【程序文件】產品實現(xiàn)策劃控制程序

鶴山市美業(yè)棉紡織企業(yè)有限公司文件名稱產品實現(xiàn)策劃控制程序版本號A編制審批修訂記錄頁號頁版修改內容批準人修改日期1目的對特定產品、項目或合同規(guī)定專門的質量措施、資源和活動順序，以確保滿足規(guī)定要求。2范圍適用于與特定產品、項目及合同有關的質量策劃的控制及相應的質量計劃的編制、實施和控制。3職責31總經理負責批準有關部門編制的質量計劃。32管理者代表負責對各部門質量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。33各部門負責人負責本部門相關的質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。4工作內容41對特定的產品、項目和合同應進行質量策劃。策劃的結果應以適于公司運作的方式形成文件，如質量計劃。42進行質量策劃的時機公司在下列情況下應進行質量策劃A引進、試制新產品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造。B銷售合同中顧客對產品有特定的要求。C現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。43質量策劃的內容A針對特定產品、項目或合同確定的質量目標。B針對特定產品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動。對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件。C識別并提供上述過程所需資源配置、運作階段的劃分、人員的職責權限和相互關系。D確定過程涉及的驗證和確認活動及驗收準則。對過程和產品的重要或關鍵特性，應安排測量和監(jiān)控活動。對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并確認。E確定為過程和產品的符合性提供證據(jù)的質量記錄。44質量計劃表述質量管理體系的過程及如何應用于具體的產品、項目和合同的文件為質量計劃。質量計劃的編制原則如下A質量計劃的內容要根據(jù)質量策劃的內容和結果來確定。B應參照質量手冊的有關內容，應符合質量方針、目標，并與質量體系文件內容協(xié)調一致。C可引用已有的質量文件中的相關內容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內容。D根據(jù)實際情況，可編寫總體質量計劃，也可只編寫有關的單位計劃，如設計質量計劃、采購質量計劃；也可針對某一特定的活動，如產品促銷活動、用戶服務周等。45質量計劃的編制、審批和發(fā)放451質量計劃由各相關部門負責人編制，經總經理或管理者代表審批后，由辦公室文控員以受控文件的形式發(fā)放到使用和相關部門。當顧客有要求時，經總經理批準后，可發(fā)放給顧客。452質量計劃的封面必須寫明項目名稱及質量計劃的編號、編制人、審批人、發(fā)布日期。46質量計劃的實施、監(jiān)督和修改461各部門在執(zhí)行中應按照質量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行情況及時反饋到管理者代表。462管理者代表負責監(jiān)督各部門質量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調相應部門之間的接口和資源配置，填寫質量策劃實施情況檢查表以進行總體控制，并及時報告總經理。463當質量計劃需要修改時,由修改部門填寫文件變更申請單,經總經理或管理者代表批準后進行修改，按文件控制程序執(zhí)行。47質量計劃完成后，計劃有關文