電接觸材料項目簡介及立項備案申請.docx

泓域咨詢MACRO/ 電接觸材料項目簡介及立項備案申請電接觸材料項目簡介及立項備案申請一、項目建設(shè)背景電接觸材料在開閉過程中產(chǎn)生的現(xiàn)象極其復(fù)雜，影響因素較多，理想的電接觸材料必須具備良好的物理性能、機械性能、電接觸性能、化學(xué)性能、加工制造性能。隨著工業(yè)化的快速發(fā)展及電力系統(tǒng)和電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代，對電接觸材料的研究開發(fā)提出了更高的要求。世界各先進工業(yè)國家如美、俄、德、日、法、英和東歐等十分重視電接觸材料的研究。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責(zé)人覃xx（三）項目承辦單位簡介公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，推行現(xiàn)代企業(yè)制度，建立了科學(xué)靈活的經(jīng)營機制，完善了行之有效的管理制度。項目承辦單位組織機構(gòu)健全、管理完善，遵循社會主義市場經(jīng)濟運行機制，嚴格按照中華人民共和國公司法依法獨立核算、自主開展生產(chǎn)經(jīng)營活動；為了順應(yīng)國際化經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，項目承辦單位全面建立和實施計算機信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，建立起從產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)、銷售、核算、庫存到售后服務(wù)的物流電子網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，使項目承辦單位與全國各銷售區(qū)域形成信息互通，有效提高工作效率，及時反饋市場信息，為項目承辦單位的戰(zhàn)略決策提供有利的支撐。優(yōu)良的品質(zhì)是公司獲得消費者信任、贏得市場競爭的基礎(chǔ)，是公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的保障。公司高度重視產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量管理，設(shè)立了品管部，有專職質(zhì)量控制管理人員，主要負責(zé)制定公司質(zhì)量管理目標以及組織公司內(nèi)部質(zhì)量管理相關(guān)的策劃、實施、監(jiān)督等工作。為了確保研發(fā)團隊的穩(wěn)定性，提升技術(shù)創(chuàng)新能力，公司在研發(fā)投入、技術(shù)人員激勵等方面實施了多項行之有效的措施。公司自成立以來，一直奉行“誠信創(chuàng)新、科學(xué)高效、持續(xù)改進、顧客滿意”的質(zhì)量方針，將產(chǎn)品的質(zhì)量控制貫穿研發(fā)、采購、生產(chǎn)、倉儲、銷售、服務(wù)等整個流程中。公司依靠先進的生產(chǎn)、檢測設(shè)備和品質(zhì)管理系統(tǒng)，確保了品質(zhì)的穩(wěn)定性，贏得了客戶的肯定。公司注重建設(shè)、培養(yǎng)人才梯隊，與眾多高校建立了良好的校企合作關(guān)系，學(xué)校為企業(yè)輸入滿足不同崗位需求的技術(shù)人員，達到企業(yè)人才吸收、培養(yǎng)和校企互惠的效果。公司籌建了實習(xí)培訓(xùn)基地，幫助學(xué)校優(yōu)化教學(xué)科目，并從公司內(nèi)部選拔優(yōu)秀員工為學(xué)生授課，讓學(xué)生親身參與實踐工作。在此過程中，公司直接從實習(xí)基地選拔優(yōu)秀人才，為公司長期的業(yè)務(wù)發(fā)展輸送穩(wěn)定可靠的人才隊伍。公司的良好人才梯隊和人才優(yōu)勢使得本次募投項目具備扎實的人力資源基礎(chǔ)。三、建設(shè)地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設(shè)選址該項目選址位于某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。2、項目用地性質(zhì)項目用地為建設(shè)用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，適宜本期工程項目建設(shè)。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積33676.83平方米（折合約50.49畝），其中：凈用地面積33676.83平方米（紅線范圍折合約50.49畝）。項目規(guī)劃總建筑面積43779.88平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程33660.49平方米，計容建筑面積43779.88平方米；預(yù)計建筑工程投資3504.37萬元。（二）土地利用合理性分析項目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項審批、工商稅務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務(wù)，積極圍繞增強綜合服務(wù)能力，以擴大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)濟聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實高效運轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強、政府效能高、商業(yè)機會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟新區(qū)。四、主要建設(shè)內(nèi)容和規(guī)模（一）產(chǎn)品方案項目主要產(chǎn)品為電接觸材料，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值23009.00萬元。（二）投資方案1、固定資產(chǎn)投資估算本期項目的固定資產(chǎn)投資8371.75(萬元）。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3504.373236.71165.818371.751.1工程費用萬元3504.373236.7114754.141.1.1建筑工程費用萬元3504.373504.3730.13%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3236.713236.7127.83%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1630.671630.6714.02%1.2.1無形資產(chǎn)萬元974.37974.371.3預(yù)備費萬元656.30656.301.3.1基本預(yù)備費萬元379.98379.981.3.2漲價預(yù)備費萬元276.32276.322建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8371.758371.752、流動資金投資估算預(yù)計達產(chǎn)年需用流動資金3258.72萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元14754.146871.0811340.3014754.1414754.1414754.141.1應(yīng)收賬款萬元4426.241770.503540.994426.244426.244426.241.2存貨萬元6639.362655.755311.496639.366639.366639.361.2.1原輔材料萬元1991.81796.721593.451991.811991.811991.811.2.2燃料動力萬元99.5939.8479.6799.5999.5999.591.2.3在產(chǎn)品萬元3054.111221.642443.283054.113054.113054.111.2.4產(chǎn)成品萬元1493.86597.541195.081493.861493.861493.861.3現(xiàn)金萬元3688.531475.412950.833688.533688.533688.532流動負債萬元11495.424598.179196.3411495.4211495.4211495.422.1應(yīng)付賬款萬元11495.424598.179196.3411495.4211495.4211495.423流動資金萬元3258.721303.492606.983258.723258.723258.724鋪底流動資金萬元1086.23434.50868.991086.231086.231086.233、總投資構(gòu)成分析（1）總投資及其構(gòu)成分析：項目總投資11630.47萬元，其中：固定資產(chǎn)投資8371.75萬元，占項目總投資的71.98%；流動資金3258.72萬元，占項目總投資的28.02%。（2）固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資3504.37萬元，占項目總投資的30.13%；設(shè)備購置費3236.71萬元，占項目總投資的27.83%；其它投資1630.67萬元，占項目總投資的14.02%。（3）總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動資金。項目總投資=8371.75+3258.72=11630.47（萬元）。總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元11630.47138.93%138.93%100.00%2項目建設(shè)投資萬元8371.75100.00%100.00%71.98%2.1工程費用萬元6741.0880.52%80.52%57.96%2.1.1建筑工程費萬元3504.3741.86%41.86%30.13%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元3236.7138.66%38.66%27.83%2.2工程建設(shè)其他費用萬元974.3711.64%11.64%8.38%2.2.1無形資產(chǎn)萬元974.3711.64%11.64%8.38%2.3預(yù)備費萬元656.307.84%7.84%5.64%2.3.1基本預(yù)備費萬元379.984.54%4.54%3.27%2.3.2漲價預(yù)備費萬元276.323.30%3.30%2.38%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元8371.75100.00%100.00%71.98%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元3258.7238.93%38.93%28.02%7鋪底流動資金萬元1086.2412.98%12.98%9.34%（三）土建方案本期工程項目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)53.66%，建筑容積率1.30，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.39%，固定資產(chǎn)投資強度165.81萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程12776.1912776.1933660.4933660.492963.801.1主要生產(chǎn)車間7665.717665.7120196.2920196.291837.561.2輔助生產(chǎn)車間4088.384088.3810771.3610771.36948.421.3其他生產(chǎn)車間1022.101022.101952.311952.31177.832倉儲工程2710.652710.656577.606577.60421.202.1成品貯存677.66677.661644.401644.40105.302.2原料倉儲1409.541409.543420.353420.35219.022.3輔助材料倉庫623.45623.451512.851512.8596.883供配電工程144.57144.57144.57144.5710.413.1供配電室144.57144.57144.57144.5710.414給排水工程166.25166.25166.25166.259.324.1給排水166.25166.25166.25166.259.325服務(wù)性工程1716.741716.741716.741716.74109.935.1辦公用房941.32941.32941.32941.3259.055.2生活服務(wù)775.42775.42775.42775.4259.116消防及環(huán)保工程484.30484.30484.30484.3034.896.1消防環(huán)保工程484.30484.30484.30484.3034.897項目總圖工程72.2872.2872.2872.28-118.247.1場地及道路硬化4811.92784.59784.597.2場區(qū)圍墻784.594811.924811.927.3安全保衛(wèi)室72.2872.2872.2872.288綠化工程2087.5673.06合計18070.9943779.8843779.883504.37（四）設(shè)備方案項目計劃購置設(shè)備共計138臺（套），設(shè)備購置費3236.71萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量539700.68千瓦時，折合66.33噸標準煤。2、項目年總用水量12736.71立方米，折合1.09噸標準煤。3、“電接觸材料項目投資建設(shè)項目”，年用電量539700.68千瓦時，年總用水量12736.71立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）67.42噸標準煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量27.54噸標準煤/年，項目總節(jié)能率20.81%，能源利用效果良好。4、項目符合某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。六、項目符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“電接觸材料項目”主要從事電接觸材料項目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性電接觸材料項目選址于某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設(shè)前后，未改變項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足某某臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項目符合項目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)