審計(jì)部經(jīng)理崗位說明書(doc 5頁).doc

經(jīng)理基本情況職位名稱審計(jì)部經(jīng)理職位編號所屬部門審計(jì)部直接上級財(cái)務(wù)總監(jiān)直接下屬審計(jì)專員職責(zé)1. 負(fù)責(zé)貫徹和執(zhí)行國家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的各項(xiàng)政策、精神、制度2. 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃，保證部門工作任務(wù)落實(shí)3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)總部財(cái)務(wù)情況以及內(nèi)控制度的內(nèi)審工作4. 負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)下屬公司的財(cái)務(wù)情況（財(cái)務(wù)計(jì)劃、資產(chǎn)、負(fù)債、損益等）以及內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督5. 負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)外派人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督6. 負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)基建工程項(xiàng)目的預(yù)算、預(yù)算執(zhí)行情況和決算進(jìn)行審計(jì)和監(jiān)督7. 負(fù)責(zé)組織對地市整合資產(chǎn)的評估工作，保證集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)整合工作的高效開展8. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與外部有關(guān)部門或上級機(jī)關(guān)的業(yè)務(wù)關(guān)系，保證工作正常順利開展9. 負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)事求是地向上級領(lǐng)導(dǎo)提交相關(guān)審計(jì)報(bào)告10. 負(fù)責(zé)編制和完善本部門主控管理制度和流程，并督促落實(shí)11. 負(fù)責(zé)本部門工作任務(wù)分配，指導(dǎo)、監(jiān)督和考核部門內(nèi)員工工作12. 組織本部門內(nèi)部培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力13. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與集團(tuán)內(nèi)部部門、外部單位的關(guān)系，保證工作任務(wù)的正常開展14. 負(fù)責(zé)組織做好部門各項(xiàng)原始工作記錄、檔案資料的保管工作15. 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)職權(quán)1. 編制修訂由本部門主控的制度流程的建議權(quán)2. 編制部門年度經(jīng)營計(jì)劃和部門預(yù)算的建議權(quán)3. 部門預(yù)算內(nèi)費(fèi)用的審核權(quán)4. 本部門內(nèi)員工的人事任免建議權(quán)5. 對地市公司財(cái)務(wù)狀況的審計(jì)報(bào)告建議權(quán)6. 集團(tuán)外派人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)報(bào)告建議權(quán)7. 集團(tuán)總部與下屬公司的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告建議權(quán)8. 員工績效考核結(jié)果的審核權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用市內(nèi)電話、長途電話、移動電話、臺式機(jī)（互聯(lián)網(wǎng)接入）、筆記本電腦部門共用傳真機(jī)集團(tuán)共用復(fù)印機(jī)、機(jī)動車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)定期向直接上級遞交地市公司財(cái)務(wù)狀況審計(jì)報(bào)告與外派人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告、部門年度工作總結(jié)、相關(guān)審計(jì)報(bào)告以及項(xiàng)目報(bào)告與建議、其他臨時(shí)報(bào)告與建議。不定期向直接上級進(jìn)行口頭工作匯報(bào)督導(dǎo)不定期確認(rèn)直接下級的工作進(jìn)展，并提出口頭工作建議協(xié)調(diào)每月向企管部提交部門計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果定期向人力資源部提交部門員工考核結(jié)果每月向財(cái)務(wù)一部提交部門預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告與地市公司的審計(jì)工作協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系與上級財(cái)務(wù)主管部門、審計(jì)部門等的工作協(xié)調(diào)任職資格學(xué)歷本科及以上專業(yè)財(cái)經(jīng)類年齡3050性別不限個(gè)性誠實(shí)穩(wěn)重、認(rèn)真負(fù)責(zé)、謹(jǐn)慎細(xì)致工作經(jīng)驗(yàn)2年以上財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)5年以上審計(jì)或會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)工作技能良好的口頭和書面表達(dá)能力良好的溝通協(xié)調(diào)能力職前培訓(xùn)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和相關(guān)管理制度培訓(xùn)其他要求熟悉財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)知識會計(jì)或?qū)徲?jì)中級職稱以上，最好具備CPA職業(yè)資格修訂履歷修訂時(shí)間修訂內(nèi)容修訂者審核者審批者2003.3.20新規(guī)作成審計(jì)專員基本情況職位名稱審計(jì)專員職位編號所屬部門審計(jì)部直接上級審計(jì)部經(jīng)理直接下屬無職責(zé)1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作的具體執(zhí)行，包括資金、財(cái)產(chǎn)的完整性與安全性，財(cái)務(wù)部年度工作計(jì)劃的執(zhí)行情況以及會計(jì)報(bào)表的內(nèi)部審計(jì)，并出具審計(jì)意見2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)內(nèi)控制度的審計(jì)，并出具審計(jì)意見3. 負(fù)責(zé)對地市整合資產(chǎn)的評估工作的具體執(zhí)行4. 負(fù)責(zé)編制子公司與分公司的審計(jì)計(jì)劃，確定審計(jì)的內(nèi)容和審計(jì)方法5. 根據(jù)審計(jì)計(jì)劃，負(fù)責(zé)給下屬公司下達(dá)審計(jì)通知書，并做好審計(jì)工作準(zhǔn)備6. 負(fù)責(zé)對下屬公司的財(cái)務(wù)帳簿、報(bào)表、憑證等財(cái)務(wù)資料進(jìn)行審查7. 在對下屬公司審計(jì)過程中，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和咨詢相關(guān)業(yè)務(wù)人員，了解和分析真實(shí)情況8. 負(fù)責(zé)整理對下屬公司的審計(jì)工作底稿，根據(jù)實(shí)際的審計(jì)情況起草審計(jì)意見書；匯總和分析審計(jì)意見書，編制審計(jì)報(bào)告，并報(bào)直接上級9. 負(fù)責(zé)審計(jì)和監(jiān)督集團(tuán)在在建工程建設(shè)方面的預(yù)算編制、預(yù)算的執(zhí)行情況與合同款項(xiàng)支付情況，并出具審計(jì)意見10. 負(fù)責(zé)依照合同法對各種在建工程合同進(jìn)行審查，直至合格，并出具審計(jì)意見。11. 在建工程項(xiàng)目決算審定后，負(fù)責(zé)依據(jù)在建工程項(xiàng)目合同與施工單位及工程管理部進(jìn)行協(xié)商，談判直至定案，制定工程決算審計(jì)意見書，并將以上三方簽字的工程決算審計(jì)意見書報(bào)部門經(jīng)理審核后，交財(cái)務(wù)一部和工程管理部，作為在建工程結(jié)算的依據(jù)12. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)在建工程合同、工程預(yù)算書、工程決算書、審計(jì)報(bào)告等文件資料進(jìn)行整理、登記、歸檔、保管13. 負(fù)責(zé)歸檔保管與本崗位相關(guān)的文件資料并保密14. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。職權(quán)1.編制審計(jì)報(bào)告、出具審計(jì)意見書的建議權(quán)辦公設(shè)備個(gè)人專用臺式機(jī)部門共用市內(nèi)電話集團(tuán)共用復(fù)印機(jī)、機(jī)動車輛工作關(guān)系內(nèi)部工作關(guān)系匯報(bào)不定期向直接上級進(jìn)行口頭工作匯報(bào)督導(dǎo)協(xié)調(diào)與其他部門、下屬公司的工作協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系與會計(jì)師事務(wù)所、評估機(jī)構(gòu)的工作協(xié)作任職資格學(xué)歷本科專業(yè)審計(jì)、會計(jì)專業(yè)年齡2545性別不限個(gè)性誠實(shí)穩(wěn)重、認(rèn)真負(fù)責(zé)、謹(jǐn)慎細(xì)致工作經(jīng)驗(yàn)2年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)工作技能良好的口頭和書面表達(dá)