維爾霓斯 代用物料管一理辦法 工作指引 2.doc

維爾霓斯照明科技有限公司物料代用管理辦法文件版次A/0頁(yè) 次4/3文件編號(hào)VN-QA-QP-007制定部門品管部生效日期2014-11.6一、 目的本規(guī)定目的為明確規(guī)范代用品的處理路徑、方法、處置和責(zé)任。二、 適用范圍當(dāng)本公司及供應(yīng)商所生產(chǎn)的材料、零件、半成品和成品等超出檢驗(yàn)規(guī)格時(shí)，為減少損失或配合生產(chǎn)和出貨，在條件允許情況下可以申請(qǐng)實(shí)施代用。必須注意：代用品或多或少會(huì)影響品質(zhì)，通常情況下不做代用處理。三、 職責(zé)權(quán)限代用申請(qǐng)：外購(gòu)/外發(fā)材料由采購(gòu)部或PMC部提出代用申請(qǐng)；半成品及成品由倉(cāng)庫(kù)或PMC部門提出申請(qǐng)。代用評(píng)審：品管部（包括工藝質(zhì)量）、采購(gòu)部/PMC部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部。代用判定：最終核準(zhǔn)由品管主管或公司內(nèi)部讓步使用授權(quán)人決定,如有不同意見(jiàn)時(shí)呈總經(jīng)理決定。四、 工作流程原物料代用流程半成品及成品代用流程 代用申請(qǐng)?zhí)岢鯪G不接受，退貨相關(guān)部門評(píng)審最終判定結(jié)果OK接受、標(biāo)識(shí)、轉(zhuǎn)序使用保存記錄， 結(jié)案五、 過(guò)程描述序號(hào)工作名稱輸入工 作 描 述輸出責(zé)任部門/人01代用原則代用申請(qǐng)?zhí)岢?. 代用的原物料或成品,對(duì)于安全性、公害性及重要機(jī)能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧 慮時(shí)。2.對(duì)于一般機(jī)能、商品價(jià)值影響極微時(shí)。3.生產(chǎn)急需，不影晌產(chǎn)品功能，外觀影晌極微時(shí)。4.如合約上有規(guī)定,產(chǎn)品代用需經(jīng)客戶同意。5.認(rèn)證產(chǎn)品代用應(yīng)經(jīng)過(guò)客戶同意6.代用物料成本不應(yīng)高于原成本的20%；以上各項(xiàng)代用均須保存記錄,以便日后追溯與鑒別。檢驗(yàn)報(bào)告采購(gòu)部/PMC部/研發(fā)部/業(yè)務(wù)部02原物料不良代用原物料檢驗(yàn)報(bào)告供方異常信息報(bào)告1.進(jìn)貨檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，若有判定為不合格時(shí)，正常填寫進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表傳遞相關(guān)部門會(huì)簽:2.關(guān)聯(lián)部門接到進(jìn)料檢驗(yàn)報(bào)告表時(shí)依據(jù)生產(chǎn)對(duì)此批原物料需求的緊迫性與重復(fù)采購(gòu)的困難程度，在遵循代用原則的基礎(chǔ)上立即組織生產(chǎn)部、PMC、采購(gòu)部、品質(zhì)部，業(yè)務(wù)部、研發(fā)部進(jìn)行評(píng)審。代用申請(qǐng)單必須在提出后4小時(shí)內(nèi)須會(huì)簽審批完畢；3.核準(zhǔn)后的代用申請(qǐng)單分發(fā)至關(guān)聯(lián)的執(zhí)行部門和品質(zhì)部門；4.倉(cāng)庫(kù)保管員在會(huì)簽代用申請(qǐng)單后根據(jù)最終判定結(jié)果辦理入庫(kù)或退貨手續(xù)，若最終判定結(jié)果為代用方可辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)此原物料作出明顯的標(biāo)識(shí)； 5.各職能部門應(yīng)對(duì)代用原物料所生產(chǎn)的訂單號(hào)碼、產(chǎn)品型號(hào)、生產(chǎn)日期、組別嚴(yán)格記錄，以便質(zhì)量管理部進(jìn)行品質(zhì)追溯備注:供應(yīng)商（或協(xié)力廠）申請(qǐng)代用的情況,由供應(yīng)商向我司采購(gòu)部提出代用申請(qǐng)的請(qǐng)求，由采購(gòu)部代理申請(qǐng)代用代用物料標(biāo)簽代用申請(qǐng)單品質(zhì)部（包括工藝質(zhì)量）采購(gòu)部業(yè)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部03半成品、成品不良代用在線檢驗(yàn)報(bào)告成品檢驗(yàn)報(bào)告1. 半成品、成品不良超出允收范圍時(shí)由在線檢驗(yàn)員或成品檢驗(yàn)員判定后,應(yīng)分別開(kāi)立檢驗(yàn)報(bào)告單及不合格品處理報(bào)告單交關(guān)聯(lián)責(zé)任部門會(huì)簽；2.關(guān)聯(lián)責(zé)任部門應(yīng)立即檢討發(fā)生原因及改善對(duì)策,若屬機(jī)器設(shè)備或模具本身及制造工藝無(wú)法改善等原因，制造部門可提出代用申請(qǐng)。(在代用申請(qǐng)單中提出)；若交期原因制造部生產(chǎn)計(jì)劃員在代用申請(qǐng)單上提出代用申請(qǐng)，回饋到品質(zhì)部。3：品質(zhì)部在接到制造部或生產(chǎn)計(jì)劃員之代用申請(qǐng)后,應(yīng)對(duì)其產(chǎn)品之不良情形、不良率及可能產(chǎn)生抱怨作充分質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估后(必要時(shí)須知會(huì)銷售或客戶及應(yīng)對(duì)方案),由品質(zhì)部主管判定是否代用并備注在代用申請(qǐng)單上;4.針對(duì)一次代用的產(chǎn)品，由代用申請(qǐng)單位進(jìn)行原因分析，并在異常問(wèn)題分析報(bào)告單提出糾正預(yù)防措施進(jìn)行整改，由質(zhì)量部進(jìn)跟蹤驗(yàn)證 針對(duì)永久性代用的產(chǎn)品，在征得客戶同意的情況下，研發(fā)部在原有產(chǎn)品的基準(zhǔn)下做標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)調(diào)整。5.當(dāng)代用申請(qǐng)被品質(zhì)部否定,各單位有爭(zhēng)議時(shí),交由總經(jīng)理作最終裁定。6.代用之產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)其集中放置,QC標(biāo)示記錄并追蹤客戶對(duì)其的質(zhì)量反應(yīng)物料代標(biāo)簽/卡檢驗(yàn)報(bào)告單不合格品處理報(bào)告單代用申請(qǐng)單品質(zhì)部（包括工藝質(zhì)量）采購(gòu)部業(yè)務(wù)部制造部研發(fā)部六、 支持性文件不合格品控制管理程序進(jìn)料檢驗(yàn)管理程序糾