召集會(huì)議.5.8 版本/序變更；若變更事件是客戶主動(dòng)提出或廠內(nèi)要求客戶資料變更且涉及客戶原始規(guī)格/ 要求者，以版本別做區(qū)分（A、B、C）例如D10057A1D10057B1；若變更事件為廠內(nèi)細(xì)部修改，如方向孔位移、CCD孔位移、板外銅箔變更等不涉及客戶產(chǎn)品內(nèi)容及規(guī)格，則以版序作區(qū)別（1、2、3）例如D10057A1D10057A2.5.9 工程部收到設(shè)計(jì)變更數(shù)據(jù)，依“工程作業(yè)規(guī)范”內(nèi)容修改相關(guān)文件. 5.10工程部接獲4M變更申請(qǐng)單、生產(chǎn)通知單后，須于該料號(hào)制作前2日內(nèi)完成變更審查作業(yè)。 5.11工程部填寫工程變更通知單（ECN）（注：此ECN之編號(hào)需與之相對(duì)應(yīng)的4M變更申請(qǐng)單編號(hào)一致）,需給QAE審核后，再發(fā)放工程變更通知單（ECN）給計(jì)劃部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、業(yè)務(wù)部等相關(guān)單位，以作為變更依據(jù)，（樣品由工程部工程師作確認(rèn)）.并需在工程變更通知單（ECN）上需注明清楚在線板、庫存板、原物料、工具等的處理方案. 5.12工程變更通知單（ECN）發(fā)放的同時(shí)需由工程部回收所有的舊資料和工具。 5.13 生產(chǎn)部依變更內(nèi)容/生效批號(hào)進(jìn)行版本核對(duì)及生產(chǎn).5.14 計(jì)劃部需在有變更的LOT上,對(duì)應(yīng)有變更的流程工序蓋一個(gè)“ 有變更”的章,此章之箭頭正好對(duì)著有變更的流程工序.5.15品質(zhì)部依修改內(nèi)容填寫4M追蹤狀況表進(jìn)行確認(rèn)業(yè)務(wù)部及提案部門所發(fā)的4M變更申請(qǐng)單和工程部所發(fā)的工程變更通知單（ECN）編號(hào)是否一致，內(nèi)容是否一致;有變更的LOT上計(jì)劃是否有蓋“ 有變更”的章. 5.15 若設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容，涉及專利權(quán)，須依制前設(shè)計(jì)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書提出變更管理通知書與客戶共同商議，有關(guān)外型/裝配/性能的影響程度，經(jīng)客戶同意后實(shí)施：A.制品規(guī)格相關(guān)數(shù)據(jù)B.樣品C.環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)不使用證明書(承認(rèn)檢定用)D.檢定可