員工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄表(DOC).doc

釆石場(chǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)化支撐文件符合性員工勞動(dòng)防護(hù)用品發(fā)放記錄表（3313） 記錄人：防護(hù)類別品名數(shù)量使用期限（月）領(lǐng)用日期領(lǐng)用人簽字頭保護(hù)眼睛保護(hù)臉保護(hù)聽(tīng)力保護(hù)手保護(hù)腳保護(hù)呼吸保護(hù)體膚保護(hù)熱、凍保護(hù)觸電保護(hù)特殊勞動(dòng)防護(hù)用品領(lǐng)用記錄表（3314） 記錄人：防護(hù)類別品名數(shù)量完好情況領(lǐng)用時(shí)間領(lǐng)用人簽字歸還時(shí)間驗(yàn)收人簽字礦山發(fā)文記錄表（3315） 記錄人：序號(hào)發(fā)文時(shí)間文件名稱文號(hào)簽發(fā)人發(fā)文范圍12010.10.8安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理手冊(cè)周某全礦礦山收文記錄表（3316）： 記錄人：序號(hào)收文時(shí)間文件名稱文號(hào)來(lái)文部門文件處置人簽字12010.7.15縣安全監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施意見(jiàn)的通知（2010）15號(hào)縣安全監(jiān)督局辦公室主任礦山企業(yè)基本信息表（3317） 記錄人： 礦山名稱 法人代表詳細(xì)地址郵政編碼主要負(fù)責(zé)人姓名電話礦山電話安全監(jiān)管機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人安全資格證號(hào) 安全管理人員資格證號(hào)組織機(jī)構(gòu)代碼工商登記機(jī)關(guān)注冊(cè)類型工商注冊(cè)號(hào)碼從業(yè)人數(shù)（人）安全員人數(shù)開(kāi)采礦種開(kāi)采方式開(kāi)拓方式 運(yùn)輸方式供電方式建礦時(shí)間投產(chǎn)時(shí)間設(shè)計(jì)單位核準(zhǔn)生產(chǎn)能力儲(chǔ)量（萬(wàn)噸）設(shè)計(jì)產(chǎn)量（萬(wàn)噸）實(shí)際年產(chǎn)量（萬(wàn)噸）設(shè)計(jì)服務(wù)年限（年）生產(chǎn)狀態(tài)1-正常（ ） 2-注銷（ ）3-停產(chǎn)整頓持證特種作業(yè)人數(shù)（人）采礦許可證證號(hào)采礦許可證有效期限采礦許可證發(fā)證單位安全生產(chǎn)許可證號(hào)安全生產(chǎn)許可證有效期限安全生產(chǎn)許可證發(fā)證單位注：一次性記錄；發(fā)生變化時(shí)再更新記錄。安全生產(chǎn)活動(dòng)記錄表（3318） 記錄人：日 期2010.10.13主 持 人地 點(diǎn)礦區(qū)辦公室活動(dòng)主題安全標(biāo)準(zhǔn)化應(yīng)參加人數(shù)7實(shí)到人數(shù)6活動(dòng)內(nèi)容： 礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)講座參加人員簽名參加學(xué)習(xí)人員簽名缺席人員請(qǐng) 假未 請(qǐng) 假1主要負(fù)責(zé)人審核注：每次安全活動(dòng)（安全宣傳、知識(shí)競(jìng)賽、文藝演出、安全講座等）分別記錄一次。礦山安全生產(chǎn)規(guī)章制度登記表（3319） 登記人：制度名稱發(fā)布時(shí)間實(shí)施時(shí)間有效性傳達(dá)方式檔案號(hào)礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)（體系文件）2010.92010.9有效培訓(xùn)安全生產(chǎn)法律法規(guī)匯編2010.92010.9有效培訓(xùn)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制度2010.92010.9有效會(huì)議各崗位安全生產(chǎn)職責(zé)2010.92010.9有效會(huì)議工種（崗位、設(shè)備）安全操作規(guī)程2010.92010.9有效培訓(xùn)關(guān)鍵任務(wù)（關(guān)鍵工種）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)2010.92010.9有效培訓(xùn)礦山事故應(yīng)急救援預(yù)案2010.92010.9有效培訓(xùn)礦山危險(xiǎn)辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)分析2010.92010.9有效培訓(xùn)文件、資料借閱登記表（3320）記錄人:序號(hào)時(shí) 間編號(hào)名 稱借閱簽字交回時(shí)間回收簽字12010.10礦山安全標(biāo)準(zhǔn)化管理手冊(cè)黃某11.2劉某安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲記錄表（3321） 記錄人：獎(jiǎng)懲對(duì)象劉某獎(jiǎng)懲類別口頭表?yè)P(yáng)（ ）表彰（ ）獎(jiǎng)勵(lì)（ ）重用（ ）；口頭批評(píng)（ ）通報(bào)批評(píng)（ ）罰款（ ）事實(shí)描述： 長(zhǎng)期自覺(jué)執(zhí)行安全操作規(guī)程，制止他人違章作業(yè)行為。影響情況： 在生產(chǎn)一線員工中發(fā)揮了良好的帶動(dòng)作用安全生產(chǎn)管理人員意見(jiàn)： 情況屬實(shí)，建議給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：主要負(fù)責(zé)人決定：同意在季度安全會(huì)議上口頭表?yè)P(yáng)，號(hào)召員工向他學(xué)習(xí)；當(dāng)月發(fā)獎(jiǎng)金20元批準(zhǔn)人： 時(shí)間：執(zhí)行情況：已在三季度安全生產(chǎn)會(huì)議上表?yè)P(yáng)，獎(jiǎng)金已在10月份發(fā)工資時(shí)兌現(xiàn)。負(fù)責(zé)人： 時(shí)間：注：每月記錄一次。外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理記錄表（361） 記錄人： 頻率1次/年（ ）2次/年（ ）3次/年（ ）4次/年（ ）本次記錄是第 1 次。形式意見(jiàn)箱（ ） 口頭詢問(wèn)（ ） 書(shū)面材料（ ） 會(huì)議時(shí)間提出（ ）主管安監(jiān)部門反饋（ ）負(fù)責(zé)部門礦辦負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)管理人員溝通聯(lián)系單位（部門或個(gè)人）名稱 村委會(huì)類別外部聯(lián)系：1-披露重大安全生產(chǎn)事項(xiàng)（ ） 2-披露外部關(guān)注的安全生產(chǎn)事項(xiàng)（ ）3-外部團(tuán)體或個(gè)人的抱怨（ ） 4-直接的社會(huì)要求 （ ）5-投訴內(nèi)部溝通：1-設(shè)置合理化建議箱（ ） 2-發(fā)放合理化建議表格（ ）具體聯(lián)系（溝通）內(nèi)容礦山安全生產(chǎn)工作目標(biāo)及維護(hù)礦區(qū)安全穩(wěn)定有關(guān)事項(xiàng)反饋記錄積極支持、配合對(duì)方反映效果有利于調(diào)動(dòng)各方力量，支持配合做好礦區(qū)的安全生產(chǎn)工作。 簽字： 時(shí)間評(píng)審會(huì)議參加人簽字主要安全管理員及參審人員簽名 最高管理層簽署意見(jiàn) 此形式有利于安全生產(chǎn)工作的順利開(kāi)展，以后要長(zhǎng)期堅(jiān)持執(zhí)行。 簽字： 時(shí)間注：每季記錄一次。員工合理化建議登記及評(píng)審記錄表（362）記錄人：建議名稱：采場(chǎng)安全繩老化，數(shù)量不夠，建議增加提交人：周某 所在單位： 建議時(shí)間：2010.11.30合理化建議內(nèi)容： 采場(chǎng)安全繩老化，數(shù)量不夠，建議增加簽字： 時(shí)間評(píng)審意見(jiàn)：此建議符合實(shí)際情況，應(yīng)采納。評(píng)審人簽字：處理情況：已安排辦公室做好采購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)購(gòu)買、發(fā)放。簽字： 時(shí)間：備注：注：對(duì)收集到的員工建議都要進(jìn)行評(píng)審和記錄員工合理化建議匯總表（363）記錄人：序號(hào)建議人建議時(shí)間建議內(nèi)容評(píng)審意見(jiàn)采用時(shí)間及效果1周某2010.11.30采場(chǎng)安全繩老化，數(shù)量不夠，建議增加此建議符合實(shí)際情況，應(yīng)采納。填寫(xiě)落實(shí)時(shí)間2345678910注：收集員工建議，如實(shí)填寫(xiě)。安全標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)審記錄表（371）記錄人：評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審情況評(píng)審人評(píng)審時(shí)間策劃執(zhí)行符合性績(jī)效目標(biāo)與承諾好中好好劉生2010.12法律法規(guī)與要求好中好好劉生安全生產(chǎn)組織保障好好中好劉生風(fēng)險(xiǎn)管理好中好中安全教育與培訓(xùn)好好好中生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理好中好好設(shè)備設(shè)施安全管理好中中中作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理好好好中安全投入與工傷保險(xiǎn)好好好好檢查、處理與應(yīng)急好中好中事故事件報(bào)告調(diào)查與分析好中好中績(jī)效測(cè)量與評(píng)價(jià)好中中中評(píng)審結(jié)論中評(píng)審負(fù)責(zé)人： 王 某 日期：填表說(shuō)明：評(píng)審情況分“好、中、差、不符合”四種。每半年評(píng)審并記錄一次。承包商登記及服務(wù)評(píng)審記錄表（381） 記錄人：注：每年對(duì)每個(gè)承包商分別評(píng)審、記錄一次承包商名稱承包商所屬類型采礦承包（ ） 穿孔鑿巖承包（ ）爆破承包（ ）運(yùn)輸承包（ ） 修理承包（）其他：承包時(shí)間負(fù)責(zé)人姓名注冊(cè)地址企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照注冊(cè)號(hào)碼法定資質(zhì)證書(shū)名稱法定資質(zhì)證書(shū)號(hào)碼發(fā)證單位證書(shū)有效期起止聯(lián)系電話傳真號(hào)碼承包情況評(píng)審評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審結(jié)論安全生產(chǎn)管理是否達(dá)標(biāo)達(dá)標(biāo)技術(shù)（工藝）人員配置及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)/設(shè)計(jì)能力是否充足充足質(zhì)量管理與質(zhì)量體系狀況與質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)人員的配置，檢測(cè)手段是否齊全齊全生產(chǎn)設(shè)備的先進(jìn)程度及生產(chǎn)能力能達(dá)到要求文明生產(chǎn)情況：如物流是否有序，現(xiàn)場(chǎng)是否整潔能達(dá)到安全文明生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、人員、服務(wù)是否及時(shí)到位等管理機(jī)構(gòu)、人員、服務(wù)能及時(shí)到位實(shí)物質(zhì)量檢查良好信息反饋是否及時(shí)、暢通暢通綜合評(píng)價(jià)能滿足本企業(yè)要求礦山主要負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)通過(guò)評(píng)審該承包商合格,同意爆破外包作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)性記錄表（411）序號(hào)作業(yè)活動(dòng)潛在危險(xiǎn)因素（人的不安全行為/物的不安全狀態(tài)）危險(xiǎn)等級(jí)可能導(dǎo)致的事故控制措施1邊坡管理邊坡陡，自然安歇角不夠; 邊坡、臺(tái)階超高，有松石、浮石；清理松石、浮石高處作業(yè)；D人員傷亡技術(shù)、管理措施2穿孔鑿巖打老眼、殘眼；在老炮眼旁打眼時(shí)距離不夠或角度不對(duì)；D人員傷亡技術(shù)、管理措施3爆炸物品存放在領(lǐng)取、運(yùn)輸爆破器材時(shí)抽煙；無(wú)專用的爆炸物品袋，雷管、炸藥裝在同一個(gè)袋內(nèi)；D人員傷亡技術(shù)、管理措施4鏟裝遇有大雨和六級(jí)以上強(qiáng)風(fēng)等惡劣天氣繼續(xù)作業(yè)；D人員傷亡管理措施5運(yùn)輸汽車無(wú)制動(dòng)；臨時(shí)加油點(diǎn)隨意吸煙；D人員傷亡管理措施6個(gè)體防護(hù)未戴安全帽或佩帶不符合要求D人員傷亡管理措施7加工炸藥和裝藥導(dǎo)爆管損傷、變質(zhì);使用鐵質(zhì)工具加工藥包,加工場(chǎng)所不合理; 吹殘眼；用釬桿或其它金屬工具裝藥；邊打眼邊裝藥。C人員傷亡管理措施8爆破爆破作業(yè)時(shí)未發(fā)出安全信號(hào)或信號(hào)時(shí)間間隔不符合要求；人員未撤出爆破危險(xiǎn)區(qū)C人員傷亡管理措施9盲炮處理盲炮處理時(shí)松石未處理；直接拔導(dǎo)爆管；使用鐵質(zhì)工具掏取炸藥；C人員傷亡管理措施10鏟裝挖掘機(jī)臂下站人；制動(dòng)裝置不靈活；施工場(chǎng)地坡度太大,挖掘機(jī)耐力不足；雷電天氣無(wú)避雷裝置的挖掘機(jī)，繼續(xù)作業(yè)C人員傷亡管理措施11汽車運(yùn)輸操作人員無(wú)證上崗；違章駕駛；行駛中載人、吸煙、打鬧玩笑，酒后作業(yè)；檢修、洗車、加油，未熄火拉好手剎C人員傷亡管理措施設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)性記錄表（412）序號(hào)名稱危險(xiǎn)因素危險(xiǎn)等級(jí)控制措施1臨時(shí)油庫(kù)臨時(shí)油庫(kù)吸煙D管理措施2臨時(shí)炸藥庫(kù)爆炸物品未按要求存放D管理措施3礦區(qū)生活工棚煤氣漏氣；煤氣與火源太近。C管理措施4作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)粉塵C管理措施5安全警示標(biāo)志未設(shè)置安全警戒標(biāo)志或位置不當(dāng)C管理措施1213注：危險(xiǎn)等級(jí)分為A、B、C、D、E級(jí)，E級(jí)危險(xiǎn)度最高級(jí)，C、D級(jí)為重點(diǎn)危險(xiǎn)源，E級(jí)為重大危險(xiǎn)源。安全培訓(xùn)效果評(píng)審表（511）時(shí) 間2010.11.5地 點(diǎn)礦山主持人主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)活動(dòng)名稱：安全標(biāo)準(zhǔn)化知識(shí)培訓(xùn) 參加人員黃某評(píng) 審 項(xiàng) 目符合性學(xué)員反饋通過(guò)學(xué)習(xí),提升了安全意識(shí)和技術(shù)知識(shí)水平績(jī)效改善增強(qiáng)員工自我保護(hù)和自我防范能力考試結(jié)果分析從考試結(jié)果分析,員工參加學(xué)習(xí)的態(tài)度積極,成績(jī)優(yōu)秀現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用能力提升情況分析現(xiàn)場(chǎng)安全識(shí)別能力有提高,發(fā)生違章作業(yè)等現(xiàn)象明顯減少評(píng)審結(jié)論：通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí),提升了員工個(gè)人安全意識(shí)和安全識(shí)別能力,達(dá)到了定的培訓(xùn)效果和目的,評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)負(fù)責(zé)人簽字： 年 月 日備注：注：每次培訓(xùn)活動(dòng)結(jié)束后，都要評(píng)審培訓(xùn)效果并填寫(xiě)此表。設(shè)備設(shè)施登記記錄表（711） 記錄人： 基本資料登記時(shí)間 2010.9.3購(gòu)入時(shí)間2010.8.20設(shè)備類型1-生產(chǎn)設(shè)備（ ） 2-消防設(shè)備（ ） 3-應(yīng)急救援設(shè)備（ ）4-職業(yè)防護(hù)設(shè)備（ ）4特種設(shè)備設(shè)備類別（可直接在數(shù)字上打）生產(chǎn)設(shè)備： 1-穿孔鑿巖設(shè)備 2-鏟裝設(shè)備 3-供電設(shè)備 4-通風(fēng)設(shè)備 5-運(yùn)輸設(shè)備 6-給排水設(shè)備消防設(shè)施： 1-通信設(shè)備 2-消防車 3-消防水池 4-滅火器 5-其他應(yīng)急救援設(shè)備設(shè)施：1-通信設(shè)備 2-必要電腦設(shè)備 3-應(yīng)急服務(wù)電話 4-交通工具5-緊急、備用電源及設(shè)備 6-攝影設(shè)備 7-應(yīng)急人員安全保障設(shè)備和設(shè)施特種設(shè)備：國(guó)家明令要求強(qiáng)制檢驗(yàn)的設(shè)備設(shè)備名稱挖掘機(jī)產(chǎn)品合格證書(shū)安裝完成時(shí)間設(shè)備型號(hào)EX1100-3電機(jī)型號(hào)技術(shù)檔案資料保存狀態(tài)齊全（ ） 缺少（ ） 丟失（ ）設(shè)備狀態(tài) 在用（ ） 維修（ ） 報(bào)廢（ ）檢修記錄大修理中小修理日常維護(hù)檢修時(shí)間每班檢修內(nèi)容檢 測(cè) 記 錄檢測(cè)時(shí)間檢測(cè)單位檢測(cè)結(jié)果檢測(cè)資料保存狀態(tài)注：此表為設(shè)備、設(shè)施登記卡，每臺(tái)設(shè)備單獨(dú)填寫(xiě)一張。設(shè)備設(shè)施完好性鑒定記錄表（712）設(shè)備設(shè)施名稱：空氣壓縮機(jī) 建設(shè)（安裝）地點(diǎn)：采場(chǎng)項(xiàng) 目要 求鑒 定 記 錄判 定1機(jī)身，所有緊固件必須牢靠并有防松措施 有完好2壓力表、溫度表（計(jì)）、安全閥、液位計(jì)（油標(biāo)）等安全裝置（附件）應(yīng)完整、靈敏可靠完整、靈敏可靠完好3外露的聯(lián)軸器、皮帶傳動(dòng)裝置等旋轉(zhuǎn)部位必須設(shè)置防護(hù)罩或護(hù)欄有完好4壓縮空氣風(fēng)包無(wú)腐蝕，支架牢固可靠無(wú)腐蝕，支架牢固可靠完好5設(shè)備機(jī)組旁應(yīng)設(shè)電氣緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開(kāi)關(guān)）設(shè)了電氣緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開(kāi)關(guān)）完好結(jié)論：完好,符合要求鑒定時(shí)間2010.11.5鑒定人注：每臺(tái)設(shè)備或每項(xiàng)設(shè)施各填寫(xiě)一張?jiān)O(shè)備、設(shè)施檢修記錄表（713）設(shè)備設(shè)施名稱：挖掘機(jī) 安裝地點(diǎn)：采場(chǎng) 記錄人： 檢修維護(hù)日期2010.11.20完工日期2010.11.21檢修維護(hù)原因 回轉(zhuǎn)支承內(nèi)嚙合齒輪潤(rùn)滑檢修維護(hù)內(nèi)容給回轉(zhuǎn)支承內(nèi)嚙合齒輪和回轉(zhuǎn)上車添加或更換潤(rùn)滑脂必須只讓一個(gè)人去做。在開(kāi)始工作之前，使周圍的所有人員離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)！清潔回轉(zhuǎn)支承內(nèi)嚙合齒輪和回轉(zhuǎn)上車后添加或更換潤(rùn)滑脂檢修維護(hù)結(jié)果符合維修后符合安全性能和完好要求檢修人員簽字驗(yàn)收人簽 字批準(zhǔn)人員簽 字注：每臺(tái)設(shè)備或每項(xiàng)設(shè)施各填寫(xiě)一張?jiān)O(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)記錄表（721）設(shè)備設(shè)施名稱保養(yǎng)類型保養(yǎng)項(xiàng)目保養(yǎng)時(shí)間保養(yǎng)人空氣壓縮機(jī)日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）加潤(rùn)滑油2010.12.3羅某日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）日保養(yǎng)（ ）月保養(yǎng)（ ）小修 （ ）注：每月一次記錄，日保養(yǎng)情況根據(jù)日常檢查所掌握的規(guī)律在月底一并記錄安全警示標(biāo)志檢查記錄表（811）記錄人: 檢查時(shí)間2010.9.1檢 查 區(qū) 域礦區(qū)檢查人員專職安全員檢查負(fù)責(zé)人礦山主要負(fù)責(zé)人警示標(biāo)志名稱檢查情況處理意見(jiàn)整改責(zé)任人放炮警示標(biāo)志缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）鄧某缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）缺少（ ）殘缺（ ）設(shè)置不當(dāng)（ ）不清晰醒目（ ）完好（ ）增設(shè)（ ）維修（ ）變更地點(diǎn)（ ）重置（ ）注：每季檢查記錄一次爆破作業(yè)檢查記錄表（821）記錄人: 爆破時(shí)間爆破作業(yè)地點(diǎn)采面爆破作業(yè)人員作業(yè)前、后檢查人員項(xiàng) 目要 求檢 查 記 錄判 定爆破原因?qū)僬Ｉa(chǎn)需要，并得到授權(quán)批準(zhǔn)得到授權(quán)批準(zhǔn)安全措施按照爆破作業(yè)管理制度規(guī)定，采取了完善、可靠的安全措施采取了完善、可靠的安全措施人員資質(zhì)取得特殊工種作業(yè)資格證書(shū)并經(jīng)過(guò)礦部授權(quán)的人員取得了特殊工種作業(yè)資格證書(shū)并經(jīng)過(guò)礦部授權(quán)用藥量嚴(yán)格按照爆破工藝（計(jì)劃）書(shū)的規(guī)定執(zhí)行嚴(yán)格按照爆破工藝規(guī)定執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)爆破器材管理嚴(yán)格按照爆破器材管理制度實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)專人保管按照爆破器材管理制度執(zhí)行爆破實(shí)施嚴(yán)格按照爆破操作規(guī)程實(shí)施作業(yè)按照爆破操作規(guī)程作業(yè)安全警戒嚴(yán)格按照爆破操作規(guī)程設(shè)置警戒信號(hào)和布置警戒人員設(shè)置了警戒信號(hào)和布置警戒人員安全檢查無(wú)瞎炮、盲炮無(wú)瞎炮、盲炮通風(fēng)效果通風(fēng)設(shè)備完好，通風(fēng)時(shí)間符合要求，空氣成分滿足作業(yè)規(guī)程要求滿足作業(yè)規(guī)程要求現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)傘檐、根底，無(wú)坍塌、無(wú)嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)的大裂縫無(wú)其它注：每次爆破作業(yè)后，都要有檢查記錄；爆破作業(yè)外包的，礦山也要與爆破員一同檢查并做好此記錄。 爆破材料領(lǐng)（退）料記錄表（822） 記錄人：領(lǐng)（退）料人： 證書(shū)編號(hào)： 領(lǐng)（退）料日期：炸藥雷管其它類別名稱數(shù)量類別名稱數(shù)量雷管編號(hào)類別名稱數(shù)量退料人： 證書(shū)編號(hào)： 倉(cāng)庫(kù)接收人：炸藥雷管其它類別名稱數(shù)量類別名稱數(shù)量雷管編號(hào)類別名稱數(shù)量注：每次爆破作業(yè)都要有領(lǐng)（退）料記錄；爆破作業(yè)外包給民爆公司的，礦山可以不做此記錄。員工上下班記錄表（823） 記錄人：日期： 2010 年 11 月 3 日姓名工作地點(diǎn)上班時(shí)間下班時(shí)間簽名劉某采場(chǎng)8:0017:30劉某注：夜班工作日期以上班時(shí)的日期為基準(zhǔn)進(jìn)行記錄，工作日每天都要有員工上下班記錄。年（季）度安全經(jīng)費(fèi)投入記錄表（911） 記錄人：安全投入記錄期限年度（ ）；（2010 ）年第（ 1 ）季度計(jì)劃投入數(shù)額12萬(wàn)元實(shí)際投入數(shù)額10.34萬(wàn)元使用方向選擇大類選擇細(xì)項(xiàng)序號(hào)細(xì) 項(xiàng)金額（萬(wàn)元）（ ）完善投入（ 12 ）1-綜合防塵 2-地質(zhì)監(jiān)控 3-防滅火4-防治水 5-危險(xiǎn)氣體監(jiān)測(cè) 6-排土系統(tǒng)7-采剝工程 8-邊坡管理9-機(jī)電設(shè)備 10-供配電系統(tǒng) 11-運(yùn)輸系統(tǒng)12-安全警示 13-個(gè)體防護(hù)0.04（ ）改造投入（ 7 ）1-綜合防塵 2-地質(zhì)監(jiān)控 3-防滅火4-防治水 5-危險(xiǎn)氣體監(jiān)測(cè) 6-排土系統(tǒng)7-采剝工程 8-邊坡管理9-機(jī)電設(shè)備 10-供配電系統(tǒng) 11-運(yùn)輸系統(tǒng)12-安全警示 13-個(gè)體防護(hù)10（ ）維護(hù)投入（ 8 ）1-綜合防塵 2-地質(zhì)監(jiān)控 3-防滅火4-防治水 5-危險(xiǎn)氣體監(jiān)測(cè) 6-排土系統(tǒng)7-采剝工程 8-邊坡管理9-機(jī)電設(shè)備 10-供配電系統(tǒng) 11-運(yùn)輸系統(tǒng)12-安全警示 13-個(gè)體防護(hù)0.15（ ）其他投入（ 7 ）1-應(yīng)急救援器材、設(shè)備 2-安全生產(chǎn)檢查支出 3-安全生產(chǎn)評(píng)價(jià)支出 4-重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患評(píng)估支出 5-重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患整改支出 6-重大危險(xiǎn)源、重大事故隱患監(jiān)控支出 7-安全技能培訓(xùn)支出 8-應(yīng)急救援演練支出0.15小計(jì)（元）10.34萬(wàn)元是否符合國(guó)家規(guī)定足額提取和使用符合國(guó)家規(guī)定足額提取和使用安全資金使用效果注：每季記錄一次，年末加一次年度記錄 工傷保險(xiǎn)參保人員記錄表（921）記錄人：序號(hào)參保員工姓名投保時(shí)間投保金額保險(xiǎn)費(fèi)用備注1劉某2010.1.6234567891011121314151617181920注：每年記錄一次交接班記錄表（1011）交接班時(shí)間： 2010 年 10. 月 12 日 17時(shí) 30 分 記錄人：班組名稱穿孔作業(yè)班組作業(yè)地點(diǎn)所在位置采場(chǎng)作業(yè)內(nèi)容穿孔作業(yè)當(dāng)班產(chǎn)量、質(zhì)量完成情況穿孔作業(yè)10個(gè)孔當(dāng)班未完成的項(xiàng)目完成人員操作現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境機(jī)械設(shè)備與工（器）具安全防護(hù)裝置職業(yè)衛(wèi)生當(dāng)班安全情況正常可以完好可以可以交班時(shí)存在的問(wèn)題交班時(shí)提出的建議和意見(jiàn)交班人（簽字）： 接班人（簽字）：注：存在交接班（實(shí)行二班或三班制）作業(yè)的，每次交接班都要有記錄。員工糾正、預(yù)防措施建議處理記錄表（1031）記錄人： 提出部門安全部門責(zé)任部門生產(chǎn)部門配合部門礦山辦公室糾正、預(yù)防意見(jiàn)建議：工作面邊坡陡，自然安歇角不夠安全管理人員填寫(xiě)不合格項(xiàng)潛在的安全問(wèn)題原因分析：1、穿孔鑿巖時(shí)角度控制不當(dāng)；2、未按爆破設(shè)計(jì)要求布孔；糾正措施預(yù)防措施計(jì)劃要求：1、穿孔鑿巖時(shí)控制好炮孔角度；2、按爆破設(shè)計(jì)要求布孔；安全管理人員： 日期： 責(zé)任部門措施 、實(shí)施記錄糾正措施 預(yù)防措施嚴(yán)格按安全管理人員提出的整改意見(jiàn)進(jìn)行整改。制定人： 日期： 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人； 日期： 實(shí)施記錄：目前穿孔鑿巖作業(yè)按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行作業(yè)，邊坡角度基本符合安全規(guī)程要求 填寫(xiě)人： 日期： 審核人： 日期： 安全人員驗(yàn)證驗(yàn)證結(jié)論：潛在的安全隱患基本消除,巳把邊坡角控制在75度以內(nèi)； 驗(yàn)證人： 日期： 結(jié)案批準(zhǔn)及時(shí)對(duì)糾正、預(yù)防措施建議進(jìn)行了處理,達(dá)到了消除潛在安全隱患的目的,予以批準(zhǔn)結(jié)案；管理者代表： 日期：應(yīng)急救援器材記錄表（1041） 記錄人：器材名稱數(shù)量完好情況存放位置備注呼吸防護(hù)器3完好5安全帶2完好6墜落保護(hù)架2完好2安全帽8完好8勞保用品20完好20干粉滅火器2完好2泡沫滅火器2完好2手電筒6完好6爬梯1完好1繩索6完好6各類實(shí)用工具10完好10應(yīng)急救援器材完好性檢查記錄表（1042）器材名稱檢查日期完好性檢查情況處理措施責(zé)任人呼吸防護(hù)器2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）李某安全帶2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）墜落保護(hù)架2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）安全帽2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）干粉滅火器2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）擔(dān)架2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）急救箱2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）便攜式應(yīng)急照明燈2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）爬梯2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）手電筒2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）泡沫滅火器2010.9.10完好完好（ ）、更換藥劑（ ）、維修零部件（ ）、整體更新（ ）記錄人：注：一般器材每季檢查記錄一次，個(gè)體防護(hù)器材每日檢查記錄一次。應(yīng)急演練簽到表（1043）記錄人： 序號(hào)人員簽到簽到時(shí)間部門職務(wù)備注1謝生2010.10.23安全主管234567891011121314151617181920注：每一次演練都要有簽到記錄應(yīng)急演練現(xiàn)場(chǎng)記錄表（1044）記錄人記錄人：頻率1次/年（ ） 2次/年（ ） 本次記錄是第 1 次。演練時(shí)間 2010.10.23演練名稱 礦山應(yīng)急救援預(yù)案及應(yīng)急演練最高管理者是否參與是（ ） 否（ ）演練內(nèi)容1-及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員（ ）； 2-及時(shí)啟動(dòng)并做出響應(yīng)（ ）3-應(yīng)急響應(yīng)人員到場(chǎng)（ ）4-各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場(chǎng)（ ）5-提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施（ ）6-應(yīng)急通訊暢通（ ）7-實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)警戒（ ）8-疏散相關(guān)人員（ ）9-救治失蹤人員（ ）10-控制泄漏物（ ）演練總結(jié)參加應(yīng)急救援的隊(duì)伍和人員在礦山現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急救援指揮部統(tǒng)一指揮協(xié)調(diào)下進(jìn)行了應(yīng)急救援和處置工作。使應(yīng)急人員更清晰地明確各自的職責(zé)和工作程序，提高協(xié)同作戰(zhàn)的能力，保證應(yīng)急救援工作的協(xié)調(diào)、有效、迅速地開(kāi)展，找出應(yīng)急救援工作中存在的不足和問(wèn)題。通過(guò)各種專項(xiàng)預(yù)案的補(bǔ)充、完善，構(gòu)建應(yīng)急救援預(yù)案體系。備注注：每一次演練都要有現(xiàn)場(chǎng)記錄應(yīng)急演練評(píng)審表（1045）記錄人：演練名稱應(yīng)急演練演練方式演練依據(jù)礦山應(yīng)急救援預(yù)案及應(yīng)急演練計(jì)劃總指揮 參加部門全體評(píng)審項(xiàng)目計(jì)劃要求實(shí)際效果評(píng)審結(jié)論1-及時(shí)發(fā)出警報(bào)并通知有關(guān)人員 2-及時(shí)啟動(dòng)并做出響應(yīng)3-各響應(yīng)小組有人指揮并控制好現(xiàn)場(chǎng)4-提供有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施5-應(yīng)急通訊暢通6-實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)警戒7-疏散相關(guān)人員8-救治失蹤人員 1-通知到位2-全體響應(yīng)3-各響應(yīng)小組有人指揮4-有有效的應(yīng)急設(shè)備設(shè)施5-應(yīng)急通訊暢通6-實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)警戒7-疏散相關(guān)人員8-救治失蹤人員1-