公司鋼化玻璃采購(gòu)管理程序(doc 5頁(yè)).doc

鋼化玻璃采購(gòu)管理程序修訂日期修訂單號(hào)修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂審核批準(zhǔn)2011/03/30/系統(tǒng)文件新制定4A/0/批準(zhǔn)：審核：編制：鋼化玻璃采購(gòu)管理程序1、 目的:為了更好的規(guī)范和完善采購(gòu)過(guò)程管理，特制訂本程序。2、 范圍:適用于本公司采購(gòu)管理作業(yè)。3、權(quán)責(zé):3.1 營(yíng)銷(xiāo)部采購(gòu)組: 組織相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)供應(yīng)商的開(kāi)發(fā)、考核、評(píng)估以及供應(yīng)商的日常管理，同時(shí)組織相關(guān)部門(mén)的制訂采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。3.2 生產(chǎn)技術(shù)部：組織相關(guān)部門(mén)制訂物料的采購(gòu)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3.3 品管部：負(fù)責(zé)主要物料采購(gòu)回廠(chǎng)的檢驗(yàn)以及檢驗(yàn)結(jié)果跟蹤。3.4 資財(cái)部倉(cāng)庫(kù)組：負(fù)責(zé)所有物料的進(jìn)、出倉(cāng)管控。3.5 總經(jīng)辦： 負(fù)責(zé)選擇供應(yīng)商的最終審批及批量原物資的定價(jià)審批。4、定義： 無(wú)5、作業(yè)內(nèi)容序號(hào)管理流程部門(mén)運(yùn)作管控要求相關(guān)表單1采購(gòu)需求營(yíng)銷(xiāo)部各部門(mén)1.1輔料類(lèi)（包括中工易耗類(lèi)、維修類(lèi)、勞保辦公用品類(lèi)、包裝類(lèi)、化工類(lèi)）的采購(gòu)需求由倉(cāng)庫(kù)和使用部門(mén)根據(jù)訂單需要并參考安全庫(kù)存表提出。1.2原片類(lèi)的采購(gòu)需求主要來(lái)源如下三種情況：1）根據(jù)采購(gòu)組確定的原片安全庫(kù)存表2）生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)審后的訂單所需要的原片請(qǐng)購(gòu)單；3）采購(gòu)組成員依據(jù)原片市場(chǎng)變動(dòng)趨勢(shì)，提交經(jīng)營(yíng)性目地的儲(chǔ)貨計(jì)劃。1.3采購(gòu)組根據(jù)輔料及原片采購(gòu)需求及安全庫(kù)存表制訂采購(gòu)計(jì)劃1.4委外加工類(lèi)由生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)能力編制發(fā)外加工申請(qǐng)單。1.5大、中型機(jī)械設(shè)備類(lèi)依據(jù)公司經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略所需提出采購(gòu)需求。1.6以上幾類(lèi)的采購(gòu)需求均應(yīng)按照物料申購(gòu)審批規(guī)定來(lái)完成請(qǐng)購(gòu)與報(bào)批的權(quán)責(zé)。請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)外加工申請(qǐng)單原片安全庫(kù)存表采購(gòu)計(jì)劃物料申購(gòu)審批規(guī)定2需求審核營(yíng)銷(xiāo)部各部門(mén)2.1輔料類(lèi)（包括中工易耗類(lèi)、維修類(lèi)、勞保辦公用品類(lèi)、包裝類(lèi)、化工類(lèi)）采購(gòu)需求均應(yīng)按照物料申購(gòu)審批規(guī)定來(lái)完成請(qǐng)購(gòu)與報(bào)批的權(quán)責(zé)。2.2原片類(lèi)的采購(gòu)需求以及委外加工計(jì)劃單應(yīng)先經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人初審，再經(jīng)總經(jīng)辦最后審批。2.3大、中型機(jī)械設(shè)備由總經(jīng)辦審批。請(qǐng)購(gòu)單、發(fā)外加工計(jì)劃單、物料申購(gòu)審批規(guī)定3采購(gòu)實(shí)施營(yíng)銷(xiāo)部評(píng)審小組3.1采購(gòu)員在合格供應(yīng)商表查相應(yīng)供應(yīng)商，進(jìn)行詢(xún)價(jià)、議價(jià)，（如需開(kāi)發(fā)，則按供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核管理辦法），將詢(xún)價(jià)、議價(jià)結(jié)果依審批權(quán)限進(jìn)行相應(yīng)報(bào)批。3.2采購(gòu)組負(fù)責(zé)與供應(yīng)商確認(rèn)交期、交數(shù)、付款方式、質(zhì)保協(xié)議，最后簽訂訂貨合同。3.3原片類(lèi)要求將簽訂訂貨合同轉(zhuǎn)成原片到貨通知單復(fù)印一份給生產(chǎn)技術(shù)部、資財(cái)原片倉(cāng)、品管部。合格供應(yīng)商表訂貨合同原片到貨通知單4驗(yàn)證及入庫(kù)采購(gòu)組倉(cāng)庫(kù)組品管部4.1所有采購(gòu)回廠(chǎng)的輔材料（包括中工易耗類(lèi)、維修類(lèi)、勞保辦公用品類(lèi)、包裝類(lèi)、化工類(lèi)）均要按來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.2原片類(lèi)采購(gòu)回廠(chǎng)后由品管部負(fù)責(zé)檢測(cè)，具體檢測(cè)方法見(jiàn)原片檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。4.3委外加工產(chǎn)品依據(jù)客戶(hù)工藝要求以及品管部的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.4大、中型機(jī)械設(shè)備由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)人調(diào)機(jī)試用以驗(yàn)證其質(zhì)量。4.5供應(yīng)商的考核管理見(jiàn)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)、考核管理辦法。4.6經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料，由品管部開(kāi)出相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告通知倉(cāng)庫(kù)組辦理入庫(kù)手續(xù)。委外加工檢驗(yàn)報(bào)告、原片檢驗(yàn)報(bào)告6、相關(guān)文件：外發(fā)加工管理辦法不合格品管理程序供應(yīng)商開(kāi)發(fā)