質(zhì)量手冊：范本.doc

精品文檔哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件二00四年十一月二日質(zhì)量管理文件目錄1、工廠簡介.12、廠區(qū)平面圖.23、工藝流程圖.34、公司組織機構(gòu).45、質(zhì)量管理流程圖.56、工廠質(zhì)量方針、目標. 67、各類人員質(zhì)量職責. 77.1供應科職責. 77.2銷售科職責. 77.3質(zhì)檢科職責. 87.4設(shè)備科職責. 87.5車間職責.97.6采購員職責.97.7銷售員職責.107.8化驗員職責.107.9計量員職責（專、兼職）.117.10統(tǒng)計員職責.117.11保管職責.127.12車間工人職責.137.13車間質(zhì)檢員職責.147.14檢驗室主任職責.157.15車間主任職責.16質(zhì)量管理文件目錄8、質(zhì)量管理制度.178.1企業(yè)質(zhì)量管理制度.178.2生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度.188.3生產(chǎn)過程衛(wèi)生管理制度.198.4原材料采購制度.208.5原材料檢驗制度.218.6產(chǎn)品檢驗制度.228.7產(chǎn)品包裝管理規(guī)定. 238.8食品運輸過程衛(wèi)生管理制度. 248.9貯存過程衛(wèi)生管理制度.258.10不合格品控制制度268.11技術(shù)文件管理制度278.12設(shè)備故障和其它原因出現(xiàn)不合格處理規(guī)定288.13粉塵和機械定期清理滯留物制度298.14設(shè)備管理制度309、生產(chǎn)車間工藝紀律、考核標準.319.1產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法.329.2大米加工質(zhì)量控制措施（關(guān)鍵控制點）.3410、產(chǎn)品檢驗項目規(guī)定3610.1檢驗員操作規(guī)程3710.2整精米加工操作規(guī)程3811、標準文件登記表39質(zhì)量管理文件一、 工廠簡介哈爾濱市中合米業(yè)加工廠，始建于2004年9月，占地面積1200米2，建筑面積500米2。工廠現(xiàn)有員工16人，管理及技術(shù)人員5人。本廠以大米為原料，生產(chǎn)加工優(yōu)質(zhì)精潔米。方針：質(zhì)量第一、計究信譽、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)高效。目標：成品一次交檢合格率98%，顧客滿意度95%，優(yōu)質(zhì)品率95%。質(zhì)量管理文件二、 廠區(qū)平面圖原料庫原糧倉車間成品庫化驗室辦公室哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件三、 工藝流程圖四、大米清理去石磁選拋光篩選計量包裝檢驗成品入庫銷售哈爾濱市中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件組織機構(gòu)圖廠 長 生產(chǎn)車間 質(zhì)量管理科 供銷 辦公室 化驗室哈爾濱中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件五、質(zhì)量管理流程圖原料采購原產(chǎn)檢驗驗收入庫生產(chǎn)加工成品工序把關(guān)成品初檢定計量包裝入庫前檢驗合格入庫出庫出廠前檢驗銷售機 械 滯 留 物 清 理不 合 格 處 置銷 售 合 同信 息 反 饋售 后 服 務檔 案 管 理質(zhì) 量 管 理 考 核哈爾濱中合米業(yè)加工廠質(zhì)量管理文件六、工廠質(zhì)量方針、目標方針：質(zhì)量第一、計究信譽、嚴格管理、優(yōu)質(zhì)高效。目標：成品一次交檢合格率98%，顧客滿意度95%，優(yōu)質(zhì)品率95%。方針目標實施： 1、公司修訂完善經(jīng)濟責行制，逐級簽訂經(jīng)濟責任書，按期考核。2、建立計劃書制度，根據(jù)客戶需求，隨時隨地安排加工生產(chǎn)。3、定期檢查確保方針目標的實現(xiàn)。4、各部門方針目標完成率達95%以上。質(zhì)量管理文件七、各類人員質(zhì)量職責7.1供應科職責1、負責組織對供方的選擇和評定。2、負責建立合格供方檔案和名錄。3、負責采購文件的編制并實施采購。4、采購原料應符合標準。5、負責與供方協(xié)調(diào)工作。6、負責原材料的貯存、標識和管理工作，做到帳、物、卡相符。7.2銷售科職責1、負責市場銷售、市場調(diào)查，收集顧客反饋信息。2、負責建立顧客檔案，及時處理顧客來電、來訪、提供服務報告，負責與顧客溝通，及時處理顧客投訴，做好顧客滿意度測量。做好售后服務工作。3、負責組織協(xié)調(diào)銷售合同和訂單及產(chǎn)品要求評審工作。4、負責對顧客財產(chǎn)和控制工作。5、負責產(chǎn)品搬運、貯存、防護和交付過程的實施和管理。質(zhì)量管理文件7.3質(zhì)檢科職責1、負責公司質(zhì)量管理工作，負責策劃、建立、保持完善質(zhì)量管理體系。2、認真貫徹執(zhí)行上及有關(guān)質(zhì)量的方針、政策、法律、法規(guī)。負責有效貫徹公司質(zhì)量方針、目標、貫徹以顧客為關(guān)注焦點、實施改進。3、負責原材料，半成品、成品的檢驗工作，負責檢驗狀態(tài)標識的管理工作。4、負責計量設(shè)備的檢定管理工作。5、負責不合格品控制、評審、處置的管理，定期對現(xiàn)場生產(chǎn)質(zhì)量進行考核。6、做好日常質(zhì)量管理記錄，保存好質(zhì)量文件。7.4設(shè)備科職責 1、負責公司基礎(chǔ)設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備方識別和配備、維修、保養(yǎng)工作。2、負責生產(chǎn)設(shè)備的安裝、調(diào)試、驗收、標識，并監(jiān)督正確使用，定期檢查。3、負責審核基礎(chǔ)設(shè)施的購置申請。4、負責水、電、氣、動力、能源的管理。5、負責建立設(shè)備臺帳，建立設(shè)備檔案及保存，負責維修記錄的保存。質(zhì)量管理文件7.5生產(chǎn)車間職責 1、按生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，做好關(guān)鍵過程的控制工作。保質(zhì)保量完成任務，按期交貨。2、負責生產(chǎn)過程環(huán)境管理做到安全文明生產(chǎn)。3、負責產(chǎn)品檢驗狀態(tài)標識實施。4、嚴格按產(chǎn)品標準，操作規(guī)程生產(chǎn)，遵守工藝紀律，執(zhí)行自檢、互檢、走檢、蘭檢制度，上一道不全格品禁止進入下一道生產(chǎn)工序。5、負責對生產(chǎn)設(shè)備的正確使用和保養(yǎng)。6、做生產(chǎn)過程中的記錄、保證記錄的完整，準確性。7.6采購員職責 1、掌握本公司所有原材料的技術(shù)標準、性能、保證采購原材料優(yōu)質(zhì)價廉。2、做好合格供方選擇與外包項目的評定工作，認真填寫采購文件，合格供方登記表，建立供方檔案。3、確保采購原材料的質(zhì)量，及時索取供方有效質(zhì)量保證證件，對不合格原材料及時處理。4、供貨及時保證生產(chǎn)。質(zhì)量管理文件7.7銷售員職責 1、認真學習和掌握專業(yè)知識，了解市場信息和顧客要求，及時與顧客溝通，提供有效信息。2、做好職權(quán)范圍內(nèi)的銷售合同簽訂，評審工作。3、認真做好售前、售中、售后服務工作。7.8檢驗員職責 1、認真按國家檢驗方法，對原糧、半成品、成品糧進行檢驗。2、負責不合格成品糧的控制管理及監(jiān)督、評審、處置工作。3、負責庫存糧的定期檢驗做到跟班檢驗、認真掌握工藝測定指標。4、負責合格證發(fā)放，負責填寫進貨“驗證記錄”，產(chǎn)品檢驗記錄，檢驗報告，并發(fā)送成品庫，記錄保存三年。5、負責配合上級質(zhì)檢部門抽樣工作，并及時取回質(zhì)檢單，予以保存。6、化驗員要服從指揮，實事求是，高效工作。對檢驗數(shù)據(jù)準確性負責。7、化驗員要嚴格按儀器操作規(guī)程進行檢驗及保管愛護使用的檢驗儀器，定期檢定。8、做好各項目的檢驗，不斷提高檢驗水平。質(zhì)量管理文件7.9計量員職責（專兼職） 1、掌握計量管理和專業(yè)技術(shù)知識，熟悉本崗位的質(zhì)量文件，嚴格按國家計量法要求，搞好計量工作。2、對公司計量器具、嚴格登記，建帳立檔，做好帳物相符。3、按計劃定期請計量機關(guān)對計量器具進行檢定、校準或其他驗證方法。并登記。4、負責生產(chǎn)現(xiàn)場計時器具使用、維護、保養(yǎng)狀況的監(jiān)督檢查。7.10統(tǒng)計員職責 1、掌握統(tǒng)計技術(shù)、做好產(chǎn)品、質(zhì)量統(tǒng)計工作，為公司提供有效統(tǒng)計信息。2、指導各部門的統(tǒng)計工作，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準確性。3、對統(tǒng)計工作質(zhì)量負責，保存好統(tǒng)計記錄。質(zhì)量管理文件7.11保管員的職責 1、按有關(guān)要求，對原材料，成品進行驗貨，入庫貯存，保管和發(fā)放。2、嚴格按入庫手續(xù)入庫，必須有入庫單和檢驗報告，保證帳、物、卡一致，做到日清日結(jié)。3、堅守現(xiàn)場指導工作業(yè)，按等堆放并標識，做到儲糧形態(tài)堆碼整齊，合理，苫墊糧材關(guān)重。4、倉庫貯存環(huán)境應適宜，隨檢查糧情、糧溫、蟲鼠危害真實，準確掌握糧情變化，并記錄。堅持形態(tài)規(guī)范標準，發(fā)現(xiàn)不利情況及時報告，和處理。5、對質(zhì)量不符合標準的成品和原材料保管員有權(quán)拒絕入庫。6、對倉庫管理和貯質(zhì)量負責。質(zhì)量管理文件7.12生產(chǎn)工人職責 1、努力學習專業(yè)技術(shù)，掌握本崗位質(zhì)量文件的內(nèi)容和操作程序，樹立以顧客為關(guān)注焦點和持續(xù)改進思想實現(xiàn)全員參與開展群眾性質(zhì)量活動，為實現(xiàn)公司方針，目標而努力工作。2、嚴格執(zhí)行工藝紀律和質(zhì)量文件，計真按工藝操作規(guī)程，操作，做到安全文明生產(chǎn)，按時完成質(zhì)量指標。3、做好自檢、互檢工作，加強產(chǎn)品標識和檢驗試驗狀態(tài)標識，保主不合格品不流入下道工序。4、對使用設(shè)備、量具進行維護、保養(yǎng)。5、出現(xiàn)質(zhì)量問題及時向部門領(lǐng)導反映，并參與原因分析，對不及時自檢、互檢，不及時反映問題造成批準不合格的負責。質(zhì)量管理文件7.13車間質(zhì)檢員職責1、負責每班生產(chǎn)質(zhì)量檢驗并記錄。2、做到每小時檢驗1次，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時解決。3、實事求是填好各種跟班檢測記錄。4、做到不合格產(chǎn)品不生產(chǎn)，不合格品不準入庫。5、檢查指導生產(chǎn)工作。質(zhì)量管理文件7.14檢驗主任質(zhì)量職責 1、對全廠產(chǎn)品質(zhì)量負主要責任。2、對生產(chǎn)中各環(huán)節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量進行分析、評定、對不合格產(chǎn)品提出整改意見保證產(chǎn)品質(zhì)量。3、嚴格要求車間檢驗員做好跟班檢驗記錄。4、做到每天抽查二次產(chǎn)品質(zhì)量，做到心中有數(shù)。5、代表廠方參加仲裁檢驗和代表廠方對仲裁檢驗結(jié)果進行議定。6、嚴把質(zhì)量關(guān)，不合格產(chǎn)品堅決不準銷售。質(zhì)量管理文件7.15車間主任質(zhì)量職責 1、車間主任負責安全生產(chǎn)，質(zhì)量監(jiān)督工作要經(jīng)常檢查、指導，保證生產(chǎn)安全，提高產(chǎn)量，保證質(zhì)量和精度，降低成本，搞好核算，搞好經(jīng)濟分析，開展經(jīng)濟核算，降低成本費用。2、嚴把整精米生產(chǎn)環(huán)節(jié)和包裝環(huán)節(jié)。3、抓好生產(chǎn)過程中定等檢驗和驗收檢驗。4、作好車間質(zhì)量檢查記錄。八、質(zhì)量管理制度8.1企業(yè)質(zhì)量管理制度 一、原糧在入庫前由檢驗員負責把好質(zhì)量關(guān)，及時抽樣，檢驗其是否符合國家標準要求，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并按實際等級開據(jù)檢驗單，原糧如檢驗不合格由廠長簽字拒收。二、在加工過程中，要根據(jù)原糧等級及所需成品等級，適當調(diào)整加工工序的技術(shù)參數(shù)，以保證加工全過程的正常運作，并及時對中間產(chǎn)品進行抽樣檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時處理班組質(zhì)量監(jiān)督員時時現(xiàn)場監(jiān)督，成品糧入庫前經(jīng)檢驗室檢驗合格，方可入庫。三、成品糧包裝車間要保證室內(nèi)清潔，工作人員要有健康證、穿工作服、戴工作帽。包裝袋要使用符合標準的，在袋口片要縫有合格證，不準有破損袋入庫，定量包裝偏差必須符合國家規(guī)定。四、成品糧要經(jīng)檢驗合格后方可入庫。五、成品糧入庫后，要按同等級、同包裝、同批次擺放整齊，并符有標簽，同時庫內(nèi)要防鼠、防蟲蛀、保溫、隔熱。六、成品糧在出廠前，要經(jīng)檢驗合格方可出廠，并出據(jù)出廠檢驗報告單。七、成品糧運輸時，要對車輛進行檢查，嚴禁因運輸有毒、有害物品的車輛運輸，以防二次污染。八、銷售必須有銷售合同，保證產(chǎn)品狀態(tài)完好，作好售后服務工作。九、質(zhì)量控制的各項檔案，必須加強管理。8.2生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度 一、車間生產(chǎn)前后應檢查各角落及人員的衛(wèi)生情況，并有記錄。生產(chǎn)人員必須持健康證上崗。二、車間衛(wèi)生按“四過關(guān)”“四定”“四勤”去執(zhí)行。三、車間每日生產(chǎn)后必須執(zhí)行清洗，消毒操作規(guī)程，并有記錄。四、四間工人生產(chǎn)期間不準戴金銀首飾，不準染指甲油，指甲要勤，一定要戴白帽穿白衣，衣帽整齊干凈，禁止穿工作服出廠外，上衛(wèi)生間后回來要洗手并消毒。五、車間要有防蠅、防鼠、防塵污水排放，垃圾廢物處理設(shè)施并有明顯標志。六、嚴格執(zhí)行生產(chǎn)工藝操作規(guī)程，生產(chǎn)配方，工藝質(zhì)量標準及生產(chǎn)衛(wèi)生制度。8.3生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求1、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法對經(jīng)營過程中的衛(wèi)生要求。2、保持車間內(nèi)外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲及其滋生條件的措施。與有毒、有害場所保持規(guī)定的距離。3、規(guī)范食品原料處理、加工、包裝、貯存場所做到干凈整潔。4、車間內(nèi)要有相應的消毒制度，消毒，更衣，漱洗，采光，照明，通風，防腐，防塵，防蠅，防鼠，洗滌，污水排放存放垃圾和棄物的設(shè)施。5、規(guī)范合理設(shè)備布局和工藝流程，防止待加工食品與直接入口食品原料與成品交叉污染，半成品不得接觸有毒物，不潔物。6、車間使用所有器具必須用前洗凈，用后消毒。7、包裝材料運輸工具定期清洗消毒。8.4原料采購制度 一、原料采購，首先要采購種植基地以質(zhì)論價。 二、采購必須執(zhí)行GB1350-1999標準。 三、三等以下水稻禁止收購。 四、原料進廠必須批批檢驗，沒有檢驗報告，治山有主管質(zhì)量領(lǐng)導蓋章或簽字，檢斤員不準檢斤入庫。 五、收購必須一視同仁，不準收購人情糧。 六、收購品種必須是優(yōu)質(zhì)品種，純度必須達到80%。 七、水分超過標準的，不準混倉，必須分品種堆放。 八、不準壓等、提等，合理收購，價格以市場價為準。8.5原材料檢驗制度1、原糧收購和調(diào)入過程中，不許有換等和降等現(xiàn)象，一旦發(fā)生給予化驗員以千分之三的罰款，嚴格把住成品糧質(zhì)量關(guān)，不合乎加工的原糧不進入車產(chǎn)，不合格的成品不出庫，成品出廠合格率達到期百分之百，出廠成品降價按千分之三對化驗員進行罰款。2、車間化驗員進行工藝過程中各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理，發(fā)現(xiàn)隱患及時報告和處理。各環(huán)節(jié)的操作工人要熟知本崗位的質(zhì)量標準和控制辦法，哪個環(huán)節(jié)造成的降等由哪個環(huán)節(jié)負責，難予一定的經(jīng)濟制裁。3、一旦發(fā)生不符合加工標準的原糧進入車間，車間要及時報告，否則經(jīng)濟損失由車間負責。要追究檢驗員責任。4、化驗室檢驗人員的工作責任貫穿在糧食的購、銷、調(diào)加存全過程中，不但要抓好兩頭的檢驗工作，還要對工藝、品率、回收率等進行定期的質(zhì)量分析和控制，否則按沒完成本職工作處理。5、車間化驗員，中心化驗員要各負其責，責任分明，庫內(nèi)外發(fā)出、調(diào)入由化驗員負責，入四間原糧食雙方化驗員共同簽字。車間成品糧由車間化驗員負責。車間成品移交成品保管員時，必須由化驗員復驗，方可生效，哪級負責的化驗品種由哪級負責，不堅持原則發(fā)行質(zhì)量事故追趕究當事人的責任并罰款。嚴格把住成品質(zhì)量關(guān)，不合格的成品不出廠。成品的合格率要達到百分之百。8.6產(chǎn)品檢驗制度一、所有有進廠原材料、輔助材料，由原料庫保管員向化驗室提交報檢單，化驗室根據(jù)原材料驗收規(guī)程進行檢驗、驗收，合格的填寫檢驗報告單，交原料庫，保管員入庫，不合格的填寫“不合格品審理單”按不合格品控制程序辦理。二、化驗員根據(jù)“檢驗規(guī)程”對生產(chǎn)的成品批批跟蹤檢驗，檢驗合格后，填寫檢驗報告單，交成品庫，保管員入庫。不合格品禁止出廠，填寫“不合格品審理單”，按不合格品控制程序辦理。三、化驗員對生產(chǎn)過程中半成品定期檢驗（每周一次）監(jiān)督抽查生產(chǎn)工序的質(zhì)量。上一道工序不合格品禁止進入學下一道生產(chǎn)工序之中。四、檢驗原始記錄要填寫完整、清晰、無劃痕、蓋章要齊全，三章生效。五、化驗員每月統(tǒng)計產(chǎn)品、原材料、半成品的檢驗合格率，用此據(jù)分析質(zhì)量的內(nèi)在聯(lián)系，并每月上報質(zhì)量技術(shù)科。六、化驗員保管好檢驗記錄，分類清楚，保存期限三年。七、化驗員必須有高度責任感、責任心，以科學態(tài)度對待工作，認真負責，一絲不茍，決不允許造假化驗單，如造假，堅決追究責任嚴肅處理，扣發(fā)全月資金及工資的30%。8.7產(chǎn)品包裝管理規(guī)定1、包裝車間應保持清潔符合衛(wèi)生部門的要求，車間無污染、無粉塵。2、工作人員慶有健康證，要穿工作服、鞋戴工作手套、帽子。3、落地產(chǎn)品不準裝袋，封口緊密不準漏米現(xiàn)象，縫口放合格證，合格證要填好出廠日期，檢驗員要蓋好檢驗章。4、包裝物必須有合格證，必須符合國家衛(wèi)生標準規(guī)定。5、饈計量偏差，必須符合國家定量包裝規(guī)定。8.8食品運輸過程的衛(wèi)生管理制度1、運輸食品的工具（推車、容器、用具）必須符合衛(wèi)生要求。2、成品、半成品、原材料，應分別裝運。3、嚴禁用裝過農(nóng)藥、化肥或其他有毒物品的運輸工具運送食品裝原料。8.9儲存過程的衛(wèi)生管理制度 一、成品庫原料庫在存放成品原料量，按食品性質(zhì)分類存入，注意通風防潮防凍防蟲害。二、食品移動時要輕拿輕放，不要損壞外包裝。三、食品的庫內(nèi)堆放，要有足夠間隙，產(chǎn)品要與地、墻保持一定距離，一般要離墻10cm墊高30cm要做到生、熟食品分開，合格與不合格原料有成品分開購存，并做標記。有特殊氣味的食品、原料分開存放。四、儲存庫按成品、原料、雜物分類分庫。五、倉庫要保持清潔，防鼠防蟲害，加強倉庫食品的衛(wèi)生管理及質(zhì)量檢查，每日一次自檢，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，對庫存食品要先進先出、后進后出，順序存放制度，工作搬運食品時嚴禁踐踏。六、每日自檢應有記錄，庫溫度30度，相對濕度66度。8.10不合格控制制度為了對不合格進行有效地管理，防止采購和接收不合格品的誤用，防止生產(chǎn)過程中的不合格工序轉(zhuǎn)序，保證在交付產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格時能夠及時采取相應的措施，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求，本廠特制定本制度。1、質(zhì)量技術(shù)科負責不合格品控制的管理工作，負責組織不合格品審理小組，對嚴重不合格品進行評審和處理，審理小組成員由廠長任命。2、不合格原材料的評審處置。a）原材料在進行貨時發(fā)現(xiàn)不合格時，由質(zhì)檢員填寫“不合格品審理單”，倉庫保管員懸掛不合格標識，隔離存放。b)質(zhì)量技術(shù)科負責評審，供應科負責退貨，并保持記錄存檔。3、不合格品工序的處理 在日常質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)不合格品工序時，由相關(guān)部門負責人通知操作者立即返工。返工后合格產(chǎn)品不列入不合格品范圍。4、在最終檢查時發(fā)現(xiàn)不合格品時，由質(zhì)檢員填寫“不合格品審理單”上報質(zhì)量技術(shù)科，組織本廠不合格品審理小組進行評審和處理。5、對不合格品的制定 影響產(chǎn)品質(zhì)量的原材料判定不合格品，達不到產(chǎn)品標準的產(chǎn)品為不合格品。6、處置 交付顧客前，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)呂不合格時禁止出廠，返工或者處理交付給顧客后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，由質(zhì)量技術(shù)會同銷售科與顧客協(xié)商解決，本廠按重大質(zhì)量事故處理，由辦公室采取相應糾正措施。8.11技術(shù)文件的管理制度一、生產(chǎn)工藝文件、作業(yè)指導、各工序操作規(guī)程，屬受控文件，由質(zhì)量技術(shù)科負責并下發(fā)各車間，并做好登記記錄，一發(fā)各車間的文件由各車間專人捃行并保管。二、產(chǎn)品標準、原材料標準、工作基礎(chǔ)標準（ISO9001:2000質(zhì)量體系要求生產(chǎn)、企業(yè)衛(wèi)生管理規(guī)范、食品衛(wèi)生法等）由質(zhì)量技術(shù)科負責保管并下發(fā)使用部門，使用部門由專人負責。三、借閱需輸借閱手續(xù)，借的資料不得損壞、丟失，若有損壞或丟失按書全價賠款。四、技術(shù)文件設(shè)專人保管，不得丟失不得泄密，長期分類保存，作為技術(shù)檔案。8.12設(shè)備故障和其它原因出現(xiàn)不合格處理規(guī)定1、在加過程中，因機械故障或停電，出現(xiàn)米質(zhì)不合格時，應及時清理機留物。2、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品不準包裝入庫，必須回機復制，檢驗合格后方可入庫。3、維修后，試機產(chǎn)品合格后，才能正常生產(chǎn)。8.13粉塵和機械定期清理滯留物制度粉塵：精潔米車間除塵凈化系統(tǒng)，采用二次精凈化系統(tǒng)，先用剎克龍對期進行初凈化，將大于10微米的灰塵顆粒去除掉，再用布袋除塵器將小于10微米的灰塵濾掉，使將化后的空氣完全符合環(huán)保要求。為確保除塵凈化系統(tǒng)能正常運作，在生產(chǎn)管理和操作中應做到以下幾點：1、在開車時應先開啟除塵系統(tǒng)，以確保作業(yè)機灰塵不外逸。2、在日常生產(chǎn)過程中，各樓層操作人員應經(jīng)常檢查各吸塵點有無堵塞和灰塵外逸，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3、定期檢測各吸水點的吸風量，對有偏差的及時調(diào)整，以確保整個除塵系統(tǒng)的正常運行。4、每周對布袋除塵器進行清理，使布袋通氣順暢，以保證其除塵效果。5、每周對風機進行維修，對電機軸錄進行注油，對風機葉輪進行動平衡調(diào)整，使其達到所需的空氣動力性能。6、要想使除塵系統(tǒng)能正常工作，主管廠長，車間主任要經(jīng)常對以上內(nèi)容進行考核、評定。8.14設(shè)備管理制度一、貫徹執(zhí)行國家有關(guān)針、政策、法規(guī)，綜合本公司情況，制定設(shè)備方案，組織實施。并強化設(shè)備管理手段。組織指導設(shè)備維修。改造工作，處理技術(shù)問題。組織設(shè)備技術(shù)問題，經(jīng)濟指標的考核、評比。獎罰工作。配合有關(guān)部門做好設(shè)備管理技術(shù)培訓工作，提高操作技能，做到“持證上崗”。二、設(shè)備的使用部門，負責本部門設(shè)備使用過程的日常管理維修，保養(yǎng)、規(guī)范操作。生產(chǎn)班組按崗位操作規(guī)程或工作標準要求。執(zhí)行設(shè)備保養(yǎng)、維修、潤滑等，處理故降及時向車間報告設(shè)備狀況，填寫設(shè)備交接班賬卡。三、定人和定機管理，設(shè)備使用貫徹“定人定機”原則，建立定人定機制度，非本機責任操人員，未經(jīng)車間主任批準不得上機操作，凡多班生產(chǎn)的設(shè)備均須執(zhí)行設(shè)備交接班制度，交班員工提前做好交班記錄及準備工作。四、設(shè)備運行中嚴格控制跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，粉塵濃度有毒 物質(zhì)濃度，有害物質(zhì)排放噪聲指標等，在安全技監(jiān)部門指導下進行定期檢測、考核、整改。九、生產(chǎn)車間工藝紀律一、熟知工藝標準，嚴格執(zhí)行工藝標準。二、嚴格按照工藝操作規(guī)程生產(chǎn)，保養(yǎng)好自己使用的設(shè)備。三、對自己的產(chǎn)品進行檢查，自己區(qū)分合格與不合格的產(chǎn)品，自已居住面積 好加工日期、質(zhì)量狀況等標記。四、認真填寫現(xiàn)場生產(chǎn)記錄。五、自控正確率要達到85%。六、技術(shù)員按工藝標準檢查工藝紀律情況?？己藰藴室弧⒉皇熘に嚇藴?，不準上崗生產(chǎn)，不上崗不發(fā)生產(chǎn)獎。二、工藝標準捃行不嚴格扣全月獎金10%。三、發(fā)現(xiàn)不認真填寫現(xiàn)場生產(chǎn)記錄扣全月獎金的10%。四、工藝貫徹執(zhí)行不好扣全月獎金10%。9.1產(chǎn)品質(zhì)量管理考核辦法 為了提高產(chǎn)品質(zhì)量加強質(zhì)量管理，使本廠的質(zhì)量管理各項規(guī)程制度正常運行，保證我廠的質(zhì)量信譽，特制定質(zhì)量管理考核辦法。 1、在每周五下千組織質(zhì)量管理領(lǐng)導小組和檢驗員驗收員，加工車間主任，保管組長、銷售經(jīng)理，召開本周產(chǎn)品質(zhì)量評審會議。2、檢查原糧進廠檢驗報告，重點檢驗有沒有不合格的原糧入庫。3、檢查生產(chǎn)車間，重點檢查，每個班組生產(chǎn)記錄，檢查產(chǎn)品質(zhì)量記錄和生產(chǎn)中產(chǎn)品抽檢報告和產(chǎn)品標定的等級，及不合格產(chǎn)品處理記錄。4、檢查生產(chǎn)車間滯流物，粉塵的清理記錄。5、檢查包裝車間的環(huán)境衛(wèi)生和工作人員的工作服裝，包裝質(zhì)量及合格證的使用情況。6、檢查各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品入庫檢查報告和生產(chǎn)產(chǎn)品的等級標定。7、檢查成品庫入庫帳目，入庫產(chǎn)品質(zhì)量報告和庫房堆放質(zhì)量暖房防鼠、防潮、防火、防污染情況。8、檢查化驗室，。檢查檢驗原始記錄稻谷檢驗報告，車間檢驗報告入庫，成品檢驗報告，出廠交收檢驗報告。9、檢查銷售部，銷售質(zhì)量信息反饋情況的和售后服務情況。10、在檢查中，每人質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，產(chǎn)品質(zhì)量造成重大經(jīng)濟損失，使米廠聲譽造成影響的要追究各級責任。發(fā)現(xiàn)某個環(huán)節(jié)出現(xiàn)質(zhì)量問題。主管領(lǐng)導，罰款500元，分管領(lǐng)導罰款1000元，直接責任者，馬上下崗。11、開展質(zhì)量評優(yōu)活動，全年未出現(xiàn)質(zhì)量事故的主管領(lǐng)導長一級工資，分管領(lǐng)導獎金1500元。9.2大米加工質(zhì)量控制措施（關(guān)鍵控制點） 為了保證綠色食品松水牌大米的各項加工質(zhì)量標準。增強市場競爭力，滿足廣大消費者需求，特制定產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中的質(zhì)量控制措施。 一、原糧收購質(zhì)量要求 1、原糧必須來源于綠色食品生產(chǎn)基地，達到綠色食品要求。按綠色食品生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作生產(chǎn)。2、水稻品種必須是市綠辦提供的符合綠色食品要求的品種。3、收購水稻質(zhì)量標準按國家特定的標準執(zhí)行，水份不超過去15.5%，雜質(zhì)不超過1.0%。4、分品種收購，品種純度達95%以上。5、裟等級為三等以上，且無霉粒，無黃粒，無毒，無害，無污染的物質(zhì)。二、原糧保管要求1、分品種，分等級、分水份保管，嚴格禁止不同類型的糧食混雜。 2、儲存形態(tài)，防雨，防潮，無污染源，按“四無”標準執(zhí)行，儲存檢查設(shè)施條件良好，設(shè)備齊全。三、生產(chǎn)過程中的要求1、原料進廠檢驗員按國家收購標準進行質(zhì)量和衛(wèi)生項目檢驗，檢驗品種