單位安全標(biāo)準(zhǔn)化考核細(xì)則 2 -.xls

第 1 頁(yè) 共 42 頁(yè) 南通市危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng) 考核細(xì)則 單位 年 月 日 一級(jí) 要素 二 級(jí) 要 素 檢查方式評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 考評(píng) 扣分 扣分原因 內(nèi)容內(nèi)容分值考評(píng)內(nèi)容 5 1 負(fù)責(zé) 人與 職責(zé) 5 1 1 負(fù)責(zé)人 20 5 1 1 1 明確企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人為本單位安全 生產(chǎn)的第一責(zé)任人 查文件 查責(zé)任制 未未明明確確 扣扣2020分分 主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作 落實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作和基層工作 5 1 15 1 1中中其其余余各各項(xiàng)項(xiàng) 5 1 35 1 3 5 5 5 35 3 4 4中中有有扣扣分分的的 扣扣3 3分分 5 1 1 2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化 查文件 查實(shí)施方案 查會(huì)議記錄 未有效組織實(shí)施 扣3分 細(xì)細(xì)則則中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 建設(shè)企業(yè)安全文化 查文件 查活動(dòng)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)安全文化氛圍 扣1分 無(wú)活動(dòng)記錄 扣1分 5 1 25 1 2 5 45 4中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 1 1 3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人作出明確的 公開(kāi)的 文件化的安全承諾 查承諾書(shū) 查承諾內(nèi)容 未未承承諾諾 扣扣2020分分 未公開(kāi) 扣5分 安全承諾不全面 扣2分 細(xì)細(xì)則則中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 確保安全承諾轉(zhuǎn)變?yōu)楸匦璧馁Y源支持 人 財(cái) 物力 技術(shù)和方法等 查承諾書(shū) 查臺(tái)帳 未能有效地轉(zhuǎn)變 扣2分 5 1 55 1 5中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 1 1 4 定期組織召開(kāi)安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議 每季度至少1次 分析 研究 明確 部署等 查安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組 職責(zé) 查會(huì)議記錄 未定期召開(kāi) 有1次扣5分 未能及時(shí)傳達(dá)貫徹上級(jí)精神 有 1次 扣1分 未能有效地解決問(wèn)題 有1次 扣1分 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況定期報(bào) 告 查報(bào)告否決項(xiàng) 5 1 2 方針目 標(biāo) 10 5 1 2 1 堅(jiān)持 安全第一 預(yù)防為主 綜合治 理 的安全生產(chǎn)方針 方針目標(biāo)形成 文件 并得到本單位所有從業(yè)人員的 貫徹和實(shí)施 查文件 抽查職工 未未制制定定 扣扣1010分分 年度目標(biāo)未量化 扣2分 有1項(xiàng)未能得到貫徹和實(shí)施 扣2 分 有1人不熟悉 扣1分 符合或嚴(yán)于相關(guān)法律法規(guī)的要求有1項(xiàng)不符合 扣1分 與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng) 有1項(xiàng)不適應(yīng) 扣2分 5 85 8中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 與企業(yè)的其他方針和目標(biāo)具有同等的 重要性 有1項(xiàng)不符合 扣1分 公眾易于獲得查現(xiàn)場(chǎng) 未在廠內(nèi)公示 扣2分 5 1 2 2 企業(yè)簽訂各級(jí)組織的安全目標(biāo)責(zé)任書(shū)查責(zé)任書(shū) 有1個(gè)未簽訂 扣2分 有1個(gè)責(zé)任書(shū)不明確或不適合組 織情況的 扣1分 確定量化的年度安全工作目標(biāo) 并予 以考核 查年度目標(biāo)文件 查現(xiàn)場(chǎng) 抽查職工 有1個(gè)未量化 扣2分 5 1 4 35 1 4 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 各級(jí)組織應(yīng)制定年度安全工作計(jì)劃 保證年度安全目標(biāo)的有效完成 明確責(zé) 權(quán) 人和部門 監(jiān)測(cè) 查組織計(jì)劃 查執(zhí)行或考核臺(tái)帳 有1個(gè)未制定 扣2分 有1個(gè)不完善或未完成 扣1分 未定期監(jiān)測(cè)實(shí)施情況 扣1分 5 1 3 機(jī)構(gòu)設(shè) 置 20 5 1 3 1 建立安全生產(chǎn)委員會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組 應(yīng)有工會(huì) 安管人員 職工參與 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 查人員條件證明 未建立 扣10分 建立不完善 扣5分 設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安 全生產(chǎn)管理人員 查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 未設(shè)置或虛設(shè) 扣5分 按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師查配備或委托文件 未按規(guī)定配備或委托 扣2分 5 1 3 2設(shè)置相應(yīng)的管理部門查機(jī)構(gòu)設(shè)置文件 未設(shè)置或不適應(yīng) 扣2分 5 1 3 3 建立 健全從安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組到基 層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò) 查管理網(wǎng)絡(luò)文件 未建立 扣5分 缺1個(gè)單位 部門 班組 扣1 分 5 1 4 職責(zé) 30 5 1 4 1 制定安委會(huì)或領(lǐng)導(dǎo)小組的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣4分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 不完善或履職不合格 扣1分 制定管理部門的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣3分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 不完善或履職不合格 扣1分 5 1 4 2 制定主要負(fù)責(zé)人的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定 扣4分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 不完善或履職不合格 扣2分 制定各級(jí)管理人員的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查 未制定或履職不合格 有1人 扣2分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 制定從業(yè)人員的安全職責(zé) 查職責(zé)文件 抽查職工 有1個(gè)崗位未制定 扣2分 有1個(gè)崗位未按實(shí)際制定職責(zé)的 扣1分 相關(guān)人員不熟悉職責(zé) 扣1分 5 1 4 3 建立安全責(zé)任考核機(jī)制查考核制度 未制定 扣5分 不完善 扣2分 5 1 4 35 1 4 3中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 對(duì)各級(jí)管理部門進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1個(gè)部門未定期考核 扣2分 對(duì)管理人員進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1人次未定期考核 扣1分 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行定期考核查考核記錄 有1人次未定期考核 扣1分 第 2 頁(yè) 共 42 頁(yè) 根據(jù)考核情況 進(jìn)行獎(jiǎng)懲查考核記錄 有1人次未獎(jiǎng)懲 扣1分 5 1 5 安全生 產(chǎn)投入 及工傷 保險(xiǎn) 20 5 1 5 1 依據(jù)有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用 查費(fèi)用管理制度 查費(fèi)用使用臺(tái)帳 未未提提取取 扣扣2020分分 提取不足 扣3分 安全生產(chǎn)費(fèi)用專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)查費(fèi)用使用臺(tái)帳 有1次未?？顚Ｓ?扣2分 5 1 5 2 合理使用安全生產(chǎn)費(fèi)用查費(fèi)用使用臺(tái)帳 有1次未合理使用 扣1分 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳查費(fèi)用使用臺(tái)帳 未建臺(tái)帳 扣2分 5 1 5 3依法為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)查工傷保險(xiǎn)清單 有1人未參保 扣1分 5 2 風(fēng)險(xiǎn) 管理 5 2 1 范圍與 評(píng)價(jià)方 法 10 5 2 1 1 制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度 明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 目的 范圍 準(zhǔn)則 建立評(píng)價(jià)組織 相關(guān)部門 人員的職責(zé) 查風(fēng)險(xiǎn)管理制度 查評(píng)價(jià)組織及職責(zé) 未制定 扣4分 不完善 扣2分 未建立評(píng)價(jià)組織 扣5分 5 25 2中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣4 4 分分 5 2 1 2按照明確的范圍 開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)查各評(píng)價(jià)內(nèi)容 有1項(xiàng)未開(kāi)展 扣2分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 5 2 1 3 選擇有效 可行的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法進(jìn)行 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 選擇方法的適用性 查選擇評(píng)價(jià)方法的依 據(jù) 選擇不合理 扣2分 5 2 1 4制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則及依據(jù) 4個(gè)方面 查制定準(zhǔn)則的合理性 未制定 扣2分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 5 2 2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng) 價(jià) 30 5 2 2 1 定期和及時(shí)對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn) 行危險(xiǎn) 有害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 定 期 設(shè)備設(shè)施 及時(shí) 作業(yè)活動(dòng) 查識(shí)別和評(píng)價(jià)合理性 查現(xiàn)場(chǎng) 未未定定期期開(kāi)開(kāi)展展 扣扣3030分分 有1處未開(kāi)展 扣10分 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)時(shí) 從影響人 財(cái)產(chǎn) 環(huán)境的可能性和嚴(yán)重程度分析 查評(píng)價(jià)內(nèi)容 查現(xiàn)場(chǎng) 評(píng)價(jià)不完善 扣2分 5 2 2 2 管理人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)組織 查參與評(píng)價(jià)臺(tái)帳 有1次未有管理人員參加 扣2分 鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng) 險(xiǎn)控制 查參與評(píng)價(jià)臺(tái)帳 5 2 3 風(fēng)險(xiǎn)控 制 20 5 2 3 1 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況等 確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn) 制定并確定 控制措施 將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大風(fēng)險(xiǎn)控 制在可接受的程度 查風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 查控制措施 查臺(tái)帳 有1處未制定控制措施 扣2分 5 2 3 15 2 3 1中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí) 應(yīng)考慮措施的 可行性 安全性 可靠性 查控制措施 有1項(xiàng)不完善 扣1分 風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)包括工程技術(shù) 管理 培訓(xùn)教育 個(gè)體防護(hù)措施 查控制措施 有1項(xiàng)不完善 扣1分 5 2 3 2 將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措 施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳 培訓(xùn) 更新后應(yīng)及時(shí)培訓(xùn) 查培訓(xùn)臺(tái)帳 有1處未進(jìn)行 扣2分 從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中 存在的危險(xiǎn) 有害因素 掌握 落實(shí) 應(yīng)采取的控制措施 查現(xiàn)場(chǎng) 抽查職工 有1人不熟悉或未落實(shí) 扣2分 5 2 4 隱患治 理 10 5 2 4 1 對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目下達(dá)隱患治 理通知 查治理通知 查臺(tái)帳 有1項(xiàng)未下達(dá) 扣2分 隱患治理實(shí)行 四定 查治理通知 查臺(tái)帳 有1處未實(shí)行 扣2分 有1處不完善 扣1分 建立隱患治理臺(tái)帳 查治理通知 查臺(tái)帳 有1處無(wú)臺(tái)帳 扣1分 5 2 4 2 對(duì)確立的重大隱患項(xiàng)目建立檔案 5個(gè) 方面 查檔案 有1處未建檔 扣2分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 5 2 4 3 對(duì)無(wú)力解決的重大事故隱患 除采取 有效防范措施外 應(yīng)書(shū)面向企業(yè)直接 主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告 查防范措施 查報(bào)告 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未采取有效防范措施 扣2 分 有1處未報(bào)告 扣1分 5 2 4 4 對(duì)不具備整改條件的重大事故隱患 必須采取防范措施 并納入計(jì)劃 限 期解決或停產(chǎn) 查防范措施 查整改計(jì)劃 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未采取措施 扣2分 有1處未納入計(jì)劃 扣2分 有1處未限期解決或停產(chǎn) 扣2分 5 2 5 重大危 險(xiǎn)源 20 5 2 5 1 制定重大危險(xiǎn)源管理制度查管理制度 缺1個(gè)方面 扣1分 5 2 55 2 5中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 5 5分分 按照GB18218辨識(shí)并確定重大危險(xiǎn)源 查評(píng)估報(bào)告 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未辨識(shí) 扣5分 建立重大危險(xiǎn)源檔案 查檔案 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未建檔 扣1分 5 2 5 2 按照有關(guān)規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置安全 監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng) 查報(bào)警系統(tǒng)臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 查系統(tǒng)完好 有1處未設(shè)置 扣4分 有1處不完好 扣2分 5 2 5 3定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估 查評(píng)估報(bào)告 查現(xiàn)場(chǎng) 未未定定期期開(kāi)開(kāi)展展評(píng)評(píng)估估 扣扣2020分分 5 2 5 4 對(duì)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備 設(shè)施定期檢查 檢驗(yàn) 并做好記錄 查設(shè)備設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未未定定期期檢檢測(cè)測(cè) 扣扣2020分分 有1臺(tái) 套 不合格 仍在使用 扣1分 有1項(xiàng)未記錄 扣1分 5 2 5 5 制定重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案 查應(yīng)急預(yù)案 查預(yù)案培訓(xùn)臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未未制制定定 扣扣2020分分 未培訓(xùn)或未評(píng)價(jià) 扣3分 不完善 扣5分 配備必要的救援器材 裝備 查裝備臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未配足或不完好 扣2分 每年至少進(jìn)行1次重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援 預(yù)案演練 查演練檔案 查演練總結(jié) 未未演演練練 扣扣2020分分 未總結(jié)或未評(píng)估或未改進(jìn) 有1 次 扣5分 5 2 5 6 重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施 應(yīng)急措 施報(bào)送當(dāng)?shù)乜h級(jí)以上人民政府安全生 產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門備案 查備案文件 內(nèi)容 查臺(tái)帳 有1處未備案 扣2分 5 2 5 7 企業(yè)重大危險(xiǎn)源的防護(hù)距離應(yīng)滿足國(guó) 家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定 不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī) 定的 應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施 并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改 查現(xiàn)場(chǎng) 查評(píng)價(jià) 估 報(bào)告 有有1 1處處未未滿滿足足 但但在在規(guī)規(guī)定定期期限限內(nèi)內(nèi) 進(jìn)進(jìn)行行整整改改 并并采采取取切切實(shí)實(shí)可可行行的的防防 范范措措施施的的 暫暫不不扣扣分分 否否則則扣扣2020 分分 5 1 負(fù)責(zé) 人與 職責(zé) 5 1 4 職責(zé) 30 5 1 4 3 第 3 頁(yè) 共 42 頁(yè) 5 2 6 風(fēng)險(xiǎn)信 息更新 10 5 2 6 1 適時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作 識(shí)別與生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的危險(xiǎn) 有害因素和隱 患 查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告 查臺(tái)帳 有1次未組織評(píng)價(jià) 扣2分 未及時(shí)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素和隱患 有1次 扣1分 評(píng)價(jià)工作不完善 扣1分 5 2 6 2 定期評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn) 控制效果 查評(píng)審檢查記錄 查改進(jìn)記錄 有1次未定期開(kāi)展 扣2分 開(kāi)展不完善 扣1分 5 2 6 3 相關(guān)情形 5個(gè)方面 發(fā)生時(shí)及時(shí)進(jìn)行風(fēng) 險(xiǎn)評(píng)價(jià) 查更新評(píng)價(jià) 查更新臺(tái)帳 有1次未及時(shí)開(kāi)展 扣2分 開(kāi)展不完善 扣1分 5 3 法律 法規(guī) 與管 理制 度 5 3 1 法律法 規(guī) 20 5 3 1 1 建立識(shí)別和獲取相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求的管理制度 明確責(zé)任部 門 確定獲取渠道 方式和時(shí)機(jī) 查管理制度 查適用的法規(guī)等清單 未建立 扣5分 不明確或未確定的 扣1分 5 3 15 3 1中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 相關(guān)法律法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí) 識(shí)別和獲取 定期進(jìn)行更新 查更新記錄 有1項(xiàng)未及時(shí)獲取或定期更新的 扣1分 5 3 1 2 將適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳 和培訓(xùn) 提高從業(yè)人員的守法意識(shí) 規(guī)范安全生產(chǎn)行為 查培訓(xùn)臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未及時(shí)宣貫 扣1分 從業(yè)人員有違規(guī)行為的 有1次 扣1分 5 3 1 3 將適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn) 及其他要求及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方 查文件 查發(fā)放清單 有1項(xiàng)未及時(shí)傳達(dá) 扣1分 相關(guān)方涉及本企業(yè)的行為有違規(guī) 的 有1次 扣1分 及時(shí)獲取相關(guān)方適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求 查文件 查收文清單 未及時(shí)獲取 有1次 扣1分 5 3 2 符合性 評(píng)價(jià) 15 每年至少1次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律 法規(guī) 標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng) 價(jià) 消除違規(guī)現(xiàn)象和行為 查符合性評(píng)價(jià)結(jié)論 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)次未開(kāi)展 扣1分 違規(guī)行為未消除的 有1次 扣1 分 5 3 3 安全生 產(chǎn)規(guī)章 制度 25 5 3 3 1 5 3 3 2 制訂健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度 至少涵蓋32個(gè)方面 查文件清單 有1項(xiàng)未建立 扣5分 有1項(xiàng)不完善或不適應(yīng) 扣2分 細(xì)細(xì)則則中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 3 3 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)的工作 崗位 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未發(fā)放 扣2分 5 3 4 操作規(guī) 程 25 5 3 4 1 根據(jù)生產(chǎn)工藝 技術(shù) 設(shè)備設(shè)施特點(diǎn) 和原材料 輔助材料 產(chǎn)品的危險(xiǎn)性 編制操作規(guī)程 查操作規(guī)程 查現(xiàn)場(chǎng) 有有1 1項(xiàng)項(xiàng)未未編編制制 扣扣2525分分 有1項(xiàng)不完善 扣5分 操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場(chǎng) 1 1個(gè)個(gè)崗崗位位無(wú)無(wú)操操作作規(guī)規(guī)程程 扣扣2525分分 5 3 4 2 在新工藝 新技術(shù) 新裝置 新產(chǎn)品 投產(chǎn)或投用前 組織編制新的操作規(guī) 程 查操作規(guī)程 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未編制 扣5分 5 3 5 修訂 15 5 3 5 1 明確評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程的時(shí)機(jī)和頻次 查評(píng)審修訂制度 無(wú)評(píng)審修訂制度 扣5分 有1項(xiàng)未明確 扣1分 5 3 55 3 5中中其其余余各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 定期 及時(shí)對(duì)相關(guān)的規(guī)章制度 操作 規(guī)程進(jìn)行評(píng)審 修訂 查操作規(guī)程 查評(píng)審修訂記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未定期 及時(shí)開(kāi)展 扣1分 5 3 5 2 組織相關(guān)管理人員 技術(shù)人員 操作 人員和工會(huì)代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程評(píng)審和修訂 注明生效 日期 查評(píng)審修訂制度 查評(píng)審修訂記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 未組織 扣2分 參加人員不符合的 扣2分 未注明生效日期 扣1分 5 3 5 3 及時(shí)組織相關(guān)管理人員和操作人員培 訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和 操作規(guī)程 查評(píng)審修訂制度 查培訓(xùn)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未組織 扣2分 有1人未參加 扣1分 5 3 5 4 使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制 度和操作規(guī)程 查發(fā)放清單 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處項(xiàng)未使用 扣2分 5 4 培訓(xùn) 教育 5 4 1 培訓(xùn)教 育管理 10 5 4 1 1 嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度查制度文件 未未建建立立培培訓(xùn)訓(xùn)教教育育制制度度 扣扣1010分分 不完善 扣3分 5 45 4中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣2 2 分分 依據(jù)國(guó)家 地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需 要 制定適宜的安全培訓(xùn)教育目標(biāo)和 要求 查年度培訓(xùn)目標(biāo) 未制定 扣2分 不完善 扣1分 根據(jù)不斷變化的實(shí)際情況和培訓(xùn)目標(biāo) 定期識(shí)別安全培訓(xùn)教育需求 制定 并實(shí)施安全培訓(xùn)教育計(jì)劃 查培訓(xùn)計(jì)劃 查培訓(xùn)臺(tái)帳 未制定 扣2分 未識(shí)別或未實(shí)施 扣1分 5 4 1 2 組織培訓(xùn)教育 保證安全培訓(xùn)教育所 需人員 資金和設(shè)施 查培訓(xùn)臺(tái)帳 未按計(jì)劃開(kāi)展培訓(xùn)教育 扣5分 相關(guān)保障未到位 扣1分 5 4 1 3建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育檔案查培訓(xùn)檔案 有1人無(wú)檔案 扣1分 5 4 1 4記錄培訓(xùn)教育計(jì)劃變更情況查變更記錄 未按變更計(jì)劃實(shí)施 扣2分 5 4 1 5對(duì)培訓(xùn)教育效果進(jìn)行評(píng)價(jià)查評(píng)價(jià)記錄 有1次未進(jìn)行 扣1分 5 4 1 6 確立終身教育的觀念和全員培訓(xùn)的目 標(biāo) 查培訓(xùn)制度 未確立 扣2分 對(duì)在崗的從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培 訓(xùn)教育 查培訓(xùn)臺(tái)帳 未按制度開(kāi)展 缺1次 扣2分 5 4 2 管理管 理人員 培訓(xùn)教 育 20 5 4 2 1 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)接 受專門的安全培訓(xùn)教育 經(jīng)安全生產(chǎn) 監(jiān)管部門對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能 力考核合格 取得安全資格證書(shū)后方 可任職 并按規(guī)定參加每年再培訓(xùn) 查培訓(xùn)臺(tái)帳 查證書(shū) 有有1 1人人不不合合格格 并并在在崗崗 扣扣2020分分 主要負(fù)責(zé)人 分管安全負(fù)責(zé)人 分管 技術(shù)負(fù)責(zé)人的基本從業(yè)條件 查資格證明 否決項(xiàng) 專職安全管理人員的基本從業(yè)條件查資格證明 否決項(xiàng) 5 4 2 2 企業(yè)其他管理人員 包括管理部門負(fù) 責(zé)人和基層單位負(fù)責(zé)人 專業(yè)工程技 術(shù)人員的安全培訓(xùn)教育由企業(yè)相關(guān)部 門組織 經(jīng)考核合格后方可任職 查培訓(xùn)證書(shū) 有1人不合格 并在崗 扣2分 5 2 風(fēng)險(xiǎn) 管理 第 4 頁(yè) 共 42 頁(yè) 5 4 3 從業(yè)人 員培訓(xùn) 教育 20 5 4 3 1 對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育 并經(jīng) 考核合格后方可上崗 從業(yè)人員每年 應(yīng)接受再培訓(xùn) 再培訓(xùn)時(shí)間不得少于 國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí) 查培訓(xùn)臺(tái)帳 有1人不合格 并在崗 扣1分 再培訓(xùn)少于規(guī)定的學(xué)時(shí) 有1次 扣1分 主要危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作人員的基本從 業(yè)條件 查資格證明 否決項(xiàng) 5 4 3 2 企業(yè)特種作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加 安全培訓(xùn)教育 取得特種作業(yè)操作證 方可上崗作業(yè) 并定期復(fù)審 查人員臺(tái)帳 查證書(shū) 有1人不合格 并在崗 扣1分 5 4 3 3 從事危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸?shù)鸟{駛員 船員 押運(yùn)人員取得從業(yè)資格證 查人員臺(tái)帳 查證書(shū) 有1人不合格 并在崗 扣1分 5 4 3 4 在新工藝 新技術(shù) 新裝置 新產(chǎn)品 投產(chǎn)前 對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn) 并考核合格 查 四新 項(xiàng)目 查培訓(xùn)臺(tái)帳 查考核內(nèi)容 有1人不合格 并在崗 扣1分 考核內(nèi)容不相符 扣1分 5 4 4 新從業(yè) 人員培 訓(xùn)教育 20 5 4 4 1 新從業(yè)人員進(jìn)行三級(jí)安全培訓(xùn)教育 并考核合格 查三級(jí)培訓(xùn)臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 查培訓(xùn)教育內(nèi)容 1 1人人次次未未接接受受三三級(jí)級(jí)培培訓(xùn)訓(xùn)而而上上崗崗 扣扣2020分分 培訓(xùn)教育內(nèi)容無(wú)針對(duì)性 有1次 扣1分 5 4 4 2 新從業(yè)人員安全培訓(xùn)教育時(shí)間不得少 于國(guó)家或地方政府規(guī)定學(xué)時(shí) 查三級(jí)培訓(xùn)臺(tái)帳 有1次少于規(guī)定學(xué)時(shí) 扣2分 5 4 5 其他人 員培訓(xùn) 教育 10 5 4 5 1 從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗 脫離崗位一年以上 含 一年 者 應(yīng)進(jìn)行車間 工段 班組 級(jí)安全培訓(xùn)教育 并考核合格 查培訓(xùn)臺(tái)帳 查考核內(nèi)容 有1人不合格 并在崗 扣2分 考核內(nèi)容不相符 扣1分 5 4 5 2 對(duì)外來(lái)參觀 學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安 全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)的培訓(xùn)教育 查入廠證 查培訓(xùn)臺(tái)帳 有1次未進(jìn)行 扣2分 5 4 5 3 對(duì)承包商的作業(yè)人員進(jìn)行入廠安全培 訓(xùn)教育 經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證 保 存安全培訓(xùn)教育記錄 查入廠證 查培訓(xùn)臺(tái)帳 查考核內(nèi)容 有1次未進(jìn)行 扣2分 有1人不合格 并在崗 扣1分 考核內(nèi)容不相符 扣1分 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)前 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所在基層 單位應(yīng)對(duì)施工單位的作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn) 入現(xiàn)場(chǎng)前安全培訓(xùn)教育 保存安全培 訓(xùn)教育記錄 查培訓(xùn)臺(tái)帳 有1次未進(jìn)行 扣1分 5 4 6 日常安 全教育 20 5 4 6 1 管理部門 班組按照月度安全活動(dòng)計(jì) 劃開(kāi)展安全活動(dòng)和基本功訓(xùn)練 查月度安全活動(dòng)管理 制度 查月度安全活動(dòng)計(jì)劃 查活動(dòng)記錄 無(wú)無(wú)制制度度 扣扣2020分分 無(wú)計(jì)劃 有1次 扣1分 5 4 65 4 6中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 4 4分分 5 4 6 2 班組安全活動(dòng)每月不少于2次 每次活 動(dòng)時(shí)間不少于1學(xué)時(shí) 查活動(dòng)記錄 企企業(yè)業(yè)未未開(kāi)開(kāi)展展班班組組安安全全活活動(dòng)動(dòng) 扣扣2020 分分 班組安全活動(dòng) 少1次 扣2分 有1次少于1學(xué)時(shí) 扣1分 班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人 有計(jì)劃 有內(nèi)容 有記錄 查活動(dòng)記錄 有1次不完善 扣1分 企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)每月至少參加1次班組安 全活動(dòng) 查活動(dòng)記錄 有1次未參加 扣2分 基層單位負(fù)責(zé)人及其管理人員應(yīng)每月 至少參加2次班組安全活動(dòng) 查活動(dòng)記錄 有1次未參加 扣2分 組織開(kāi)展創(chuàng)建 安全合格班組 活動(dòng)查文件 否決項(xiàng) 5 4 6 3 管理部門安全活動(dòng)每月不少于1次 每 次活動(dòng)時(shí)間不少于2學(xué)時(shí) 查活動(dòng)記錄 少1次 扣2分 有1次少于2學(xué)時(shí) 扣1分 5 4 6 4 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員應(yīng)每月至少1次對(duì)安全活動(dòng)記錄 進(jìn)行檢查 查檢查記錄 有1次未進(jìn)行 扣2分 5 4 6 5 安全生產(chǎn)管理部門或?qū)Ｂ毎踩a(chǎn)管 理人員應(yīng)結(jié)合安全生產(chǎn)實(shí)際 制定管 理部門 班組月度安全活動(dòng)計(jì)劃 規(guī) 定活動(dòng)形式 內(nèi)容和要求 查月度安全活動(dòng)計(jì)劃 未制定計(jì)劃 扣2分 內(nèi)容不完善 扣1分 5 5 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 5 1 生產(chǎn)設(shè) 施建設(shè) 15 5 5 1 1 建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與建設(shè)項(xiàng)目的主體 工程同時(shí)設(shè)計(jì) 同時(shí)施工 同時(shí)投入 生產(chǎn)和使用 查建設(shè)項(xiàng)目管理制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有有1 1個(gè)個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目目未未執(zhí)執(zhí)行行 扣扣1515分分 5 5 15 5 1中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 5 5 1 2 按照建設(shè)項(xiàng)目安全許可有關(guān)規(guī)定 對(duì) 建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段 設(shè)計(jì)階段 試 生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理 查文件 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1個(gè)階段不規(guī)范 扣5分 5 5 1 3 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的施工過(guò)程實(shí)施有效安全 監(jiān)督 保證施工過(guò)程處于有序管理狀 態(tài) 查安全協(xié)議書(shū) 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)不規(guī)范 扣2分 5 5 1 4 建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更嚴(yán)格執(zhí)行 變更管理規(guī)定 履行變更程序 查項(xiàng)目變更程序 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)不規(guī)范 扣2分 對(duì)建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更全過(guò)程 進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理 查變更過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未進(jìn)行 扣2分 5 5 1 5 采用先進(jìn)的 安全性能可靠的新技術(shù) 新工藝 新設(shè)備和新材料 查文件 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未采用 扣1分 5 5 2 安全設(shè) 施 20 5 5 2 1 嚴(yán)格執(zhí)行安全設(shè)施管理制度查管理制度 未制定制度 扣10分 5 5 25 5 2中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 建立安全設(shè)施臺(tái)帳 查安全設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)臺(tái)帳 扣5分 缺1臺(tái) 套 扣1分 5 5 2 2 企業(yè)應(yīng)確保安全設(shè)施配備符合國(guó)家有 關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn) 做到 未未在在易易燃燃 易易爆爆 有有毒毒區(qū)區(qū)域域設(shè)設(shè)置置 檢檢測(cè)測(cè)報(bào)報(bào)警警設(shè)設(shè)施施或或未未在在可可能能發(fā)發(fā)生生火火 災(zāi)災(zāi) 爆爆炸炸的的部部位位設(shè)設(shè)置置防防超超溫溫 超超 壓壓安安全全連連鎖鎖或或泄泄壓壓設(shè)設(shè)施施 扣扣2020分分 宜按照SH3063在易燃 易爆 有毒 區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和 或有毒氣 體的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施 報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送 至工藝裝置 儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等控制室或操 作室 查設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 5 4 培訓(xùn) 教育 第 5 頁(yè) 共 42 頁(yè) 按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防 火堤 在酸 堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行 防腐處理 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 宜按照SH3097在輸送易燃物料的設(shè) 備 管道安裝防靜電設(shè)施 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施 查設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 按照GB50016 GB50140配置消防設(shè) 施與器材 查設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 按照GB50058設(shè)置電力裝置 查設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 按照GB11651配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 廠房 庫(kù)房建筑應(yīng)符合GB50016 GB50160 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 在工藝裝置上可能引起火災(zāi) 爆炸 的部位設(shè)置超溫 超壓等檢測(cè)儀表 聲和 或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施 查設(shè)施臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣2分 5 5 2 3 安全設(shè)施應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理 定期檢 查和維護(hù)保養(yǎng) 查設(shè)施臺(tái)帳 查檢查保養(yǎng)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)專人管理 扣2分 有1臺(tái) 套 未定期檢查和維護(hù)保 養(yǎng) 扣1分 5 5 2 4 安全設(shè)施應(yīng)編入設(shè)備檢維修計(jì)劃 定 期檢維修 安全設(shè)施不得隨意拆除 挪用或棄置不用 因檢維修拆除的 檢維修完畢后應(yīng)立即復(fù)原 查維修計(jì)劃 查維修記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 未制定計(jì)劃 扣5分 有1臺(tái) 套 未列入檢維修計(jì)劃或 未按規(guī)定處置 扣1分 5 5 2 5 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 建 立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳 定期進(jìn)行校 準(zhǔn)和維護(hù) 并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的 記錄 查管理臺(tái)帳 查校準(zhǔn)維護(hù)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 未建立臺(tái)帳 扣5分 有1臺(tái) 套 未建臺(tái)帳或未定期進(jìn) 行校準(zhǔn)和維護(hù)或未記錄 扣1分 5 5 3 特種設(shè) 備 10 5 5 3 1 按照 特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 管理 規(guī)定 對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行規(guī)范管理 查特種設(shè)備管理制度 無(wú)管理制度 扣5分 5 5 35 5 3中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 5 5 3 2建立特種設(shè)備臺(tái)帳和檔案 查特種設(shè)備臺(tái)帳 查特種設(shè)備檔案 注 冊(cè)登記卡 查現(xiàn)場(chǎng) 新新增增特特種種設(shè)設(shè)備備無(wú)無(wú)特特種種設(shè)設(shè)備備注注冊(cè)冊(cè)登登 記記卡卡而而投投入入使使用用 扣扣1010分分 有1臺(tái) 套 未建臺(tái)帳或檔案的 扣1分 5 5 3 3 特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后 日內(nèi) 企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè) 區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注 冊(cè) 查登記注冊(cè)證書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1臺(tái) 套 未登記注冊(cè)的 扣1 分 5 5 3 4 對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù) 保養(yǎng) 至少每月進(jìn)行1次檢查 并保存 記錄 查維護(hù)保養(yǎng)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1臺(tái) 套 未進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng) 或檢查或未記錄 扣1分 5 5 3 5 對(duì)在用特種設(shè)備及安全附件 安全保 護(hù)裝置 測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn) 檢修 并保存 記錄 查校驗(yàn)檢修記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 未定期校驗(yàn) 檢修或未記錄 扣 2分 5 5 3 6 在特種設(shè)備檢驗(yàn)合格有效期屆滿前 個(gè)月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)提出定 期檢驗(yàn)要求 未經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn) 不合格的特種設(shè)備 不得繼續(xù)使用 查定期檢驗(yàn)報(bào)告 查現(xiàn)場(chǎng) 1 1種種特特種種設(shè)設(shè)備備未未定定期期檢檢驗(yàn)驗(yàn) 扣扣1010 分分 安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志置于或者附著于特 種設(shè)備的顯著位置 查現(xiàn)場(chǎng) 有未粘貼的 扣2分 5 5 3 7 特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患 無(wú)改造 維修價(jià)值 或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范 規(guī)定使用年限 應(yīng)及時(shí)予以報(bào)廢 并 向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦 理注銷 查報(bào)廢注銷記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有有1 1臺(tái)臺(tái) 套套 應(yīng)應(yīng)報(bào)報(bào)廢廢但但仍仍在在用用的的 扣扣1010分分 有1臺(tái) 套 已報(bào)廢但未注銷 扣 2分 5 5 4 工藝安 全 25 5 5 4 1 操作人員應(yīng)掌握工藝安全信息 化學(xué) 品危險(xiǎn)性信息 工藝信息 設(shè)備 信息 查工藝安全信息 查現(xiàn)場(chǎng) 抽查職工 有1項(xiàng)無(wú)工藝安全信息 扣5分 工藝信息不完善 扣2分 有1人次未掌握的 扣1分 5 5 4 2 保證相關(guān)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行安全可靠 完 整 壓力容器和壓力管道 包括管件 和閥門 泄壓和排空系統(tǒng) 緊急 停車系統(tǒng) 監(jiān)控 報(bào)警系統(tǒng) 聯(lián) 鎖系統(tǒng) 各類動(dòng)設(shè)備 包括備用設(shè) 備等 查設(shè)備臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未未辦辦理理相相關(guān)關(guān)手手續(xù)續(xù)停停用用安安全全連連鎖鎖設(shè)設(shè) 施施 扣扣2525分分 有1臺(tái) 套 處 不合格的 扣1 分 5 5 4 3 對(duì)工藝過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析 工藝過(guò)程 中的危險(xiǎn)性 工作場(chǎng)所潛在事故發(fā) 生因素 控制失效的影響 人為 因素等 查現(xiàn)場(chǎng) 查風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告 有1處未進(jìn)行 扣3分 有1處不完善 扣1分 5 5 4 4 組織生產(chǎn)裝置開(kāi)車前的檢查 進(jìn)行安 全條件確認(rèn) 現(xiàn)場(chǎng)工藝和設(shè)備符合設(shè) 計(jì)規(guī)范 系統(tǒng)氣密測(cè)試 設(shè)施空運(yùn) 轉(zhuǎn)調(diào)試合格 操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案 已制訂 編制并落實(shí)了裝置開(kāi)車方 案 操作人員培訓(xùn)合格 各種危 險(xiǎn)已消除或控制 查安全條件確認(rèn)單 查開(kāi)車方案 查操作規(guī)程或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未進(jìn)行 扣3分 有1項(xiàng)不完善 扣1分 5 5 4 5 生產(chǎn)裝置停車應(yīng)滿足相關(guān)要求 編制 停車方案 操作人員能夠按停車方 案和操作規(guī)程進(jìn)行操作 查安全條件確認(rèn)單 查停車方案 查操作規(guī)程或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未進(jìn)行 扣3分 有1項(xiàng)不完善 扣2分 5 5 4 6 生產(chǎn)裝置緊急情況處理應(yīng)遵守相關(guān)要 求 發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況 應(yīng)按照不 傷害人員為原則 妥善處理 同時(shí)向 有關(guān)方面報(bào)告 工藝及機(jī)電設(shè)備等 發(fā)生異常情況時(shí) 采取適當(dāng)?shù)拇胧?并通知有關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理 必要時(shí) 按程序緊急停車 查現(xiàn)場(chǎng)處置方案 查緊急情況處理臺(tái)帳 查操作規(guī)程或作業(yè)指 導(dǎo)書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)次未遵守的 扣3分 5 5 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 5 2 安全設(shè) 施 20 5 5 2 2 第 6 頁(yè) 共 42 頁(yè) 5 5 4 7 生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的 危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)引至安全地點(diǎn)并得到妥 善處理 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未妥善處理 扣2分 5 5 4 8 操作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程 查安全檢查 獎(jiǎng)懲等 臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 抽查職工 有1次違規(guī)的 扣2分 對(duì)工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)的偏離情況及時(shí) 分析 偏差及時(shí)得到糾正 查參數(shù)運(yùn)行記錄 查分析記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未分析或糾正的 扣2分 危險(xiǎn)工藝自動(dòng)控制技術(shù)改造 15種危險(xiǎn)工藝 高危儲(chǔ)罐 查改造方案 查改造計(jì)劃 合同 查現(xiàn)場(chǎng) 否決項(xiàng) 新增加的應(yīng)有改造計(jì)劃 5 5 5 關(guān)鍵裝 置及重 點(diǎn)部位 10 5 5 5 1 加強(qiáng)對(duì)關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位安全管理 實(shí)行企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部聯(lián)系點(diǎn)管理機(jī)制 查聯(lián)系點(diǎn)制度 有有1 1處處未未實(shí)實(shí)行行的的 扣扣1010分分 無(wú)制度 扣5分 5 5 5 25 5 5 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 5 5 2 聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部 位負(fù)有安全監(jiān)督與指導(dǎo)責(zé)任 查聯(lián)系人職責(zé) 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未落實(shí)的 扣2分 5 5 5 3 聯(lián)系人應(yīng)每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次 安全活動(dòng) 查安全活動(dòng)記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未參加的 扣1分 5 5 5 4 建立關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位檔案 查檔案 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未建立的 扣1分 建立企業(yè) 管理部門 基層單位及班 組監(jiān)控機(jī)制 明確各級(jí)組織 各專業(yè) 的職責(zé) 定期進(jìn)行監(jiān)督檢查 并形成 記錄 查監(jiān)控機(jī)制文件 查職責(zé) 查定期檢查記錄 有1個(gè)部門 班組 未建立管理制 度 扣5分 制度不完善或未明確職責(zé)或未開(kāi) 展督查或未記錄的 扣2分 5 5 5 5 制定關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案 查現(xiàn)場(chǎng) 查應(yīng)急預(yù)案 未未制制定定的的 扣扣1010分分 不完善的 扣5分 應(yīng)急預(yù)案 至少每半年進(jìn)行一次演練 確保關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位的操作 檢修 儀表 電氣等人員能夠識(shí)別和 及時(shí)處理各種事件及事故 查演練記錄 查演練總結(jié) 抽查職工 未未演演練練 扣扣1010分分 未培訓(xùn)或未評(píng)價(jià)的 扣3分 有1人不熟悉 扣1分 5 5 5 6 關(guān)鍵裝置 重點(diǎn)部位為重大危險(xiǎn)源時(shí) 應(yīng)按5 2 5條執(zhí)行 參照5 2 5執(zhí)行 5 5 6 檢維修 10 5 5 6 1 嚴(yán)格執(zhí)行檢維修管理制度 實(shí)行日常 檢維修和定期檢維修管理 查檢維修制度 未建立制度 扣5分 5 5 6 25 5 6 2 3 3中中有有扣扣分分的的 扣扣2 2分分 5 5 6 2 制訂年度綜合檢維修計(jì)劃 落實(shí) 五 定 定檢修方案 定檢修人員 定安 全措施 定檢修質(zhì)量 定檢修進(jìn)度原 則 查年度計(jì)劃 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未落實(shí)的 扣1分 5 5 6 3 嚴(yán)格按照相關(guān)程序進(jìn)行檢維修作業(yè) 包 括 檢維修前 對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安 全檢查 檢維修后辦理檢維修交付生 產(chǎn)手續(xù) 查作業(yè)程序 查交付手續(xù) 查作業(yè)記錄臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1項(xiàng)未執(zhí)行的 扣1分 5 5 7 拆除和 報(bào)廢 10 5 5 7 1 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)施拆除和報(bào)廢管理制 度 查管理制度 未制定制度 扣3分 5 5 75 5 7中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 拆除作業(yè)前 拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)與需 拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同 到進(jìn)行對(duì)接 作業(yè)人員進(jìn)行危險(xiǎn) 有 害因素識(shí)別 制定拆除計(jì)劃或方案 辦理拆除設(shè)施交接手續(xù) 查拆除計(jì)劃或方案 查拆除風(fēng)險(xiǎn)分析 查交接手續(xù) 有1次無(wú)方案 扣4分 有1次無(wú)分析 扣3分 有1次無(wú)手續(xù) 扣1分 5 5 7 2 凡需拆除的容器 設(shè)備和管道 應(yīng)先 清洗干凈 分析 驗(yàn)收合格后方可進(jìn) 行拆除作業(yè) 查分析報(bào)告 查檢維修臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未執(zhí)行或不完善 扣1分 5 5 7 3 欲報(bào)廢的容器 設(shè)備和管道內(nèi)仍存有 危險(xiǎn)化學(xué)品的 應(yīng)清洗干凈 分析 驗(yàn)收合格后 方可報(bào)廢處置 查分析報(bào)告 查報(bào)廢臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未執(zhí)行或不完善 扣1分 5 6 作業(yè) 安全 5 6 1 作業(yè)許 可 255 6 1 1 企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)實(shí)施作 業(yè)許可管理 嚴(yán)格履行審批手續(xù) 各 種作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn) 有害因素 識(shí)別和安全措施內(nèi)容 動(dòng)火作業(yè) 進(jìn)入受限空間作業(yè) 破土作業(yè) 臨時(shí)用電作業(yè) 高處作業(yè) 斷路 作業(yè) 吊裝作業(yè) 設(shè)備檢修作業(yè) 抽堵盲板作業(yè) 其他危險(xiǎn)性作 業(yè) 查安全作業(yè)管理制度 查作業(yè)票證 危險(xiǎn)性作業(yè)管理制度有1項(xiàng)未建 立 扣3分 有1項(xiàng)制度不完善 扣2分 作業(yè)票證填寫內(nèi)容不規(guī)范 有1 次 扣1分 5 6 2 警示標(biāo) 志 15 5 6 2 1 按照GB16179規(guī)定 在危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目 位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 2 2 在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警 示標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 2 3 在廠內(nèi)道路設(shè)置限速 限高 禁行等 標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 2 4 在檢維修 施工 吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè) 置警戒區(qū)域和安全標(biāo)志 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑 井 洼 溝 陡坡 等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 2 5 在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害作業(yè)崗位的 醒目位置 按照GBZ158設(shè)置職業(yè)危害 警示標(biāo)識(shí) 同時(shí)設(shè)置告知牌 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 2 6按有關(guān)規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣2分 有1項(xiàng)不合格 扣1分 5 6 3 作業(yè)環(huán) 節(jié) 30 5 6 3 1 在危險(xiǎn)性作業(yè)活動(dòng)作業(yè)前進(jìn)行危險(xiǎn) 有害因素識(shí)別 制定控制措施 查作業(yè)分析和措施 查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 有1次未識(shí)別或未制定的 扣2分 不完善的 扣1分 有1處未落實(shí)控制措施或不完善 扣1分 5 5 生產(chǎn) 設(shè)施 及工 藝安 全 5 5 4 工藝安 全 25 第 7 頁(yè) 共 42 頁(yè) 在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)的安全防護(hù)用品 具 及消防設(shè)施與器材 規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)人員 作業(yè)行為 查臺(tái)帳 查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 有1處未配備的 扣2分 有1處配備不足的 扣1分 現(xiàn)場(chǎng)人員作業(yè)不規(guī)范的 有1起 扣2分 5 6 3 2 作業(yè)活動(dòng)的負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定要 求科學(xué)指揮 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未按規(guī)定指揮的 扣2分 作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程查現(xiàn)場(chǎng) 有1次違規(guī)的 扣2分 5 6 3 3 在進(jìn)行5 6 1中規(guī)定的作業(yè)活動(dòng)時(shí) 應(yīng) 持相應(yīng)的作業(yè)許可證作業(yè) 查作業(yè)許可證 查現(xiàn)場(chǎng) 未未辦辦理理相相關(guān)關(guān)作作業(yè)業(yè)許許可可證證從從事事危危險(xiǎn)險(xiǎn) 作作業(yè)業(yè)活活動(dòng)動(dòng) 扣扣3030分分 5 6 3 4 作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員應(yīng)具備基本救護(hù)技 能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力 持相 應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行監(jiān)護(hù)作業(yè) 作業(yè)過(guò) 程中不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位 查監(jiān)護(hù)人員符合性 查現(xiàn)場(chǎng) 不具備監(jiān)護(hù)能力或有1次違規(guī)的 扣2分 5 6 3 5保持作業(yè)環(huán)境整潔查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不整潔的 扣1分 5 6 3 6 同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商進(jìn) 行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 可能危及對(duì)方生產(chǎn) 安全時(shí) 應(yīng)組織并監(jiān)督承包商之間簽 訂安全生產(chǎn)協(xié)議 明確各自的安全生 產(chǎn)管理職責(zé)和應(yīng)當(dāng)采取的安全措施 并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安 全檢查與協(xié)調(diào) 查安全協(xié)議 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次無(wú)協(xié)議或無(wú)措施或無(wú)管理 人員的 扣1分 5 6 3 7 辦理機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū) 罐區(qū) 現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)手續(xù) 機(jī)動(dòng)車輛應(yīng)佩戴標(biāo)準(zhǔn) 阻火器 按指定線路行駛 查出入證 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次不符合 扣1分 5 6 3 8 企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存 出 入庫(kù)安全管理制度 查制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未制定制度 扣5分 有1次 處 違規(guī) 扣2分 專用倉(cāng)庫(kù)符合相關(guān)規(guī)定和要求查現(xiàn)場(chǎng) 有1次不符合 扣1分 5 6 3 9 劇毒化學(xué)品必須在專用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放 實(shí)行雙人收發(fā) 雙人保管制度 企 業(yè)應(yīng)將儲(chǔ)存劇毒化學(xué)品的數(shù)量 地點(diǎn) 以及管理人員的情況 報(bào)當(dāng)?shù)毓膊?門和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案 查制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 查備案記錄 無(wú)劇毒品管理制度 扣5分 有1項(xiàng)違規(guī)的 扣4分 5 6 3 10 嚴(yán)格執(zhí)行危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸 裝卸安全 管理制度 規(guī)范運(yùn)輸 裝卸人員行為 查制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 有經(jīng)營(yíng)許可證的企業(yè)按照要求 規(guī)范 管理 劇毒品經(jīng)營(yíng)許可證按時(shí)年檢 查管理制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 嚴(yán)格執(zhí)行非藥品類易制毒品安全管理 制度 查制度 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 查備案記錄 未制定制度 扣5分 有1次違規(guī)的 扣2分 5 6 4 承包商 與供應(yīng) 商 15 5 6 4 1 嚴(yán)格執(zhí)行承包商管理制度 對(duì)承包商 資格預(yù)審 選擇 開(kāi)工前準(zhǔn)備 作業(yè) 過(guò)程監(jiān)督 表現(xiàn)評(píng)價(jià) 續(xù)用等過(guò)程進(jìn) 行管理 建立合格承包商名錄和檔案 企業(yè)應(yīng)與選用的承包商簽訂安全協(xié) 議書(shū) 查管理制度 查安全協(xié)議 查臺(tái)帳檔案 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)管理制度 扣5分 無(wú)合格承包商名錄或檔案 扣2 分 少1家 扣1分 未簽訂安全協(xié)議 少1家 扣1分 5 6 4 2 嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商管理制度 對(duì)供應(yīng)商 資格預(yù)審 選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管 理 并定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn) 查管理制度 查預(yù)審選用記錄 查檔案 查采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 無(wú)管理制度 扣5分 未對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)審選用 有1 家 扣1分 未定期識(shí)別風(fēng)險(xiǎn) 少1家 扣2分 5 6 5 變更 15 5 6 5 1 嚴(yán)格執(zhí)行變更管理制度 包括變更申請(qǐng) 變更審批 變更實(shí)施 變更驗(yàn)收 查變更制度 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)變更制度 扣5分 有1次違規(guī) 扣1分 5 6 5 2 對(duì)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控 制 查風(fēng)險(xiǎn)分析 查變更臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次未分析控制的 扣2分 措施不符合的 扣1分 變更后對(duì)相關(guān)人員開(kāi)展培訓(xùn)查培訓(xùn)臺(tái)帳 有1次未未開(kāi)展 扣1分 5 7 產(chǎn)品 安全 與危 害告 知 5 7 1 危險(xiǎn)化 學(xué)品檔 案 20 對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品 包括產(chǎn)品 原料 和中間產(chǎn)品進(jìn)行普查 建立危險(xiǎn)化學(xué) 品檔案 查?；窓n案 查現(xiàn)場(chǎng) 未未進(jìn)進(jìn)行行普普查查建建檔檔 扣扣2020分分 有1項(xiàng)未建檔案 扣1分 5 7 2 化學(xué)品 分類 10 對(duì)其產(chǎn)品 所有中間產(chǎn)品進(jìn)行分類 并將分類結(jié)果匯入危險(xiǎn)化學(xué)品檔案 查危化品檔案 查現(xiàn)場(chǎng) 未進(jìn)行分類的 扣5分 缺1項(xiàng) 扣1分 5 7 3 化學(xué)品 安全技 術(shù)說(shuō)明 書(shū)和安 全標(biāo)簽 20 5 7 3 1 屬危險(xiǎn)化學(xué)品的產(chǎn)品 應(yīng)按GB16483和 GB15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安 全標(biāo)簽 并提供給用戶 查說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽 查現(xiàn)場(chǎng) 缺缺1 1種種危?；菲钒舶踩技夹g(shù)術(shù)說(shuō)說(shuō)明明書(shū)書(shū)和和 安安全全標(biāo)標(biāo)簽簽 扣扣2020分分 不符合標(biāo)準(zhǔn)或不完善 扣2分 有1次未提供給用戶 扣2分 5 7 3 2 采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品 應(yīng)有危險(xiǎn)化學(xué)品 安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽 查說(shuō)明書(shū)和標(biāo)簽 查現(xiàn)場(chǎng) 缺缺1 1種種危危化化品品安安全全技技術(shù)術(shù)說(shuō)說(shuō)明明書(shū)書(shū)和和 安安全全標(biāo)標(biāo)簽簽 扣扣2020分分 5 7 4 化學(xué)事 故應(yīng)急 咨詢服 務(wù)電話 10 應(yīng)設(shè)立24小時(shí)應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話 有專業(yè)人員值班并負(fù)責(zé)相關(guān)應(yīng)急咨 詢 或委托專業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu) 查應(yīng)急電話或委托書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 未未設(shè)設(shè)立立或或未未委委托托的的 扣扣1010分分 未有專業(yè)人員值守 有1次 扣1 分 未能回答相關(guān)應(yīng)急咨詢 有1次 扣1分 5 7 5 危險(xiǎn)化 學(xué)品登 記 20 應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行登 記 查登記證書(shū) 查現(xiàn)場(chǎng) 未未登登記記的的 扣扣2020分分 漏報(bào)1項(xiàng)的 扣2分 5 7 6 危害告 知 20 以適當(dāng) 有效的方式對(duì)從業(yè)人員及相 關(guān)方進(jìn)行宣傳 使其了解生產(chǎn)過(guò)程中 危險(xiǎn)化學(xué)品的危險(xiǎn)特性 活性危害 禁配物等 以及采取的預(yù)防及應(yīng)急處 理措施 查宣傳教育臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 抽查職工 有1項(xiàng)未進(jìn)行或有1人未了解的 扣2分 現(xiàn)場(chǎng)無(wú)告知牌 扣2分 5 6 作業(yè) 安全 5 6 3 作業(yè)環(huán) 節(jié) 30 5 6 3 1 第 8 頁(yè) 共 42 頁(yè) 5 8 職業(yè) 危害 5 8 1 職業(yè)危 害申報(bào) 25 如存在法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危 害因素 應(yīng)及時(shí) 如實(shí)向當(dāng)?shù)匕踩?產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào) 接受其監(jiān)督 查申報(bào)記錄 有有未未如如實(shí)實(shí)申申報(bào)報(bào) 扣扣2525分分 內(nèi)容不完善 扣5分 5 8 2 作業(yè)場(chǎng) 所職業(yè) 危害管 理 50 5 8 2 1 制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案 查管理制度 查計(jì)劃 查方案 有1項(xiàng)不制定的 扣5分 5 8 25 8 2中中其其他他各各項(xiàng)項(xiàng)有有扣扣分分的的 扣扣 2 2分分 建立 健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員 健康監(jiān)護(hù)檔案 查檔案 有1人未建檔的 扣1分 有1人未進(jìn)行體檢 扣1分 5 8 2 2作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)符合GBZ1 GBZ2查現(xiàn)場(chǎng) 生生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)區(qū)內(nèi)內(nèi)有有人人住住 扣扣5050分分 有1處不符合的 扣2分 5 8 2 3 使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣10分 有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣10分 高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離查現(xiàn)場(chǎng) 有1處不合格 扣10分 5 8 2 4 在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害 作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施 沖洗 設(shè)施 防護(hù)急救器具專柜 設(shè)置應(yīng)急 撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū) 定期檢查 并記錄 查檢查記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1處未設(shè)置 扣3分 有1次未檢查 扣2分 有1次無(wú)記錄 扣1分 5 8 2 5 嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素 檢測(cè)管理制度 定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行 檢測(cè) 在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌 告知檢 測(cè)結(jié)果 并將檢測(cè)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生 檔案 查管理制度 查檢測(cè)臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 無(wú)管理制度 扣10分 有1項(xiàng)次違規(guī) 扣2分 5 8 2 6 不得安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的 從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè) 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次違規(guī) 扣2分 不得安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事 禁忌作業(yè) 查臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次違規(guī) 扣2分 5 8 3 勞動(dòng)防 護(hù)用品 25 5 8 3 1 為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具 查勞護(hù)用品發(fā)放臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未未配配備備個(gè)個(gè)人人勞勞護(hù)護(hù)用用品品 扣扣2525分分 配備不符合標(biāo)準(zhǔn) 有1人 扣2分 從業(yè)人員正確佩戴 使用查現(xiàn)場(chǎng) 有1次違規(guī) 扣1分 5 8 3 2 各種防護(hù)器具應(yīng)定點(diǎn)存放查現(xiàn)場(chǎng) 有1處違規(guī) 扣1分 各種防護(hù)器具應(yīng)專人負(fù)責(zé)保管 檢查 定期校驗(yàn)和維護(hù) 每次校驗(yàn)后應(yīng)記 錄 鉛封 查檢查記錄 查現(xiàn)場(chǎng) 有1次違規(guī) 扣2分 5 8 3 3 建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用 品管理臺(tái)帳 加強(qiáng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品使 用情況的檢查監(jiān)督 凡不按規(guī)定使用 勞動(dòng)防護(hù)用品者不得上崗作業(yè) 查管理臺(tái)帳 查現(xiàn)場(chǎng) 未建臺(tái)帳 扣2分 臺(tái)帳不全 扣1分 有1人次違規(guī) 扣1分 5 9 事故 與應(yīng) 急 5 9 1 事故報(bào) 告 未發(fā) 生事故 第2 3項(xiàng) 作缺項(xiàng) 處理 15 5 9 1 1明確事故報(bào)告制度和程序 查制度 未未建建立立事事故故報(bào)報(bào)告告制制度度和和程程序序 扣扣 1515分分 5 9 15 9 1 5 9 35 9 3中中其