績效評定和持續(xù)改進

安全標準化績效評定計劃編號:JG/JL-1302 修訂狀態(tài)：（A/0) 實施時間每月 每季 每年周期 6月計劃制定人李啟炎日期2017年1月10日實施內(nèi)容安全生產(chǎn)目標完成情況現(xiàn)場安全狀況與標準化條款的符合情況安全管理實施計劃落實情況實施范圍、位置、人員所有區(qū)域，包括所有部門、班組部分區(qū)域，包括所有人員，包括公司領(lǐng)導(dǎo)、管理人員、職工部門人員，包括實施標準工貿(mào)企業(yè)安全標準化評定標準實施程序現(xiàn)場觀察詢問相關(guān)人員各類統(tǒng)計分析結(jié)果相關(guān)記錄資源配備指定的監(jiān)測人員 人，配備的監(jiān)測資金為 元，配備的監(jiān)測設(shè)備為 。測量評估方法查看并對比安全目標與指標的完成情況；查看個人防護用品的依從程度；查看并對比職業(yè)危害監(jiān)測情況與事件、事故調(diào)查完成情況；查看并對比糾正與預(yù)防行動完成率及其效果；查看培訓(xùn)計劃并對比實際培訓(xùn)、考核情況；查看法律法規(guī)依從程度；查看持續(xù)改進標準化系統(tǒng)效力的情況；查看安全投入計劃并對比安全投入情況。安全標準化系統(tǒng)實施情況會議紀要編號:JG/JL-1303 時 間2017年9月15日地 點會議室主 持 人記 錄 人參會人員：主要內(nèi)容：1、部分職工仍存在重生產(chǎn)輕安全的思想，有松勁厭戰(zhàn)情緒和僥幸心理，職工的自主保安意識有待進一步加強。2、近年來企業(yè)不斷發(fā)展壯大，產(chǎn)量逐年增加，生產(chǎn)一線工人中新工人、臨時工占比例大，安全生產(chǎn)知識缺乏，崗位安全操作技能不熟練，工作經(jīng)驗不足，對新工人安全培訓(xùn)上有一定差距。3、個別設(shè)備不能按規(guī)定要求進行日常維護、保養(yǎng)，存在的問題不能徹底處理的現(xiàn)象。糾正、預(yù)防的管理方案針對存在的不符合項，自評組對照評價標準和相關(guān)規(guī)章制度，認真分析了不符合項產(chǎn)生的直接原因和間接原因，主要表現(xiàn)在規(guī)章制度的落實不到位，監(jiān)督檢查不嚴格，責任追究不到位等方面。主送：備注：通過評估與分析,發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面的問題，有安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一期的安全工作實施計劃當中。安全標準化系統(tǒng)實施考評表 編號:JG/JL-1304日 期2017.09.22考評部門安管辦被考評部門財務(wù)部、生產(chǎn)部、班組序 號考評內(nèi)容考評結(jié)果1安全生產(chǎn)目標完成情況完成2現(xiàn)場安全狀況與標準化條款的符合情況符合3安全管理實施計劃落實情況已落實年度企業(yè)安全生產(chǎn)標準化績效考核評定報告（2017)二0一七年安全生產(chǎn)標準化績效考核評定報告按照公司2017年安全管理工作計劃和公司對安全管理工作的要求，根據(jù)安全生產(chǎn)標準化績效考核制度的規(guī)定對公司年度安全生產(chǎn)標準化的實施情況進行評定，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。公司安全標準化績效考評小組根據(jù)公司日常及季度安全檢查，考核情況，對公司各部門、班組年度安全生產(chǎn)管理目標完成情況進行了考評，現(xiàn)對考評情況作如下報告：一、安全目標完成情況公司領(lǐng)導(dǎo)重視，各部門安全管理人員認真履行職責，全體員工共同努力，公司安全管理體系總體運行平穩(wěn)、有效，連續(xù)保持較好的安全生產(chǎn)記錄，基本完成了安全目標任務(wù)，實現(xiàn)了無工亡、無重大火災(zāi)或爆炸；員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率為100% ；特種作業(yè)人員持證上崗率為100% ；事故隱患整改率為100% ；工作場所危害因素達標率為100%；無重大特種設(shè)備、無負主要責任的重大交通安全事故發(fā)生；接觸職業(yè)病危害因素人員體檢率100%，無崗位禁忌癥人員；特種設(shè)備持證運行 100%。二、安全領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)設(shè)置、人員配備、安全管理職責情況：公司建立有完善的安全管理網(wǎng)絡(luò)，公司總經(jīng)理為公司安全生產(chǎn)第一責任者，對公司安全生產(chǎn)負責。具體主管部門為安全辦公室。公司配置專職安全員，業(yè)務(wù)上由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組指導(dǎo)。依據(jù)上級文件要求，建立了安全專業(yè)管理文件，規(guī)定了全員的安全生產(chǎn)職責內(nèi)容，明確并落實各級管理者的安全管理責任和崗位人員安全責任。同時管理制度中也進一步規(guī)范了各層級管理人員及員工的安全管理活動行為、檢查整改內(nèi)容及評價驗證標準，使安全工作步入“常態(tài)化、標準化”機制。三、安全投入情況：公司針對各類事故的舉一反三工作，落實以安全本質(zhì)化為中心的安全改善，在安全投入方面積極落實各項措施，通過維修、改善、技改等途徑，消除現(xiàn)場安全隱患。公司每年也把安全投入放在優(yōu)先的位置，從資金準備、項目實施等方面給予充分保證。公司 2017年安全投入預(yù)算5多萬元，用于完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；教育培訓(xùn)和配備勞動防護用品；危險源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；安全標志標識及其他等費用。四、法律法規(guī)、安全管理制度建立及執(zhí)行情況：在執(zhí)行法律法規(guī)、公司安全管理制度的基礎(chǔ)上，根據(jù)公司特點建立了適用的法律法規(guī)清單，建立了安全專業(yè)管理文件、崗位規(guī)程、技術(shù)規(guī)程。在員工的安全教育上，對新出臺的管理制度進行解讀、通過班前會、班組專項學習等不同形式組織開展，同時重點關(guān)注新員工安全教育工作，不斷提高員工的安全意識和標準化作業(yè)執(zhí)行力度。在日常和專項檢查中出現(xiàn)的問題對照有關(guān)管理制度及時予以進行考核糾正，保證正確的安全導(dǎo)向。五、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況：根據(jù)國家、公司相關(guān)管理要求，執(zhí)行員工安全教育培訓(xùn)管理辦法文件，嚴格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作。主要包含安全規(guī)程、管理制度、危險源辨識技能、新員工（轉(zhuǎn)崗）三級安全教育等方面內(nèi)容，對公司內(nèi)部范圍發(fā)生的事故及同行業(yè)的事故進行對照性的學習和討論，并按照“制度規(guī)程、作業(yè)條件、人員教育”三個方面進行對照梳理、舉一反三，記錄存檔。六、設(shè)備設(shè)施管理情況：公司由生產(chǎn)技術(shù)部門下屬各班組分別負責相應(yīng)管轄區(qū)域內(nèi)設(shè)備運行、點檢、檢修管理，各作業(yè)區(qū)配置有區(qū)域管理人員、點檢員，按照設(shè)備劃分原則，設(shè)備管理部門將設(shè)備逐一分解到作業(yè)區(qū)、班組和點檢員。點檢員按照點檢標準開展日常點檢工作。合理安排檢修計劃，及時消除隱患，確保管理閉環(huán)，設(shè)備安全穩(wěn)定運行。七、作業(yè)安全管理：公司各崗位制定有完善的崗位規(guī)程，根據(jù)崗位實際情況，針對每項作業(yè)具體規(guī)定作業(yè)步驟、技術(shù)要求、設(shè)備管理要求及安全要求，并根據(jù)管理要求每年在規(guī)定時間由負責技術(shù)的領(lǐng)導(dǎo)組織技術(shù)人員、作業(yè)主操、安全職能管理人員，開展對于公司管理文件、崗位規(guī)程等進行梳理、及時修訂、評審。崗位員工也實施年度的規(guī)程培訓(xùn)并經(jīng)考核合格方能上崗?，F(xiàn)場在安全管理上落實了事故案例學習、舉一反三排查、現(xiàn)場懸掛安全警示標志、作業(yè)提醒、作業(yè)安全看板等，以多種方式不斷強化標準化作業(yè)意識，推進標準化作業(yè)，提高作業(yè)安全度。八、隱患排查、整改情況：公司對隱患排查情況進行及時匯總及跟蹤管理，對于現(xiàn)場整改的反饋做好實地驗證，使安全管理達到閉環(huán)。公司同時還根據(jù)特定的時間、季節(jié)的變換、事故的舉一反三等發(fā)動全員的力量，開展全員安全管理，專項安全隱患排查工作，并對員工排查情況進行匯總，制訂專項整改計劃。在員工的不安全行為管理中，督促整改落實，并按照制度落實考核、連帶考核責任，實行閉環(huán)管理，目前總體狀態(tài)比較穩(wěn)定。九、危險源控制情況：根據(jù)公司危險源辨識、評價和風險管理制度的規(guī)定，全面開展危險源辨識、評價和控制措施的完善工作，并依據(jù)現(xiàn)場條件發(fā)生變化、發(fā)現(xiàn)的隱患，及時修訂、補充和更新有關(guān)內(nèi)容，實行動態(tài)管理。每年組織各作業(yè)區(qū)對原危險源辨識做進一步梳理，重點加強對控制措施的修改與完善。對辨識出的危險源，每項危險源在崗位規(guī)程中有控制措施。完善后的危險源辨識及控制措施，組織員工認真學習、掌握。十、職業(yè)健康管理情況：根據(jù)公司職業(yè)衛(wèi)生管理制度的要求，認真開展崗位職業(yè)危害因素辨識、布點、定期監(jiān)測評價、對有害崗位職工進行崗前、離崗和崗中定期職業(yè)健康體檢、職業(yè)衛(wèi)生檔案管理等工作，確保有害崗位不存在職業(yè)禁忌癥的人員。主要工作有：1）每年進行一次崗位危險源辨識活動，全面梳理、辨識崗位存在的職業(yè)健康危害因素，制定控制措施；2）噪聲崗位每年組織體檢。3）根據(jù)現(xiàn)場存在的職業(yè)健康危害因素，分區(qū)域掛置標志警示牌。十一、應(yīng)急救援：在應(yīng)急救援管理上，公司建有應(yīng)急聯(lián)絡(luò)管理體制，并實施動態(tài)管理，如果發(fā)生人員變動或聯(lián)系方式發(fā)生變化，則及時進行更新。公司組織全員學習和熟悉管理體制。在預(yù)案的編制方面，為保障員工的生命安全、生產(chǎn)設(shè)備安全，降低各類風險，最大限度地減少因突發(fā)事件或緊急狀態(tài)造成的損失和社會影響，確保緊急情況下能及時啟動相關(guān)處置方案，防止事故擴大，公司制訂了專項應(yīng)急預(yù)案，主要涉及公共、消防、火災(zāi)等，并且落實到每年的崗位培訓(xùn)管理中。為了使應(yīng)急救援管理有效，公司對應(yīng)急器材、儲備應(yīng)急物資等情況進行動態(tài)梳理和補充，使現(xiàn)場的配置達到“臨警好用、應(yīng)急有效”的要求。對于應(yīng)急預(yù)案同樣也是按計劃實施專項安全培訓(xùn)、組織演練及評估活動。十二、事故管理：按照公司安全事故報告、調(diào)查處理管理制度，加強事故和違章管理，對現(xiàn)場查處的違章現(xiàn)象除了執(zhí)行相關(guān)處罰制度外，還按照事故分析會的模式召開事故反省，并開展舉一反三，吸取違章帶來的教訓(xùn)，杜絕重復(fù)違章現(xiàn)象，切實落實好“四不放過”原則，做好人員安全教育及落實整改措施。十三、績效評定和持續(xù)改進：按照公司安全標準化績效管理制度，本著以“落實責任、強化管理、促進合作、持續(xù)改進”為導(dǎo)向，對公司的安全績效進行評價。公司的安全績效評價主要來自于現(xiàn)場日常管理中發(fā)現(xiàn)的作業(yè)區(qū)管理不足、作業(yè)人員行為不安全、不安全的環(huán)境未落實有效管理整治及上級部門的查處。同時對在日常安全管理工作中具有獨創(chuàng)性并行之有效的好的工作方法、措施予以鼓勵。公司還將績效評價結(jié)果納入員工的個人年度工作績效和評優(yōu)工作中。十四、存在的問題通過評估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責任履行、系統(tǒng)運行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評考核等方面存在的問題如下：1、在安全基層基礎(chǔ)工作方面，各部門班組之間存在較大差距，安全管理制度還不完善，安全管理存在漏洞。2、生產(chǎn)現(xiàn)場管理還需進一步加強，員工的安全意識有待于進一步提高，作業(yè)現(xiàn)場的“三違“現(xiàn)象時有發(fā)生。3、安全績效考核有的部門班組未落實，考核不認真，考核辦法存在不足，安全績效考核還沒有對安全生產(chǎn)起到足夠的促進作用。 4、職業(yè)健康管理制度還需進一步完善，各項記錄、臺帳、職業(yè)健康檔案有待于建立和完善。5、各部門、班組在對上級安全文件的貫徹傳達、組織學習方面存在不足，班組班組安全規(guī)范管理沒有完全實現(xiàn)。6、在檢查、巡檢、會議記錄及臺帳方面存在不規(guī)范，安全報表有不及時填報現(xiàn)象。7、應(yīng)急管理能力薄弱，部分救援器材配備不足。十五、糾正、預(yù)防的措施安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組針對安全標準化績效考核評定小組提出的問題提出以下整改措施： 1、進一步加強安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)工作，提升企業(yè)安全生產(chǎn)保障能力。2、加強隱患排查治理，認真落實“五到位”。3、進一步強化職業(yè)健康管理，規(guī)范管理各種記錄、臺賬、職業(yè)健康檔案。4、進一步完善安全目標考核管理辦法。增強績效考核的合理性、約束性、可實施性。5、加強對公司全體員工的安全教育培訓(xùn)，促使員工掌握安全生產(chǎn)管理技能，提高員工安全生產(chǎn)意識。6、加強應(yīng)急管理能力建設(shè)，配備必要的應(yīng)急管理器材，提高應(yīng)急響應(yīng)能力。安全標準化績效評定報告 編號:JG/JL-1306 評定日期2017.09.24主要負責人評定人員績效指標內(nèi)容：安全生產(chǎn)目標完成情況現(xiàn)場安全狀況與標準化條款的符合情況安全管理實施計劃落實情況績效指標的評定：（針對上述三點，說明其測量評估方法、組織、周期、過程、報告與分析等要求，得出可量化的績效指標，評定本年度績效）（例如安全生產(chǎn)目標完成情況：可根據(jù)第1要素中每季度監(jiān)測表格評定現(xiàn)場安全狀況與標準化條款符合情況可根據(jù)第6、7要素中各類檢查表評定安全管理實施計劃落實情況可通過統(tǒng)計各項計劃完成率評定另外，每年可組織根據(jù)水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準進行內(nèi)評打分，從而對安全標準化績效評定。）審批意見： 審批人： 日期：備注：每年一次安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進實施計劃編號:JG/JL-1307制定日期2017.09.24制定人員實施日期2017.09.24主要負責人安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程的修改完善情況： 目標指標根據(jù)上年度的完成情況，不做調(diào)整，規(guī)章制度關(guān)鍵在于落實，應(yīng)適當簡化流程；操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)運行過程中作業(yè)人員反映的問題及日常工作中常見的違規(guī)行為、隱患類型進行完善改進；系統(tǒng)持續(xù)改進計劃內(nèi)容：規(guī)章制度關(guān)鍵在于落實，應(yīng)適當簡化流程；操作規(guī)程應(yīng)根據(jù)運行過程中作業(yè)人員反映的問題及日常工作中常見的違規(guī)行為、隱患類型進行完善改進；具體措施：對警示標志和安全防護管理制度內(nèi)容進行簡化，對空壓機安全操作規(guī)程等操作規(guī)程內(nèi)容進行更新調(diào)整；審批意見： 同意 審批人： 日期：備注：安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進實施表編號:JG/JL-1308 實施日期2017.09.26實施人員實施部門主要負責人安全標準化評定結(jié)果：根據(jù)工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調(diào)查、現(xiàn)場詢問的方式，對公司安全生產(chǎn)標準化系統(tǒng)各要素進行了自評，針對存在問題分別進行了對標整改，基本達到了持續(xù)改進的效果；系統(tǒng)修訂、完善情況：已對相關(guān)制度和操作規(guī)程進行完善；持續(xù)改進的效果： 良好！審批意見： 落實監(jiān)督、反饋，達到持續(xù)改進的效果； 審批人： 日期：備注：糾正與預(yù)防措施落實記錄表編號:JG/JL-1309存在的問題： 日常安全檢查記錄不夠深入，流于形式；問題性質(zhì) 一