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文檔簡介

工作流程 1、 參與所管轄部門的的日會議，并做好會議紀(jì)要并與次日交行政內(nèi)勤；2、 檢查管轄部門人員是否到齊并了解請假及休息動態(tài)，有異動上報負(fù)責(zé)考勤的人員；3、 處理部門訂單和032對接發(fā)貨及跟進(jìn)：（1）核實業(yè)務(wù)人員訂單（2）開具銷售發(fā)貨單交對應(yīng)部門發(fā)貨（3）跟進(jìn)貨物發(fā)貨時間及預(yù)期到貨時間（4）電話通知大區(qū)業(yè)務(wù)人員4、 所屬部門費用報銷的審核費用報銷單流程：（1）業(yè)務(wù)員填單大區(qū)主管簽字（2）大區(qū)主管內(nèi)勤審核簽字（3）總審核簽字（4）總監(jiān)審核簽字（5）財務(wù)部審核簽字（6）總經(jīng)理審批簽字（7）費用報銷單的錄入5、 所管轄部門業(yè)務(wù)人員月度績效考核評分的審核（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內(nèi)勤）；6、 所管轄部門正、副主管績效考核評分（每月10號之前考核上月的績效考核交行政內(nèi)勤）；7、 跟進(jìn)所管轄部門的工作進(jìn)度并完善加優(yōu)化,有問題做到及時上報并尋找有效的解決方法；8、 大區(qū)周報、月報整理（周報星期六早上9：00前交行政內(nèi)勤，月報與每月最后一個星期的周報一起交）；9、 所管轄部門的年、季、月、周的銷售情況統(tǒng)計工作，并制作成標(biāo)準(zhǔn)的表格，如周度、月度、季度、年度單品銷量柱形圖，定期上報給部門負(fù)責(zé)人（周度每周六交行政內(nèi)勤，月、季、年度于每個周期

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