天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告

電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告評審對象天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司申請類別發(fā)電企業(yè)級別二級北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司2013年4月編號S0120893天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告法定代表人任磊技術(shù)負責(zé)人張鐵軍項目負責(zé)人王仙2013年4月評審人員姓名職稱證書編號項目負責(zé)人王仙工程師DLPS01129組長韓亞平高工DLPS01120成員王耀惠高工DLPS02322成員桑維山工程師DLPS02383成員譚秋馥高工DLPS01246成員王伯民高工DLPS01172專家組成員杜福根高工DLPS01155報告編制人王仙工程師DLPS01129過程控制負責(zé)人劉野工程師DLPS01130技術(shù)負責(zé)人張鐵軍工程師DLPS01182報告審核人林駿奇高工DLPS01132前言為貫徹國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）、國務(wù)院安委會關(guān)于深入開展企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的指導(dǎo)意見（安委20114號）和國家電力監(jiān)管委員會、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見（電監(jiān)安全201121號）的工作部署，根據(jù)關(guān)于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級管理辦法試行的通知（電監(jiān)安全201128號）、關(guān)于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級實施細則試行的通知（辦安全201183號）、關(guān)于印發(fā)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)的通知（電監(jiān)安全201123號）的規(guī)定，受天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司委托，北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司承擔(dān)天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)場評審工作。北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司組織了有電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審資格的專家組，依據(jù)國家電力監(jiān)管委員會和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)自查、自評的基礎(chǔ)上，于2013年1月9日至2013年1月14日，對天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司進行了電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級的現(xiàn)場評審工作，并編制電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審報告。本評審報告共分為編制說明、企業(yè)概況、安全生產(chǎn)管理及績效、項目評審情況、存在的主要問題及整改建議、評審結(jié)論等六個部分。本次評審工作得到了華北電監(jiān)局、華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦的指導(dǎo)和監(jiān)督，得到電力行業(yè)及安全工程有關(guān)專家的大力支持和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)人員的積極配合。在此，對有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、專家及相關(guān)人員表示誠摯的感謝。北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司2013年4月目錄1概況111企業(yè)概況112主要設(shè)備及系統(tǒng)113企業(yè)安全管理及績效614電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審基本條件評審615企業(yè)自評工作開展情況72現(xiàn)場評審情況1021專家組評審分工1022評審依據(jù)1123評審范圍1124評審方法1125評審程序113項目評審情況1331目標(biāo)1332組織機構(gòu)和職責(zé)1333安全生產(chǎn)投入1434法律法規(guī)與安全管理制度1535教育培訓(xùn)1636生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施18361設(shè)備設(shè)施管理18362設(shè)備設(shè)施保護19363設(shè)備設(shè)施安全20364設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制21365設(shè)備設(shè)施防汛防災(zāi)2437作業(yè)安全2438隱患排查和治理2739重大危險源監(jiān)控27310職業(yè)健康28311應(yīng)急救援28312信息報送和事故調(diào)查處理29313績效評定和持續(xù)改進304評審結(jié)果3141無關(guān)項說明3142得分明細3243評審結(jié)論33431現(xiàn)場評審結(jié)果33432評審結(jié)論345存在的主要問題及整改意見3551主要問題3552建議36附件1評審明細表3751目標(biāo)3752組織機構(gòu)和職責(zé)3953安全生產(chǎn)投入4354法律法規(guī)與安全管理制度4455教育培訓(xùn)4856生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施54561設(shè)備設(shè)施管理54562設(shè)備設(shè)施保護60563設(shè)備設(shè)施安全63564設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制68565設(shè)備設(shè)施防汛、防災(zāi)8457作業(yè)安全87571生產(chǎn)現(xiàn)場管理87572作業(yè)行為管理90573標(biāo)志標(biāo)識98574相關(guān)方安全管理99575變更管理10158隱患排查和治理10259重大危險源監(jiān)控104510職業(yè)健康1055101職業(yè)健康管理1055102職業(yè)危害告知和警示1065103職業(yè)健康防護1075104職業(yè)危害申報110511應(yīng)急救援110512信息報送和事故調(diào)查處理114513績效評定和持續(xù)改進115附件2電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審具體問題及整改意見表118附件3達標(biāo)評審專家組簽名表附件4電力業(yè)務(wù)許可證附件5天津市濱海新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局漢沽分局安全生產(chǎn)狀況證明附件6關(guān)于天津津能風(fēng)電有限責(zé)任公司大神堂風(fēng)電場113號機組通過并網(wǎng)安全性評價的批復(fù)（華北電監(jiān)安全201249號）附件7企業(yè)主要安全管理制度目錄附件8關(guān)于公布第一批電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級評審機構(gòu)的函（安監(jiān)函201228號）1概況11企業(yè)概況天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司成立于2006年9月20日，是由天津市津能投資公司、華能國際電力股份有限公司、天津市三源發(fā)電有限公司共同投資的有限責(zé)任公司，由天津市津能投資公司控股，主營業(yè)務(wù)為開發(fā)、建設(shè)、管理風(fēng)力發(fā)電場并提供相關(guān)的技術(shù)咨詢服務(wù)，發(fā)電。天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司于2009年9月開工建設(shè)天津市首個風(fēng)電場天津大神堂風(fēng)電場。風(fēng)電場位于天津市濱海新區(qū)漢沽大神堂村東側(cè)4KM處，西距漢沽區(qū)中心約19KM。共安裝13臺上海電氣2000KW雙饋異步式風(fēng)力發(fā)電機組，輪轂高度80M，風(fēng)輪直徑93M，總裝機容量為26MW，并配套建設(shè)一座35KV開關(guān)站。公司現(xiàn)有員工9人，下設(shè)工程部、綜合部、運維項目組（外委）。工程部設(shè)有專職安全生產(chǎn)管理人員1人。天津大神堂風(fēng)電場的運行維護委托天津陳塘熱電有限公司進行，現(xiàn)場運行人員15人，3名管理人員，3個運行班組（每班4人）。目前風(fēng)機在質(zhì)保期內(nèi)，由生產(chǎn)廠家上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司負責(zé)維修保養(yǎng)。天津市發(fā)展和改革委員會于2009年2月23日以關(guān)于準(zhǔn)予天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司天津大神堂風(fēng)電場項目核準(zhǔn)的決定（津發(fā)改許可200944號）對天津大神堂風(fēng)電場項目進行了核準(zhǔn)。2010年9月29日第一臺風(fēng)機開始并網(wǎng)發(fā)電投入商業(yè)運行，2011年1月5日全部機組并網(wǎng)。至2012年底累計安全運行827天，2012年上網(wǎng)電量5879萬KWH，2011年上網(wǎng)電量4921萬KWH。12主要設(shè)備及系統(tǒng)1）風(fēng)電機組本風(fēng)場安裝了13臺上海電氣W200093風(fēng)電機組（WOODWARD變流器），與該公司生產(chǎn)同系列的W200099型風(fēng)電機組（WOODWARD變流器）參數(shù)和信息基本一致（除了葉片制造商不同，長度和弦長不同）。W200099型風(fēng)電機組（WOODWARD變流器）已于2012年3月通過中國電力科學(xué)研究院低電壓穿越能力測試。依據(jù)風(fēng)電機組并網(wǎng)檢測規(guī)則（試行），本項目機型于2013年1月通過中國電力科學(xué)研究院低電壓穿越能力評估，認(rèn)為與W200099型風(fēng)電機組（WOODWARD變流器）保持了較好的一致性，滿足GB/T199632011對低電壓穿越能力的要求。風(fēng)電機組主要參數(shù)詳見表121。表121風(fēng)力發(fā)電機組主要參數(shù)序號部件單位技術(shù)參數(shù)1機組數(shù)據(jù)11制造廠家/型號上海電氣風(fēng)電設(shè)備有限公司/W2000N938012額定功率KW200013轉(zhuǎn)輪直徑M9314切入風(fēng)速M/S315額定風(fēng)速M/S10816切出風(fēng)速（10分鐘平均值）M/S2517極端風(fēng)速（3秒最大值）M/S52518預(yù)期壽命年2019設(shè)備可利用率952葉片21制造廠家中復(fù)連眾22葉片材料GFRP23葉片端線速度M/S74753齒輪箱31制造廠家南高齒32齒輪級數(shù)333齒輪傳動比率11834額定轉(zhuǎn)矩KNM13904發(fā)電機41制造廠家上海電機廠42額定功率KW208143額定電壓V6901/4額定功率090滯后090超前1/2額定功率090滯后090超前3/4額定功率095滯后095超前44功率因數(shù)額定功率095滯后095超前45絕緣等級F5變頻器SEG/德國51變頻器型號CW2000SEW81序號部件單位技術(shù)參數(shù)52輸出功率KW205053電網(wǎng)電壓V/V690/1054定子額定電流/轉(zhuǎn)子額定電流A/A1655/58055電網(wǎng)頻率變化范圍HZ50/256制動系統(tǒng)SVENDERBORG/德國61主制動系統(tǒng)液壓剎車62第二制動系統(tǒng)高速軸機械剎車7偏航系統(tǒng)邦飛利/意大利71型號/設(shè)計電動驅(qū)動72控制主動偏航73偏航控制速度/S0874風(fēng)速儀型號FT702LT/D5075風(fēng)向儀型號FT702LT/D508液壓裝置81制造廠家/型號HYDAC9就地控制系統(tǒng)MITA/丹麥91型號/設(shè)計塔底控制柜10防雷保護101防雷設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)IEC6140024102機組接地電阻值42）箱式升壓變壓器箱式升壓變壓器主要技術(shù)參數(shù)見表122。表122箱式升壓變壓器基本參數(shù)表項目單位規(guī)范型號YBF2150/3675額定容量KVA2150額定電壓KV3675/069額定電流A338/1799額定電壓比KV3675225/069聯(lián)結(jié)組別DYN11調(diào)壓方式無載調(diào)壓短路阻抗65冷卻方式ONAN生產(chǎn)廠家天津市特變電工變壓器有限公司3）站用變壓器風(fēng)電場配備2臺站用變，站用變技術(shù)參數(shù)詳見表123。表123站用變壓器基本參數(shù)表項目單位規(guī)范型號SC10400/35額定容量KVA400額定電壓KV35/04額定電流A66/5774額定電壓比KV35225/04絕緣等級F調(diào)壓方式無載調(diào)壓冷卻方式AN生產(chǎn)廠家天津市特變電工變壓器有限公司（4）高壓開關(guān)35KV開關(guān)站配備2臺高壓開關(guān)，高壓開關(guān)技術(shù)參數(shù)詳見表124。表124高壓開關(guān)基本參數(shù)表項目單位規(guī)范型號VD4405真空式額定電壓KV405額定電流A630額定短路關(guān)合電流KA63對稱短路開斷電流KA25額定短路耐受時間S4生產(chǎn)廠家廈門ABB開關(guān)有限公司5）電纜集電線路（10臺風(fēng)機）接入南雙線風(fēng)電場支并網(wǎng)線7646KM導(dǎo)線型號JL/LB20A300/40地線型號JLB20A50、ADSS區(qū)間電纜型號長度（M）311開關(guān)1箱變YJV232635KV31855191箱變2箱變YJV232635KV31858982箱變3箱變YJV232635KV31858913箱變1中間接頭YJV232635KV31856421中間接頭4箱變YJV232635KV3502664箱變5箱變YJV232635KV3506275箱變6箱變YJV232635KV3506276箱變7箱變YJV232635KV350612311開關(guān)8箱變YJV232635KV35015008箱變9箱變YJV232635KV3508049箱變10箱變YJV232635KV350779合計8165集電線路（3臺風(fēng)機）接入東付一線風(fēng)電場支并網(wǎng)線7664KM導(dǎo)線型號JL/LB20A300/40地線型號JLB20A50、ADSS區(qū)間電纜型號長度（M）312開關(guān)2中間接頭YJV232635KV31852002中間接頭11箱變YJV232635KV350164611箱變12箱變YJV232635KV35090312箱變13箱變YJV232635KV350829合計35786）無功補償裝置天津市電力公司2007年12月27日召開的大神堂風(fēng)力發(fā)電機組接入系統(tǒng)設(shè)計審查會議紀(jì)要395期，描述“風(fēng)電場滿發(fā)時，滿足電網(wǎng)運行對風(fēng)電場功率因數(shù)和電壓水平的要求，風(fēng)電場35KV開關(guān)站可不設(shè)無功補償裝置。據(jù)此，風(fēng)電場暫未配備無功補償裝置。7）電氣二次電纜線路保護2套南瑞RCS9611C微機保護裝置低頻、低壓解列1套南瑞RCS9658故障解列裝置箱式變低壓側(cè)斷路器保護西門子斷路器自帶機組蓄電池220V直流系統(tǒng)，配置1組容量200AH的哈爾濱九州電氣閥控式密封鉛酸蓄電池，104只蓄電池，兩套電壓為DC220V的高頻開關(guān)直流充電電源。通信蓄電池48V直流系統(tǒng)，配置2組容量200AH的天津力神電池股份有限公司HJF2770102JA32V鋰電池，16只蓄電池，用哈爾濱九州電氣產(chǎn)DC48V高頻開關(guān)直流電源作為充電電源。UPS佛山市寶星科技發(fā)展有限公司，型號DU5K風(fēng)電機組計算機監(jiān)控系統(tǒng)南瑞RCS9700變電站綜合自動化，版本REL5009信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備專用數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備為MSR5040路由器1臺、H3CS3100交換機1臺，電力網(wǎng)專用縱向加密PSTUNNEL2000裝置1臺。8）電氣主接線每臺風(fēng)力發(fā)電機組配置1臺2150KVA箱式變電站，將機端690V電壓升至35KV，經(jīng)2回35KV直埋集電線路集電后，送至35KV開關(guān)站，接入兩段35KV母線（兩段母線不設(shè)分段開關(guān)），經(jīng)35KV南雙線、東付一線送入電網(wǎng)。13企業(yè)安全管理及績效天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司成立了以總經(jīng)理為主任的安全生產(chǎn)委員會，建立了安全生產(chǎn)保障體系、安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，形成了公司、部門、班組三級安全網(wǎng)絡(luò)。公司3名主要負責(zé)人和2名安全管理人員均取得天津市安監(jiān)局頒發(fā)的證書，其中1人已取得注安證。公司還建立了技術(shù)監(jiān)督管理機構(gòu)，運行維護單位特種作業(yè)人員已取得相應(yīng)的作業(yè)資質(zhì)持證上崗。公司按法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，共計建立了155項規(guī)章制度，編制了風(fēng)電場檢修規(guī)程、風(fēng)電場運行規(guī)程（修訂）等規(guī)程；編制了創(chuàng)建企業(yè)安全文化實施方案和津能文化大綱，組織開展了“安全生產(chǎn)月”普法知識競賽活動、安全生產(chǎn)事故警示教育、安康杯競賽和創(chuàng)建青年安全生產(chǎn)示范崗活動。風(fēng)電場重視安全生產(chǎn)投入，2012年安全生產(chǎn)投入費用45115萬元。目前機組安全運行狀況正常。公司制訂了風(fēng)電場總體安全目標(biāo)和2012年安全生產(chǎn)目標(biāo)，制訂的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)均明確了不發(fā)生人身重傷及以上人身事故、不發(fā)生一般及以上各類電力安全事故的目標(biāo)，目標(biāo)涵蓋了人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和管理等方面。天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全標(biāo)準(zhǔn)化績效評定管理制度規(guī)定了生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核評審工作的職責(zé)、時機、范圍、準(zhǔn)備、內(nèi)容、實施和評審結(jié)果的處理等項內(nèi)容和要求。評審期內(nèi)，未發(fā)生輕傷以上人身事故，未發(fā)生電力設(shè)備事故，未發(fā)生重大火災(zāi)事件，未發(fā)生環(huán)境污染事件，未發(fā)現(xiàn)職業(yè)病或疑似病例。14電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審基本條件評審根據(jù)關(guān)于印發(fā)電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級管理辦法試行的通知（電監(jiān)安全201128號），對標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級的5項基本條件評審結(jié)果見表141。根據(jù)下表檢查結(jié)果，天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本條件符合評審要求。表141電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本條件評審表序號檢查項目檢查內(nèi)容（文件或資料）結(jié)果1取得電力業(yè)務(wù)許可證天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司，2012年4月16日取得國家電力監(jiān)管委員會電力業(yè)務(wù)許可證編號101021200025。有效期至2032年4月15日。登記機組為113號機組。符合要求2評審期內(nèi)未發(fā)生負有責(zé)任的人身死亡或者3人以上重傷的電力人身事故。較大以上電力設(shè)備事故，電力安全事故及對社會造成重大不良影響的事件天津市濱海新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局漢沽分局2012年12月5日出具了相關(guān)證明天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司，在2011年1月至2012年12月期間，未發(fā)生安全生產(chǎn)亡人事故及3人以上重傷事故。華北電監(jiān)局審查通過了天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司的標(biāo)準(zhǔn)化評審申請，認(rèn)為該公司具備評審基本條件。符合要求3發(fā)電機組（風(fēng)電場）通過并網(wǎng)安全性評價天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司113號風(fēng)電機組，于2011年11月21日25日進行了現(xiàn)場并網(wǎng)安全性評價，取得國家電力監(jiān)管委員會華北監(jiān)管局關(guān)于天津津能風(fēng)電有限責(zé)任公司大神堂風(fēng)電場113號機組通過并網(wǎng)安全性評價的批復(fù)華北電監(jiān)安全201249號，機組通過并網(wǎng)安全性評價。符合要求4電力建設(shè)工程項目已通過核準(zhǔn)，并在電力監(jiān)管機構(gòu)備案天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司大神堂風(fēng)電場項目，2009年2月23日經(jīng)天津市發(fā)展和改革委員會關(guān)于準(zhǔn)予天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司天津大神堂風(fēng)電場項目核準(zhǔn)的決定（津發(fā)改許可200944號）核準(zhǔn)，工程建設(shè)13臺WTG2000KW雙饋異步式風(fēng)力發(fā)電機組。符合要求5無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為天津市濱海新區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局漢沽分局2012年12月5日出具了相關(guān)證明天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司，在2011年1月至2012年12月期間，不存在其他安全生產(chǎn)違法行為。符合要求15企業(yè)自評工作開展情況1）自評工作組織安排、時間階段，2012年5月，公司成立了以總經(jīng)理為組長的安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作組，負責(zé)具體的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)工作，制訂各工作階段完成時間表，對具體自評工作進行布置和安排。風(fēng)電場于2012年9月組織各查評專業(yè)組進行了發(fā)電企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化相關(guān)知識的學(xué)習(xí)、進行各專業(yè)組自查自評，于2012年10月組織各查評專業(yè)進行復(fù)查、整改和打分，于2012年12月1日完成了天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告。2）自評得分情況標(biāo)準(zhǔn)原有總評項139項，總分1800分，自查評無關(guān)項有42項，485分。經(jīng)調(diào)整，自查評的總項數(shù)為97項，總評分1315分，其中查評問題項19項，實得分1207分，總得分9179，達到安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)二級企業(yè)要求。自查評得分匯總表見表151。表151自查評得分匯總表序號項目標(biāo)準(zhǔn)分/分應(yīng)得分/分實得分/分得分率51目標(biāo)40404010052組織機構(gòu)和職責(zé)60606010053安全生產(chǎn)投入40404010054法律法規(guī)和安全管理制度60606010055教育培訓(xùn)8080769556生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施800395361913957作業(yè)安全400400351877558隱患排查和治理6060579559重大危險源監(jiān)控401515100510職業(yè)健康10045439555511應(yīng)急救援6060508333512信息報送和事故調(diào)查處理404040100513績效評定和持續(xù)改進20201470合計18001315120791793）自評發(fā)現(xiàn)主要問題及整改情況自評中發(fā)現(xiàn)問題19項，扣分108分，通過專家現(xiàn)場評審時核實，19項問題已整改5項、1項已列整改計劃、2項專家認(rèn)為描述不妥、另11項尚未進行整改。問題匯總及截止到現(xiàn)場評審時的整改情況詳見表152。表152自查問題匯總及整改情況表序號項目序號問題扣分整改情況1551教育培訓(xùn)管理沒有對培訓(xùn)效果進行評估2未改2555安全文化建設(shè)每月未進行反違章活動分析2未改35615技術(shù)管理因暫時未與天津電科院簽訂技術(shù)監(jiān)督協(xié)議，本公司的技術(shù)監(jiān)督工作尚不能全面開展15未改45616可靠性管理因我公司未參加風(fēng)電場可靠性管理培訓(xùn)，目前此項工作未正常開展10未改55621制度管理主控室、配電室、通訊機房重要生產(chǎn)場所等尚未實行分區(qū)管理2已改65632電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)定期測試技術(shù)參數(shù)的保護，未進行測試2已列整改計劃756413高壓開關(guān)損壞風(fēng)險控制因尚未配備紅外成像測試儀，未定期開展測溫工作5由于運行中隔離開關(guān)（手車式）推進在開關(guān)柜內(nèi)，無法用紅外線測溫儀測量其接觸部分的溫度。85711建（構(gòu)）筑物現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)部分開關(guān)室門銹蝕，不能正常開關(guān)5已改95713生產(chǎn)區(qū)域照明控制室、配電室等場所事故照明存在不正常2未改105715電源箱及臨時接線沼氣池開關(guān)箱及污水處理系統(tǒng)室外接線未連接4未改115721高處作業(yè)有關(guān)作業(yè)人員未做到持證上崗5未改125725電氣安全安全工器具編號不清3未改135731標(biāo)志標(biāo)識設(shè)備名稱、編號不規(guī)范；安全標(biāo)志標(biāo)識配置不規(guī)范20未改145751變更管理未制定變更管理制度10已改15582隱患排查未對排查出的隱患確定等級并登記建檔3已改1651022警示說明警示標(biāo)識和警示說明不完整2公司無嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位，要求設(shè)置相關(guān)警示標(biāo)識和警示說明，不妥。175116應(yīng)急演練未對應(yīng)急演練活動進行35年的整體規(guī)劃10已改185132績效評定2011年未開展5未改195133績效改進未建立安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)，安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的工作措施存在不完善項1未改2現(xiàn)場評審情況21專家組評審分工北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司組織6名經(jīng)驗豐富的專家，組成評審專家組到現(xiàn)場開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審，專家組具體分工見下表。表211電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審專家組分工查評項目專家組安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審分工綜合管理韓亞平標(biāo)準(zhǔn)化評審基本條件檢查；57作業(yè)安全；58隱患排查治理；綜合管理桑維山51目標(biāo)；52組織機構(gòu)和職責(zé)；53安全生產(chǎn)投入；54法律法規(guī)與安全管理制度；55教育培訓(xùn)；綜合管理譚秋馥561設(shè)備設(shè)施管理562設(shè)備設(shè)施保護；565設(shè)備設(shè)施防汛防災(zāi)；59重大危險源監(jiān)控；510職業(yè)健康；511應(yīng)急救援；512信息報送和事故調(diào)查處理；513績效評定和持續(xù)改進；電氣一次王伯民5631電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施安全；5638環(huán)保設(shè)備及系統(tǒng)5641電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制（除56412；56416外）5648其它設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制電氣二次杜福根5632電氣二次設(shè)備及系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施安全；5633熱控、自動化及計算機控制系統(tǒng)5639信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及系統(tǒng)的設(shè)備設(shè)施安全；56416繼電保護故障風(fēng)險控制5642熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制風(fēng)機王耀惠56314風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)56412發(fā)電機損壞風(fēng)險控制5647風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制22評審依據(jù)現(xiàn)場評審依據(jù)國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023號）、關(guān)于深入開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的指導(dǎo)意見（電監(jiān)安全201121號）、電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級管理辦法（電監(jiān)安全201128號）、電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評級實施細則（試行）（辦安全201183號）、發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)（電監(jiān)安全201123號）等標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進行，評審依據(jù)的主要法規(guī)，標(biāo)準(zhǔn)，采用但不限于發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)范性引用文件。23評審范圍根據(jù)委托雙方簽訂的技術(shù)服務(wù)合同，按照國家電力監(jiān)管委員會和國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局發(fā)布的發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)的文件要求，對天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司進行電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審，評審范圍包括13臺2MW風(fēng)力發(fā)電機組以及配套的箱式變壓器、35KV開關(guān)站等發(fā)電生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)安全；企業(yè)安全管理、職業(yè)健康狀況等。24評審方法本次評審主要采用安全檢查表法，按照發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)（電監(jiān)安全201123號）逐項、逐條進行評審，檢查企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施和企業(yè)安全生產(chǎn)管理等方面是否達到電力安全標(biāo)準(zhǔn)化二級企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)。通過專家分析法，在專家評審期間，對企業(yè)存在的主要問題及評審得分進行共同分析，得出現(xiàn)場評審結(jié)果。核心要求項目得分采用雷達圖分析法，對標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審13個要素進行綜合分析，指出相對薄弱環(huán)節(jié)。25評審程序2012年12月7日，天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司向華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦遞交了評審申請，經(jīng)華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦初審后，又經(jīng)華北電監(jiān)局批準(zhǔn)后，2013年1月北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司制定了評審計劃提交天津業(yè)務(wù)辦和華北電監(jiān)局。經(jīng)華北電監(jiān)局批準(zhǔn)，北京中安質(zhì)環(huán)技術(shù)評價中心有限公司組織6名專家為主的一行7人組成評審組，于2013年1月9日14日到現(xiàn)場開展電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)評審工作。評審組碰頭會2013年1月9日，評審組召開碰頭會，共8人參加會議。評審組明確了評審的程序和范圍，共同學(xué)習(xí)了評審注意事項，明確了專家組詳細分工，檢查表填寫要求，對可能存在的問題進行討論，統(tǒng)一了評審思想，強調(diào)了嚴(yán)格按照電力安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，公平、公正、客觀、如實查評的要求。首次會2013年1月9日，由華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦領(lǐng)導(dǎo)、專家組、天津津能投資公司、天津市津能風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)和專工共18人參加會議。專家組聽取了企業(yè)介紹公司概況和自評情況；專家組和配合人員相互認(rèn)識；公司安全管理人員對評審人員進行安全告知；分組開始評審工作?，F(xiàn)場評審專家組在陪檢人員的陪同下，依據(jù)發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范及達標(biāo)評級標(biāo)準(zhǔn)（電監(jiān)安全201123號），通過召開會議聽取業(yè)主有關(guān)匯報、調(diào)查詢問、情景模擬等多種形式，查看現(xiàn)場設(shè)備實際情況、檢查有關(guān)各項試驗、測試報告、規(guī)章制度、規(guī)程規(guī)定、運行記錄、會議記錄，檢查企業(yè)的設(shè)備設(shè)施及安全生產(chǎn)管理是否符合評審標(biāo)準(zhǔn)的要求。專家組內(nèi)部交流會專家組分別于1月12日、13日，共召開2次內(nèi)部交流會，專家組溝通、討論各自進展情況及發(fā)現(xiàn)的重點問題。評審報告內(nèi)審會評審專家組末次會前一天召開評審報告內(nèi)審會，討論評審報告無關(guān)項、發(fā)現(xiàn)的問題、評審結(jié)論等，確定風(fēng)電場存在的主要問題，評審專家組群策群議，采用專家分析法共同分析，形成了現(xiàn)場評審意見。末次會2013年1月14日，由華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦領(lǐng)導(dǎo)、評審組、天津津能投資公司、天津市津能風(fēng)電領(lǐng)導(dǎo)和專工共17人參加會議，專家組分專業(yè)通報了評審中存在問題，評審組就下一步問題整改及審查申請等工作要求與企業(yè)充分溝通。華北電監(jiān)局天津業(yè)務(wù)辦領(lǐng)導(dǎo)提相關(guān)要求。3項目評審情況31目標(biāo)目標(biāo)要素評審項3項，適用項3項，發(fā)現(xiàn)問題1條，扣分項1項，標(biāo)準(zhǔn)分40分，實得分38分。1）查評內(nèi)容查評資料文件主要有公司制定的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)；關(guān)于印發(fā)天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司2012年安全生產(chǎn)工作目標(biāo)及控制措施的通知（津能風(fēng)電工程20121號）文件；公司總經(jīng)理與工程部簽訂2012年安全生產(chǎn)責(zé)任書；工程部與運維項目組簽訂的2012年安全生產(chǎn)責(zé)任書；公司安全生產(chǎn)目標(biāo)考核辦法；安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況。2）查評情況公司制定的安全目標(biāo)涵蓋了人員、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境和管理等方面指標(biāo)。公司和部門均制定了安全生產(chǎn)目標(biāo)和控制措施，年度安全生產(chǎn)責(zé)任書中明確了各自的安全目標(biāo)和控制措施，2012年年初至今,安全生產(chǎn)情況良好,未發(fā)生人身和設(shè)備事故，制定的2012年年度安全目標(biāo)已經(jīng)順利實現(xiàn)。但是工程部未做到定期對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查與糾偏，無監(jiān)督、檢查與糾偏記錄，未做到對公司安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行評估與考核，無評估與考核記錄。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分1513未查到對2012年公司安全生產(chǎn)目標(biāo)實施計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查、糾偏的記錄，對公司2012年安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行評估與考核的記錄。未對安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進行檢查評估，未按辦法對目標(biāo)執(zhí)行情況考核，扣2分。151332組織機構(gòu)和職責(zé)組織機構(gòu)和職責(zé)要素評審項4項，適用項4項，發(fā)現(xiàn)問題2條，扣分項2項，標(biāo)準(zhǔn)分60分，實得分52分。1）查評內(nèi)容在工程部、主控室等進行了現(xiàn)場查評。查評的主要內(nèi)容及資料文件有關(guān)于成立天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)管理委員會的通知（津能風(fēng)電201131號）文件；安全生產(chǎn)委員會工作制度和安全生產(chǎn)委員會會議制度；2012年14季度安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要。關(guān)于印發(fā)天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全保障體系和安全監(jiān)督體系的通知（津能風(fēng)電工程20115號），安全網(wǎng)會議紀(jì)要，各級安全監(jiān)督人員所需的設(shè)施器材情況；注冊安全工程師資質(zhì)證書；關(guān)于印發(fā)津能風(fēng)電公司三級安全網(wǎng)絡(luò)組成人員的通知（津能風(fēng)電工程20112號）文件；安全監(jiān)督工作記錄。關(guān)于印發(fā)天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)責(zé)任制度的通知（津能風(fēng)電20111號）文件；天津大神堂風(fēng)電場運行維護安全管理考核情況說明；安全生產(chǎn)責(zé)任追究制度。2）查評情況公司設(shè)置了工程部，主管公司的安全生產(chǎn)監(jiān)督工作，主任、主任助理、安全專工均已取得天津市安監(jiān)局證書。天津陳塘熱電有限公司運維項目組，設(shè)專職安全員一名，班組設(shè)兼職安全員，工程部主任具備注冊安全工程師資質(zhì)。公司成立了安全生產(chǎn)委員會，明確了安全生產(chǎn)委員會機構(gòu)組成和職責(zé)、制定了安全生產(chǎn)委員會工作制度和會議制度。安全生產(chǎn)責(zé)任制健全能夠得到落實，安全監(jiān)督管理人員，能深入生產(chǎn)現(xiàn)場，進行監(jiān)督檢查和專項安全檢查，并及時下發(fā)公司安全生產(chǎn)委員會會議紀(jì)要，安全監(jiān)督工作實現(xiàn)了閉環(huán)管理。但沒有查到公司安全監(jiān)督人員對危險工作、重點工作的現(xiàn)場監(jiān)督記錄。工程部主任助理的職責(zé)中,缺少安全監(jiān)督管理的內(nèi)容。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分1523未查到公司安全監(jiān)督人員監(jiān)督高處作業(yè)等危險工作、重點工作的現(xiàn)場監(jiān)督文字記錄。安全監(jiān)督人員對關(guān)鍵工作、危險工作、重點工作未進行現(xiàn)場監(jiān)督的，扣3分。20172524在部門和人員的安全職責(zé)中，缺失工程部主任助理的安全監(jiān)督管理職責(zé)內(nèi)容。各級、各類人員安全職責(zé)未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性，未落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣5分。201533安全生產(chǎn)投入安全生產(chǎn)投入要素評審項2項，適用項2項，發(fā)現(xiàn)問題1條，扣分項1項，標(biāo)準(zhǔn)分40分，實得分38分。1）查評內(nèi)容查評的主要內(nèi)容及資料文件有天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全生產(chǎn)費用總體提取和使用計劃管理制度；2012年天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全費用計劃項目表；2012年天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司安全費用計劃實施情況統(tǒng)計表。2）查評情況公司編制了2012年安全費用計劃項目表和2012年安全費用計劃實施情況統(tǒng)計表，主要包括安全技術(shù)和勞動保護措施方面、反事故措施方面、應(yīng)急管理方面等。能按照安全費用管理規(guī)定，提取安全生產(chǎn)費用，履行審批手續(xù)；2012年制定的安全費用計劃基本完成，缺失安全法律法規(guī)收集與識別的費用。2012年安全費用計劃45670萬元，實際支出45115萬元，未發(fā)生挪用安全生產(chǎn)費用情況。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分1532缺失安全法律法規(guī)收集與識別的費用。安全生產(chǎn)費用使用中存在應(yīng)投入而未投入的，扣2分/項。252334法律法規(guī)與安全管理制度法律法規(guī)與安全管理制度要素評審項5項，適用項5項，發(fā)現(xiàn)問題6條，扣分項4項，標(biāo)準(zhǔn)分60分，實得分49分。1查評內(nèi)容查評的主要內(nèi)容及資料文件有關(guān)于印發(fā)天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的管理規(guī)定的通知（津能風(fēng)電工程20114號）、關(guān)于確認(rèn)津能風(fēng)電公司管理制度匯編的通知（津能風(fēng)電201233號）、風(fēng)電場檢修規(guī)程、風(fēng)電場運行規(guī)程（修訂）、津能風(fēng)電大神堂風(fēng)電場系統(tǒng)圖集，文件檔案管理，臺帳管理，法律法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的識別和獲取等。2）查評情況公司工程部是負責(zé)公司識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的主管部門，2012年進行了安全生產(chǎn)規(guī)章制度的識別，識別后的制度共155項，發(fā)布了有效的制度清單；編制了風(fēng)電場檢修規(guī)程，風(fēng)電場運行規(guī)程，繪制了津能風(fēng)電大神堂風(fēng)電場系統(tǒng)圖集，制定了檔案管理制度匯編。但在工作票和操作票管理制度中，沒有將新的國家標(biāo)準(zhǔn)電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB268602011中的相關(guān)要求，及時轉(zhuǎn)化完善到本企業(yè)的規(guī)章制度中；在風(fēng)電場運行規(guī)程（修訂）中事故處理方面的內(nèi)容較少，特別是缺少風(fēng)力發(fā)電機組異常及事故處理內(nèi)容。缺少不安全事件記錄。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分11）公司未能及時將適用的新國家標(biāo)準(zhǔn)電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB268602011及時傳達給從業(yè)人員，并進行教育培訓(xùn)。未將識別和獲取的法律法規(guī)對相關(guān)人員進行教育培訓(xùn)的?？?分/項。25412）在工作票和操作票管理制度中，沒有將新的國家標(biāo)準(zhǔn)電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分GB268602011中的相關(guān)要求，及時轉(zhuǎn)化完善到本企業(yè)的規(guī)章制度中。未根據(jù)識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的，扣1分/項。151331）風(fēng)電場運行規(guī)程（修訂）中事故處理方面的內(nèi)容較少，特別是缺少風(fēng)力發(fā)電機組異常及事故處理內(nèi)容。編制的安全生產(chǎn)規(guī)程內(nèi)容不全或不符合要求，扣2分/項。45432）未將GB268592011電力安全工作規(guī)程電力線路部分、GB268602011電力安全工作規(guī)程發(fā)電廠和變電站電氣部分、GB268612011電力安全工作規(guī)程高壓試驗室部分、GB2616412010電業(yè)安全工作規(guī)程第1部分熱力和機械等規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位。部門、班組、崗位沒有獲取到最新的安全生產(chǎn)規(guī)程，扣1分/項。1055544未根據(jù)最新電力安全工作規(guī)程完善本企業(yè)的工作票和操作票管理制度。未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度，扣2分/項1086545風(fēng)電場缺少不安全事件記錄；未按規(guī)定做好安全臺賬、記錄，每缺少一項或一次扣2分。10835教育培訓(xùn)教育培訓(xùn)要素評審項5項，適用項5項，發(fā)現(xiàn)問題7條，扣分項3項，標(biāo)準(zhǔn)分80，實得分61分。1）查評內(nèi)容查評的主要內(nèi)容及資料文件有安全教育培訓(xùn)制度，培訓(xùn)記錄；主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員安全培訓(xùn)合格證書，天津陳塘熱電有限公司2012年工作票簽發(fā)人、工作票負責(zé)人、工作票許可人資格的通知；特種作業(yè)人員發(fā)證情況，相關(guān)方人員進行安全教育和考試、交底情況；相關(guān)方安全教育考試卷，創(chuàng)建企業(yè)安全文化實施方案、津能文化大綱。2）查評情況公司制定了安全教育培訓(xùn)制度，明確工程部是安全教育的主管部門；工程部對生產(chǎn)一線員工和外來施工人員及陳塘熱電大神堂運維項目部人員進行安全教育和考試。但是公司未制定教育培訓(xùn)計劃、對培訓(xùn)效果未進行評估。公司主要負責(zé)人、主要生產(chǎn)負責(zé)人和安全監(jiān)督管理人員，均取得天津市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局頒發(fā)的安全資格證書，運行維護單位的安全員未取證、登高作業(yè)和電氣作業(yè)人員取得特種作業(yè)證書；下發(fā)了2012年工作票簽發(fā)人、工作票負責(zé)人、工作票許可人資格的通知，編制了創(chuàng)建企業(yè)安全文化實施方案和津能文化大綱；公司制定了安全文化建設(shè)實施方案，組織開展了“安全生產(chǎn)月”普法知識競賽活動等。但運維項目組班前會和班后會內(nèi)容不充實。沒有查到風(fēng)電場每月進行反違章活動分析記錄，盡管風(fēng)電場人員少，但也應(yīng)重視反違章工作，防止違章現(xiàn)象發(fā)生。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分11）未查到天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司和運維項目組的安全教育培訓(xùn)計劃；沒有教育培訓(xùn)計劃，未建立安全教育培訓(xùn)記錄和檔案，扣3分。25512）公司教育培訓(xùn)之后未對培訓(xùn)效果進行評估和改進。沒有培訓(xùn)效果評估報告，扣2分。1053552天津陳塘熱電有限公司大神堂風(fēng)電場運維項目組安全員未培訓(xùn)取證。企業(yè)的主要負責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按要求進行培訓(xùn)或取證扣3分。10745551）陳塘熱電運維項目組未制定班組安全班組未逐級3019文化建設(shè)實施方案；制定相應(yīng)的安全文化建設(shè)實施方案并開展活動，每項扣1分。52）未查到每月進行反違章活動分析的記錄；每月未進行活動分析，扣2分。63）運維項目組2012年9月和11月份的班組安全活動記錄內(nèi)容簡單、無針對性，記錄不全無發(fā)言記錄；未查到9月份和11月份天津市津能風(fēng)電有限責(zé)任公司和運維項目組的領(lǐng)導(dǎo)、管理人員參加班組安全日活動的記錄。安全日活動內(nèi)容不充實，無針對性，或記錄不全，扣3分；企業(yè)和車間領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動，扣1分/次。74）運維項目組班前會和班后會內(nèi)容不充實。班前會未進行危險點分析，布置安全措施，講解安全注意事項。班后會未分析工作中存在的問題，提出改進意見和建議。會議內(nèi)容不充實，未能正常召開，無記錄，有一項不符合扣3分。36生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施專家組分綜合管理、風(fēng)機、電氣一次、電氣二次四個評審組，對企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行檢查，生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施要素共計5個二級要素，評審項65項，適用項36項，扣分項13項，發(fā)現(xiàn)問題21條，應(yīng)得分430分，實得分345分。361設(shè)備設(shè)施管理設(shè)備設(shè)施管理二級要素評審項7項，適用項6項，發(fā)現(xiàn)問題9條，扣分項4項，應(yīng)得分100分，實得分59分。1）查評內(nèi)容查評的主要內(nèi)容及資料文件有安全生產(chǎn)“三同時”管理，以及安全生產(chǎn)預(yù)評價和“三同時”評價及備案情況；設(shè)備責(zé)任制、設(shè)備質(zhì)量管理、缺陷管理、設(shè)備異動管理、保護投退管理等制度及其執(zhí)行情況；檢修管理、制度、規(guī)定；技術(shù)管理、技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)和各級監(jiān)督崗位責(zé)任制；設(shè)備可靠性管理辦法。2）查評情況公司編制了風(fēng)電場運行規(guī)程（修訂）、風(fēng)電場檢修規(guī)程、風(fēng)機檢修作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書匯編等生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程。制定了“三同時”管理制度、風(fēng)電場設(shè)備驗收管理制度、風(fēng)電場設(shè)備缺陷管理制度、設(shè)備異動（變更）管理制度、保護裝置投退管理制度等各項生產(chǎn)管理制度，明確了缺陷處理、設(shè)備異動、保護裝置投退等生產(chǎn)作業(yè)內(nèi)容和要求。制定并落實設(shè)備責(zé)任制，保證設(shè)備管理分工合理、責(zé)任到崗。機組運行正常，無違反調(diào)度記律現(xiàn)象，評審期未發(fā)生因運行監(jiān)控不到位引起的不安全事件。目前，還存在工程未進行安全評價，生產(chǎn)管理制度執(zhí)行不到位等問題。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分15611工程未按規(guī)定進行安全預(yù)評價和安全驗收評價，無備案。沒有“三同時”的評估、審核認(rèn)可手續(xù)不得分；10021）風(fēng)電機組設(shè)備巡視檢查管理制度中，沒有規(guī)定巡檢時間、內(nèi)容及巡檢線路。設(shè)備巡檢不符合要求，扣2分。32）2012年10月20日沒有按規(guī)定進行380V備用電源聯(lián)運試驗和對備用電機測絕緣工作。設(shè)備定期輪換和試驗工作未執(zhí)行或執(zhí)行不到位，扣2分。456133）未查到事故預(yù)想記錄。未定期進行事故預(yù)想，扣2分。201451）未建立技術(shù)監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)。未建立監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，扣5分。62）未制定年度技術(shù)監(jiān)督計劃。未制定年度計劃，扣5分756153）未定期開展技術(shù)監(jiān)督工作。未定期開展技術(shù)監(jiān)督工作，扣5分20581）未設(shè)置可靠性管理人員?？煽啃怨芾砣藛T無證上崗，扣5分。956162）未建立可靠性信息管理系統(tǒng)。未建立可靠性信息管理系統(tǒng)，不得分。100362設(shè)備設(shè)施保護設(shè)備設(shè)施保護二級要素評審項4項，適用項4項，發(fā)現(xiàn)問題1條，扣分項1項，應(yīng)得分30分，實得分20分。1）查評內(nèi)容在開關(guān)站及風(fēng)機現(xiàn)場進行了現(xiàn)場查評。查評的主要內(nèi)容及資料文件有電力設(shè)施安全保衛(wèi)制度；電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄、安保器材；保衛(wèi)方式；處置與報告。2）查評情況公司建立了由總經(jīng)理負責(zé)和工程部主管組成的安全防護體系，制定了風(fēng)電場安全保衛(wèi)制度，通過查閱管理部門資料和現(xiàn)場查證，公司設(shè)備設(shè)施保護管理制度齊全，人防、技防、物防配備合理。安保工作以巡邏崗、監(jiān)控中心為主，對人員、車輛與物品進行檢查。公司安裝了視頻監(jiān)控、電子脈沖圍欄、遠紅外報警等技防系統(tǒng)。對開關(guān)站、開關(guān)站周邊、風(fēng)機塔筒、箱變、中控室等主要電力設(shè)備、設(shè)施進行監(jiān)控。目前還存在未建立電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬的問題。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分15622未查到2回35KV集電線路、開關(guān)站到塔架的兩路直埋電纜所處的永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄，無明顯警示標(biāo)識。未建立電力設(shè)施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄不得分；永久保護區(qū)無明顯警示標(biāo)識，扣1分/處。100363設(shè)備設(shè)施安全設(shè)備設(shè)施安全二級要素評審項14項，適用項6項，發(fā)現(xiàn)問題4條，扣分項2項，應(yīng)得分100分，實得分89分。1）查評內(nèi)容現(xiàn)場檢查繼電保護及全安自動裝置的配置情況；繼電保護、故障錄波器、直流電源、通信設(shè)備的運行情況。檢查風(fēng)機現(xiàn)場控制柜、控制室和繼電保護室運行情況?，F(xiàn)場檢查污水泵房及污水處理系統(tǒng)。檢查控制室信息網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其系統(tǒng)。查評的主要內(nèi)容及資料文件有發(fā)電機、變壓器、高低壓配電裝置、變壓器試驗報告等相關(guān)資料。繼電保護和直流電源的運行規(guī)程和檢修規(guī)程，運行記錄和缺陷報表，電氣設(shè)備試驗報告。風(fēng)機現(xiàn)場控制柜、控制室和繼電保護室運行記錄和試驗報告。風(fēng)機設(shè)備運行、風(fēng)機巡檢記錄、風(fēng)機定期維護報告、風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)配置和系統(tǒng)運行工況。2）查評情況運行人員定期進行風(fēng)機、箱變及35KV開關(guān)室運行設(shè)備的巡視檢查，發(fā)現(xiàn)缺陷及時通行消缺，消除設(shè)備隱患。運行人員加強運行操作管理，檢修人員提高檢修工藝質(zhì)量，不斷提升設(shè)備的健康水平，保證了電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)的安全運行。目前風(fēng)電場風(fēng)力發(fā)電機、箱變和其它電氣設(shè)備狀態(tài)良好。風(fēng)電場沒有設(shè)置主變，經(jīng)35KV直接并入電網(wǎng)，35KV繼電保護及安全自動裝置的整定單由調(diào)度部門直接下達，只需進行箱變低壓側(cè)斷路器繼電保護整定計算。主要保護僅有兩回35KV電纜線路的兩套RCS9611C微機保護裝置，并在規(guī)定期限內(nèi)對保護進行了校驗及傳動試驗。機組220V蓄電池及通信48V蓄電池都按規(guī)定進行了全核對性充放電試驗，蓄電池容量滿足DLT7242000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求；與蓄電池配套的充電裝置的試驗（穩(wěn)壓、穩(wěn)流、紋波等測試）報告未見；風(fēng)電機組自帶的蓄電池目前還沒有有效的檢測手段；直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的分級定值管理沒有有效落實。信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的電力二次防護，生產(chǎn)系統(tǒng)與辦公系統(tǒng)沒有物理聯(lián)系，生產(chǎn)系統(tǒng)與調(diào)度部門之間的聯(lián)系通過縱向加密認(rèn)證。本風(fēng)場W200093風(fēng)電機組（WOODWARD變流器）已于2013年1月經(jīng)國家電力科學(xué)研究院低電壓穿越能力評估，認(rèn)為與W200099型風(fēng)電機組（WOODWARD變流器）（已通過低電壓穿越能力測試）保持了較好的一致性，滿足GB/T199632011對低電壓穿越能力的要求。風(fēng)電場沒有裝設(shè)無功補償裝置，風(fēng)電場運行時能滿足電網(wǎng)對風(fēng)電場功率因數(shù)和電壓水平的要求，并得到天津電力公司的認(rèn)可。風(fēng)力發(fā)電機組控制系統(tǒng)及保護系統(tǒng)的配置和運行工況正常，風(fēng)力發(fā)電機組遠程監(jiān)控系統(tǒng)運行正常。3）存在問題及扣分情況序號項目序號存在問題扣分標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分實得分156311號箱變本體大法蘭密封面處有輕微滲油。變壓器和高壓并聯(lián)電抗器本體、套管，散熱器、儲油柜等部位有滲漏油，扣2分。151321）35KV的311、312開關(guān)，保護已經(jīng)超過校驗周期。繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗，項目缺失，標(biāo)識指示、信號指示缺失，扣2分。32）電纜線路微機保護沒有定期測試。定期測試技術(shù)參數(shù)的保護，未進行測試，扣2分。456323）直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)沒有落實分級定值管理的要求，備件不齊全。直流系統(tǒng)各級熔斷器和空氣小開關(guān)的定值沒有專人管理，備件不齊全，扣5分。156364設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制設(shè)備設(shè)施風(fēng)險控制二級要素共分8個三級要素，其中評審項37項，適用項16項，發(fā)現(xiàn)問題7條，扣分項6項，應(yīng)得分170分，實得分147分。1）查評內(nèi)容風(fēng)機、箱變、35KV開關(guān)室、主控室現(xiàn)場檢查。查評的主要內(nèi)容及資料文件有“防止全場停電事故預(yù)防措施”、“風(fēng)電場防止電氣誤操作管理制度”、“倒閘操作制度”、繼電保護計算整定單和檢驗報告等相關(guān)資料。發(fā)電機損壞的風(fēng)險控制，風(fēng)力發(fā)電機就地設(shè)備和控制室設(shè)備運行情況和運行記錄。35KV開關(guān)室開關(guān)柜運行記錄和試驗報告、反事故措施等相關(guān)資料，接地裝置設(shè)計圖紙、接地網(wǎng)裝置試驗報告等相關(guān)資料。檢查繼電保護圖紙資料以及試驗報告。箱變、箱變試驗報告、變壓器油中溶解氣體分析報告、風(fēng)機箱變檢查記錄。風(fēng)機消防安全管理制度。風(fēng)力發(fā)電機組機設(shè)計、施工單位資質(zhì)，維護記錄。風(fēng)力發(fā)電機組巡檢記錄、風(fēng)機定期維護報告。潤滑油化驗報告，齒輪箱行油濾芯更換記錄。風(fēng)機巡檢記錄、風(fēng)機定期維護報告。風(fēng)機防雷接地風(fēng)險控制，風(fēng)機設(shè)備檢修臺賬。W2000風(fēng)力發(fā)電機組維護手冊、風(fēng)機設(shè)備運行、檢修臺賬等相關(guān)資料。2）查評情況（1）電氣設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制公司依據(jù)國家電力公司防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求，制定了防止全場停電事故預(yù)防措施、高壓開關(guān)設(shè)備反事故技術(shù)措施和變壓器、互感器設(shè)備反事故技術(shù)措施，并進行了落實，對全電氣一次設(shè)備及系統(tǒng)的風(fēng)險進行了有效的控制。目前機組運行穩(wěn)定，運行方式安排合理，尚未發(fā)現(xiàn)影響電氣設(shè)備及系統(tǒng)安全的重大隱患。（2）熱控、自動化設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制在評審期內(nèi)，未發(fā)生繼電保護及安全自動裝置誤動、拒動現(xiàn)象。目前風(fēng)機在制造廠四年質(zhì)保期內(nèi)，各保護定值的定期檢查由制造廠負責(zé)。但風(fēng)速、艙外溫度、機艙溫度、發(fā)電機定子溫度、發(fā)電機驅(qū)動端軸承溫度、自由端軸承溫度、冷卻風(fēng)扇進口溫度、出口溫度、齒輪箱油溫、冷卻風(fēng)扇進口溫度、出口溫度、齒輪箱高速軸承溫度、低速軸承溫度等測溫、測速元件的檢測報告未見，原始報告本應(yīng)由風(fēng)機制造廠提供。（3）風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制對防止“發(fā)電機損壞”、“發(fā)電機著火”、“風(fēng)機倒塔”、“風(fēng)機輪轂葉片脫落”、“葉輪超速”、“齒輪箱損壞”、“風(fēng)機的防雷接地”進行了評審。風(fēng)電場對風(fēng)力發(fā)電設(shè)備及系統(tǒng)風(fēng)險控制做了