【體系認(rèn)證程序文件】商品混凝土公司管理程序文件

廈門百城建設(shè)投資有限公司商品混凝土分公司程序文件文件編號BC/CX2006生效日期2006年月日版本第一版受控狀態(tài)分發(fā)號持有者目錄序號文件名稱文件編號頁數(shù)1文件控制程序BC/CX423200652記錄控制程序BC/CX424200633管理評審程序BC/CX56200644人力資源控制程序BC/CX62200655與顧客有關(guān)的過程控制程序BC/CX72200656設(shè)計和開發(fā)控制程序BC/CX73200667采購控制程序BC/CX74200658生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序BC/CX751200689生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)控制程序BC/CX7522006310產(chǎn)品防護(hù)控制程序BC/CX7552006411監(jiān)視和測量裝置的控制程序BC/CX762006412顧客滿意控制程序BC/CX8212006313內(nèi)部審核程序BC/CX8222006814過程的監(jiān)視和測量控制程序BC/CX8232006315產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序BC/CX8242006516不合格品控制程序BC/CX832006417數(shù)據(jù)分析控制程序BC/CX842006618糾正措施控制程序BC/CX8522006419預(yù)防措施控制程序BC/CX85320063文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第1頁共5頁1目的對文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程活動進(jìn)行管理，確保在文件使用現(xiàn)場得到有關(guān)文件的適用版本，防止使用作廢文件。2范圍適用于本公司形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、形成文件的程序。公司為確保其過程的有效策劃及運行和控制所需的文件、記錄、以及與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)等外來文件。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)公司文件控制的管理工作；32綜合部是文件控制的主管部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、質(zhì)量體系其他文件、外來文件及各種記錄的接收、發(fā)放、更換的銷毀工作；負(fù)責(zé)文件標(biāo)識印章的管理，定期匯總發(fā)布公司受控文件總目錄。33各職能部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的歸口管理。4工作內(nèi)容和方法41本公司文件控制范圍A質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）；B程序文件；C記錄；D技術(shù)文件如作業(yè)指導(dǎo)書、自校規(guī)程等；E管理文件如各項管理制度；F外來文件如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗規(guī)程、法律法規(guī)和政府主管部門的紅頭文件等，還有招議標(biāo)文件、合同、訂貨單以及與有關(guān)單位來往重要信函和資料等。文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第2頁共5頁42、文件編號421質(zhì)量手冊編號BC/SCXXXX發(fā)布年號質(zhì)量手冊企業(yè)名稱代號422程序文件編號BC/CXXXXXXXX發(fā)布年號標(biāo)準(zhǔn)條款號程序文件企業(yè)名稱代號423記錄編號BC/JL（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號標(biāo)準(zhǔn)條款號記錄企業(yè)名稱代號424技術(shù)文件編號BC/JS（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號部門名稱技術(shù)文件企業(yè)名稱代號425管理文件編號BC/GL（）XXXXXXX發(fā)布年號順序號部門名稱管理文件企業(yè)名稱代號426外來文件以原標(biāo)準(zhǔn)號或原編號為準(zhǔn)。文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第3頁共5頁427各部門統(tǒng)一使用同樣表格時，應(yīng)在編號后加注部門標(biāo)志，如綜合部使用受控文件清單編號為BC/JL（423）0072006（綜合）43文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布431質(zhì)量手冊和程序文件，由安全質(zhì)量部在管理者代表指導(dǎo)下，組織有關(guān)人員編寫，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，確保文件是充分與適宜的。432各有關(guān)技術(shù)文件和管理文件及記錄由相關(guān)部門的人員編寫和制定，部門負(fù)責(zé)人審核，涉及到其他相關(guān)部門的，還需其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)人會簽，管理者代表批準(zhǔn)受控文件，技術(shù)文件由總工程師批準(zhǔn)，管理性文件由總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。433每一編號的質(zhì)量文件為一獨立文件，為此每一個質(zhì)量文件應(yīng)明確該文件的起草人、審核人、批準(zhǔn)人和發(fā)布日期等方面資料。434文件在實施中可能會因組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化，所以公司至少每年要對質(zhì)量體系文件進(jìn)行評審一次，必要時，可增加評審頻率，評審工作由管理者代表組織，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加，以確定文件是否需要更新，文件若發(fā)生修改則需按431或432經(jīng)再次審核批準(zhǔn)。44文件的版本、標(biāo)識和控制狀態(tài)441質(zhì)量手冊、程序文件以版本號、修改次數(shù)和發(fā)布年號表示其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；技術(shù)文件、管理文件和記錄以順序號和發(fā)布年號表示其更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)。442質(zhì)量手冊、程序文件和其他質(zhì)量體系文件的控制狀態(tài)分為“受文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第4頁共5頁控”和“非受控”兩種狀態(tài)，“受控”文件應(yīng)加蓋“受控”印章為標(biāo)記。負(fù)責(zé)文件發(fā)放的綜合部應(yīng)編制受控文件清單和文件更改一覽表，以便識別所有文件的修訂狀態(tài)。45文件的發(fā)放451受控文件的發(fā)放由文件編寫部門提出發(fā)放范圍，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，綜合部按發(fā)放范圍對文件進(jìn)行編號、標(biāo)注受控狀態(tài)、登記后發(fā)放，各部門領(lǐng)用人需簽收，領(lǐng)用部門應(yīng)及時登記。452對外提供的質(zhì)量手冊為“非受控”文本，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)放，質(zhì)量體系其他文件不提供給顧客或其代表。46文件的更改461實施更改的部門需填寫文件更改申請表，說明更改的原因，對技術(shù)方面的重要更改，還應(yīng)有充分的依據(jù)。462文件更改有三種方式換版、換頁和手改，由綜合部統(tǒng)一收回需更改的文件，更改后重新登記發(fā)給原持有者。47文件的作廢471發(fā)放任何一種新版本的文件時，綜合部按文件發(fā)放登記表收回舊版文件并登記，填寫文件資料作廢（銷毀）申請表對收回文件加蓋“作廢”章，在作廢文件資料保留申請單填寫具體數(shù)目，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，對需要保留的作廢文件加蓋“保存資料”章并登記，其余銷毀。48文件應(yīng)有名稱和編號便于識別，為清晰可辨，書面文件應(yīng)采用打印方式。49綜合部負(fù)責(zé)（必要時邀請相關(guān)人員）識別與產(chǎn)品有關(guān)的全部外來文件，對技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)每半年至少查新確認(rèn)一次，對顧客提供文件編號BC/CX4232006第1版第0次修改文件控制程序第5頁共5頁的有關(guān)文件要跟蹤識別；應(yīng)建立收文登記薄，對外來文件進(jìn)行管理，受控外來文件加蓋“受控”章，要控制外來文件的分發(fā)范圍，確保使用適用的有關(guān)版本。410文件的管理4101公司的管理部門應(yīng)各自做好文件的收發(fā)、歸檔和借閱工作，文件存入電腦的應(yīng)有備份，存入軟盤的文件也應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識歸檔登記。4102文件持有者應(yīng)妥善保管自己的文件，不得外借，如有損壞或遺失，要及時向部門負(fù)責(zé)人報告補發(fā)，工作調(diào)動應(yīng)辦理文件移交手續(xù)。4103記錄是一種特殊的文件，填寫完畢的記錄按BC/CX4242006記錄控制程序予以控制。4104綜合部在每年底對各部門的文件管理情況進(jìn)行一次檢查并發(fā)布一次公司的受控文件總目錄，確保在使用場所能得到有關(guān)文件的適用版本。5相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4242006記錄控制程序52相關(guān)記錄BC/JL（423）0012006發(fā)文審批表BC/JL（423）0022006文件發(fā)放登記表BC/JL（423）0032006文件更改申請表BC/JL（423）0042006文件資料作廢銷毀申請表BC/JL（423）0052006收文登記表BC/JL（423）0062006作廢文件資料保留申請單文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第1頁共3頁1目的對記錄進(jìn)行控制和管理，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。2范圍適用于具有證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及證明質(zhì)量管理體系是否已得到有效運行的記錄。3職責(zé)31管理者代表負(fù)責(zé)公司記錄控制的管理工作；32綜合部負(fù)責(zé)公司各種記錄的匯總、編目和監(jiān)督管理。33各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索和處置以及規(guī)定保存期限等。4工作內(nèi)容和方法41記錄的種類A、預(yù)拌混凝土及其組成材料的記錄；B、公司質(zhì)量體系運行記錄；C、來自供方的有關(guān)記錄；42記錄的形式本公司的記錄主要是書面的表格形式和其他媒體形式。43記錄的標(biāo)識431各職能部門按BC/CX4232006文件控制程序的規(guī)定對本部門的記錄進(jìn)行編號，提供一份樣品交到綜合部。432政府主管部門規(guī)定使用的統(tǒng)一表格，按其原編號納入公司記錄控制范圍。文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第2頁共3頁433所有記錄啟用后，均應(yīng)編上順序號，其格式為NOXXXXXXX順序號年號44記錄的填寫441記錄應(yīng)使用鋼筆、簽字筆或圓珠筆填寫，不得用鉛筆填寫，要求字跡清晰、內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)真實并有日期和填寫者本人簽名。442填寫的內(nèi)容出于筆誤需要更改的可以用“劃改”，涉及到判斷結(jié)果的計算數(shù)據(jù)更改，更改者應(yīng)在劃改處簽章。45公司各職能部門可指定文件和記錄的兼職管理員，負(fù)責(zé)文件和記錄的管理工作。46經(jīng)辦人視工作具體情況，一段時間后應(yīng)整理記錄并立卷裝入資料盒，資料盒的封面和側(cè)面應(yīng)標(biāo)有本卷目的名稱編號，盒內(nèi)應(yīng)有本卷記錄的清單，交管理人員歸檔。47各種記錄應(yīng)做到歸類合理，卷目清晰，擺放整齊，便于存取檢索。48各職能部門應(yīng)有專門的文件記錄柜，可上鎖，能防潮防蛀，由專人保管本部門的記錄。49公司內(nèi)有關(guān)人員因工作需要借閱已歸檔的記錄，須向管理人員辦理手續(xù)并在記錄借閱登記表上填寫有關(guān)內(nèi)容，如需復(fù)印應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人的同意。410根據(jù)記錄的不同性質(zhì)和作用，將記錄分為長期和五年等幾種保存期限，當(dāng)合同要求時，按合同要求的規(guī)定期限進(jìn)行保存。411除了在預(yù)拌混凝土最終檢驗的規(guī)定項目完成后按合同要求向顧客移交規(guī)定的記錄外，本公司規(guī)定所有記錄不得外借。文件編號BC/CX4242006第1版第0次修改記錄控制程序第3頁共3頁412記錄的處理超過保存期的記錄，由綜合部或各部門文件和記錄管理員填寫記錄銷毀清單經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人或各部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。5相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序52相關(guān)記錄BC/JL4240012006記錄控制清單BC/JL4240022006記錄銷毀申請單文件編號BC/CX562006第1版第O次修改管理評審程序第1頁共4頁1目的通過按策劃的時間間隔對質(zhì)量管理體系進(jìn)行系統(tǒng)的評價，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要，進(jìn)而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2范圍適用于本公司的質(zhì)量管理體系。3職責(zé)31公司總經(jīng)理主持管理評審。32管理者代表協(xié)助總經(jīng)理實施評審活動，向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行情況，建議管理評審的時機(jī)和中心議題，負(fù)責(zé)制定管理評審計劃和評審準(zhǔn)備工作，召集有關(guān)人員參加管理評審會議，主持管理評審報告的編寫和審核，并協(xié)調(diào)評審提出的糾正和預(yù)防措施的實施及驗證活動。33安全質(zhì)量部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)管理評審策劃工作，收集前期有關(guān)資料，負(fù)責(zé)管理評審會議記錄并跟蹤評審作出各種決定的執(zhí)行情況。34各條款主管部門按照管理評審計劃，提出專項分析報告和主管條款執(zhí)行情況的報告；負(fù)責(zé)管理評審決定中相關(guān)內(nèi)容的貫徹執(zhí)行。4工作內(nèi)容和方法41評審時機(jī)文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第2頁共4頁管理評審每年至少進(jìn)行一次，在第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證前應(yīng)評審一次，質(zhì)量管理體系環(huán)境變化后應(yīng)及時評審。42評審計劃管理評審計劃主要內(nèi)容有A中心議題；B評審時間；C評審方式（一般采用集體討論評審法）；D主持人和參加對象；E工作項目；43評審內(nèi)容管理評審一般應(yīng)包括或涉及下列內(nèi)容A組織機(jī)構(gòu)包括人員和其他資源配備是否適當(dāng)；B質(zhì)量問題和采取的措施；C顧客的反饋、顧客滿意程度的測量結(jié)果和顧客抱怨等；D質(zhì)量管理體系運行情況，與GB/T19001標(biāo)準(zhǔn)的符合程度；E審核報告（包括內(nèi)外部審核）；F質(zhì)量方針實施情況，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)與當(dāng)前顧客需求和內(nèi)外環(huán)境變化的適宜性；G評價公司質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會及變更的需要；H未能完成的工作。44評審輸入441相關(guān)部門應(yīng)提供評審資料4411生產(chǎn)部文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第3頁共4頁A預(yù)拌混凝土生產(chǎn)情況；B預(yù)拌混凝土不合格品處理情況；C原材料不合格品處理情況；D改進(jìn)建議。4412安全質(zhì)量部A有關(guān)審核的結(jié)果（包括內(nèi)部審核、第三方或第二方審核）；B糾正和預(yù)防措施實施的情況；C以往管理評審所確定的措施實施情況及有效性；D由于內(nèi)外部環(huán)境變化或其他可能影響質(zhì)量管理體系的各種變更；E由于各種原因而引起的有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議。4413綜合部A質(zhì)量體系文件修改情況；B改進(jìn)的建議。4414試驗室A原材料和混凝土的符合性；B改進(jìn)建議。4415營銷部A顧客反饋（包括對顧客滿意程度的測量結(jié)果、顧客抱怨等）；B改進(jìn)建議；文件編號BC/CX562006第1版第0次修改管理評審程序第4頁共4頁442以上各種輸入應(yīng)從當(dāng)前的業(yè)績中找出與預(yù)期目標(biāo)的差距，同時考慮各種可能的改進(jìn)機(jī)會。45評審輸出整理管理評審輸入和評審會議記錄，形成評審報告，評審報告是管理評審的輸出，評審報告內(nèi)容應(yīng)包括管理評審的目的、日期、參加人員、評審概況、各項評審內(nèi)容、評價結(jié)論、總體評價結(jié)論、主要問題以及改進(jìn)措施和要求，報告經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施，在評審報告中對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性作出正式評價，應(yīng)反映以下內(nèi)容A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；C資源需求；5相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序BC/CX8222006內(nèi)部審核程序52相關(guān)記錄BC/JL850012006糾正措施記錄BC/JL850022006預(yù)防措施記錄文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第1頁共5頁1目的通過培訓(xùn)和其他方法提高員工的能力，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識和顧客意識，滿足質(zhì)量工作要求。2范圍適用于公司中從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員。3職責(zé)31總經(jīng)理負(fù)責(zé)確定各工作崗位的能力需求；32綜合部負(fù)責(zé)提供培訓(xùn)及保持教育、培訓(xùn)和對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價的記錄；4、工作內(nèi)容和方法41對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，確定其必須的能力要求；411質(zhì)量管理人員A具有中等以上教育學(xué)歷；B通過一定程序的培訓(xùn)，了解并掌握實施質(zhì)量管理體系所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；C具有從事質(zhì)量管理和企業(yè)管理的經(jīng)驗；D具有一定的混凝土生產(chǎn)實際經(jīng)驗。412設(shè)計人員A具有大學(xué)本科以上相關(guān)專業(yè)教育學(xué)歷；B熟知有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)定等；C具有一定的混凝土基礎(chǔ)理論知識；D能根據(jù)原材料及工藝、設(shè)備條件，設(shè)計混凝土配合比，確?；炷凉こ藤|(zhì)量符合要求且達(dá)到經(jīng)濟(jì)合理。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第2頁共5頁413檢驗人員A通過專門培訓(xùn)，取得上崗操作證；B掌握所檢產(chǎn)品的抽樣規(guī)定、檢驗方法和判定準(zhǔn)則，熟悉有關(guān)材料和技術(shù)文件等；C了解所用儀器設(shè)備的結(jié)構(gòu)原理、性能及正確使用維護(hù)等知識；D客觀公正，以數(shù)據(jù)說話，不受行政或其他方面影響的干擾。414生產(chǎn)技術(shù)人員A掌握預(yù)拌混凝土生產(chǎn)技術(shù)；B了解預(yù)拌混凝土計量、攪拌、運輸、泵送等生產(chǎn)設(shè)備；C能較熟練地掌握和運用質(zhì)量管理知識，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中影響質(zhì)量和產(chǎn)量的主要原因，采取措施解決問題。415采購人員A了解混凝土用原材料的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法；B了解混凝土用原材料的主要技術(shù)要求和關(guān)鍵質(zhì)量指標(biāo)；C熟悉采購要求和有關(guān)規(guī)定。416計量管理人員A通過上級計量行政管理部門的培訓(xùn)并考核合格；B熟悉計量工作所必備的知識和技能；C了解本公司所用各種計量器具的結(jié)構(gòu)原理和正確使用維護(hù)等知識。417其他人員A能貫徹執(zhí)行ISO9000族質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)；B遵守公司各種管理制度；文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第3頁共5頁C具有相關(guān)工作的技能和經(jīng)驗。42培訓(xùn)范圍和時機(jī)421崗位培訓(xùn)新進(jìn)員工應(yīng)經(jīng)綜合部安排安全教育和初級技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格后方可上崗操作。422繼續(xù)教育當(dāng)有新的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗方法頒布時或工作方法改變時，應(yīng)進(jìn)行深化培訓(xùn)。423技術(shù)培訓(xùn)工程技術(shù)人員每兩年至少外出培訓(xùn)一次。424商務(wù)培訓(xùn)供銷人員應(yīng)經(jīng)過法律和經(jīng)濟(jì)知識的培訓(xùn)。425質(zhì)量管理系統(tǒng)培訓(xùn)內(nèi)部審核員應(yīng)經(jīng)過有關(guān)部門培訓(xùn)，并取得資格證書。426企業(yè)管理層培訓(xùn)公司領(lǐng)導(dǎo)要經(jīng)過質(zhì)量管理和企業(yè)管理的培訓(xùn)。43培訓(xùn)申請各部門應(yīng)在每年年底向綜合部提交有關(guān)人員的培訓(xùn)需求報告，當(dāng)接到上級有關(guān)部門的培訓(xùn)通知時，相關(guān)部門應(yīng)提出臨時培訓(xùn)申請。44培訓(xùn)計劃綜合部根據(jù)各部門的培訓(xùn)需求報告及公司發(fā)展規(guī)劃和總經(jīng)理任期目標(biāo)，結(jié)合上級主管部門對培訓(xùn)的需求編制公司年度培訓(xùn)計劃，臨時培訓(xùn)申請可作為計劃補充內(nèi)容。以上兩項應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實施。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第4頁共5頁45實施培訓(xùn)451公司應(yīng)配置必要的教學(xué)設(shè)備和設(shè)施，供內(nèi)部培訓(xùn)使用。452公司宜建立以兼職為主體的教學(xué)師資隊伍。453公司內(nèi)部培訓(xùn)A公司組織的培訓(xùn)，由綜合部負(fù)責(zé)自辦班的管理和協(xié)調(diào)工作，綜合部與有關(guān)協(xié)辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；B部門組織的培訓(xùn)，主辦部門負(fù)責(zé)教學(xué)計劃的編制和教材的選擇或編寫，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，有關(guān)培訓(xùn)記錄由主辦部門保存。454需要外派培訓(xùn)或上級主管部門臨時要求的培訓(xùn)，統(tǒng)一由綜合部審核，總結(jié)理批準(zhǔn)后，報綜合部備案，個人預(yù)交培訓(xùn)費，經(jīng)考試合格者報銷培訓(xùn)費用。46評價培訓(xùn)有效性461綜合部根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)和內(nèi)容，確定是否對接受培訓(xùn)人員進(jìn)行考核和評價。462對經(jīng)過重復(fù)培訓(xùn)和深化培訓(xùn)的人員，屬質(zhì)量管理、配合比設(shè)計、檢驗試驗等的關(guān)鍵崗位應(yīng)重新評估。463評價可采用面試、筆試和實際操作等方式，檢查培訓(xùn)或其他措施的效果。47對公司全體員工每年至少一次質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、規(guī)章制度和職業(yè)道德培訓(xùn)，使每一位員工都意識到自己的工作對質(zhì)量管理體系的重要性，為公司做貢獻(xiàn)。文件編號BC/CX622006第1版第0次修改人力資源控制程序第5頁共5頁48綜合部應(yīng)保留每位員工的教育、培訓(xùn)、崗位（或工種）資格認(rèn)可和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、職稱證明、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)記錄、評價記錄（成績或評語）等。5相關(guān)文件51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序52相關(guān)記錄BC/JL620012006培訓(xùn)需求報告BC/JL620022006年度培訓(xùn)計劃BC/JL620032006主要技術(shù)管理人員臺帳BC/JL620042006主要技術(shù)工種人員臺帳BC/JL620052006取證登記表BC/JL620062006員工培訓(xùn)評價記錄表文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制程序第1頁共5頁1目的通過與顧客的溝通，確定并評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證滿足要求而達(dá)到顧客滿意。2范圍適用與預(yù)拌混凝土有關(guān)的要求。3職責(zé)31總經(jīng)理/副總結(jié)理負(fù)責(zé)管理與顧客有關(guān)的過程；32營銷部負(fù)責(zé)與顧客溝通，了解并確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。33相關(guān)部門參加營銷部主持的與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審，必要時配合營銷部參加與顧客溝通。34A類合同由總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持，營銷部召集相關(guān)部門評審35B類合同由營銷部傳遞相關(guān)部門會簽評審；36C類合同由營銷部評審；37總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)合同審批。4、工作內(nèi)容和方法41與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定411公司相關(guān)部門只有充分了解與產(chǎn)品有關(guān)的全部要求后，才能做到通過滿足要求，從而使顧客滿意。412營銷部應(yīng)通過各種渠道了解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，需確定的內(nèi)容有文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制程序第2頁共5頁A顧客明確規(guī)定的要求混凝土的抗壓強(qiáng)度、抗?jié)B等級、抗折強(qiáng)度、坍落度、凝結(jié)時間等技術(shù)要求，還有供貨數(shù)量、交貨期限、運輸方式（包括是否泵送）、價格和結(jié)算方式、違約責(zé)任和其他事宜等，這些要求應(yīng)盡可能以書面形式明確規(guī)定。B顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然包含的要求，例如較高的混凝土構(gòu)件、拌合物的泌水率不能太大；清水混凝土墻面或柱面，凝固后的混凝土表面不能有太大色差；其他通過市場調(diào)研及顧客滿意測評的信息；C與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求、省市建委有關(guān)文件規(guī)定；D公司確定的任何附加要求，如考慮預(yù)拌混凝土坍落度經(jīng)時損失率，出廠時需加大拌合物坍落度的初始值等。42與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審421通過評審使有關(guān)部門能正確理解與產(chǎn)品有關(guān)的要求，從而保證公司有能力實現(xiàn)這些要求。422與產(chǎn)品有關(guān)的要求以合同的形式予以規(guī)定，合同分類如下A類合同強(qiáng)度等級C60和抗?jié)B等級S12的混凝土，有特殊要求的混凝土（如大體積、高抗?jié)B、超緩凝等），一次供應(yīng)量超過3000立方米的混凝土，項目總供應(yīng)量超過2萬立方米的混凝土。由總經(jīng)理/副總經(jīng)理主持，營銷部召集有關(guān)部門開會評審，營銷部應(yīng)作好評審記錄，總經(jīng)理/副總經(jīng)理審核決定。文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制程序第3頁共5頁B類合同C40強(qiáng)度等級C60和抗?jié)B等級S12的混凝土，1000立方米一次供應(yīng)量3000立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由營銷部牽頭有關(guān)部門會簽意見，總經(jīng)理/副總經(jīng)理審核決定。C類合同強(qiáng)度等級C40抗?jié)B等級S12的，一次供應(yīng)量小于1000立方米的摻減水劑和粉煤灰的混凝土，由營銷部評審，營銷部負(fù)責(zé)人審核決定。423與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審應(yīng)確保A可能存在的模糊情況已經(jīng)澄清；B當(dāng)合同要求與以前產(chǎn)品訂單或投標(biāo)書的要求不一致時，公司應(yīng)保證有能力滿足那些不一致而帶來的對公司的新要求；C公司有能力滿足合同規(guī)定的包括對質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。424評審的時機(jī)應(yīng)當(dāng)在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前，當(dāng)顧客對產(chǎn)品有關(guān)的要求更改時，應(yīng)按照42條要求重新評審。425對顧客以口頭或電話方式提出的訂貨要求，業(yè)務(wù)員應(yīng)記錄在案，并及時向營銷部負(fù)責(zé)人報告，在接受顧客要求前，應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。426產(chǎn)品要求發(fā)生變更，營銷部應(yīng)及時將變更內(nèi)容以書面形式傳遞給有關(guān)職能部門，確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。427評審結(jié)果和評審中提出的跟蹤措施應(yīng)予以記錄，合同或訂貨單及相關(guān)記錄由營銷部按記錄控制程序的有關(guān)規(guī)定整理、編目、歸檔。文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制程序第4頁共5頁43顧客溝通顧客的要求和期望、意見與建議是公司生產(chǎn)經(jīng)營不可缺少的信息，同時也為了顧客有效地使用公司的產(chǎn)品，取得顧客的信任，宜在以下幾方面與顧客進(jìn)行溝通43產(chǎn)品信息A廣告和上門推銷的各種承諾必須真實可行；B預(yù)拌混凝土使用說明書必須明確、具體、正確、無誤，便于顧客理解，對顧客使用公司產(chǎn)品應(yīng)有指導(dǎo)意義。432顧客對產(chǎn)品的要求顧客對產(chǎn)品的要求一般是通過問詢、合同或訂單來表示的，公司有關(guān)部門在與顧客交往，可通過多種方式聯(lián)絡(luò)，例如請顧客對問詢、合同或訂單中的不明白事項進(jìn)行解釋，或者將自己的理解通過電話或書面形式向顧客反饋，對問詢、合同或訂單的修改，如有為難之處，應(yīng)取得顧客的諒解。433顧客反饋，包括顧客抱怨為促進(jìn)對產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)，公司有關(guān)部門應(yīng)注意吸收顧客的反饋意見和建議，例如寄送反饋意見表，公布投訴電話號碼，不定期調(diào)查或走訪顧客等。5、相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序文件編號BC/CX722006第1版第0次修改與顧客有關(guān)的過程控制程序第5頁共5頁預(yù)拌混凝土使用說明書52相關(guān)記錄BC/JL720012006與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄BC/JL720022006合同更改通知單BC/JL720032006預(yù)拌混凝土合同登記表文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第1頁共6頁1目的制定并執(zhí)行文件化的控制程序，確保設(shè)計和開發(fā)出的預(yù)拌混凝土產(chǎn)品能滿足顧客的需求和期望，符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。2范圍適用于本公司預(yù)拌混凝土產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)。3職責(zé)31公司總工程師領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)工作；32試驗室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土的配合比設(shè)計。4工作內(nèi)容和方法41設(shè)計和開發(fā)策劃為確保設(shè)計和開發(fā)達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行策劃和控制。411根據(jù)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)品特點和復(fù)雜程度及本公司的經(jīng)驗等因素，明確劃分設(shè)計和開發(fā)過程的階段，對于一些簡單的有以往成熟經(jīng)驗可借鑒的產(chǎn)品，其中某些階段可以省略。412明確規(guī)定在每個設(shè)計和開發(fā)階段需開展的適當(dāng)?shù)脑u審，驗證和確認(rèn)活動，包括活動的時機(jī)參與及活動方式。413規(guī)定相關(guān)部門參與設(shè)計和開發(fā)活動的人員在設(shè)計和開發(fā)活動各階段中職責(zé)和權(quán)限。414對參與設(shè)計和開發(fā)活動的不同部門和人員以及可能有的外部組織之間的接口關(guān)系進(jìn)行規(guī)定并加以管理（如會審、協(xié)調(diào)、督促、檢查等），確保既各司其責(zé)，又能保持工作有效銜接，信息得到及時、準(zhǔn)確的交流。文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第2頁共6頁415策劃的輸出是形成文件的設(shè)計和開發(fā)計劃，如果必要，試驗室在適當(dāng)時候修改或更新策劃的輸出。42有特殊要求的混凝土或新材料、新技術(shù)的研究開發(fā)。421設(shè)計和開發(fā)輸入4211與產(chǎn)品有關(guān)的要求A顧客明確規(guī)定的要求，通常在合同或訂貨單中提出混凝土抗壓程度、坍落度、抗?jié)B等級和其他技術(shù)要求，還有交貨期、是否泵送等交付要求。B顧客雖然沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期的用途所必然要包含的要求，如混凝土泌水率、可泵性等；C與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求以及法律法規(guī)要求；D公司確定的任何附加要求。4212其他信息A試驗測得在某一氣溫和預(yù)計時間內(nèi)的坍落度經(jīng)時損失值；B以往或他人提供類似產(chǎn)品的經(jīng)驗和教訓(xùn)。4213試驗室必須評審所有與產(chǎn)品有關(guān)的輸入，評審應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)的輸入要求是充分的，既完全反映了全部的產(chǎn)品要求，而且也適合于公司的實際情況。422設(shè)計和開發(fā)的輸出是預(yù)拌混凝土計算配合比，應(yīng)滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求，同時還需要A引用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)檢驗規(guī)程或方法以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；B規(guī)定混凝土的攪拌機(jī)類型和適合的運送車輛及其他要求；C對原材料提出品種、規(guī)格和技術(shù)要求；文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第3頁共6頁D預(yù)拌混凝土使用說明書。423設(shè)計和開發(fā)評審4231在適宜階段，根據(jù)策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，主要內(nèi)容為A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果是否滿足技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的要求以及公司可能有的附加要求；B考慮公司的設(shè)備能力、技術(shù)水平、檢測儀器、原材料來源等能否滿足設(shè)計和開發(fā)輸出的要求；C盡早發(fā)現(xiàn)設(shè)計不足和設(shè)計缺陷，識別設(shè)計各階段中存在的問題，并提出必要的措施加以解決；4232設(shè)計的評審由公司總工程師召集有關(guān)部門和人員進(jìn)行會議評審，必要時可邀請外來專家參加評審。4233試驗室應(yīng)保存評審結(jié)果和評審所采取的任何必要的措施的記錄。424設(shè)計和開發(fā)驗證4241根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求（設(shè)計和開發(fā)的輸入）已得到滿足進(jìn)行認(rèn)定，客觀證據(jù)可以是A重復(fù)試驗的結(jié)果；B與已證實的類似設(shè)計的比較結(jié)果。4242驗證結(jié)果和由驗證結(jié)果所引發(fā)的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。425設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)4251根據(jù)策劃的安排，通過提供客觀證據(jù)認(rèn)定產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第4頁共6頁使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，客觀證據(jù)包括A尋找適當(dāng)?shù)臋C(jī)會，試用產(chǎn)品，然后請顧客及有關(guān)方面進(jìn)行評價，例如舉行產(chǎn)品鑒定會等；B通過采用技術(shù)手段模仿使用情況，獲取模擬試驗數(shù)據(jù)。4252只要可行，設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品正式供應(yīng)之前進(jìn)行。4253確認(rèn)的結(jié)果和采取的任何必要措施的記錄應(yīng)予以保存。426設(shè)計和開發(fā)更改的控制4261在下列情況下要進(jìn)行設(shè)計和開發(fā)的更改，并且要對這種更改進(jìn)行標(biāo)識A顧客對混凝土性能指標(biāo)要求有變化時；B水泥、外加劑或礦物摻合料品種、質(zhì)量有顯著變化時；C該配合比的混凝土生產(chǎn)間斷半年以上時。4262對任何設(shè)計和開發(fā)的更改，試驗室要根據(jù)更改的具體情況決定是否對該更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)并在正式實施前得到試驗室總工程師的批準(zhǔn)。4263更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄予以保存。4264在預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中根據(jù)需要對配合比作小調(diào)整的記錄也應(yīng)予以保存。43普通混凝土（包括JGJ552000普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程所包含的有特殊要求的混凝土）431配合比設(shè)計策劃A選擇常用原材料，按JGJ552000的要求建立水泥強(qiáng)度，水灰比與混凝土強(qiáng)度關(guān)系式，并進(jìn)行其他相關(guān)試驗；文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第5頁共6頁B使用關(guān)系式時，水泥強(qiáng)度的選取應(yīng)視具體情況而定，必須有較大的安全系數(shù)，并經(jīng)配合比設(shè)計審批者同意。432普通混凝土配合比設(shè)計輸入可酌情簡化，施工單位的有關(guān)生產(chǎn)信息轉(zhuǎn)為公司的“生產(chǎn)任務(wù)單”后可視為設(shè)計輸入。433普通混凝土配合比設(shè)計輸出為預(yù)拌混凝土備用配合比。434普通混凝土備用配合比應(yīng)由有關(guān)技術(shù)人員評審其結(jié)果滿足要求的能力，識別存在問題，在早期避免預(yù)拌混凝土的各種不合格和缺陷。435變通混凝土配合比設(shè)計應(yīng)通過試配來驗證“混凝土配合比的計算”是否正確，必要時應(yīng)進(jìn)行調(diào)整以滿足規(guī)定要求?！案邚?qiáng)混凝土設(shè)計配合比確定后，當(dāng)應(yīng)用該配合比進(jìn)行不少于6次的重復(fù)試驗進(jìn)行驗證，其平均值不應(yīng)低于配制強(qiáng)度?！?36普通混凝土配合比經(jīng)計算、試配、調(diào)整后，應(yīng)將有關(guān)試驗資料傳遞試驗室主任（或指定代理人）審批確認(rèn)。437普通混凝土配合比設(shè)計的更改，要根據(jù)更改的具體情況決定是否需要對該更改進(jìn)行評審、驗證、確認(rèn)，并在正式實施前得到授權(quán)人的批準(zhǔn)。攪拌樓的試驗值班人員在得到試驗室主任授權(quán)后，可根據(jù)原材料變化情況，酌情調(diào)整用水量，砂率等參數(shù)，調(diào)整后的用水量和水泥用量應(yīng)滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求，水灰比/水膠比的更改須征得配合比設(shè)計審批者的同意。5、相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序文件編號BC/CX732006第1版第0次修改設(shè)計和開發(fā)控制程序第6頁共6頁BC/CX4242006記錄控制程序BC/CX722006與顧客有關(guān)的過程控制程序JGJ552000普通混凝土配合比設(shè)計規(guī)程52相關(guān)記錄BC/JL730012006設(shè)計和開發(fā)記錄文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第1頁共5頁1目的對所采購產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行控制，確保公司最終產(chǎn)品預(yù)拌混凝土的質(zhì)量符合要求。2范圍適用于對公司的產(chǎn)品實現(xiàn)及最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響的所有采購產(chǎn)品。3職責(zé)31總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對供方及采購產(chǎn)品控制的管理工作；32試驗室負(fù)責(zé)提出外購材料的質(zhì)量要求和委托試驗單位的資質(zhì)要求。33生產(chǎn)部負(fù)責(zé)材料供方的評價和選擇、規(guī)定采購要求、采購產(chǎn)品的驗證；以及負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設(shè)備的驗收工作。34試驗室負(fù)責(zé)提出檢驗和試驗設(shè)備的技術(shù)性能要求及其供方的評價和選擇，和采購設(shè)備的驗收工作。4工作內(nèi)容和方法41采購過程411為明確對不同采購產(chǎn)品的控制程度，公司對采購產(chǎn)品進(jìn)行下述分類A類產(chǎn)品重要的、批量大的產(chǎn)品如水泥、減水劑、粉煤灰、細(xì)集料和粗集料。B類產(chǎn)品重要的但量小的產(chǎn)品如其他外加劑和摻合料、文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第2頁共5頁生產(chǎn)設(shè)備（材料計量裝置，混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌運輸車、泵送設(shè)備等）、還有檢驗和試驗儀器設(shè)備。C類產(chǎn)品普通的產(chǎn)品，如零配件等。412公司規(guī)定選擇、評價和重新評價供方的準(zhǔn)則。4121對提供A類和B類產(chǎn)品的供方，宜從以下方面作出評價A供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨情況、后續(xù)服務(wù)、相關(guān)經(jīng)驗和歷史業(yè)績，對提供設(shè)備的供方還應(yīng)考慮其安裝和支持能力；B供方質(zhì)量管理體系的質(zhì)量保證能力，供方遵守法律法規(guī)的情況；C供方提供該類產(chǎn)品的顧客滿意程度；D與履約能力有關(guān)的財務(wù)狀況等。4122對提供C類產(chǎn)品的供方，宜為長期合作有信譽的單位，可不作評價。4123對A類和B類產(chǎn)品供貨單位評價后，選中的由總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)應(yīng)確定合格供方名單，并以此為依據(jù)進(jìn)行采購。413急需從合格供方名單外的供貨單位采購產(chǎn)品時，應(yīng)急評價和選擇，手續(xù)仍應(yīng)按4121條進(jìn)行。但在此之前由總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準(zhǔn)，可在抽樣檢驗合格后購買少量產(chǎn)品試用，試驗室應(yīng)加強(qiáng)試用過程質(zhì)量跟蹤，并將信息及時反饋給生產(chǎn)部。414生產(chǎn)部每年至少進(jìn)行一次對A類和B類產(chǎn)品合格供方的重新評價和選擇，然后更新合格供方名單。被除名的單位，生產(chǎn)部在一年內(nèi)不得向其采購產(chǎn)品。415生產(chǎn)部應(yīng)保留評價結(jié)果以及由于評價可能產(chǎn)生的任何針文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第3頁共5頁對所采購的產(chǎn)品和供方的必要措施的記錄，包括與供方溝通和供方的供貨業(yè)績的記錄。42采購要求421采購計劃A試驗室根據(jù)營銷部簽定的預(yù)拌混凝土買賣合同提出各種材料的技術(shù)要求；B生產(chǎn)部根據(jù)營銷部簽訂的預(yù)拌混凝土買賣合同編制月份、季度生產(chǎn)計劃；再根據(jù)生產(chǎn)計劃提出不同階段各種材料的質(zhì)量和數(shù)量要求并依據(jù)合格供方名單編制A類產(chǎn)品采購計劃；C總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批采購計劃；DB、C類產(chǎn)品可不編制采購計劃，根據(jù)需要臨時提出采購申請，B類產(chǎn)品由總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批，C類產(chǎn)品由部門負(fù)責(zé)人審批。422采購合同4221生產(chǎn)部根據(jù)要采購產(chǎn)品的具體情況與供方簽定采購合同，合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款；A當(dāng)事人的名稱或者姓名和住所；B標(biāo)的；C數(shù)量；D質(zhì)量；E價款或者報酬；F履行期限、地點和方式；G違約責(zé)任；文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第4頁共5頁H解決爭議的方法；I中華人民共和國合同法的“買賣合同”中有關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等內(nèi)容。4222當(dāng)采購散裝水泥和粉煤灰時，宜要求供方采取專用散裝水泥罐車運送，并在合同中予以明確。4223對委托試驗單位必須要求其通過省級以上質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的計量認(rèn)證或?qū)嶒炇艺J(rèn)可。4224散裝水泥的供方宜要求其通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證和產(chǎn)品質(zhì)量合格認(rèn)證。4225在上述要求向供方進(jìn)行溝通或說明前，生產(chǎn)部應(yīng)確保有關(guān)的采購要求適合公司的產(chǎn)品需要，同時所提出的采購要求是全面的。423采購產(chǎn)品的驗證4231為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求，對采購產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行檢驗、驗證或其他必要的活動，其方式主要有來料檢驗、試驗以及查驗供方提供的合格文件等。4232水泥是預(yù)拌混凝土最重要的原材料，由于其貯存和使用的特殊性，對驗證方法規(guī)定如下A進(jìn)場卸貨前核對散裝水泥卡和水泥廠試驗報告的內(nèi)容是否一致，驗證合格，允許水泥灌入庫內(nèi)；B散裝水泥應(yīng)以抽取實物試樣的檢驗結(jié)果為驗收依據(jù)，買賣雙方應(yīng)在交貨地（本公司）共同取樣簽封，取樣方法按GB12573進(jìn)行，取樣數(shù)量為20KG，縮分為二等份，一份由賣方保存40天，文件編號BC/CX742006第1版第0次修改采購控制程序第5頁共5頁一份由買方按GB1751999規(guī)定的項目和方法進(jìn)行檢驗；在40天內(nèi)，買方檢驗認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，而賣方又有異議時，則雙方應(yīng)將另一份試樣送省級或省級以上國家認(rèn)可的水泥質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁檢驗，若仲裁檢驗判定產(chǎn)品質(zhì)量不合格，賣方應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任；C上述內(nèi)容應(yīng)在合同中予以明確。4233減水劑等其他原材料，應(yīng)查驗供方提供的合格文件，并經(jīng)檢驗判定合格方可投入使用。4234對生產(chǎn)設(shè)備和檢測儀器，除查驗合格證、裝箱單和使用說明書之外，尚應(yīng)進(jìn)行100的檢查，注意做好驗收記錄。4235當(dāng)公司或顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在采購合同中規(guī)定驗證的方式和采購產(chǎn)品的放行方法。5相關(guān)文件和記錄51相關(guān)文件BC/CX4232006文件控制程序BC/CX4242006記錄控制程序52相關(guān)記錄BC/JL740012006供方調(diào)查評價表BC/JL740022006合格供方名單文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第1頁共8頁1目的使生產(chǎn)和服務(wù)正常運行，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。2范圍適用于預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)31總經(jīng)理/副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對影響過程質(zhì)量的各種因素加以控制。32生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實施預(yù)拌混凝土生產(chǎn)和交付過程的控制。33試驗室負(fù)責(zé)預(yù)拌混凝土生產(chǎn)過程中的技術(shù)、質(zhì)量控制。34其他相關(guān)部門應(yīng)按本程序的有關(guān)規(guī)定，履行各自職責(zé)，確保生產(chǎn)過程得到有效控制。4工作內(nèi)容和方法生產(chǎn)提供過程直接影響公司向顧客提供的預(yù)拌混凝土的質(zhì)量，因此應(yīng)對生產(chǎn)過程進(jìn)行預(yù)先的策劃，對工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、攪拌、監(jiān)視和測量方法、環(huán)境、運輸和交付等影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有因素加以控制，使其始終處于受控條件下，公司根據(jù)預(yù)拌混凝土提供過程的特點，考慮如下受控條件41獲得表述產(chǎn)品特性的信息411生產(chǎn)計劃4111營銷部根據(jù)與顧客提供的預(yù)拌混凝土施工月進(jìn)度計劃提出銷售計劃。4112生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，提出月份生產(chǎn)計劃。4113生產(chǎn)計劃的內(nèi)容應(yīng)包括；文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第2頁共8頁A施工單位、工程名稱和混凝土數(shù)量及技術(shù)要求等；B交付時間可分為上、中、下旬；C對A類合同的混凝土應(yīng)有較詳細(xì)的說明；4114生產(chǎn)計劃與預(yù)拌混凝土銷售合同不能有矛盾，必要時應(yīng)與顧客充分協(xié)商后再制定生產(chǎn)計劃。4115生產(chǎn)計劃由公司總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批后作為公司指導(dǎo)性計劃下達(dá)實施，下達(dá)的時間為月份計劃每個月25日前提出下個月的計劃；4116營銷部以顧客提供的生產(chǎn)聯(lián)系單向生產(chǎn)部傳遞顧客要求，生產(chǎn)部綜合協(xié)調(diào)后下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單；當(dāng)不能滿足顧客的供應(yīng)時間要求時，營銷部與調(diào)度必須與顧客充分協(xié)商并妥善處理。4117營銷部的生產(chǎn)聯(lián)系單至少提前48小時傳遞，生產(chǎn)部的生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)提前24小時下達(dá)。42作業(yè)指導(dǎo)421材料貯存應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，要求做到A水泥貯存設(shè)施應(yīng)按水泥品種和強(qiáng)度等級區(qū)分，同進(jìn)應(yīng)能防止水泥結(jié)塊和污染；B集料的貯存設(shè)施應(yīng)保證集料的均勻性，應(yīng)防止顆粒離析混入雜質(zhì)，并應(yīng)按產(chǎn)地、種類和規(guī)格分別堆放；C外加劑的貯存設(shè)施應(yīng)按不同的品種分開，并應(yīng)防止其質(zhì)量發(fā)生變化；D摻合料的貯存設(shè)施應(yīng)按品種分開，并有明顯標(biāo)志，嚴(yán)禁與文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第3頁共8頁水泥等其他粉狀物混雜。422混凝土攪拌應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，要求做到A、嚴(yán)格按照設(shè)備說明書的規(guī)定使用攪拌機(jī)；B、采用固定攪拌機(jī)攪拌混凝土的最短時間應(yīng)符合下列規(guī)定當(dāng)采用攪拌運輸車運送混凝土?xí)r，其攪拌的最短時間應(yīng)符合設(shè)備說明書的規(guī)定；當(dāng)采用翻斗車運送混凝土?xí)r，其攪拌的最短時間應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。423混凝土運送應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書，要求做到A預(yù)拌混凝土應(yīng)采用433規(guī)定的運輸車輛運送；B當(dāng)需要在卸料前摻入外加劑時，外加劑摻入后攪拌運輸車快速攪拌的時間應(yīng)由試驗確定；C混凝土運送時，嚴(yán)禁往運輸車筒內(nèi)任意加水；D混凝土的運送時間系指從第一盤混凝土由攪拌機(jī)卸出開始至運輸車開始卸料為止，運送時間應(yīng)滿足合同規(guī)定，當(dāng)合同未作規(guī)定時，采用攪拌運輸車運送的混凝土，宜在15H內(nèi)卸料；采用翻斗車運送的混凝土，宜在10H內(nèi)卸料；當(dāng)最高氣溫低于25。C時，運送時間可延長05H；當(dāng)采用緩凝外加劑時，運送延長時間應(yīng)通過試驗確定；E混凝土的運送頻率，應(yīng)保證混凝土施工的連續(xù)性，并應(yīng)符合合同規(guī)定。文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第4頁共8頁424混凝土泵送編制作業(yè)指導(dǎo)書，要求做到A混凝土的供應(yīng)必須保證輸送混凝土的泵能連續(xù)工作；B輸送管線宜直，轉(zhuǎn)彎宜緩，接頭應(yīng)嚴(yán)密，如管道向下傾斜，應(yīng)防止混入空氣，產(chǎn)生阻塞；C泵送前應(yīng)先用適量的與混凝土內(nèi)成份相同的水泥漿或水泥砂漿潤滑輸送管內(nèi)壁；D在泵送過程中，受料斗內(nèi)應(yīng)有足夠的混凝土，以防止吸入空氣產(chǎn)生阻塞。43生產(chǎn)設(shè)備431計量設(shè)備A、計量設(shè)備的精度應(yīng)滿足GB/T149022003的有關(guān)規(guī)定；B、計量設(shè)備應(yīng)有法定計量部門簽發(fā)的合格檢定證書；C、計量設(shè)備必須能連續(xù)計量不同配合比混凝土的各種材料。432攪拌機(jī)攪拌機(jī)應(yīng)符合GB/T91422000的規(guī)定，宜采用固定式攪拌機(jī)。433運輸車A、運送時，運輸車應(yīng)保持混凝土拌合物的均勻性，不應(yīng)產(chǎn)生分層離析現(xiàn)象；B、卸料時，運輸車應(yīng)能順利地把混凝土拌合物全部排出；C、翻斗車僅適用于運送坍落度小于80MM的混凝土拌合物，并應(yīng)保證運送容器不漏漿，內(nèi)壁光滑平整，具有覆蓋設(shè)施；D、混凝土攪拌運輸車應(yīng)符合JG/T50941997的規(guī)定。文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第5頁共8頁434混凝土泵混凝土泵的選型應(yīng)根據(jù)混凝土工程的特點，單位時間內(nèi)最大輸出量，最大輸送高度、最大輸送距離等應(yīng)符合混凝土澆筑計劃的規(guī)定?；炷帘脩?yīng)設(shè)置在場地平整且堅實、道路暢通、供料方便、距離澆筑地點近、便于配管、接近排水設(shè)施和供水供電方便處。44監(jiān)視和測量441集料含水率測定混凝土生產(chǎn)過程中應(yīng)經(jīng)常檢測集料含水率，每六小時至少測定1次，雨天施工應(yīng)增加測定次數(shù)，依據(jù)測定結(jié)果及時調(diào)整用水量和集料用量。442材料計量A、混凝土原材料每盤稱量的偏差不得超過表1規(guī)定的范圍表1混凝土原材料計量允許偏差原材料品種水泥集料水外加劑摻合料每盤計量允許偏差（）23222累計計量允許偏差（）12111B、混凝土原材料計量示值檢查次數(shù)應(yīng)符合表2的規(guī)定表2每工作班材料計量示值檢查次數(shù)材料名稱水泥、摻合料集料水、外加劑檢查次數(shù)212443混凝土攪拌最短時間當(dāng)采用翻斗車運送混凝土?xí)r，攪拌的最短時間可按表3采用文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第6頁共8頁表3混凝土攪拌的最短時間（S）注出料量為500L的攪拌機(jī)，最短攪拌時間可按上表縮短30S。444產(chǎn)品的監(jiān)視和測量執(zhí)行BC/CX8242006程序。45放行、交付和交付后活動的實施。451供應(yīng)調(diào)度A、根據(jù)生產(chǎn)聯(lián)系單，生產(chǎn)部調(diào)度應(yīng)提前與施工單位聯(lián)系，確定供應(yīng)混凝土的準(zhǔn)確時間和數(shù)量及其他要求，以便安排生產(chǎn)；B、計劃外臨時要求供應(yīng)的混凝土，C類合同在不影響正常計劃的情況下經(jīng)調(diào)度負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)可酌情編入計劃生產(chǎn)，A和B類合同則應(yīng)修改生產(chǎn)計劃后再供應(yīng)；C、在生產(chǎn)過程中，值班調(diào)度應(yīng)做好攪拌樓、攪拌運輸車、泵車及施工現(xiàn)場之間接收混凝土的協(xié)調(diào)和銜接工作。452生產(chǎn)任務(wù)單A生產(chǎn)部調(diào)度根據(jù)最終確定的供應(yīng)時間、品種和數(shù)量等，下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批簽發(fā)，一式四份，生產(chǎn)部、試驗室、營銷部各一份，一份留值班調(diào)度?；炷撂涠萂M攪拌機(jī)機(jī)型攪拌機(jī)出料量750L強(qiáng)制式12030自落式150強(qiáng)制式9030自落式120B試驗室設(shè)計生產(chǎn)組依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單在18小時內(nèi)提供已審批的配合比，測定集料含水率后換算生產(chǎn)配料通知單，根據(jù)質(zhì)量文件編號BC/CX7512006第1版第0次修改生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序第7頁共8頁信息必要時調(diào)整配合比；派人到施工現(xiàn)場，共同完成交貨檢驗工作，并將質(zhì)量信息反饋試驗室、進(jìn)度信息反饋值班調(diào)度，必要時承擔(dān)供需雙方現(xiàn)場聯(lián)絡(luò)工作。C試驗室檢驗試驗組依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單負(fù)責(zé)出廠檢驗工作，并將質(zhì)量信息反饋設(shè)計生產(chǎn)組；D生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單準(zhǔn)備生產(chǎn)用料；E生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單令攪拌樓準(zhǔn)備投料生產(chǎn)，調(diào)派運輸車輛、泵送設(shè)備，向施工單位供應(yīng)預(yù)拌混凝土。453出廠A試驗室檢驗試驗組按BC/CX8242006進(jìn)行出廠檢驗，檢驗合格通知生產(chǎn)部發(fā)貨；檢驗不合格通知設(shè)計生產(chǎn)組按不合格品控制程序BC/CX832006進(jìn)行評審和處置；B攪拌樓根據(jù)試驗室合格通知，結(jié)合生產(chǎn)任務(wù)單填寫交貨單；C當(dāng)顧客有需要“混凝土開盤鑒定證明”時，應(yīng)積極提供資料并配合完成有關(guān)工作。454交付A試驗室設(shè)計生產(chǎn)組按GB/T149022003要求配合施工單位共同進(jìn)行交貨檢驗工作，合格當(dāng)場交付，不合格按BC/CX832006評審和處置；B試驗室設(shè)計生產(chǎn)組對交貨所制作的試件應(yīng)妥善保護(hù)和處理，按合同規(guī)定完成交貨檢驗中公司應(yīng)承擔(dān)的工作；C交貨單一式三份隨運輸車送達(dá)工地，對合格產(chǎn)品由收貨人在交貨單上簽名，一份留施工單位，二份返回生產(chǎn)