某某分公司年度降本增效工作總結(jié)

某某分公司年度降本增效工作總結(jié)某某分公司年度降本增效工作總結(jié)某某分公司年度降本增效工作總結(jié) 本文簡介：*分公司20*年降本增效工作總結(jié)20*年，*公司按照*公司、*公司的總體戰(zhàn)略部署和工作要求，結(jié)合精細化管理工作，深入研究和推進降本增效工作，取得了較好的效果。全年實現(xiàn)*銷售收入*億元；實現(xiàn)利潤*億元；噸油利潤*元，同比提高*元；噸油營銷成本*元，較計劃降低*元。為進一步拓寬。某某分公司年度降本增效工作總結(jié)*分公司20*年降本增效工作總結(jié)20*年，*公司按照*公司、*公司的總體戰(zhàn)略部署和工作要求，結(jié)合精細化管理工作，深入研究和推進降本增效工作，取得了較好的效果。全年實現(xiàn)*銷售收入*億元；實現(xiàn)利潤*億元；噸油利潤*元，同比提高*元；噸油營銷成本*元，較計劃降低*元。為進一步拓寬降本增效渠道，強化降本增效效果，現(xiàn)將一年來的工作總結(jié)匯報如下。一、降本增效工作開展情況及效果（一）充分認識降本增效的重要意義。降低成本、提高效益是企業(yè)經(jīng)營管理的重要目標。應對*市場競爭日趨激烈的外部環(huán)境和提升管理水平的內(nèi)在需求，保持企業(yè)平穩(wěn)較快增長，重點在結(jié)構優(yōu)化、難點在量化執(zhí)行。在公司20*年工作會上，明確了由*牽頭，制定全面的降本增效實施意見，確定總體控制目標，制定切實可行的措施手段，發(fā)揮公司整體優(yōu)勢，把辦公費、印刷費、報刊訂閱費等各項費用歸口專業(yè)線管理，切實降低和優(yōu)化各項費用支出。在總體工作安排的基礎上，公司制定了年度降本增效實施方案，量化了降本增效工作表，把工作責任層層傳遞，把工作目標層層分解，在公司內(nèi)部形成了良好降本增效氛圍，全員降本意識得到了明顯增強，推進全員、全過程、全方位成本管理與控制，提高經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益，增強核心競爭力。（二）精心組織保障降本增效工作全面推進。為確保降本增效實施方案具有可操作性并能取得實效，由財務處牽頭，各專業(yè)線共同參與，合理選擇降本途徑，制定理性降本措施，從盤活資產(chǎn)管理、降低可控費用、提高費用使用效率三個方面細化為*個項目，共列舉了*項具體降本控費措施，每項措施均對應相應責任單位或部門，對措施的推進時點要求進行了量化明確。通過實施科學的控本降費措施，積極開展管理提效工作，公司在提升內(nèi)涵效益式發(fā)展水平上取得了長足進步。（三）緊盯降本措施落實保障增效效果到位。成本費用控制方式逐步由單純的總額控制向突出“效益、效果、效率”方面轉(zhuǎn)變。公司全年嚴格各項費用管理，切實提升資產(chǎn)管理效率，保障維修費、接待費、培訓費、車輛油耗等費用支出，全年節(jié)省預算支出*萬元。1.資產(chǎn)管理。公司對閑置土地、房屋等資產(chǎn)，進行全面的摸底清查，清理在建工程*項，工程涉及金額*億元，妥善處理了往來不清、歸口不明的歷史遺留項目。清查閑置土地*宗*萬平方米，整改了部分場地租金偏低、合同簽訂不及時、場地閑置等問題，優(yōu)化盤活了資產(chǎn)。持續(xù)推進資產(chǎn)全過程、動態(tài)化管理，清查資產(chǎn)*萬項；對清查資產(chǎn)進行賬務更正調(diào)整，每月減少折舊折耗*萬元；積極與上級公司協(xié)調(diào)，實現(xiàn)報廢資產(chǎn)增加考核利潤*萬元。2.促銷費。一是從優(yōu)化使用促銷費、最大程度發(fā)揮促銷費的使用效益的角度出發(fā)，由公司*處和*處統(tǒng)一管理，根據(jù)業(yè)務需要核定促銷費，實現(xiàn)專項費用專業(yè)線管理，嚴格執(zhí)行先審批、后使用制度。二是堅持每季開展促銷費用使用效果后評價，對于未達預期效果的單位，支出部分抵減分公司考核利潤完成數(shù)。三是規(guī)范促銷費、客戶開發(fā)費的管理。*月，對所屬分公司*年促銷費和客戶開發(fā)費使用情況進行檢查，補充完善促銷費管理辦法。在全年銷量增長*的情況下，全年促銷費同比減少*萬元，減幅達*%，促銷費用使用效率顯著提升。3.存貨盤盈盤虧。按照“月分析、季通報、年總結(jié)”的損溢動態(tài)管理模式，每月組織損溢分析會，每季召開通報會，定期分析、考核、總結(jié)，不斷調(diào)整和完善油品損溢考核指標。深入開展油品數(shù)量管理現(xiàn)場專項稽查，共組織稽查盤點*次，隨機檢查*次，對*家分公司*座*站和*座*庫開展了盤點稽查。同時，在*召開數(shù)質(zhì)量管理現(xiàn)場會，促進各分公司*數(shù)質(zhì)量管理的經(jīng)驗共享。深入貫徹*公司物流工作會議精神，4月份在*率先推行地罐交接試點，7月份全面推行。*全面實行地罐交接以來，綜合損耗率為*%，同比降低*個百分點。*試點的*座加油站綜合損耗率*%，同比下降*個百分點。20*年公司整體油品綜合損耗率為*%，同比下降了*個百分點，一次運輸、倉儲保管、二次配送、零售保管四個環(huán)節(jié)損耗控制指標大幅下降。4.檢測費。20*年，公司將行政收費項目納入重點控制范圍，以檢測費為突破口，在保障經(jīng)營需要的前提下，壓縮繳費額度。*月，*處對各分公司檢測費用標準進行了收集和整理，通過橫向比對和對現(xiàn)行政策的研究，制定了具體的降費目標與措施，同時啟動了整體協(xié)調(diào)方案，上下結(jié)合，加大攻關力度，全年發(fā)生檢測費*萬元，平均單站年檢測費降至*萬元，同比減少*萬元，降幅*%。5.電費。一是公司質(zhì)量安全環(huán)保處與合作方進行多次接洽，開展了第四代節(jié)能燈具升級的可行性研究工作，制定了LED燈升級的實施方案，逐區(qū)域組織實施。二是多途徑促使加油站用電性質(zhì)更加明細化，明確劃分生活用電和生產(chǎn)用電，爭取當?shù)仉娏Σ块T的理解與支持，目前，已有*座*站實行了分項收費。三是對于有條件的*站，力爭取得電費專項發(fā)票，對進項稅金進行抵扣處理，降低用電成本。四是通過開展費用定額試點，推行橫向?qū)?，強化基層?jié)電意識。20*年，平均單站年用電*萬元，同比下降*萬元。6.稅費。20*年*月，公司向*省地方稅務局提出重新認定房產(chǎn)稅、土地使用稅計稅基數(shù)的申請，擇優(yōu)選擇中介機構，下調(diào)加油站房產(chǎn)、土地計稅基數(shù)，降低房產(chǎn)稅、土地使用稅。梳理各類合同印花稅的繳納方式，降低印花稅，對年度合同和框架合同先貼花，再按實際執(zhí)行金額納稅。在公司*處和*處的配合下，定期檢查合同執(zhí)行情況，重點關注終止的合同的納稅基數(shù)。在全年新增加油站*座加油站的前提下，全年房產(chǎn)稅同比減少*萬元，土地使用稅同比減少*萬元。7.辦公費。一是持續(xù)推進無紙化辦公，充分發(fā)揮公司門戶網(wǎng)站作用，減少了紙張及耗材費用的支出。二是公司*處對全省報刊、雜志進行了統(tǒng)一訂購管理。三是公司內(nèi)部辦公室電話實行內(nèi)線，推行*全省集團號，降低固定和移動話費。四是*站配備掃描儀，通過網(wǎng)絡平臺傳遞掃描文件資料，有效降低了傳真通訊費和紙張耗材費。公司全年辦公費同比減少了*萬元。8.招待費。一是對所屬各單位實行年度招待費預算從緊切塊管理，每月嚴格核定預算數(shù)，同時對執(zhí)行數(shù)進行全程跟蹤。二是各級*室完成了統(tǒng)一采購消耗品及特色禮品的方案，修訂采購、領用及存貨的相關管理辦法，達到了集約使用的目標。三是*處負責制定公司駐*和*辦公室的費用管理辦法，強化了費用管理，提高了工作效率。全年發(fā)生招待費*萬元，較預算節(jié)約了*萬元。9.財務費用。一是加強了資金成本的分析，逐項開展長、短期付息資金項目的清理和核對工作，減緩了資金成本過高的壓力。二是逐步推廣了現(xiàn)金交易比例的考核指標。現(xiàn)金交易比例是指某加油站現(xiàn)金交易金額占總銷售額的比例。通此指標的考核，可以引導加油站大力開展卡交易業(yè)務，減少現(xiàn)金交易，降低資金滯留在站的風險。同時，對現(xiàn)金交易比例低于某一水平的站點，考慮逐步縮減上門收款的頻次，降低銀行收款費用。10.運輸費。面對去年市場大幅波動和資源寬緊不一的局面，通過調(diào)整庫存、實施“保重點、重效益，抓配置、擴外采，先管道、搶水運”等策略，形成了資源緊平衡下的調(diào)運模式。*處派人駐點加大與*公司、*公司的溝通協(xié)調(diào)，全年*資源兌現(xiàn)率達到*%、*油兌現(xiàn)率達到*%。創(chuàng)新外采方式，與*達成“先采購，后直銷”提前買斷等合作方式，全年*資源*萬噸，實現(xiàn)毛利*億元。深入領會貫徹*公司的資源政策，積極爭取上半年“從量從價”和下半年鼓勵外采政策，全年獲得*補貼*萬元。通過與*、*和社會單位以遠換近、以海換陸等多種串換手段，提高了*、*、*、*等無*地區(qū)資源保障能力，節(jié)省費用*萬元。根據(jù)*資源形勢，優(yōu)化上游*、*，*、*資源來向，發(fā)揮*庫水路中轉(zhuǎn)的積極作用，全年通過優(yōu)化物流運輸，節(jié)省公路運費、鐵路中轉(zhuǎn)費、水路中轉(zhuǎn)費、倉儲費*萬元。11.維修費。2011年，公司通過嚴把“五關”用足用好維修費，并推行維修費“集中審定、戴帽核撥”的方式，有效保證了維修費的投放質(zhì)量。一是嚴把項目設計關，成立*，增加計劃、規(guī)劃審核職能，從設計環(huán)節(jié)入手，優(yōu)化工藝流程、合理確定工程量及造價。二是嚴把工施工計劃關，*處負責收集統(tǒng)計分公司各批次檢維修計劃，待*處審核，*站管理處會簽后下達執(zhí)行，*處制定下發(fā)*站各類維修驗收物理標準，尤其是地坪的維修標準，按加油站建立檢維修臺賬，每月對正在實施項目進行隨機抽查。三是嚴把工程驗收關，公司*處結(jié)合*處制定的*站交接驗收標準，重新修訂了*站驗收辦法，新辦法中補充了*的驗收標準，尤其是*站投運前隱蔽工程的驗收，避免水路、電路等問題，引發(fā)大額維修整改費用。四是嚴把設備保養(yǎng)關，由*處牽頭，*處、*處配合，編制了*站設備設施日常保養(yǎng)維護手冊，統(tǒng)一設備維護頻率和標準。同時各分公司分別成立了一支專業(yè)維修隊伍，負責加油站日常的設備維修工作，降低了維修成本，提高了工作效率。五是嚴把入圍單位資質(zhì)關，修訂招投標管理辦法，將實名評分制更改為匿名評分制，減少人為因素的干擾。加大入圍單位的考核力度，每半年組織一次對入圍單位的測評，加大對入圍單位違規(guī)行為的處罰力度。全年實際發(fā)生*萬元，同比減少*萬元，減幅達*%。二、目前存在的問題與不足20*年，雖然在降本增效方面取得了較明顯的成績，但是，我們清醒的認識到，還存在很多不足和亟待改進的地方，降本增效面臨的內(nèi)外部環(huán)境仍然十分嚴峻。一是*站比例偏高、降本空間不足的問題亟待解決。目前公司還有*噸以下的低效站*座，一方面嚴重制約公司效益和指標的提升，另一方面固定成本比例較高，投入產(chǎn)出比較低。二是經(jīng)營管理中還存在一些薄弱環(huán)節(jié)。部分經(jīng)營管理人員對降本增效的認識還不夠深刻，在降本增效工作方面的執(zhí)行力還不強，降本增效的手段和方法還不夠豐富，降本控費思維還不夠開闊，導致降本增效的效果得不到有效保障。三是費用定額管理模式仍需加強研究和創(chuàng)新。雖然在過去一年里，加大了費用定額管理的研究和試點，但是由于地域不同、銷售結(jié)構差異等原因，至今仍無法真正投入實戰(zhàn)取得實效，降本增效的手段亟待進一步夯實和升級。四是在資產(chǎn)管理領域進一步降本控費。資產(chǎn)管理是公司的重要管理環(huán)節(jié)，也是管理難點。如何從源頭、過程和處置等全過程加強管理，實現(xiàn)資產(chǎn)的優(yōu)化配置和使用，從而達到降本控費的目標，是擺在當前的重要研究課題。三、20*年降本增效的工作思路在*公司20*年工作會上，明確提出了“增收創(chuàng)效、降本增效、管理提效”三大主題，公司將降本增效工作作為核心工作常抓不懈，主要思路是，抓住關鍵環(huán)節(jié)，深挖潛力，實現(xiàn)降本增效。（一）網(wǎng)絡建設要明確定位，提高投資回報率。要進一步加快發(fā)展地級以上中心城區(qū)、城市新區(qū)、高速公路等優(yōu)質(zhì)項目，加快開發(fā)地理位置好、汽油比例高的項目，加快推進*、*、*中心城區(qū)站建設。加大結(jié)構調(diào)整，有序調(diào)整控制*站開發(fā)比例，不斷提升網(wǎng)絡質(zhì)量。今年，新開發(fā)的*站、*站等各種項目，必須堅持在總部要求的內(nèi)部收益率基礎之上，再增加一個百分點，方可提交決策會討論。采用股權合作模式，最大限度發(fā)揮資金杠桿效應，提高資金利用效率。加大與政府、團體、機構合作力度，利用整體優(yōu)勢，實現(xiàn)自主整體開發(fā)，減少中間環(huán)節(jié)，節(jié)約投資。加大對分公司*站投運專項考核力度，側(cè)重于加油站達銷質(zhì)量和柴汽比結(jié)構，鼓勵早投運、早見效。全面清理在建的停滯項目，明確實施定位，降低由此產(chǎn)生的財務費用。*線要針對今年的工作定位，專題召開*工作會議，縝密部署、有效推進。（二）狠抓工程質(zhì)量降低維修成本，實現(xiàn)質(zhì)量增效。強化工程建設的全過程管控，嚴格貫徹執(zhí)行2010版*庫建設標準和*站建設標準，加大工程建設項目檢查力度和頻次，改進檢查方式，提高工程建設質(zhì)量，確保新開工程尤其是地坪、圍墻、罩棚等單項工程三年不小修、五年不大修。同時，相關專業(yè)線要進一步加大對承包商、供應商的考核力度，發(fā)現(xiàn)主觀故意欺騙行為，一律從嚴從重處理，直至取消市場準入。（三）在持續(xù)規(guī)范中完善費用管理。各項費用主責專業(yè)線，要建立成本費用標準體系，制定每項成本費用控制使用標準，明確各項費用開支界限，形成有機的科學管理控制體系，每季度對構成成本費用的各要素進行規(guī)劃、限制和調(diào)節(jié)，及時糾正偏差。*處要專題研究財務費用居高不下的難題；總經(jīng)理辦要嚴格考核車輛自用油的消耗。預算辦要建立成本費用控制的組織體系和責任體系，定期對費用按專業(yè)線進