4m變更控制程序（參考）

1目的本程序規(guī)定了本公司生產(chǎn)過(guò)程中4M（人、機(jī)、料、法）變更進(jìn)行有效控制的方法，防止因變更而致使不良品的產(chǎn)生，確保變更后所產(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量符合、滿(mǎn)足顧客和公司規(guī)定的要求，同時(shí)鼓勵(lì)公司在持續(xù)改進(jìn)上的變更。2范圍21本公司內(nèi)部的4M變更即規(guī)格、材料的變更；機(jī)器、設(shè)備的變更；制造方法、工藝的變更；作業(yè)者的變更等22客戶(hù)要求的4M變更23供應(yīng)商提出的4M變更3引用文件下列文件所包含的條文，通過(guò)在本程序中引用而構(gòu)成本程序的條文，在文件出版時(shí)，所示版本均為有效，所有文件都會(huì)被修訂，應(yīng)用本程序的各方應(yīng)探討使用下列文件最新版本的可能性。A/JSQP01文件和資料控制程序A/ZBQP02質(zhì)量記錄控制程序4定義414M變更作業(yè)者（MAN）、機(jī)械（MACHINE）、材料（MATERIAL）、制造方法（METHOD）、等對(duì)產(chǎn)品品質(zhì)有影響的要因變更叫4M變更作業(yè)者（MAN）是指生產(chǎn)過(guò)程中作業(yè)者因缺勤、調(diào)動(dòng)、離職、待崗或復(fù)崗時(shí)，由另一個(gè)新作業(yè)者代替進(jìn)行作業(yè)時(shí)，所產(chǎn)生的變更機(jī)械（MACHINE）是指生產(chǎn)過(guò)程中的設(shè)備、模具、工裝、夾具、檢具的新增、修理、代用變更材料（MATERIAL）是指生產(chǎn)過(guò)程中的加工原物料、輔料、包裝物資等變更制造方法（METHOD）是指生產(chǎn)過(guò)程中的工藝流程、工藝參數(shù)（設(shè)備參數(shù)、材料配比）、檢驗(yàn)方法、作業(yè)方法（制造、整理、包裝、周轉(zhuǎn)等）變更5職責(zé)51技術(shù)部511負(fù)責(zé)客戶(hù)提出變更的受理、評(píng)估和實(shí)施（銷(xiāo)售部協(xié)助此項(xiàng)工作的展開(kāi)）512負(fù)責(zé)產(chǎn)品圖紙、技術(shù)條件、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)變更的發(fā)起和執(zhí)行513工藝流程、工藝方法、模具、工裝、夾具、刀具等變更的提出和實(shí)施52生產(chǎn)部521負(fù)責(zé)臨時(shí)工藝流程、工藝路線(xiàn)和工藝方法的申請(qǐng)和實(shí)施522負(fù)責(zé)作業(yè)人員變更的申請(qǐng)，并根據(jù)崗位技能矩陣進(jìn)行資格驗(yàn)證，實(shí)施變更523負(fù)責(zé)設(shè)備變更的申請(qǐng)?zhí)岢龊蛯?shí)施524負(fù)責(zé)材料（含構(gòu)成零部件）變更的申請(qǐng)和實(shí)施，以及供應(yīng)商變更的受理和實(shí)施53質(zhì)保部531負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商變更的評(píng)估和傳遞內(nèi)部對(duì)供應(yīng)商提出變更的評(píng)審結(jié)果532負(fù)責(zé)對(duì)變更事項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督及對(duì)變更的有效性進(jìn)行跟蹤確認(rèn)533匯總4M變更結(jié)果，建立4M變更總臺(tái)賬，對(duì)4M相關(guān)變更進(jìn)行跟蹤、點(diǎn)檢5344M變更控制程序?qū)嵤┑谋O(jiān)督和稽核54相關(guān)部門(mén)541負(fù)責(zé)變更和相關(guān)變更的實(shí)施542各4M變更實(shí)施部門(mén)要建立4M變更臺(tái)賬，記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)和結(jié)果等54總工程師負(fù)責(zé)工程更改的批準(zhǔn)。6工作描述責(zé)任部門(mén)/人工作內(nèi)容614M變更的提出和申請(qǐng)相關(guān)部門(mén)技術(shù)部質(zhì)保部質(zhì)保部技術(shù)部611原則上公司內(nèi)部變更各部門(mén)均可提出申請(qǐng)，并根據(jù)變更內(nèi)容對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度進(jìn)行必要研討，經(jīng)評(píng)審后由實(shí)施部門(mén)負(fù)責(zé)執(zhí)行變更6124M變更提出部門(mén)所涉及相關(guān)人員應(yīng)填寫(xiě)“4M變更申請(qǐng)表”，對(duì)變更原因和變更內(nèi)容（含變更前后內(nèi)容）進(jìn)行詳細(xì)闡述。記住“4M變更申請(qǐng)表”需實(shí)施編碼管理6134M變更前相關(guān)人員應(yīng)根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行事先預(yù)測(cè)，檢討4M變更后的可能情況，并作出相應(yīng)的預(yù)防及改進(jìn)措施，必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行變更試驗(yàn)或驗(yàn)證6144M變更前進(jìn)行在制品調(diào)查和處理意見(jiàn)的調(diào)研615進(jìn)行相關(guān)評(píng)估內(nèi)容的策劃和相關(guān)變更點(diǎn)的確定6151相關(guān)評(píng)估內(nèi)容更改是否影響產(chǎn)品特殊特性生產(chǎn)過(guò)程是否會(huì)發(fā)生變化（工藝路線(xiàn)）生產(chǎn)效率成本是否新增設(shè)備、人員、夾具、刀具等6152可能的相關(guān)變更點(diǎn)和更新資料作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)（如控制計(jì)劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)客戶(hù)樣板及工程樣板零件清單包裝清單工程圖紙和檢查圖紙?jiān)摦a(chǎn)品有關(guān)的其他受控資料616顧客提出的4M變更6161接到顧客相關(guān)的書(shū)面要求后應(yīng)立即轉(zhuǎn)交技術(shù)部。6162技術(shù)部接到顧客書(shū)面通知后，相關(guān)人員填寫(xiě)“4M變更申請(qǐng)表”（變更原因和變更內(nèi)容按顧客要求），同時(shí)組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行工程更改的評(píng)估和統(tǒng)計(jì)，內(nèi)容如下（但不局限于）產(chǎn)品特殊特性是否發(fā)生變化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)是否發(fā)生變化，坯件是否需更改是否導(dǎo)致生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生變化（工藝路線(xiàn)）是否新增加設(shè)備、工裝、夾具、刀具、量具等現(xiàn)有在制品、成品、坯件的處理方式（續(xù)用、待用、報(bào)廢等）6163負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)公司內(nèi)坯件、在制品、成品數(shù)量報(bào)技術(shù)部。6164負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商處的坯件數(shù)量。6165若顧客未指明現(xiàn)有坯件、在制品、成品的處理方式時(shí)，由技術(shù)部將統(tǒng)計(jì)的坯件、在制品、坯件數(shù)量向顧客說(shuō)明、溝通，獲取處理方式。6166若工程更改涉及到供應(yīng)商，由技術(shù)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商發(fā)放工程更改通知單，必要時(shí)可到供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行更改指導(dǎo)。617需獲得客戶(hù)承認(rèn)的4M變更申請(qǐng)6171相關(guān)人員需通過(guò)“4M變更申請(qǐng)表”向客戶(hù)的對(duì)應(yīng)窗口（SQE/采購(gòu)部/技術(shù)部/質(zhì)量部）提出書(shū)面技術(shù)部質(zhì)保部申請(qǐng)，原則上口頭上的聯(lián)絡(luò)和郵件均視為無(wú)效，向客戶(hù)提出申請(qǐng)的同時(shí)，應(yīng)附上以下樣板及資料變更樣板（交付的樣板數(shù)據(jù)按客戶(hù)要求數(shù)附送）變更后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)（如控制計(jì)劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）變更品的品質(zhì)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)6172所有的變更內(nèi)容必須由客戶(hù)在“4M變更申請(qǐng)表”中書(shū)面回復(fù)后方可實(shí)施6173若客戶(hù)有“4M變更申請(qǐng)表”專(zhuān)門(mén)格式時(shí)，需按客戶(hù)的格式填寫(xiě)618不需要客戶(hù)承認(rèn)的4M變更6181除填寫(xiě)“4M變更申請(qǐng)表”外，還應(yīng)附以下資料變更后的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)（如控制計(jì)劃、工藝卡片、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）變更品的品質(zhì)檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)6182所有的變更內(nèi)容必須由公司相關(guān)人員在“4M變更申請(qǐng)表”中簽字確認(rèn)完整后方可實(shí)施624M變更等級(jí)621根據(jù)變更內(nèi)容分為A級(jí)、B級(jí)、A級(jí)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量或特性可能影響較大或者影響顧客要求的任何產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的變更都是A級(jí)B級(jí)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量可能有直接影響的C級(jí)對(duì)直接產(chǎn)品質(zhì)量的影響很少的622A級(jí)需向客戶(hù)進(jìn)行變更聯(lián)絡(luò)，并獲得客戶(hù)的批準(zhǔn)認(rèn)可。如果客戶(hù)有自己規(guī)定的格式就按照客戶(hù)的格式，如PPAP或ISIR。B級(jí)和C級(jí)由技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量聯(lián)合評(píng)審，作為公司內(nèi)部的變更管理634M變更的實(shí)施與驗(yàn)證各部門(mén)質(zhì)保部生產(chǎn)部質(zhì)保部631簽字確認(rèn)的完整的4M變更才能進(jìn)入實(shí)施階段632相關(guān)的更新，各部門(mén)應(yīng)建立變更臺(tái)賬，記錄變更的編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)和結(jié)果633質(zhì)保部點(diǎn)檢、跟蹤、匯總4M變更結(jié)果和相關(guān)變更，建立4M變更總臺(tái)賬634做好變更培訓(xùn)，以便更新的相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及指導(dǎo)書(shū)能貫徹執(zhí)行635對(duì)變更初批品的確認(rèn)6351變更時(shí)，相關(guān)人員需對(duì)變更的相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)行試制確認(rèn)6352C級(jí)的確認(rèn)內(nèi)容通常只需在變更的工程內(nèi)進(jìn)行初品確認(rèn)；B級(jí)的內(nèi)容，在制造時(shí)重點(diǎn)確認(rèn)初批產(chǎn)品，把結(jié)果記入4M變更申請(qǐng)書(shū)。進(jìn)行技能檢查及外觀檢查時(shí)對(duì)變更內(nèi)容充分理解后再進(jìn)行檢查；A級(jí)的內(nèi)容采取B級(jí)同樣的確認(rèn)方式，另外變更后的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系客戶(hù)，作出明顯的標(biāo)識(shí)，相應(yīng)的批次號(hào)和標(biāo)識(shí)可根據(jù)顧客提供的要求進(jìn)行區(qū)分?？蛻?hù)無(wú)明確要求時(shí)，本公司統(tǒng)一于外包裝箱上粘貼變更后的標(biāo)簽“4M變更品”。通常情況，變更后的前三批進(jìn)行區(qū)分標(biāo)識(shí)，若客戶(hù)有特殊要求時(shí)，需按客戶(hù)要求執(zhí)行636各部門(mén)負(fù)責(zé)按文件資料控制程序?qū)⒏暮蟮奈募路街料嚓P(guān)部門(mén)，同時(shí)應(yīng)收回舊版本的文件。637按更改后的技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。64變更發(fā)生不良的處理因供應(yīng)商或公司內(nèi)部的4M變更引起產(chǎn)品不良，公司內(nèi)部或供應(yīng)商迅速采取措施，并按不合格品控制程序執(zhí)行65記錄的保存技術(shù)部651有關(guān)的記錄參見(jiàn)質(zhì)量記錄控制程序。7評(píng)估序號(hào)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)頻率評(píng)價(jià)部門(mén)1更改的及時(shí)性統(tǒng)計(jì)半年技術(shù)部8記錄與表格序號(hào)記錄/表格名稱(chēng)編號(hào)保存期限貯存介質(zhì)保存地點(diǎn)14M變更申請(qǐng)單D/JSQP11015年紙張技術(shù)部BA編制制定修改更改通知書(shū)編號(hào)或更改日期校核日期審定日期批準(zhǔn)日期版序編制方式綿陽(yáng)華晨瑞安汽車(chē)零部件有限公司文件履歷“人”變更處理流程圖“機(jī)”變更處理流程圖“料”變更處理流程圖“法”變更處理流程圖流程責(zé)任部門(mén)作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門(mén)作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門(mén)作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄流程責(zé)任部門(mén)作業(yè)內(nèi)容相關(guān)記錄1離崗2復(fù)崗3調(diào)動(dòng)4代崗5新員工進(jìn)入提出申請(qǐng)驗(yàn)證評(píng)審上崗培訓(xùn)有效性評(píng)審試用及跟蹤執(zhí)行生產(chǎn)部質(zhì)保部根據(jù)需要提出申請(qǐng)質(zhì)量工程師綜合辦人事專(zhuān)員根據(jù)人員對(duì)應(yīng)的“崗位技能矩陣圖”判定是否上崗，新人員直接進(jìn)入培訓(xùn)階段生產(chǎn)部質(zhì)量工程師綜合辦人事專(zhuān)員生產(chǎn)部質(zhì)量工程師生產(chǎn)部4M變更申請(qǐng)單崗位技能矩陣圖員工培訓(xùn)記錄4M變更記錄匯總根據(jù)崗位需要，人員安排計(jì)劃，生產(chǎn)部安排計(jì)劃，綜合辦人事專(zhuān)員組織對(duì)新員工培訓(xùn)有效性驗(yàn)證OKNGNGOK生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、檢具等發(fā)生變更提出申請(qǐng)?jiān)u審其他措施客戶(hù)認(rèn)可執(zhí)行生產(chǎn)部等申請(qǐng)部門(mén)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)備、模具、工裝、夾具、刀具、檢具等發(fā)生變更提出申請(qǐng)生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)保部對(duì)相關(guān)評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和研討確定相關(guān)變更點(diǎn)和可能的更新點(diǎn)確定在制品范圍、數(shù)量和處理意見(jiàn)生產(chǎn)部質(zhì)保部變更申請(qǐng)單不合格控制員工培訓(xùn)記錄作業(yè)文件更新點(diǎn)檢4M變更記錄匯總執(zhí)行變更、跟進(jìn)變更、實(shí)施變更進(jìn)度確認(rèn)小批驗(yàn)證實(shí)施變更點(diǎn)區(qū)分管理內(nèi)部信息溝通OKNG質(zhì)保部質(zhì)保部OKOK不執(zhí)行變更NGB/C級(jí)A級(jí)生產(chǎn)過(guò)程中的材料發(fā)生變更提出申請(qǐng)?jiān)u審其他措施客戶(hù)認(rèn)可執(zhí)行生產(chǎn)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的材料變更提出申請(qǐng)生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)保部對(duì)相關(guān)評(píng)估內(nèi)容進(jìn)行評(píng)估和研討確定相關(guān)變更點(diǎn)和可能的更新點(diǎn)確定在制品范圍、數(shù)量和處理意見(jiàn)生產(chǎn)部質(zhì)保部變更申請(qǐng)單不合格控制員工培訓(xùn)記錄作業(yè)文件更新點(diǎn)檢變更記錄匯總執(zhí)行變更、跟進(jìn)變更、實(shí)施變更進(jìn)度確認(rèn)小批驗(yàn)證實(shí)施變更點(diǎn)區(qū)分管理內(nèi)部信息溝通質(zhì)