dvd gps項目可行性分析報告

DVDGPS項目可行性分析報告目錄章1章項目背景和發(fā)展概況11項目提出的背景12項目發(fā)展概況13投資的必要性章2章市場分析與建設規(guī)模21市場分析22產品方案和建設規(guī)模23產品銷售收入預測章3章建設條件31資源和原材料第4章技術方案、設備方案和工程方案41技術方案42設備方案43工程方案第5章組織架構和人員職責51組織架構52人員職責53關鍵角色能力要求第6章項目實施進度安排61項目實施的各階段62項目實施進度表第7章投資估算71項目總投資估算72投資使用計劃第8章財務分析81估算各年度利潤82現金流量分析83盈虧平衡分析第9章項目風險分析91風險分析92風險初步應對第10章可行性研究結論與建議101結論與建議章1章項目背景和發(fā)展概況11項目提出的背景GPS導航近10年在民用領域應用越來越廣泛，在航海，汽車，個人等均有相應得應用。目前公司所生產的便攜式導航器屬于個人導航系列，隨著車載導航及手機導航的技術的發(fā)展及客戶需求的變化，便攜式導航器勢必被車載導航與手機導航所取代。12項目發(fā)展概況當今世界，在人們的生產、生活中可以離開汽車的活動已經不多了，而且越來越多的人類活動都被汽車改變了。人們在基本解決了吃、穿、住的問題之后的第一個發(fā)展就是行。所謂行，早就不是簡單的步行，自行，已經逐漸向車行發(fā)展。在經濟日漸繁榮，個人生活水平不斷提高的中國，這個發(fā)展趨勢越來越強盛。而導航作為車輛自動行駛的向導，最終將發(fā)展成為汽車的標準配件之一。13投資的必要性便攜式導航器未來的市場空間將逐漸減小，而取而代之的是車載導航，因此，我們應該未雨綢繆積極開拓汽車配件市場。章2章市場分析與建設規(guī)模21市場分析根據汽車行業(yè)專業(yè)人士分析，2010年中國將突破1000萬輛車大關，由上圖2010年12月份產銷數據看，這個數據會被實現。而中高檔轎車約占轎車數量的1/5，因此從2010年開始大約120萬兩/年中高檔轎車被生產銷售，而這些車的配置均可能裝DVDGPS產品。22產品方案和建設規(guī)?？紤]到目前公司不具備獨自開發(fā)DVDGPS的能力，只能通過購買的方式獲得產品方案。按目前公司市場需求3K/月計算，我們只需要建立一條生產線即可滿足需求。詳細的規(guī)劃，見工程方案敘述。23產品銷售收入預測DVDGPS目前在前裝市場的售價接近5000RMB/臺，按利潤25計算，凈賺1250RMB/臺，相類似，后裝市場應該也有約1000RMB/臺利潤，如按每月3K數量計算，將產生300萬/月的利潤。章3章建設條件31資源和原材料目前，中國已經初步形成了幾大電子產業(yè)基地，珠江三角洲就是其中一個，公司處于深圳，對于資源與原材料采購擁有較大優(yōu)勢，這些優(yōu)勢主要集中表現在運輸成本低、供應周期短等方面。第4章技術方案、設備方案和工程方案41技術方案國內成熟的DVDGPS方案公司已越來越多，且集中在深圳和上海等少數城市，我司由于自身研發(fā)能力不足的問題決定購買方案，故尋找質量穩(wěn)定、成本低能長期合作的方案公司是我們項目策劃前期的重點工作。42設備方案生產DVDGPS的設備投入主要如下幾個方面A生產設備SMT印錫機、SMT貼片機、SMT回焊爐；DIP流水線、DIP波峰焊爐；B檢測設備功能測試的信號發(fā)生器、電流表、電壓表等；外觀檢測的放大器等；C試驗設備交變試驗箱、振動臺等；D工裝夾具生產用工裝、檢測用工裝、測試用工裝。43工程方案DVDGPS生產線由四部分組成SMT、DIP、附加、裝配，人員大致配置SMT7人，DIP和附加26人、裝配19人，后備2人，共計54人，這些均是作業(yè)人員。一條線另需配備1名修理，1名生產主管，1名PE，1名QE。場地平面布置需按DVDGPS生產工序布置。第5章組織架構和人員職責51組織架構52人員職責項目經理貫穿整個項目各個環(huán)節(jié)的調度及最終確認，對項目的成敗負責，對項目成員的績效考核，并兼任實施組組長。產品經理建立項目的前期方案的確定及相關技術支持，相關資料的準備。項目管理配合項目的進展，監(jiān)督整個項目的進度，文件的管控，相關資料的準備?？蛻艚浝砼浜享椖康倪M展，不斷與客戶溝通，保證產品最終滿足客戶的要求，相關資料的準備。電子/結構設計根據項目客戶的呼聲，按時間要求完成線路和結構設計，相關資料的準備。采購管理配合技術中心、工程、生產，積極按照項目初期、中期、末期的要求進行物料采購，供應商的管理，相關資料的準備。PMC負責物料的庫存管理、申購及生產計劃安排。生產管理配合工程部完成工程樣機試制，完成各階段試產工作，充分暴露產品不良，相關資料的準備。品質管理監(jiān)督項目全過程的品質質量，并對DR4進行評審，相關資料的準備。工程管理配合項目進行工裝制作及工藝編制，工程樣機的試制，相關資料的準備，進行DR3的評審。產品經理1人客戶經理1人電子設計1人機構設計1人采購管理1人PMC1人生產管理1人品質管理1人工程管理1人項目指導委員會項目總監(jiān)總裁委員各部門經理項目經理供應商項目經理項目管理及項目質量控制項目經理1人（兼職）供應商技術顧問實施組組長項目經理53關鍵角色能力要求職務資格要求工作年限結構工程師1、機械相關專業(yè)，了解同行業(yè)主要競爭對手的產品性能，并能與本公司產品進行區(qū)別，能單獨對上下游部門進行溝通。2、精通AUTOCAD、PROE等結構設計軟件操作，能獨立完成項目設計；3、熟知各類塑膠材料及金屬材料的性能、加工工藝及用途，對模具、注塑、手板加工等有深入認識；4、有汽車電子產品（控制、車載音響CD/DVD視聽系統、TFTLCDDISPLAY等）結構設計經驗；5、熟悉開發(fā)流程，具有團隊精神與敬業(yè)精神，學習鉆研能力強，具有良好的協調溝通能力。碩士一年本科二年?？扑哪曛袑Ａ觌娮庸こ處?、電子相關專業(yè)，了解同行業(yè)主要競爭對手的產品性能，并能與本公司產品進行區(qū)別，能單獨對上下游部門進行溝通2、具有硬件開發(fā)工作經驗，精通硬件電路，有較強的PCBLAYOUTPOWERPCB及相關軟件經驗；3、具有汽車電子產品（控制、車載音響CD/DVD視聽系統、TFTLCDDISPLAY等）硬件開發(fā)工作經驗；4、熟悉開發(fā)流程，有較強的英文閱讀能力及責任心，具有良好的協調溝通能力碩士一年本科二年?？扑哪曛袑Ａ甑?章項目實施進度安排61項目實施的各階段項目實施分三個階段項目策劃階段、項目試運行階段、項目運行階段。以下為項目的里程碑事件項目策劃D30立項評審D圖紙設計D20手板樣機制作D30手板及3D數模確認D40模具及電路板制作D85試產D105信賴性試驗D135量產D16562項目實施進度表參見附件第7章投資估算71項目總投資估算初步估計項目總投資為4516萬元，如果公司已有生產設備，或采用委外加工的方式，投入的費用約為130萬元。下表為細目（但未包括防范分險的費用，且營銷財務費用不包括在內）NO科目費用（萬元）小計備注機器3000機器4001設備投入流水線1003500模具3000樣機樣品費2600委外實驗費1000檢具052工裝模具投入工裝夾具（包含實驗室）336980項目經理54月，個月產品經理54月，個月客戶經理30月，個月結構設計42月，個月電子設計42月，個月采購管理18月，個月PMC18月，個月品質管理30月，個月3人員投入工程管理30318月，個月合計4516072投資使用計劃項目策劃階段約為20萬、項目試運行階段110萬、項目運行階段10萬。第8章財務分析81估算各年度利潤假設產品生命期為4年。量產后第一年量產后第二年量產后第三年量產后第四年銷售數量（臺）3000400030002000每臺利潤（元）1000800600400年度利潤（萬元）3003201808082現金流量分析假設機會成本為10。凈現值300（110）320（110）2180（110）380（110）445162755（萬元），這個結果說明該項投資能為公司帶來好的現金流。83盈虧平衡分析3000（4516300）/800300018954895即在第二年賣出第4895件產品時，剛好收回所有投資。章9章項目風險分析91風險分析風險來源主要在以下幾個方面A技術的，市場需求，技術優(yōu)勢；B外部的，供應商，市場客戶；C組織的，資源，資金，優(yōu)先度；D項目管理，估算，計劃，控制，溝通。92風險初步應對A對于技術的，公司需要進行詳細的市場調研，明確一定期的客戶需求，技術方案需要找已有成功案例的方案公司，與其簽訂合作協議，共同分擔風險及利益；B外部的，供應商，市