物資部管理辦法-修改1.doc

物資設(shè)備管理辦法第一章 總 則第一條 為規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目物資設(shè)備采購、供應(yīng)、管理工作，確保工程質(zhì)量、工期、投資、安全、環(huán)保得到有效控制，根據(jù)國家法律法規(guī)和鐵道部相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)特點(diǎn)，制定本辦法。第二條 物資設(shè)備管理遵循“源頭把關(guān)、過程控制、精細(xì)管理”的原則，以“保證質(zhì)量、控制價(jià)格、保障供應(yīng)”為核心，對(duì)物資設(shè)備實(shí)行分類管理、分級(jí)負(fù)責(zé)、專業(yè)服務(wù)、統(tǒng)籌供應(yīng)。第三條 公司成立物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組。項(xiàng)目物資設(shè)備采購、招標(biāo)、供應(yīng)、管理工作在領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行，日常工作由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)。物資代理公司由部物管辦招標(biāo)選擇，協(xié)助辦理具體供應(yīng)管理工作。第四條 項(xiàng)目建設(shè)中所需物資設(shè)備的管理均適用本辦法。施工、監(jiān)理、供應(yīng)商、代理商等應(yīng)遵守本辦法。鐵道部另有規(guī)定的物資設(shè)備按相關(guān)規(guī)定辦理。第二章 物資設(shè)備分類及其范圍第五條 項(xiàng)目物資設(shè)備分為三類（一）甲方供應(yīng)物資設(shè)備，簡稱甲供物資設(shè)備，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由鐵道部或建設(shè)單位招標(biāo)采購供應(yīng)的專用物資設(shè)備。其中：由鐵道部組織建設(shè)單位采購供應(yīng)的物資設(shè)備，稱部管物資。由建設(shè)單位直接采購供應(yīng)的物資設(shè)備，稱建管物資。（甲供物資設(shè)備具體品種見鐵建設(shè)函2008179號(hào)鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供甲控物資設(shè)備目錄）（附件一）（二）甲方控制物資設(shè)備，簡稱甲控物資設(shè)備，是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，在建設(shè)單位監(jiān)督下由工程承包單位采購的物資設(shè)備，主要是指對(duì)工程質(zhì)量、安全和造價(jià)有直接影響的大宗通用物資設(shè)備。甲控物資設(shè)備詳見甲控目錄。（三）自購物資設(shè)備是指在工程招標(biāo)文件和合同中約定，由工程承包單位自行采購的物資，簡稱自購物資。指未包括在上述范圍內(nèi)的其他物資設(shè)備。第六條 物資設(shè)備采購分類隨鐵道部政策性調(diào)整而調(diào)整，公司也可根據(jù)工程實(shí)施的具體情況和市場(chǎng)情況做出適當(dāng)調(diào)整。第七條 工程承包單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資設(shè)備采購，確需越權(quán)采購的，必須報(bào)公司核準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計(jì)價(jià)，造成的一切損失和后果由工程承包單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督，確保進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備符合工程的要求。第三章 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第八條 工程項(xiàng)目物資設(shè)備實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分類歸口、分級(jí)負(fù)責(zé)的管理體制。本項(xiàng)目所有構(gòu)成工程實(shí)體的物資設(shè)備由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理；各單位的物資設(shè)備由物資設(shè)備部門統(tǒng)一歸口管理。成立項(xiàng)目物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)主要領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任，副組長由分管領(lǐng)導(dǎo)和總工程師擔(dān)任，成員由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：（一）審定物資設(shè)備管理辦法。（二）研究和決定物資設(shè)備采購重要事項(xiàng)。（三）監(jiān)督檢查物資設(shè)備采購供應(yīng)工作。監(jiān)督物資設(shè)備采購與招標(biāo)工作的全過程，審核甲供物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，批準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果上報(bào)，審批甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃、結(jié)果。第九條 項(xiàng)目物資設(shè)備管理工作由項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)物資設(shè)備部具體負(fù)責(zé)。同時(shí)明確公司相關(guān)部門職責(zé)（一）物資設(shè)備部1負(fù)責(zé)制定全線物資設(shè)備管理的有關(guān)制度和辦法，建立健全物資設(shè)備采購供應(yīng)管理體系和質(zhì)量控制管理體系，降低采購供應(yīng)成本，確保物資設(shè)備質(zhì)量。2負(fù)責(zé)全線物資設(shè)備管理和監(jiān)督工作，對(duì)各參建單位物資設(shè)備管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和評(píng)估。3負(fù)責(zé)與鐵道部有關(guān)部門及物資代理公司建立相應(yīng)工作機(jī)制，及時(shí)上報(bào)部管甲供物資設(shè)備采購計(jì)劃，按時(shí)完成物資設(shè)備采購供應(yīng)的相關(guān)工作.。4組織和實(shí)施建管甲供物資設(shè)備的招標(biāo)采購工作，負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備供應(yīng)組織和貨款結(jié)算等，保障甲供物資設(shè)備的及時(shí)供應(yīng)。5. 負(fù)責(zé)甲控物資設(shè)備采購、供應(yīng)監(jiān)督，審核甲控物資設(shè)備招標(biāo)文件、計(jì)劃和結(jié)果。同時(shí)，指導(dǎo)自購物資設(shè)備采購工作.6負(fù)責(zé)全線物資設(shè)備的日常管理工作，建立甲供物資設(shè)備供應(yīng)臺(tái)帳，監(jiān)督物資設(shè)備質(zhì)量，協(xié)調(diào)資源分配和調(diào)劑.7. 負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備的索賠事宜。8深入施工現(xiàn)場(chǎng)，調(diào)查了解物資設(shè)備采購、供應(yīng)、存儲(chǔ)、使用、質(zhì)量等情況，找出存在的問題，研究改進(jìn)辦法，完善管理，提高現(xiàn)場(chǎng)管理和保障水平。（二）計(jì)劃財(cái)務(wù)部1協(xié)助提供包括甲供物資設(shè)備清單和概算單價(jià)。2負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備價(jià)款按時(shí)復(fù)核與支付工作。（三）安全質(zhì)量部1對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資進(jìn)行日常質(zhì)量監(jiān)督，并納入對(duì)施工單位的日?？己恕?負(fù)責(zé)對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控。（四）工程管理部工程部審核經(jīng)指揮部審查、施工單位提交的甲供物資設(shè)備數(shù)量，協(xié)助提供技術(shù)要求的甲供物資設(shè)備招標(biāo)清單，協(xié)助審核甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃及甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃，協(xié)助協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)物資設(shè)備的供應(yīng)、管理工作。（五）現(xiàn)場(chǎng)指揮部1負(fù)責(zé)檢查、落實(shí)公司有關(guān)物資設(shè)備的管理規(guī)定，做好本管段物資設(shè)備采購、供應(yīng)、保管的組織協(xié)調(diào)工作。2負(fù)責(zé)審核、匯總、上報(bào)本管段各工程承包單位提報(bào)的甲供物資設(shè)備需求計(jì)劃清單、技術(shù)要求等。 3審核甲供、甲控物資設(shè)備招標(biāo)采購計(jì)劃。4負(fù)責(zé)監(jiān)控本管段物資設(shè)備質(zhì)量，掌握現(xiàn)場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)、甲供物資到貨驗(yàn)收情況，及時(shí)向公司反饋信息。5負(fù)責(zé)對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的考核。第十條 物資代理公司職責(zé)物資代理公司受公司委托，在公司物資設(shè)備部的指導(dǎo)下進(jìn)行工作：（一）準(zhǔn)確掌握并向公司提供供應(yīng)商分布、產(chǎn)品及技術(shù)發(fā)展等市場(chǎng)信息，協(xié)助公司制定招標(biāo)采購實(shí)施方案和市場(chǎng)格局優(yōu)化整合方案；（二）負(fù)責(zé)匯總編制甲供物資設(shè)備采購計(jì)劃；（三）根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃協(xié)助編制建管物資招標(biāo)計(jì)劃和招標(biāo)文件，協(xié)助開展招標(biāo)工作；（四）負(fù)責(zé)代理招標(biāo)的物資設(shè)備的供應(yīng)和催運(yùn)工作，服從指揮部的現(xiàn)場(chǎng)組織協(xié)調(diào)，督促生產(chǎn)（供應(yīng)）商履行生產(chǎn)供應(yīng)合同，確保供應(yīng)及時(shí)到位；（五）負(fù)責(zé)監(jiān)控代理招標(biāo)物資設(shè)備采購供應(yīng)全過程的質(zhì)量和索賠工作；（六）對(duì)重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠監(jiān)造。第十一條 工程承包單位職責(zé)（一）設(shè)立專門物資設(shè)備管理機(jī)構(gòu)，根據(jù)本辦法制定物資設(shè)備管理辦法和質(zhì)量控制措施。（二）嚴(yán)格執(zhí)行鐵道部鐵路物資倉庫技術(shù)管理規(guī)定TB/T2631-1995，認(rèn)真做好收料、發(fā)料、儲(chǔ)存保管工作。（三）按時(shí)編報(bào)部管物資和建管物資的需求計(jì)劃（包括技術(shù)要求）以及甲控物資設(shè)備的招標(biāo)計(jì)劃。（四）負(fù)責(zé)本單位的甲控和自購物資設(shè)備采購供應(yīng)、保管、驗(yàn)收和檢驗(yàn)工作。（五）做好甲供物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)入工地的運(yùn)輸，進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、保管和檢驗(yàn)工作。（六）參與公司組織的供應(yīng)商履約評(píng)價(jià)工作。（七）工程承包單位應(yīng)將下屬的作業(yè)隊(duì)、架子隊(duì)的物資設(shè)備都納入集中管理之中，不得以包代管。第十二條 勘察設(shè)計(jì)單位職責(zé)（一）按照鐵道部發(fā)布的甲供物資設(shè)備目錄，負(fù)責(zé)提供甲供物資設(shè)備清單，明確技術(shù)要求，單獨(dú)計(jì)算物資設(shè)備購置費(fèi)用及相關(guān)費(fèi)用，提供物資設(shè)備進(jìn)場(chǎng)建議計(jì)劃，為物資設(shè)備招標(biāo)采購提供基礎(chǔ)資料。并根據(jù)設(shè)計(jì)變更，及時(shí)調(diào)整上述資料。（二）配合物資設(shè)備招標(biāo)工作。第十三條 咨詢單位職責(zé)負(fù)責(zé)核查設(shè)計(jì)院提交的甲供物資設(shè)備清單。第十四條 監(jiān)理單位職責(zé)（一）現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督物資設(shè)備的驗(yàn)收、簽認(rèn)；（二）審查所有進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的質(zhì)量證明文件和相關(guān)資料。督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)、測(cè)試，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行審核和簽認(rèn)。監(jiān)督檢查物資設(shè)備的使用和儲(chǔ)存保管情況。（三）按國家和鐵道部有關(guān)規(guī)定對(duì)物資設(shè)備進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。按規(guī)定比例對(duì)工程承包單位的抽樣試驗(yàn)進(jìn)行見證試驗(yàn)或者平行試驗(yàn)。（四）依據(jù)委托的監(jiān)理合同，完成設(shè)備采購監(jiān)理和設(shè)備監(jiān)造的各項(xiàng)工作。（五）協(xié)調(diào)和處理設(shè)備安裝、調(diào)試、測(cè)試及交驗(yàn)過程中的有關(guān)問題。（六）對(duì)未驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的物資設(shè)備，督促施工單位單獨(dú)保管，限期撤出現(xiàn)場(chǎng)。第四章 采購與供應(yīng)第十五條 物資設(shè)備采購堅(jiān)持“優(yōu)質(zhì)、可靠、低成本”的原則。第十六條 公司對(duì)主要物資設(shè)備生產(chǎn)（供應(yīng)）商實(shí)行準(zhǔn)入制度，動(dòng)態(tài)管理。甲供物資設(shè)備的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄執(zhí)行鐵道部規(guī)定，甲控物資設(shè)備的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄由公司物設(shè)部審定發(fā)布，礦渣粉、砂、石料等其他主要物資設(shè)備的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄由施工單位審定，報(bào)公司物設(shè)部備案。主要物資設(shè)備采購應(yīng)在合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中進(jìn)行。主要物資設(shè)備包括：甲供物資設(shè)備（分部管，建管）、甲控物資設(shè)備，礦渣粉、砂、石料以及公司認(rèn)定的其他物資設(shè)備。第十七條 計(jì)劃與采購（一）甲供部管物資設(shè)備1在項(xiàng)目批復(fù)后，物資設(shè)備部及時(shí)組織工程、計(jì)財(cái)?shù)炔块T依據(jù)初設(shè)批復(fù)資料向部招投標(biāo)管理辦公室報(bào)批部管物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃。2.工程承包單位收到施工圖后，根據(jù)使用時(shí)間，提前4個(gè)月按照要求及時(shí)編報(bào)物資設(shè)備需求招標(biāo)的計(jì)劃，并詳細(xì)說明品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求、價(jià)格上限等，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后經(jīng)指揮部審核后上報(bào)公司，公司物資設(shè)備部組織工程、計(jì)財(cái)部審定后，物資設(shè)備部匯總編制招標(biāo)采購計(jì)劃， 報(bào)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，再上報(bào)鐵道部實(shí)施招標(biāo)采購。3公司按照鐵道部關(guān)于部管物資管理的有關(guān)規(guī)定，參與，協(xié)助完成采購招標(biāo)，評(píng)標(biāo)工作. 4.根據(jù)鐵道部批復(fù)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)人簽訂合同協(xié)議書，并抄送相關(guān)單位。 （二）甲供建管物資設(shè)備1.建管物資設(shè)備由物資設(shè)備部歸口管理，相關(guān)部門配合。物資設(shè)備部及時(shí)組織工程、計(jì)財(cái)部依據(jù)有關(guān)資料向鐵道部招投標(biāo)管理辦公室報(bào)批建管物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃。2. 工程承包單位按照施工圖及有關(guān)要求，根據(jù)使用時(shí)間，提前2個(gè)月編報(bào)物資設(shè)備需求招標(biāo)的計(jì)劃，并詳細(xì)說明品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)質(zhì)量要求、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式、包裝要求、價(jià)格上限等，經(jīng)單位負(fù)責(zé)人簽字并加蓋公章后經(jīng)指揮部審核后上報(bào)公司，公司物資設(shè)備部組織工程、計(jì)財(cái)部審定后，由物資設(shè)備部匯總編制招標(biāo)采購計(jì)劃，報(bào)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3公司按照鐵道部關(guān)于建管物資管理的有關(guān)規(guī)定，物資設(shè)備部根據(jù)鐵道部批復(fù)的建管物資招標(biāo)計(jì)劃，在規(guī)定的交易中心組織招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作。4.物資設(shè)備部根據(jù)公司物資設(shè)備管理領(lǐng)導(dǎo)小組批復(fù)的評(píng)標(biāo)結(jié)果，與中標(biāo)人簽訂物資設(shè)備購銷合同，并抄送相關(guān)部門和相關(guān)單位。（三）甲控物資設(shè)備1工程承包單位不得將依法必須招標(biāo)的物資設(shè)備化整為零或以其他形式規(guī)避招標(biāo)。2工程承包單位是甲控物資設(shè)備采購人和責(zé)任主體，甲控物資設(shè)備招標(biāo)計(jì)劃由施工單位編制， 報(bào)公司物資設(shè)備部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（見附件二）。3.物資設(shè)備部負(fù)責(zé)甲控物資設(shè)備合格供應(yīng)商的資格條件審查，審定招標(biāo)文件，對(duì)招標(biāo)采購全過程進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。4.在公司監(jiān)督下，工程承包單位按鐵道部關(guān)于招標(biāo)的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定的交易中心組織招標(biāo)采購，簽訂合同，報(bào)公司物資設(shè)備部備案，并將合同復(fù)印件報(bào)監(jiān)理單位、指揮部備案。（四）自購物資設(shè)備1. 工程承包單位是自購物資設(shè)備的采購人和責(zé)任主體， 自購物資設(shè)備的采購由物資部門歸口采購供應(yīng)。2. 自購物資設(shè)備采購計(jì)劃由工程承包單位編制實(shí)施。并按有關(guān)規(guī)定自行組織采購。其中，砂、石等地材重要物資的采購，需報(bào)公司物資設(shè)備部核備（見附件三）。3. 工程承包單位必須嚴(yán)格按分類管理的權(quán)限進(jìn)行物資采購，確需越權(quán)采購的，必須報(bào)公司批準(zhǔn)后進(jìn)行，否則不予計(jì)價(jià)。由此造成的一切損失和后果由施工單位自行承擔(dān)。監(jiān)理單位應(yīng)加強(qiáng)監(jiān)督，確保進(jìn)場(chǎng)物資符合采購程序和設(shè)計(jì)要求。第十八條 物資合格供應(yīng)（生產(chǎn)）商的基本條件1具有獨(dú)立企業(yè)法人資格；2遵守國家法律、行政法規(guī)，具有良好的商業(yè)信譽(yù)；3具有履行合同的能力和良好的履約記錄；4具有一定規(guī)模和良好的資金財(cái)務(wù)狀況；5有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和管理制度；6有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員；7有按國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)和檢驗(yàn)合格的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備；8具有生產(chǎn)（經(jīng)營）許可證：9鐵道部規(guī)定的其他條件。第十九條 供應(yīng)組織1甲供物資設(shè)備（包括部管物資、建管物資）委托物資代理公司組織供應(yīng)；甲控及自購物資設(shè)備由工程承包單位組織供應(yīng)。2. 工程承包單位負(fù)責(zé)物資設(shè)備的進(jìn)貨催運(yùn)工作，物資代理公司協(xié)助。3.物資設(shè)備到達(dá)合同指定地點(diǎn)后，工程承包單位負(fù)責(zé)卸貨和二次倒運(yùn)工作，并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用4物資代理公司根據(jù)甲供物資設(shè)備合同，制定甲供物資設(shè)備供應(yīng)方案和流程，報(bào)公司批準(zhǔn)。工程承包單位也應(yīng)制定合理的甲控及自購物資設(shè)備供應(yīng)計(jì)劃，優(yōu)化供應(yīng)工作流程，提高供應(yīng)保障能力。第二十條 驗(yàn)收和保管（一）所有物資設(shè)備驗(yàn)收，由工程承包單位和監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)共同完成。工程承包單位負(fù)責(zé)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的數(shù)量、質(zhì)量驗(yàn)收，并在工程承包單位的進(jìn)貨臺(tái)帳上簽字確認(rèn)。公司物設(shè)部、指揮部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)物資驗(yàn)收進(jìn)行抽查。（二）驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質(zhì)量差異時(shí)，應(yīng)及時(shí)做好記錄，單獨(dú)存放，待處理前不得動(dòng)用。甲供物資設(shè)備差異由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，物資代理機(jī)構(gòu)、工程承包單位和監(jiān)理單位協(xié)助；甲控和自購物資設(shè)備差異由施工單位負(fù)責(zé)處理，監(jiān)理單位協(xié)助，公司指導(dǎo)、監(jiān)督。所有不合格物資禁止進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。（三）公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)組織甲供物資設(shè)備索賠事宜；工程承包單位組織負(fù)責(zé)甲控和自購物資設(shè)備索賠事宜。（四）甲控及自購物資設(shè)備到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后，工程承包單位要按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，及時(shí)對(duì)到貨物資設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。（五）工程承包單位要按照有關(guān)規(guī)定，設(shè)置必要的倉儲(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)和規(guī)范物資設(shè)備儲(chǔ)存保管，保證儲(chǔ)存的物資設(shè)備質(zhì)量。同時(shí)要保持一定儲(chǔ)備量，滿足施工進(jìn)度需要。（六）甲供物資設(shè)備進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，由工程承包單位負(fù)責(zé)保管工作。由于保管不善造成丟失損壞的，由工程承包單位自行承擔(dān)責(zé)任。第五章質(zhì)量管理 第二十一條 物資設(shè)備質(zhì)量管理職責(zé) （一）公司質(zhì)量管理職責(zé)1.制定物資設(shè)備質(zhì)量管理措施、制度。2.負(fù)責(zé)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和指導(dǎo)。3.檢查、督導(dǎo)物資設(shè)備的驗(yàn)收和進(jìn)場(chǎng)管理。4.負(fù)責(zé)甲供物資設(shè)備的資源取得。 5.負(fù)責(zé)甲控物資設(shè)備的采購監(jiān)督。 （二）監(jiān)理單位質(zhì)量管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)督，核查進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備出廠合格證和相關(guān)的質(zhì)量證明文件。2.督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行二次試驗(yàn)，對(duì)工程承包單位的抽樣試驗(yàn)進(jìn)行見證，并按驗(yàn)標(biāo)要求進(jìn)行平行檢驗(yàn)，對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行審核和簽認(rèn)。3.監(jiān)督、檢查工程承包單位物資設(shè)備的使用情況。4.對(duì)未經(jīng)驗(yàn)收或者驗(yàn)收不合格的物資設(shè)備予以監(jiān)控，督促施工單位，限期清出現(xiàn)場(chǎng)。5.督促工程承包單位做好進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備驗(yàn)收臺(tái)帳。 （三）工程承包單位質(zhì)量管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)甲控和其他物資設(shè)備的采購進(jìn)料。2.負(fù)責(zé)所有進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的驗(yàn)收、存儲(chǔ)、維護(hù)和保管。3.提供適合不同物資設(shè)備性能的儲(chǔ)存場(chǎng)所。4.負(fù)責(zé)對(duì)所有進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行二次檢測(cè)。5.做好進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的驗(yàn)收、保管等臺(tái)帳。6.及時(shí)清理不合格物資設(shè)備出場(chǎng)。7.做好進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備的消防安全工作。公司對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量管理負(fù)總責(zé)。其他參建單位在各自責(zé)任范圍內(nèi)對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量負(fù)責(zé)，要建立健全質(zhì)量責(zé)任制，明確物資設(shè)備采購供應(yīng)管理中各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第二十二條 建立健全物資設(shè)備質(zhì)量跟蹤追溯制度。各相關(guān)單位在物資設(shè)備接轉(zhuǎn)過程中必須填制物資設(shè)備質(zhì)量記錄單，全過程記錄物資設(shè)備從廠家到最終使用的質(zhì)量狀況，保證產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。第二十三條 應(yīng)針對(duì)不同物資設(shè)備建立質(zhì)量監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，特別是要做好技術(shù)引進(jìn)的新產(chǎn)品、新設(shè)備、新系統(tǒng)的質(zhì)量監(jiān)測(cè)。第二十四條 工程承包單位和監(jiān)理單位應(yīng)按規(guī)定頻次、項(xiàng)目對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)試驗(yàn)。只有經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資設(shè)備才允許進(jìn)場(chǎng)，只有經(jīng)過監(jiān)理批準(zhǔn)的物資設(shè)備才可投入工程使用。第二十五條 物資代理公司必須做好物資設(shè)備采購供應(yīng)全過程的質(zhì)量監(jiān)控，督促物資設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)加強(qiáng)原材料采購、生產(chǎn)管理、產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)、包裝和售后服務(wù)工作。重要物資設(shè)備實(shí)行駐廠監(jiān)造制度，物資代理公司組織有資質(zhì)的單位對(duì)物資設(shè)備制造過程進(jìn)行監(jiān)督，物資設(shè)備出廠時(shí)，應(yīng)附監(jiān)造確認(rèn)記錄。第二十六條 公司物資設(shè)備部和指揮部要加強(qiáng)物資設(shè)備質(zhì)量的管理和檢查監(jiān)督，定期對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量狀況進(jìn)行評(píng)估、總結(jié)。第二十七條 工程承包單位、生產(chǎn)（供應(yīng)）商對(duì)監(jiān)理單位的檢驗(yàn)結(jié)果有異議且不能達(dá)成一致時(shí)，由公司選定的第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)做出最終裁定。第二十八條 物資設(shè)備如在工程使用過程中，經(jīng)任何一方檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題時(shí)，工程承包單位應(yīng)立即停止使用，單獨(dú)存放，做好標(biāo)記和記錄，并不得進(jìn)行下一道工序的施工。檢驗(yàn)、檢查機(jī)構(gòu)應(yīng)將有關(guān)情況及時(shí)報(bào)所在管段建設(shè)指揮部和公司物資設(shè)備部。由指揮部協(xié)調(diào)監(jiān)理、工程承包單位和生產(chǎn)（供應(yīng)）商現(xiàn)場(chǎng)解決出現(xiàn)的質(zhì)量問題，重大問題報(bào)公司，由公司物資設(shè)備部會(huì)同相關(guān)部門及時(shí)提出解決的方案和措施。第六章 價(jià)款結(jié)算與支付第二十九條 價(jià)款結(jié)算甲供物資設(shè)備料款及運(yùn)雜費(fèi)由公司按有關(guān)規(guī)定和合同要求，進(jìn)行料款結(jié)算與支付， 并在相應(yīng)工程承包單位撥付工程款時(shí)抵扣。甲控和自購物資設(shè)備價(jià)款及運(yùn)雜費(fèi)由工程承包單位承擔(dān)并自行結(jié)算、支付。第三十條 甲供物資設(shè)備結(jié)算流程供應(yīng)商填制付款申請(qǐng)書（見附件四），并附工程承包單位填制的甲供物資設(shè)備驗(yàn)收記錄表、物資供應(yīng)明細(xì)表、物資供應(yīng)匯總表，與對(duì)應(yīng)的所有貨款及運(yùn)輸發(fā)票，一并交公司辦理貨款結(jié)算支付。第三十一條 所有物資設(shè)備的進(jìn)貨發(fā)票和運(yùn)雜費(fèi)單據(jù)原件由相應(yīng)工程承包單位負(fù)責(zé)審核及存檔保管。第三十二條 甲控物資結(jié)算后，工程承包單位需將資金流向情況按月統(tǒng)計(jì)報(bào)公司物資設(shè)備部備案，并在每月10日前完成上月的結(jié)算單報(bào)送工作（見附件五：流向表）。第三十三條 總量控制公司原則上對(duì)甲供物資設(shè)備實(shí)行總量控制，超支不補(bǔ)。在對(duì)設(shè)計(jì)院提供的各標(biāo)段甲供物資設(shè)備清單進(jìn)行審核的基礎(chǔ)上，確定各標(biāo)段甲供物資設(shè)備需求總量。根據(jù)甲供物資設(shè)備清單、采購合同、結(jié)算情況，及時(shí)做好甲供物資設(shè)備的核銷。應(yīng)在甲供物資設(shè)備清單總量內(nèi)進(jìn)行招標(biāo)采購，簽訂采購合同；在采購合同總量內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收結(jié)算。第七章 考核評(píng)比第三十四條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司的物資設(shè)備管理實(shí)行考核評(píng)比制度，各指揮部負(fù)責(zé)對(duì)工程承包單位、監(jiān)理和物資代理公司物資設(shè)備管理的日?？己耍ǜ郊?、附件八、附件九）。第三十五條 考核評(píng)比采用自查與檢查相結(jié)合的方式。內(nèi)容包括業(yè)務(wù)管理、質(zhì)量管理等。具體考核內(nèi)容見物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則。第三十六條 公司每年對(duì)優(yōu)秀單位進(jìn)行表彰，對(duì)不合格的單位給予通報(bào)批評(píng)，并限期整改。第三十七條 公司對(duì)工程承包單位、監(jiān)理單位的考核評(píng)比結(jié)果分別納入工程承包單位信用評(píng)價(jià)和監(jiān)理單位的信用評(píng)價(jià)考核體系。第七章附 則第三十八條 本辦法自發(fā)布之日起施行。第三十九條 本辦法由公司物資設(shè)備部負(fù)責(zé)解釋。附件一：鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供甲控物資設(shè)備目錄附件二：大中型建設(shè)項(xiàng)目甲控物資招標(biāo)計(jì)劃申報(bào)表附件三：重要自購物資設(shè)備采購核備表附件四：付款申請(qǐng)書附件五：甲控物資設(shè)備資金流向表附件六：質(zhì)量管理流程圖 附件七：工程承包單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一）附件八：監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則 （表二）附件九：物資代理公司物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表三）附件一： 鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（一）（鐵道部物資管理辦組織建設(shè)單位采購供應(yīng)）序號(hào)種 類細(xì) 目備注1橋 梁通用橋梁支座、特殊橋梁支座橋梁防水層材料伸縮調(diào)節(jié)器2隧 道隧道防水板、止水帶3電 纜高壓電纜鋼芯鋁絞線、鋁絞線長途光、電纜信號(hào)電纜綜合接地電纜4接 觸 網(wǎng)接觸網(wǎng)導(dǎo)線承力索接觸網(wǎng)（鋼、混凝土）支柱5軌道結(jié)構(gòu)材料乳化瀝青（板式軌道用）無砟軌道滑動(dòng)層材料道岔廠制軌枕（板）（木枕、電容枕、絕緣枕除外）鋼軌扣配件6車輛維修、運(yùn)營維護(hù)設(shè)備重型軌道車、軌道平車、接觸網(wǎng)作業(yè)車、接觸網(wǎng)專用平車、起重軌道車7通信設(shè)備鐵路GSM-R數(shù)字移動(dòng)通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（含弱場(chǎng)設(shè)備）、作業(yè)手持臺(tái)（包括通用手持臺(tái)）、SIM卡及設(shè)備管理鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲供物資設(shè)備目錄（二）（建設(shè)單位采購）序號(hào)種 類細(xì) 目備注1電力變電設(shè)備變壓器、高壓開關(guān)柜、電容器柜交直流電源屏、微機(jī)保護(hù)綜合自動(dòng)化設(shè)備遠(yuǎn)動(dòng)系統(tǒng)主機(jī)設(shè)備、箱式變電站電流、電壓互感器，氧化鋅避雷器通信、信號(hào)室內(nèi)雙電源切換箱低壓開關(guān)柜、信號(hào)備用電源裝置STU、FTU裝置、電抗器、隔離開關(guān)針式、懸式絕緣子2牽引變電設(shè)備牽引變壓器、自耦變壓器牽引變電所所用變壓器110KV、220KV主斷路器、27.5KV真空斷路器GIS組合電器、微機(jī)保護(hù)綜合自動(dòng)化設(shè)備遠(yuǎn)動(dòng)設(shè)備（SCADA系統(tǒng)）單極、雙極、三極電動(dòng)隔離開關(guān)氣體絕緣開關(guān)柜、電流、電壓互感器并聯(lián)電容電抗器、交直流電源屏負(fù)荷隔離開關(guān)、氧化鋅避雷器、抗雷圈3接觸網(wǎng)設(shè)備器材接觸網(wǎng)絕緣子、零部件補(bǔ)償裝置自動(dòng)過分相裝置、接觸網(wǎng)分段、分相絕緣器絕緣錨段關(guān)節(jié)隔離開關(guān)4機(jī)車車輛維修、運(yùn)營維護(hù)設(shè)備電力試驗(yàn)車、接觸網(wǎng)簡易檢測(cè)車、軌道車、電氣試驗(yàn)車紅外線軸溫探測(cè)儀、探傷設(shè)備、安全監(jiān)控5T系統(tǒng)、電動(dòng)試風(fēng)裝備金屬切削機(jī)床、加工中心、板材加工設(shè)備、焊接設(shè)備鐵路救援設(shè)備、機(jī)車清洗機(jī)、部件清洗設(shè)備、機(jī)車整備設(shè)備機(jī)車運(yùn)用安全設(shè)備移車臺(tái)、起重機(jī)、駕車機(jī)、公鐵兩用車、運(yùn)輸車、VGA小車工藝轉(zhuǎn)向架整車試驗(yàn)臺(tái)、水阻試驗(yàn)臺(tái)、輪對(duì)檢測(cè)設(shè)備、檢測(cè)及測(cè)量儀器部件試驗(yàn)臺(tái)部件拆解和組裝流水線、立體倉庫、檢修專用設(shè)備鍋爐、空壓機(jī)、空調(diào)、環(huán)保設(shè)備5信號(hào)設(shè)備列控中心、應(yīng)答器、LEU等主要地面設(shè)備ZPW-2000（UM）系列自動(dòng)閉塞和電碼化發(fā)送設(shè)備TDCS、CTC系統(tǒng)設(shè)備計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備編組站綜合自動(dòng)化控制系統(tǒng)信號(hào)微機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備智能電源屏安全型繼電器、計(jì)軸設(shè)備、防雷設(shè)備、控制臺(tái)電纜地下接續(xù)設(shè)備、信號(hào)貫通地線駝峰自動(dòng)化設(shè)備及車輛減速器轉(zhuǎn)轍機(jī)及安裝設(shè)備，外鎖閉裝置無線調(diào)車機(jī)車信號(hào)和監(jiān)控系統(tǒng)道岔融雪系統(tǒng)信號(hào)變壓器、斷路器、道口信號(hào)設(shè)備25HZ軌道電路設(shè)備、電碼化隔離盒、ZPW-2000（UM）系列軌道電路補(bǔ)償電容6通信設(shè)備光纖傳輸設(shè)備有線調(diào)度通信設(shè)備無線列調(diào)通信設(shè)備數(shù)據(jù)通信設(shè)備 鐵路應(yīng)急通信設(shè)備客運(yùn)信息系統(tǒng)設(shè)備程控交換設(shè)備通信電源設(shè)備車載無線通信設(shè)備、站場(chǎng)無線通信便攜臺(tái)動(dòng)力及環(huán)境監(jiān)控設(shè)備、光纖監(jiān)測(cè)設(shè)備通信儀器儀表綜合視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備綜合網(wǎng)管設(shè)備會(huì)議電視設(shè)備同步及時(shí)鐘分配系統(tǒng)設(shè)備7房屋結(jié)構(gòu)材料站房工程鋼結(jié)構(gòu)（含材料和制作）鐵路建設(shè)項(xiàng)目甲控物資設(shè)備目錄（三）序號(hào)種 類細(xì) 目1鋼材鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋低碳鋼熱軋圓盤條預(yù)應(yīng)力鋼絞線2水泥3軌道結(jié)構(gòu)材料鋼軌焊接材料木枕、電容枕、絕緣枕隔離柵欄道砟4橋梁及橋梁結(jié)構(gòu)材料鋼梁及橋梁鋼板廠制梁錨具5混凝土用物資混凝土外加劑粉煤灰6電桿電力電桿7信號(hào)設(shè)備信號(hào)機(jī)構(gòu)、機(jī)柱8通信設(shè)備地區(qū)通信光、電纜，射頻、漏泄通信電纜附件二： 大中型建設(shè)項(xiàng)目甲控物資招標(biāo)計(jì)劃申報(bào)表編號(hào)：南鐵 招 招標(biāo)人（章）： 聯(lián)系人： 電話 ： 年 月 日一、工程項(xiàng)目名稱：二、工程項(xiàng)目概況：1、投資額：三、招標(biāo)依據(jù)： 路局年度計(jì)劃，批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件。四、招標(biāo)條件：1、年度投資計(jì)劃 2、批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件 3、建設(shè)資金 4、批準(zhǔn)的規(guī)劃及征地拆遷 5、建設(shè)項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)五、招標(biāo)范圍及內(nèi)容： 1、房建 2、線路 3、橋涵 4、通信 5、信號(hào) 6、電力 7、給排水 8、附屬 9、設(shè)備 10、其他：六、標(biāo)段劃分依據(jù)、數(shù)量及每個(gè)標(biāo)段的主要工程量及估價(jià)：七、擬采用何種方式招標(biāo)：1、公開招標(biāo) 2、邀請(qǐng)招標(biāo) 八、招標(biāo)時(shí)間安排：序號(hào)工 作 內(nèi) 容日 期時(shí) 間地 點(diǎn)備 注1信息發(fā)布2資格預(yù)審3發(fā)售招標(biāo)文件 4開標(biāo)6九、評(píng)標(biāo)委員會(huì)組成方案：共計(jì) 人。 其中：招標(biāo)人指派 人，從專家?guī)斐槿?人。1、招標(biāo)人指派的評(píng)委名單：2、擬從專家?guī)熘须S機(jī)抽取的何種專業(yè)評(píng)委：序號(hào)姓 名職 稱備 注序號(hào)專 業(yè) 分 類人數(shù)備 注4十：擬采用的評(píng)標(biāo)辦法：1、綜合評(píng)估法 2、合理最低評(píng)標(biāo)價(jià)法十一、采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式時(shí)，擬邀請(qǐng)的投標(biāo)人： 序號(hào)單 位 名 稱資 質(zhì) 等 級(jí)備注 序號(hào)單 位 名 稱資 質(zhì) 等 級(jí)備注 1425邀請(qǐng)招標(biāo)的理由： 項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)審核意見： 年 月 日路局招標(biāo)辦核備： 年 月 日注：1、表中方框， 作了選擇請(qǐng)?jiān)诳騼?nèi)打，未作選擇不需填寫。2、邀請(qǐng)招標(biāo)的理由可另附。3、本表由招標(biāo)人填寫，一式四份，審核后招標(biāo)人、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)、交易市場(chǎng)各一份附件三： 重要自購物資設(shè)備采購核備表標(biāo)段號(hào)：采購人采購物資采購方式采購數(shù)量采購總額（萬元）經(jīng)辦人物資部長采購實(shí)施要點(diǎn)：負(fù)責(zé)人 ： 采購單位（章）：年 月 日監(jiān)理公司審核意見：監(jiān)理公司（章） 年 月 日公司審核意見： 年 月 日說明：本表由采購人填寫，一式三份，采購人、監(jiān)理單位、項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)各一份- 25 -附件四： 付款申請(qǐng)書 申請(qǐng)單號(hào)：京福閩贛鐵路客運(yùn)專線有限公司： 以下物資數(shù)量及相關(guān)結(jié)算憑證均按照合同 規(guī)定執(zhí)行，特請(qǐng)對(duì)供應(yīng)事實(shí)進(jìn)行審核并結(jié)算以下貨款： 結(jié)算金額：RMB(大寫) 其中運(yùn)雜費(fèi)：RMB(大寫) 申請(qǐng)付款單位(蓋章)：日期： 年 月 日合同編號(hào)物資名稱合同數(shù)量合同金額上期止合同供應(yīng)數(shù)量上期止結(jié)算金額 本次結(jié)算明細(xì)如下交貨地點(diǎn)發(fā)貨起止年 月 日至 年 月 日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量結(jié)算價(jià)格其中包括運(yùn)費(fèi)發(fā)票號(hào)到站單價(jià)到站合價(jià)運(yùn)費(fèi)單價(jià)運(yùn)費(fèi)總額1請(qǐng)把發(fā)票號(hào)碼全部寫在此處234合計(jì)結(jié)算金額(大寫)元扣本期結(jié)算質(zhì)保金0扣本期已預(yù)付款本期應(yīng)支付貨款0.00 累計(jì)結(jié)算數(shù)量0累計(jì)結(jié)算金額：0.00 附件(1)物資交接匯總_份(2)發(fā) 票_份(3)運(yùn) 費(fèi) 單 據(jù)_份 單位地址： 開戶銀行： 電 話： 銀行賬號(hào)： 郵政編碼： 稅 號(hào)： 代理公司審核票據(jù)審核： 主管審核：建設(shè)單位審批經(jīng)辦審核：分管領(lǐng)導(dǎo)：此表一式三份：建設(shè)單位、供應(yīng)商、中國鐵路物資總公司各一份附件五： 甲控物資設(shè)備資金流向表標(biāo)段號(hào)：序號(hào)付款時(shí)間招標(biāo)編號(hào)合同號(hào)供貨人收款人品名計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注填報(bào)單位（章） 填報(bào)人： 年 月 日附件六： 質(zhì)量管理流程圖物資設(shè)備需求計(jì)劃甲供物資設(shè)備甲控物資設(shè)備其他物資設(shè)備建設(shè)單位施工單位自購鐵道部采購建設(shè)單位招標(biāo)采購物資設(shè)備運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)施工單位現(xiàn)場(chǎng) 初驗(yàn)監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng) 初驗(yàn)合格物資設(shè)備二次檢測(cè)驗(yàn)收合格物資設(shè)備不合格物資設(shè)備物資設(shè)備保管施工使用清除出場(chǎng)失效物資設(shè)備合格物資設(shè)備附件七 工程承包單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一）項(xiàng) 目滿分內(nèi) 容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)一業(yè)務(wù)管理采購供應(yīng)15按要求及時(shí)提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃和甲控物資招標(biāo)計(jì)劃。主要物資在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄內(nèi)按規(guī)定程序采購。及時(shí)做好物資供應(yīng)工作配合做好合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商考察。1.未按要求提報(bào)甲供物資需求計(jì)劃或甲控物資招標(biāo)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.未編制物資供應(yīng)計(jì)劃，每發(fā)現(xiàn)一次扣3分。供應(yīng)計(jì)劃不規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一次扣1分。供應(yīng)計(jì)劃完成率沒達(dá)到90%，扣3分。3.在合格物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商名錄外采購，每筆扣5分。4. 未按規(guī)定程序采購，每筆扣2分。5. 采購合同不規(guī)范，每筆扣0.5分。6.越權(quán)采購，每筆扣2.5分。7.收集考核合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商資料不全或有誤，每筆扣1分。8.無故拒收甲供物資，每次扣1分。9.火工品等重要物資未派人押運(yùn)、監(jiān)裝、監(jiān)卸，每次扣2分。臺(tái)帳資料管理10各種資料（質(zhì)量記錄）填寫正確，妥善保管。建立物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳，報(bào)表及時(shí)，數(shù)字真實(shí)可靠。1.物資管理所用單據(jù)、帳卡、表格、臺(tái)帳使用不正確，填寫不正確，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣0.5分。2.未裝訂成冊(cè)、妥善保管，每項(xiàng)扣0.5分。3.未建立主要物資統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳扣1分。4.統(tǒng)計(jì)報(bào)表不及時(shí)，數(shù)字不真實(shí)，發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)扣1分。5.未建立統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度扣2分。二質(zhì)量管理出廠前質(zhì)量管理10物資計(jì)劃和采購合同中對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量有明確要求。所有產(chǎn)品均在出廠前進(jìn)行了檢驗(yàn)試驗(yàn)。定期不定期到地材生產(chǎn)廠進(jìn)行檢查。1.計(jì)劃和合同中的質(zhì)量要求不明確，發(fā)現(xiàn)一次扣2分。2.沒有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證或質(zhì)量保證書，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.沒有對(duì)地材生產(chǎn)廠的檢查記錄，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。途中運(yùn)輸質(zhì)量控制5確保在途運(yùn)輸安全1.發(fā)生運(yùn)輸安全事故，一次扣1分。2.在物資接轉(zhuǎn)過程中沒有填制物資質(zhì)量記錄單，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。入場(chǎng)時(shí)的質(zhì)量控制25入場(chǎng)時(shí)要及時(shí)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)。1.未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按規(guī)定程序檢驗(yàn)試驗(yàn)，一次扣2分。2.不合格物資未退場(chǎng)，未上報(bào)，一次扣1分。3.未經(jīng)監(jiān)理簽字即投入使用，一次扣2分。工程承包單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表一續(xù)）項(xiàng)目滿分內(nèi) 容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)三倉庫管理入庫管理10物資入庫憑證齊全，記錄詳細(xì)準(zhǔn)確，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)做出記錄并及時(shí)處理。1.不填寫“入庫物資驗(yàn)收登記簿”，每筆扣1分；填寫不規(guī)范，每筆扣0.5分。2.應(yīng)有而沒有材質(zhì)證明書的每筆扣1分。3.有問題未被管庫員發(fā)現(xiàn)，每筆扣1分；有問題雖有記錄，但10天內(nèi)未處理的，每筆扣1分。4.未及時(shí)驗(yàn)收或驗(yàn)收記錄不全，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。在庫保管15庫存物資要做到分區(qū)分位并合理苫墊，要做到堆碼正確、整齊、安全、穩(wěn)固，過目知數(shù)，標(biāo)識(shí)齊全、明顯、正確。庫內(nèi)存料及設(shè)施無積塵，料區(qū)無積水，周圍無雜草。無變質(zhì)、銹蝕、損壞、蟲蛀等物資。選擇正確設(shè)備搬運(yùn)。庫存物資數(shù)量正確，帳物相符。收發(fā)動(dòng)態(tài)日清月結(jié)。倉庫安全防盜防火有專人負(fù)責(zé)，防盜防火安全措施得當(dāng)，消防設(shè)施齊全，滅火器保持良好，會(huì)使用，倉庫搬運(yùn)作業(yè)安全。1.發(fā)現(xiàn)一次不合理存放、苫墊、堆碼，扣0.5分。2.標(biāo)識(shí)不全，不明顯，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。3.庫存物資和設(shè)施有積塵，料區(qū)有積水，周圍有雜草扣0.5分。4.庫內(nèi)存放有變質(zhì)、變形、破損、丟失、蟲蛀物資，每項(xiàng)扣1分。5.發(fā)現(xiàn)一次未日清月結(jié)、帳物不符的情況扣1分。6.安全防盜防火無專人負(fù)責(zé)扣1.5分。7.防盜防火措施不落實(shí)扣1分。8.電器設(shè)備及線路不符合要求扣0.5分。9.庫房沒有滅火器械扣1分，狀態(tài)不良扣0.5分。10.管庫員不會(huì)使用滅火器扣1分。11.發(fā)生一次搬運(yùn)工傷事故扣2分，死亡事故扣10分。12.發(fā)生庫存物資被盜扣2分，發(fā)生火警扣2分，發(fā)生火災(zāi)不得分。出庫管理10物資依據(jù)規(guī)定的憑證出庫，嚴(yán)格掌握先進(jìn)先發(fā)原則，應(yīng)附證件的發(fā)料同時(shí)附給。發(fā)料及時(shí)無差錯(cuò)。1.物資不按憑證出庫，發(fā)現(xiàn)一次扣1分。2.應(yīng)附技術(shù)證件未附，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。3.不按“先進(jìn)先發(fā)”原則發(fā)料，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分。4.發(fā)現(xiàn)錯(cuò)發(fā)材料一筆扣1分。合計(jì)100附件八 監(jiān)理單位物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表二）項(xiàng)目滿分評(píng)分內(nèi)容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)場(chǎng)物資生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格監(jiān)督管理251、甲供、甲控物資設(shè)備必須在合同內(nèi)采購，砂、石、礦渣粉必須在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購。 2、參與對(duì)生產(chǎn)廠家的考察、評(píng)審。1、甲供、甲控物資設(shè)備未在合同內(nèi)采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分：砂、石、礦渣粉未在公司公布的合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商中采購，每發(fā)現(xiàn)1次扣5分。 2、未按程序?qū)ιa(chǎn)廠家進(jìn)行考察、評(píng)審，每發(fā)生1次扣5分。物資采購權(quán)限監(jiān)督管理25監(jiān)督工程承包單位嚴(yán)格按物資分類采購權(quán)限的規(guī)定進(jìn)行采購。出現(xiàn)越權(quán)采購未發(fā)現(xiàn)，每發(fā)生1次扣5分。物資進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收監(jiān)督管理251、督促工程承包單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資及時(shí)檢驗(yàn)。 2、督促工程承包單位將不合格物資在限期內(nèi)撤出現(xiàn)場(chǎng)。3、對(duì)工程所用甲供物資設(shè)備的總量進(jìn)行控制。1、未按規(guī)定進(jìn)行見證取樣或平行檢驗(yàn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分：2、檢驗(yàn)延期，每延1天扣2分； 3、不合格物資超限期退場(chǎng)，每延1天扣2分；4、所監(jiān)理的工程甲供物資設(shè)備使用總量超施工圖設(shè)計(jì)數(shù)量，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分。施工過程物資質(zhì)量監(jiān)督管理25施工過程中物資設(shè)備質(zhì)量必須合格。1、使用前未對(duì)物資設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，每發(fā)現(xiàn)一次扣5分；2、不合格物資被用于工程中扣25分。合計(jì)100附件九 物資代理公司物資設(shè)備管理考核評(píng)比評(píng)分細(xì)則（表三）項(xiàng) 目滿分內(nèi) 容得分計(jì)分細(xì)目扣分標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)供應(yīng)商管理生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序10建立并嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)（供應(yīng)）商資格預(yù)審程序。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商電子及紙質(zhì)檔案，資料及信息完整齊備。建立合格生產(chǎn)（供應(yīng)）商產(chǎn)品質(zhì)量臺(tái)帳，質(zhì)量記錄及時(shí)準(zhǔn)確。每月5日前提供月報(bào)，及時(shí)反映供應(yīng)商存在的問題。1.未嚴(yán)格執(zhí)行程序，每發(fā)生一次扣2分。2.資料缺失，每發(fā)生一次扣1分。3.質(zhì)量記錄不及時(shí)準(zhǔn)確，每發(fā)生一次扣1分。4.未按時(shí)提供月報(bào)，每發(fā)生一次扣1分，5.未及時(shí)反