物業(yè)品質部工作手冊(建議)

長春四季物業(yè)管理有限公司品質部工作手冊編號SJWY16CQY006一、文件控制程序10目的對與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的文件進行控制，確保各部門、各崗位使用的文件為有效版本。20適用范圍適用于與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的所有文件的控制工作。30職責31總經理負責批準發(fā)布一體化管理手冊、程序文件和各部門管理標準。32管理者代表負責一體化管理手冊與程序文件的審核。33安全品質部負責質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化管理手冊與程序文件的編制、發(fā)布、修訂與更新工作。34公司各部門經理負責審核各部門工作標準。各部門經理負責編制本部門的工作標準。35安全品質部是公司文件控制的歸口管理部門，負責組織對各類工作標準的編制、發(fā)布、修訂、更新與評審工作，在公司內發(fā)放、更新適用版本的一體化管理手冊與程序文件。36安全品質部負責根據本程序的要求，建立文件控制人員網絡與管理策劃/規(guī)范，并進行培訓、指導與檢查。40程序要點及實施41文件編號及版本標識規(guī)定411文件編號規(guī)定4111一體化管理手冊4112程序文件4113支持性文件1）工作標準2）支持文件（規(guī)范、指引）規(guī)范序號對應的程序文件的序號/策劃編號對應的文件類別支持文件的代號3）記錄記錄序號對應的程序文件的序號/策劃編號對應的文件類別（工作標準代號）表格的代號412文件版本標識為確保管理體系文件的有效性能夠得到控制，對其采用版本號、修改狀態(tài)號來控制最新版本，版本號采用英文字母A，B，C表示第一版、第二版用阿拉伯數字0，1，2表示未經修改、第一次修改、第二次修改。版本號與修改狀態(tài)號之間的關系為“版本號”適用與更大范圍（整本標準或整分程序文件），“版本狀態(tài)號”適用于標準中單個文件或程序文件的某一頁修改。每一版之管理體系文件和資料可以允許修改9次，即修改狀態(tài)號最高是9，當第10次修改時，該標準或程序文件換版,即由A版升為B版，B版升為C版以此類推。特殊情況下如一次性大規(guī)模修改文件，換版可不受此限制。413文件的格式4131頁眉4132頁腳4133頁面A文字類文件頁邊距上下左右頁邊距均為25CM，頁眉距邊界15CM，頁腳距邊界175CM。字體文章標題為黑體三號字加黑，其他為宋體小四號字，行距22磅，一級標題加粗。B記錄表單頁邊距上下左右頁邊距均為2CM。字體表格標題為黑體三號字加黑，表格編號和序號為宋體小五號字且在表格的右上角頁眉處。42文件發(fā)放編號管理層01管理者代表02安全品質部03客服部04安管部05工程部06環(huán)境部07行政部08注當向同一部門發(fā)放兩份以上同一文件時，在部門發(fā)放號加順序號如向管理層發(fā)放三份相關文件，其編號分別為0101、0102、0103。43文件的發(fā)放431質量環(huán)境職業(yè)健康安全一體化手冊、程序文件由安全品質部負責登記、發(fā)放；432發(fā)放文件前，均應在該文件封面上加蓋表明其狀態(tài)標識的印章及注明分發(fā)號；文件發(fā)放要填寫受控文件發(fā)放回收登記表。44文件的受控狀態(tài)441公司與質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系運行有關的文件，分為受控和非受控兩類。442向公司所有部門/人員發(fā)放的文件為“受控”版本，向主管部門、業(yè)戶和認證、咨詢公司發(fā)放的文件為“非受控”版本，非受控版本不受文件修改與回收控制。45文件的保存、更改、借閱復制、作廢和銷毀451文件的保存4511與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥、通風、安全的地方，任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4512安全品質部負責匯總建立公司的受控文件清單，并指導、檢查各部門受控文件清單的建立與文件保管工作。4513安全品質部應建立有效的電子文檔的管理方法，防止作廢電子文檔的非預期使用。452文件的更改4521對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系一體化手冊或程序有修改建議時，填寫文件修改審批單，經安全品質部審批后更改。由安全品質部負責新版本（含電子表單）的發(fā)放。4522各部門對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件相關工作標準有修改建議時，填寫文件修改審批單，安全品質部經理審核，必要時組織相關部門進行評審，報總經理批準后更改，由安全品質部負責舊版本（含電子表單）的回收與新版本（含電子表單）的發(fā)放，并報安全品質部備案。保留文件更改、回收與發(fā)放的記錄。453文件的借閱和復制管理體系文件僅限本部門使用，借閱、復制與質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有關的文件，需至安全品質部辦理手續(xù)。454文件的作廢和銷毀4541所有失效和作廢的文件由相關部門及時從發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢”印章，防止作廢文件的非預期使用。4542為某種原因需保留的任何已作廢的文件，應進行適當的標識加蓋“作廢”和“參考”印章。4543對要銷毀的作廢文件，由安全品質部統(tǒng)一回收銷毀。46外來文件的控制與管理體系相關的外來文件主要指法律法規(guī)、規(guī)范標準，政府主管部門及上級公司的發(fā)文、批文等。安全品質部負責識別法律法規(guī)，建立法律法規(guī)清單；行政部負責對政府部門及上級公司文件建立外來文件清單。47文件的評審471管理評審時，由安全品質部組織對現有管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適當評審，必要時予以修改，執(zhí)行45條款的規(guī)定。472當公司組織結構、服務、工作流程、法律法規(guī)發(fā)生變化時，安全品質部應組織對現有管理體系文件進行適當評審，以確定是否需要更新，若修改則文件需經再次批準。50相關/支持性文件51記錄控制程序60記錄61受控文件發(fā)放回收登記表62受控文件清單63文件修改審批單64文件銷毀申請單65外來文件清單二、記錄控制程序10目的對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄予以控制，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據。20適用范圍適用于為證明服務符合要求和質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效運行的記錄。30職責31安全品質部負責對程序文件相對應的表單的發(fā)布、更改。32安全品質部負責對本公司工作標準所對應的表單的發(fā)布、更改進行控制，對所有記錄的銷毀進行控制；負責依據本程序和相關法律法規(guī)的要求建立檔案管理規(guī)范。33其他各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。40程序要點及實施41記錄的范圍記錄包括411表單式記錄由各部門根據工作需要設計并填寫的表格（包括紙制和電子文檔）。412實物性記錄除表單式記錄以外的其他記錄，包括但不限于報告、總結、證書、照片、錄像帶、業(yè)主檔案等。413電子記錄利用各種業(yè)務軟件在工作中直接形成的記錄，包括但不限于電子巡更記錄、車場管理系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、消防報警系統(tǒng)中的運行記錄、報表記錄、影像記錄等。42記錄的格式421表單式記錄的空白格式屬于文件，制定與更改按文件控制程序的具體要求執(zhí)行相關審批手續(xù)，經填寫的表單屬于記錄，按本程序要求進行控制。422實物性記錄以其原始形式為準；電子記錄以軟件中設定的格式為準。423各項記錄以編號形式進行標識，由安全品質部統(tǒng)一控制，詳見文件控制程序。424記錄的序號，以年號（兩位）月號（兩位）流水號（三位）編制，如1412003表示14年12月第3張記錄，如記錄量較少，可省略月號，按全年編寫流水號，如14115表示14年第115張記錄。43記錄填寫431記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項目單杠劃去；各相關欄目負責人簽名不允許空白。432如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據。44記錄的保存與檢索441原則上，記錄應分類依時間順序放入檔案盒中。在檔案盒盒脊上標明所存記錄的名稱、形成期間、所屬區(qū)域（如街號、棟號）等適當內容。檔案盒內應有所存記錄的明細表，以便于檢索。442檔案盒應豎直擺放于檔案柜中，有標識的盒脊朝外。檔案柜應盡量擺放在陽光不能直接照射的地方；至少每周擦拭一次，保持柜內、外清潔。443圖紙等無法放入檔案盒內的資料，可折疊后平放在檔案柜中，并建立圖紙明細表，貼于檔案柜內適當的位置，以便于檢索。444電子文檔由負責管理的人員保存在適宜的存儲設備中，并指定專人定期建立備份。記錄應分類、按年存放于獨立的文件夾中，并清楚標明文件夾內記錄的名稱。為了保證電子記錄的安全性與真實性，應針對各管理系統(tǒng)建立相應的權限與密碼管理清單，報安全品質部備案。445品質部填寫公司記錄清單，匯總所有記錄。各部門填寫本部門記錄清單，匯總本部門所使用的記錄。45記錄發(fā)放、借閱和復制451安全品質部應建立表單發(fā)放、借閱和復制的相關規(guī)范，確保各部門使用適用的版本。452本公司人員需要借閱或復制各部門在工作中形成的記錄時，需經記錄保存部門經理同意；外單位人員需要借閱或復制各部門在工作中形成的記錄時，需經總經理同意。46記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其他情況需要銷毀時，有相關部門填寫文件銷毀申請單交安全品質部審核，報總經理批準后由公司統(tǒng)一進行銷毀。50相關/支持性文件51文件控制程序60記錄61記錄清單62文件銷毀申請單三、內部審核控制程序1目的規(guī)定策劃和實施內部審核的方法及相關職責，確保內部審核得到實施。2適用范圍適用于一體化管理體系的內部審核。3職責31安全品質部負責組織公司級內部審核。由品質部經理擔任內審小組組長，確定內審組成員，制定內部審核的計劃；內審小組成員負責根據內審計劃編制檢查表，實施檢查，提交內審報告。4安全內部審核41審核頻次公司內部審核至少每年進行一次,兩次審核間隔不超過14個月，必要時可以增加內部審核次數。42審核實施421安全品質部經理擔任審核小組組長，負責編制內部審核實施計劃，確定審核組成員及分工，確定分工時應避免內審員審核本部門的工作。422審核組應提前三天把審核計劃傳遞給受審核部門，以便其做好工作安排，避免影響正常的工作秩序。423審核組成員應在審核開始前根據審核工作計劃填寫現場審核記錄表的審核內容項，以指導審核工作，提高工作效率?，F場審核記錄表必須提出對上次審核提出的觀察項進行審核的方法。424現場審核實施過程中，審核人員通過與受審核部門人員面談、查閱文件和記錄、現場觀察等方式收集審核證據，如實記錄審核過程中，在現場審核記錄表上記錄檢查情況。43審核報告431審核組應評審審核過程中發(fā)現的問題，對問題性質進行評價A觀察項與體系要求不符合，但影響輕微的問題，包括客觀上無法避免的問題。B一般不合格項與體系要求不符合，但只產生局部影響的問題，包括上次審核已提出但再次發(fā)生的觀察項。C嚴重不合格項與體系要求嚴重不符合，產生區(qū)域性或系統(tǒng)性失效的問題。432審核組對審核資料進行整理后，形成內部審核報告。報告中應寫明觀察項的內容、一般不合格項和嚴重不合格項的數量及存在部門，并依據不合格項填寫不合格報告。433審核組應于審核結束三日內召開內部審核總結會，參加人員應包括總經理、審核組成員、受審部門負責人。會上由審核組長匯報審核情況，宣讀不合格報告。不合格報告需經責任部門的負責人簽字確認。434內審發(fā)現的不合格項均需由存在部門組織人員進行評審，制定適宜的糾正措施，并確定糾正措施的完成期限。措施內容及完成期限經部門負責人確認后，傳遞給品質部。435嚴重不合格由品質部組織評審，下達糾正預防措施報告，責任部門在限期內制定并實施糾正預防措施，提交品質部驗證。44糾正措施的驗證品質部根據規(guī)定的期限對不合格項糾正措施的執(zhí)行情況及效果進行現場驗證，并對驗證結果提出書面評價。5內部審核現場考核內部審核現場考核根據相關考核方案執(zhí)行，包括但不限于以下要素1審核組長及審核組成員2審核的范圍與時間安排3審核總結與報告4存在的問題及整改時限5整改報告60相關/支持性文件61不合格控制程序62糾正及預防措施程序60記錄61內部審核實施計劃62現場審核記錄表63不合格報告四、不合格控制程序10目的對不合格產品（服務）和不合格過程包括環(huán)境、職業(yè)健康安全上的不符合進行識別和控制，以防止不合格產品（服務）和不合格過程的非預期使用和交付。20適用范圍本程序適用于對采購產品、顧客提供產品以及物業(yè)管理服務中發(fā)生的不合格或環(huán)境、職業(yè)健康安全上的不符合的控制。30職責31各部門操作層員工負責對工作中發(fā)現的不合格或不符合進行及時糾正。32各部門經理、主管和領班負責依據本程序對工作中出現的不合格及時進行監(jiān)控、評審、糾正。33安全品質部負責對不合格的糾正、預防措施實施效果予以驗證。40程序要點及實施41不合格來源包括但不限于（1）工作過程中；（2）業(yè)戶投訴；（3）業(yè)戶滿意調查；（4）社會傳媒曝光；（5）突發(fā)事故；（6）內部檢查（日常巡視和月檢、合規(guī)性評價、應急試驗）；（7）管理評審、內審及外審。42不合格劃分421根據性質及類型將不合格劃分為4211自然因素造成的不合格非員工控制不到位的因素造成的不合格。4212人為因素造成的不合格因員工因素造成的不合格。（1）操作者可控差錯操作方面造成的原因。A）無意差錯指由于員工不能持久地保持自己的注意力而產生的差錯。B有意差錯指明知故犯的、有意造成的和一貫性的。C技術差錯指員工由于缺乏某些防止出現差錯所必需的技術、技能或知識而發(fā)生的差錯。（2）管理者可控差錯管理方面造成的原因。A管理技術因素差錯掌握的管理技術、工作流程的策劃等。B管理狀態(tài)因素差錯對管理制度的執(zhí)行情況、潛在問題的重視程度等。422根據影響程度可劃分為4221觀察項1檢查出的問題對質量影響甚微、比較容易整改。2自然原因或無意差錯造成、未造成實質損害且未超過日常檢查兩個檢查周期。3上一級檢查出的問題在下一級檢查中已經被控制。4222一般不合格1因管理疏漏、操作失誤造成，對工作質量有一定影響，或存在事故隱患；2擅自停止使用或另行替代公司文件制度，公司制度文件精神得不到貫徹（情節(jié)嚴重按“嚴重不合格項”第3條判定）；3造成輕微影響但范圍較大（影響較大的需填寫糾正及預防措施報告）；4文件管理、記錄填寫與控制的問題中涉及到比較重要的文件資料；5不執(zhí)行周檢、日常檢查其中一項，或檢查效果不好且沒有改進意愿。6已被上一級檢查判定為觀察項，未及時整改或整改效果有偏差而下一級檢查未有效跟蹤驗證的，在后次檢查中可被升級為不合格項。4223嚴重不合格1責任人在相關工作中，沒有按公司規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理而造成的重大經濟損失或影響。2不合格項所覆蓋的范圍較大，嚴重影響公司經營管理；3公司文件精神得不到貫徹，在公司范圍內造成嚴重影響（在公司以外造成較大影響的啟動危機處理預案）；4在公司做出工作決策、布置工作重點或多次強調后，部門、班組拒不執(zhí)行或執(zhí)行效果有偏差，下一級檢查沒有及時發(fā)現并整改的。5據業(yè)戶通過電話或其他方式向公司提出投訴，經調查確認為不合格，以及其他對業(yè)戶關系或業(yè)戶感受造成重大影響的事項。6不執(zhí)行周檢及日常檢查。7已被上一級檢查判定為不合格項，未及時整改或整改效果有偏差而下一級檢查未有效跟蹤驗證的，在后次檢查中可被升級為嚴重不合格項。責任人在相關工作中，沒有按制度規(guī)定、行業(yè)準則、專業(yè)要求進行管理，后果影響大。8對媒體曝光的消極事項負有責任。423在進行質量分析和問題的追根溯源時，可根據421的劃分類型進行分析，便于找到問題主因，制定出適宜的糾正及預防措施。424需要追究造成不合格責任時，可根據422的劃分類型進行量化考核。43不合格的評審431所有不合格都必須經過評審。除432所列之外的不合格評審由不合格發(fā)生部門按42及434要求進行評審。432下列不合格應由公司組織進行集中會議方式評審（1）發(fā)生嚴重不合格；（2）對滿意度調查結果的統(tǒng)計分析，發(fā)現業(yè)戶表達的集中、突出不滿意問題；（3）發(fā)生重大責任事故時；（4）連續(xù)兩次以上及上級檢查/審核未達標時。433對432所列的不合格的評審由安全品質部組織，總經理主持，以各部門經理及有關部門主管參加評審會議的形式進行。434評審的主要內容為（1）確定責任部門或責任者；（2）評價影響程度和范圍；（3）提出處置意見。435建立不合格報告，提交檢查部門驗證。44不合格的處置441不合格處置有下列方式及其組合（1）返工；（2）請求業(yè)戶讓步接收；（3）賠禮道歉；（4）賠償損失；（5）補充完善文件、資源；（6）對員工進行培訓；（7）按規(guī)定對責任者進行處罰；（8）（采購的不合格品）退貨；442凡經評審的嚴重不合格，應責成責任部門采取適當的糾正措施給予糾正，并給予驗證。對仍不合格的必須采取進一步的措施給予糾正，從根源上加以糾正。（具體見糾正及預防措施程序）50相關/支持性文件51糾正及預防措施程序60表格61不合格報告五、糾正及預防措施程序10目的為避免不合格的再次發(fā)生，防止?jié)撛诓缓细窕虿环系陌l(fā)生，使質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系不斷完善和持續(xù)改進，特建立本程序。20適用范圍適用于對不合格或不符合和潛在不合格的糾正、預防措施的制定、實施與驗證活動。30職責321責任部門經理組織本部門糾正/預防措施的制定、實施和檢查。322安全品質部負責驗證糾正/預防措施的可行性、實施情況與效果，保存相關驗證記錄；協(xié)助總經理組織重要或跨部門糾正/預防措施的制定、實施和檢查。323總經理負責審批糾正及預防措施報告，監(jiān)督和協(xié)調措施的實施，組織重大糾正/預防措施的制定和實施。40程序要點及實施41糾正、預防措施的制定411下列情況之一時，應制定糾正措施（1）設備、設施由于維護檢修不及時或未達到適用要求而影響服務質量48小時及以上時；（2）發(fā)生治安、刑事案件、突發(fā)環(huán)境、安全事故時；（3）檢查/審核發(fā)現嚴重不合格時；（4）業(yè)戶的投訴符合嚴重不合格條件時；（5）對不合格進行了評審時；（6）環(huán)境、職業(yè)健康安全行為嚴重違反法規(guī)時。412下列情況之一時，應制定預防措施（1）當服務質量發(fā)生周期性、系統(tǒng)性波動，如不采取措施有可能導致不合格發(fā)生時；（2）內部質量審核、管理評審指出的潛在不合格的問題；（3）質量體系運行不暢發(fā)生“有事無人管理”或“工作推托、扯皮”時；（4）對顧客的意見、建議、抱怨、期望進行分析，需采取措施以滿足顧客的需要和期望時；（5）新增重要環(huán)境因素及危險源時。42制定糾正/預防措施的基本要求421必須分析實際和潛在的原因。4211糾正對于已發(fā)現的不合格采取措施改正，以消除不合格現象。4212糾正措施對于已發(fā)現的不合格分析原因，采取措施，以消除產生不合格原因，防止不合格的再次發(fā)生，糾正措施應與所遇到的問題的影響相適應。4213預防措施對于潛在的不合格應制定預防措施，以消除產生潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。422實際的和潛在的不合格，其根源可能是下述一種或多種4221人員（1）文化素質不夠，不能接受或掌握崗位所需的知識和技能；（2）缺乏必要且適宜的培訓；（3）缺乏必要的教育，沒有樹立正確的質量觀念和責任感。4222設備（含設施、裝置、測量設備）（8）缺乏必要的設備或設備不配套；（9）選用的設備與服務的質量要求不相宜；（10）維護、保養(yǎng)、調整無規(guī)范或未按規(guī)范。4223材料（含原材料、元器件、配件、輔材）（1）選擇不當，不能滿足設備需要的要求；（2）搬運貯存不當造成損壞或混料（批）；（3）使用錯誤；（4）標識錯誤或不清。4224方法（含作業(yè)、作業(yè)流程）（1）必須的規(guī)范作業(yè)流程不完整、不適用；（2）規(guī)范的要求不一致；（3）未按規(guī)范或計劃或管理方案執(zhí)行；（4）使用失效或作廢的文件。423糾正/預防措施必須具體并落實具體實施和完成期限。措施所涉及的部門應予以實施或配合，并承擔相應責任。424糾正/預防措施實施后，應由公司品質部進行檢驗驗證，檢查中發(fā)現的以及客戶通過電話或其他方式向公司提出投訴確認的不合格，要將糾正/預防措施實施與驗證報告提交公司品質部。措施涉及的資源配置、文件更改或增添應按公司相應程序規(guī)定辦理。43跟蹤驗證431糾正/預防措施實施部門的負責人應對糾正、預防措施的實施情況和實施效果進行檢查，并將檢查結果及時向品質部門報告，品質部門應對實施情況和效果進行檢查驗證。432經驗證，糾正/預防措施達到預期目標的應納入相關文件或形成新的文件予以鞏固，對未按措施實施或實施結果未達到預期目標的應予以批評、處罰并再次填發(fā)糾正及預防措施報告，由責任部門重新分析，再次制定并實施糾正、預防措施。433在管理評審活動中對糾正措施的狀況及其有效性進行評審。44記錄管理441應保存不合格記錄，其保存期按提出記錄要求的規(guī)程規(guī)定執(zhí)行。442糾正、預防措施的實施情況和驗證應及時記錄于糾正及預防措施報告。50相關/支持性文件51不合格控制程序60表格61糾正及預防措施報告62不合格報告六、法律法規(guī)控制及評價程序10目的對適用的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)進行收集、識別和確認，為質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行提供法律依據。20適用范圍適用于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理適用的法律法規(guī)和其他應遵守的要求的收集、識別和確認控制。30職責31各部門均有義務收集適用的法律法規(guī)及其他應遵守的要求的文件，及時報安全品質部門，以便于對文件進行受控管理。32安全品質部負責對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)及其他應遵守的要求文件進行識別，確認其適用性和有效性；負責該文件的收集、確認、統(tǒng)一編號、發(fā)放和更新工作；負責建立公司級的法律法規(guī)清單并上總公司安全品質部備案。33安全品質部負責定期發(fā)布、更新當地適用法律法規(guī)及其他應遵守的要求的目錄。40程序要點及實施41法律法規(guī)和其他應遵守的要求的收集、獲取渠道411向國家或本地區(qū)政府主管部門了解相關的法律、法規(guī)、規(guī)章、決定等。412到大型或專業(yè)性書店選購刊有適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求的標準、書籍、報刊等。413從相關專業(yè)網站上識別、下載適用法律法規(guī)和其他專業(yè)要求。42法律法規(guī)和其他應遵守的要求的確認421安全品質部對本部門和其他部門上報的法律法規(guī)和其他應遵守的要求的文件或目錄進行分類，編寫適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單，其中內容應包括A）國家的或國際性的法律、法規(guī)要求；B）省部級的法律、法規(guī)要求；C）地方性法律、法規(guī)要求；D）組織應遵守的其他要求例如政府機構的規(guī)定；和業(yè)戶的協(xié)議；自愿性原則或業(yè)務規(guī)范；和社會團體或非政府組織的協(xié)議；組織或其上級組織對公眾的承諾；公司內部的要求。422安全品質部組織本公司各部門對相關的法律法規(guī)和其他應遵守的要求的文件、書目逐一進行確認其適用性和有效性；必要時，修訂適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單。423適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單報總經理批準后進行文件、書報采購和收集、整理、編目、標識。424按時上報總公司安全品質部備案。425安全品質部定期公布法律法規(guī)目錄，并及時公布更新信息。43法律法規(guī)和其他應遵守的要求的受控管理431安全品質部負責對標準以外的其他各類相關法律法規(guī)和其他應遵守的要求進行統(tǒng)一編目、造冊、發(fā)放和更新管理。43公司內相關法律、法規(guī)和其他應遵守的要求文件的發(fā)放和使用，部門對文件必須進行受控管理，執(zhí)行文件控制程序的有關規(guī)定。433當上述文件內容、版本發(fā)生變化時，發(fā)放部門應及時收集、發(fā)放最新版本的文件還應及時修訂適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單。44合規(guī)性評價441綜合性評價A評價的人員合規(guī)性評價以公司為主體，由總經理主持，安全品質部、環(huán)境與職業(yè)健康安全小組成員參與。B評價的時機評價一般安排在內審前一周左右進行或管理評審前一周。C評價的準則評價時應以最新版本的適用的法律法規(guī)及其他要求為依據進行，嚴格按照法律法規(guī)控制及評價程序執(zhí)行，確保公司內部使用的法律法規(guī)及其他應遵守的要求為最新的有效版本。D評價的實施安全品質部負責組織實施；由各部門編制合規(guī)性評價輸入材料，輸入材料包括環(huán)境與職業(yè)健康安全績效情況、重要環(huán)境因素與危險控制情況、監(jiān)測數據及與相應法規(guī)要求的符合性評價。管理者代表負責組織召開合規(guī)性評價會議，形成合規(guī)性評價報告。E評價的驗證對合規(guī)性評價報告中形成的決議及措施由安全品質部負責組織驗證，針對發(fā)現的不符合執(zhí)行糾正及預防措施程序。442專業(yè)性評價在公司的工作標準中識別法律法規(guī)及和其他應遵守的要求，確定相關合規(guī)性評價的頻次、標準和責任部門等，由責任部門按要求進行評價，并對評價后的不符合項采取糾正措施，安全品質部在月檢、內審中進行檢查。50相關/支持性文件51文件控制程序60記錄61適用法律法規(guī)和其他應遵守的要求清單七、應急準備與響應控制程序（5）目的為確保公司對可能發(fā)生的事故能夠進行快速響應，盡量減少可能隨之引發(fā)的環(huán)境污染、人身傷害和經濟損失，特指定本程序。（6）適用范圍適用于公司發(fā)生的所有活動、產品或服務及場所中所涉及環(huán)境污染及職業(yè)健康安全事故等緊急情況的應急準備和響應。（7）職責31安全品質部是應急準備與響應的歸口管理部門，負責建立應急預案模板，指導各部門的應急準備與響應工作。32公司建立應急指揮中心，負責事故狀況下的應急處理指揮工作。其職責（11）組織制定、修改、完善本項目的應急預案，并定期演練；（12）發(fā)生環(huán)境污染事故或職業(yè)健康安全突發(fā)事故時，負責組織、指導、協(xié)助進行應急處理；（13）掌握事故情況，及時向公司有關領導匯報，確定對策，并向有關單位通報；（14）負責公司應急力量調配、應急物資準備，定期組織應急技能與相關知識的培訓和演習。40程序要點及實施41編制應急預案411應急預案的編制與審批A）安全品質部負責識別管理過服務過程中的緊急狀態(tài)，建立、更新應急預案模板并發(fā)布各部門；B）品質部應組織各相關部門編制本公司的應急預案的制定，經總經理批準后發(fā)布執(zhí)行。412應急預案應包括A）危險源的類型及相關應對措施；B）緊急情況或事故類型和規(guī)模的預測；C）處理緊急情況或事故的最適當方法，把損害降到最低的措施；D）內外部聯絡計劃，主要人員名單及聯絡電話,；E事故后考慮實施糾正及預防措施的需要；F定期的培訓與演練等；G疏散路線與集合地點；H周邊設施可能發(fā)生的緊急情況與事故；I分包方的支援與合作；J應急物資的配備與管理。42應急預案的演練和檢查421應急預案的演練A）應急預案批準后，品質部應及時將應急預案發(fā)放到有關部門。B）各相關部門按照應急預案要求，定期組織培訓與演練，演練結束后應評價演練的效果和預案的適宜性。422應急預案的檢查品質部匯同相關部門對應急預案要求的物資和人員準備情況進行定期檢查，檢查內容包括6通信指揮系統(tǒng)能否正常運行；7設備設施處理步驟是否安全、有效，相關標識是否配置齊全；8應急監(jiān)測及處置步驟是否完善、有效；9應急物資是否儲備充足、品種齊全、保管完好；10應急設備設施是否處于完好備用狀態(tài)；11應急人員對應急預案要求及相關知識、技能是否全掌握。預案的檢查可與演練同步進行，保留相關記錄。43應急預案評估與修訂安全品質部組織各相關部門，通過事件處理、預案演練、檢查與檢測、糾正與預防措施評審等渠道發(fā)現應急預案的不足，應及時進行應急預案的補充與修訂，修訂后的應急預案應按文件控制程序，及時發(fā)放到有關人員手中。50相關/支持性文件51文件控制程序60記錄八、信息交流與溝通控制程序12目的規(guī)定信息溝通的程序、方法和內容，確保內部不同層次和職能之間，公司與業(yè)戶、相關方之間相互溝通、協(xié)調的渠道暢通，促進工作高效運行。13適用范圍各部門之間、公司與業(yè)戶、相關方之間關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的信息溝通。14職責31總經理負責本公司重大信息的內外部溝通，主持召開全公司性的會議，簽發(fā)本公司的內外部文件。32安全品質部是關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的信息溝通歸口管理部門，負責與各部門關于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系方面的信息溝通。33行政部是系統(tǒng)內、公司內及與相關政府部門交流的歸口管理部門。34安全品質部負責依據本程序要求建立相應的策劃/規(guī)范，確定各類信息交流的對象、責任部門與相關要求。35各部門負責按體系文件要求與溝通對象進行相關信息的交流與溝通。40程序要點及實施41溝通方式和渠道文件傳遞、會議、報告、培訓、布告欄、內部網絡、電子信件等。42溝通內容主要有A質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行績效；B質量環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標、指標、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案、法律法規(guī)、體系文件；C服務質量情況；D質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進措施制定、實施情況；E業(yè)戶反饋、投訴情況；F管理評審、合規(guī)性評價、內部審核和外部審核的結果；G重要事件或事故通報及糾正、預防措施；H影響環(huán)境或職業(yè)安全健康的任何變更；I檢查與檢測結果。50相關/支持性文件51文件控制程序52記錄控制程序53體系內部審核程序九、監(jiān)視測量控制程序（8）目的對物業(yè)服務的質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行具有重大影響的過程進行監(jiān)控，確保質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，促進公司管理水平的不斷提高。（9）適用范圍本程序適用于公司的物業(yè)服務過程的監(jiān)視和測量以及對環(huán)境職業(yè)健康安全可能具有重要影響的運行活動監(jiān)視和測量。（10）職責31總經理負責確定質量環(huán)境職業(yè)健康安全目標，并組織評定、考核。32安全品質部負責按本程序，識別、策劃相關的監(jiān)視測量過程、頻度及數據等，包括但不限于質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理目標、采購產品、客服/保潔/綠化/秩序維護/設備維護與運行等服務過程的質量、業(yè)戶滿意程度。33各部門負責對本部門的產品或過程的質量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理情況進行監(jiān)視與測量。40程序要點及實施41目標的監(jiān)視與測量建立可測量的質量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理目標，通過定期的檢查、統(tǒng)計與分析測量其完成的績效，通過過程的控制確保目標的實現。42產品的監(jiān)視與測量監(jiān)視和測量的對象是產品（服務）的特性，監(jiān)視和測量的目的是驗證所提供的產品（服務）是否已經滿足要求。監(jiān)視和測量的產品包括進貨產品、采購產品、房屋及其他設備維修產品等。421對采購的產品檢驗依據采購清單或合同要求按照采購管理控制制度由具有采購職責的部門或人員進行采購產品質量進行檢驗，以驗證其是否符合采購要求或合同要求。422對供應商提供產品要有驗收，確定其能達到預期的使用要求。423房屋及其他設備維修產品應明確其質量標準，并經過驗收確定其達標。43服務的監(jiān)視與測量431業(yè)戶滿意測量每年至少組織一次業(yè)戶滿意調查，測量業(yè)戶滿意度和滿意率，收集業(yè)戶不滿意的問題，將其作為質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系有效性的一種度量，并充分利用。432過程的監(jiān)視和測量過程監(jiān)視的對象是質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的各個過程。過程監(jiān)視和測量的直接作用是證實過程是否保持其實現預期結果的能力。A對過程的監(jiān)視和測量采用三級檢查、內審和管理評審的方法，對質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系進行評價、審核。B對于關鍵過程采用設置檢測點并定時測量的辦法，進行統(tǒng)計技術分析，使過程參數穩(wěn)定在控制的波動范圍內。C建立業(yè)戶溝通、投訴及回訪機制，隨時反饋業(yè)戶感受。433環(huán)境及職業(yè)健康安全的監(jiān)視和測量A對與重要環(huán)境因素和重大危險源有關的活動中的關鍵技術特性參數進行績效測量和監(jiān)控，對有關法律法規(guī)的遵循符合性程度及目標、指標的實現程度進行評價。檢測項目及指標設置，須依據相關的適用法律、法規(guī)或標準并結合公司的具體情況確定。B檢測由具有專門資質的檢測單位監(jiān)測，并評價、驗證與適用法律、法規(guī)、標準以及公司環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方案的符合性程度。評價記錄由安全品質部和相關部門各保存一份。C當監(jiān)視和測量結果超出預定的技術特性參數要求的范圍時，安全品質部須及時向總經理報告，并組織相關部門采取必要的措施。十、運行控制程序10目的確保與重大環(huán)境因素和重要危險源有關的運行和活動不偏離環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標和指標。20適用范圍適用于與重大環(huán)境因素和重要危險源有關的服務過程活動。30職責31總經理負責主持對戰(zhàn)略性環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的評審。32管理者代表負責主持對與重大環(huán)境因素和重要危險源有關的運行、活動及相關職責的評審。33安全品質部負責組織編制或評審運行控制規(guī)定、標準。40程序要點及實施41環(huán)境職業(yè)健康安全過程控制環(huán)境職業(yè)健康安全運行控制貫穿于公司活動或服務的全過程，對與重要的環(huán)境因素、職業(yè)健康安全相對應的活動或過程進行控制，確保在規(guī)定的條件下運行，以實現公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針、目標和指標。42運行過程控制點的設置對可能造成重大環(huán)境職業(yè)健康安全影響的作業(yè)點，應列為重要控制點。重要控制點應考慮以下兩個方面421對采購物資應考慮從原材料選用、加工、使用直至最終處置的整個生命周期過程。422對物業(yè)服務提供過程應包括對業(yè)主提供服務的各個環(huán)節(jié)（客服、工程、保安、保潔、綠化）。43控制要求431辦公環(huán)境控制定期檢查辦公環(huán)境，對不符合進行記錄并要求其整改。432清潔/綠化用品的控制對外包保潔公司日常清潔/綠化用品的質量與環(huán)保標準應在合同中加以規(guī)定，定期或不定期檢查，所有清潔/綠化藥劑應有出廠合格證書特殊產品需有檢測報告，發(fā)現不符合國家環(huán)保要求的用品，應馬上令其停止使用。433辦公用車控制對車輛進行使用管理與控制，定期保養(yǎng)、檢驗，保持車輛的清潔，降低油耗，尾氣達標。434工程廢棄物、廢料控制為防止廢棄物污染環(huán)境，影響人體健康，對不同的廢棄物按“合理安排、分類處置、統(tǒng)一處理”的原則實施控制。（7）對可直接回收利用的廢舊麻袋、廢鐵、爐渣、紙箱等，規(guī)定棄置地點或由專人收集，統(tǒng)一出售。（8）對不能直接回收利用的廢棄物，如廢燈管、廢電線電纜等實施分類處置。435保安宿舍環(huán)境控制制定宿舍衛(wèi)生管理制度，對宿舍衛(wèi)生定期檢查，將檢查接過予以記錄，發(fā)現問題立即整改。436節(jié)能降耗控制為防止生產、生活過程中的水、電、氣、油等資源的浪費，確保充分有效的利用，防止污染環(huán)境及事故發(fā)生，應制定節(jié)能降耗方案和應急預案。437供貨方的控制為公司提供產品的供應商，應對其采取措施，確保供貨產品符合質量、環(huán)保、職業(yè)健康安全要求。438安全管理控制物業(yè)管理區(qū)域內的安全管理控制，包括但不限于園區(qū)、樓宇內的巡視，消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)24小時值守，固定區(qū)域值守與巡邏相結合的人防機制、發(fā)現可疑情況立即采取相關措施；物業(yè)管理區(qū)域內的停車場管理，確保車輛停放有序、車流通暢。439緊急情況的處理制定突發(fā)事件預案，包括火災、環(huán)境污染、跑水、停電、電梯夾人等各種緊急情況處置辦法，具體按應急準備和響應控制程序執(zhí)行。60記錄61廢棄物處置記錄十一、環(huán)境因素識別與評價控制程序10目的對能夠控制及可期望對其施加影響的環(huán)境因素進行識別和評價，確定重要環(huán)境因素以便進行控制。20適用范圍適用于物業(yè)管理服務全過程中環(huán)境因素的識別、評價和控制。30職責31總經理負責批準環(huán)境因素清單和初始環(huán)境狀態(tài)評審報告。32安全品質部負責組織、指導環(huán)境因素評價活動并進行匯總評價，列出環(huán)境因素清單，起草初始環(huán)境狀態(tài)評審報告。33各部門負責識別本部門管理范圍內的環(huán)境因素，保存本部門的環(huán)境因素清單。40程序要點及實施41初始環(huán)境評審安全品質部在建立質量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系之前或之初，對公司的環(huán)境狀況進行評審（15）明確適用的法律法規(guī)及其他應遵守的要求以及獲取的渠道；（16）評價現狀與法律法規(guī)及其他要求的符合程度；（17）識別環(huán)境因素；（18）確定重要環(huán)境因素。42識別環(huán)境因素需覆蓋的時態(tài)和狀態(tài)6時態(tài)過去、現在和將來。7狀態(tài)正常、異常和緊急。43評審小組安全品質部牽頭各部門代表組織環(huán)境因素識評小組，對各部門的環(huán)境狀況進行調查，填寫環(huán)境狀況調查評價表，報總經理進行環(huán)境因素評審。44環(huán)境因素評審方法441是非判斷法凡不符合有關環(huán)境法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)定要求的，均列為重要環(huán)境因素，由安全品質部提供。442評分判斷法在是非判斷方判定的對象以外的環(huán)境因素可使用評分判斷法，評定的內容和標準如下4421影響范圍15超出社區(qū)（A5分）16周圍社區(qū)（A3分）17公司界內（A1分）4422影響程度1較嚴重（B5分）2一般的（B3分）3輕微的（B1分）4423發(fā)生頻率（6）持續(xù)發(fā)生（C5分）（7）間歇發(fā)生（C3分）（8）偶然發(fā)生（C1分）4424社區(qū)關注程度1強烈關注（D5分）2一般關注（D3分）3微弱關注（D1分）4425資源消耗（9）嚴重消耗（E5分）（10）較大消耗（E3分）（11）較小消耗（E1分）將上述5項之和大于15分（含15分）的環(huán)境因素定為重要環(huán)境因素，填入環(huán)境因素清單，報公司總經理批準后作為公司的文件，安全品質部將環(huán)境因素清單下發(fā)至各部門實施控制。45重要環(huán)境因素更新每年對環(huán)境因素清單至少評審一次，一般在年末進行為宜。當下列情況發(fā)生時應更新環(huán)境因素清單1適用的相關法律法規(guī)發(fā)生變化時；2物業(yè)管理服務活動發(fā)生重大變化時；3管理評審決定更新環(huán)境因素清單時。環(huán)境因素清單更新需經總經理批準，執(zhí)行文件控制程序中的有關規(guī)定。50相關/支持性文件51文件控制程序52法律法規(guī)及其他要求控制程序60記錄61環(huán)境狀況調查評價表62環(huán)境因素清單十二、危險源辨識和風險評價控制程序10目的對管理范圍內的職業(yè)健康安全危險源進行識別，評價其危險程度，確定出重大危險，有針對性地進行風險控制，并作為制定職業(yè)健康安全目標和指標的基礎和依據。20適用范圍適用于對管理范圍內危險源辨識與風險評價的控制。30職責31總經理負責審批危險源清單。32安全品質部負責組織危險源辨識和風險評價工作。33各部門負責本部門工作范圍內的危險源的辨識和評價。40程序要點及實施41危險源的分類（按導致事故和職業(yè)危害的直接原因進行分類）411物理性危險和危害因素A設備、設施缺陷（強度不夠、剛度不夠、穩(wěn)定性差、密封不良、應力集中、外形缺陷、外露運動件、制動器缺陷、設備設施其他缺陷）；B防護缺陷（無防護、防護裝置和設施缺陷、防護不當、支撐不當、防護距離不夠、其他防護缺陷）；C電危害（帶電部位裸露、漏電、雷電、靜電、電火花、其他電危害）；D噪音危害（機械性噪聲、電磁性噪聲、流體動力性噪聲、其他噪聲）；E振動危害（機械性振動、電磁性振動、流體動力性振動、其他振動）；F電磁輻射（電離輻射、非電離輻射、紫外線、激光、射頻輻射、超高壓電場）；G運動物危害（固體拋射物、液體飛濺物、反彈物、巖土滑動、料堆垛滑動、氣流卷動、其他運動物危害）；H明火；I能造成灼傷的高溫物質（高溫氣體、高溫固體、高溫液體、其他高溫物質）；J能造成凍傷的低溫物質（低溫氣體、低溫固體、低溫液體、其他低溫物質）；K粉塵與氣溶膠（不包括爆炸性、有毒性粉塵語氣溶膠）；L作業(yè)環(huán)境不良（作業(yè)環(huán)境不良、基礎下沉、安全過道缺陷、采光照明不良、通風不良、缺氧、空氣質量不良、給排水不良、涌水、強迫體位、氣溫過高、氣溫過低、氣壓過高、氣壓過低、高溫高濕、自然災害、其他作業(yè)環(huán)境不良）；M信號缺陷（無信號設施、信號選用不當、信號位置不當、信號不清、信號顯示不準、其他信號缺陷）；N標志缺陷（無標志、標志不清楚、標志不規(guī)范、標志選用不當、標志位置缺陷、其他標志缺陷）；O其他物業(yè)性危險和危害因素412化學性危險和危害因素A易燃易爆性物質（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵語氣溶膠、其他易燃易爆性物質）；B自燃性物質；C有毒物質（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質）；D腐蝕性物質（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質）；E其他化學危險、危害因素。413生物性危險和危害因素A致病微生物（細菌、病菌、其他致病微生物）；B傳染病媒介物；C致害動物；D致害植物；E其他生物性危險、危害因素。414心理、生理性危險和危害因素A負荷超限（體力負荷超限、聽力負荷超限、視力負荷超限、其他負荷超限）；B健康狀況異常；C從事禁忌作業(yè)；D心理異常（情緒異常、冒險心理、過度緊張、其他心理異常）；E辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤、其他辨識功能缺陷）；F其他心理、生理性危險、危害因素。415行為性危險和危害因素A指揮錯誤（指揮失誤、違章指揮、其他指揮錯誤）；B操作失誤（誤操作、違章作業(yè)、其他操作失誤）；C監(jiān)護失誤；D其他失誤；E其他行為性危險、危害因素。416其他危險和危害因素42危險源的識別安全品質部組織各部門管理及操作人員按照服務過程進行危險源的辨識，同時考慮過去、現在、將來時態(tài)，填寫危險源辨識和風險評價表，并按照風險評價準則進行評價，建立本部門的危險源清單并匯總公司的危險源清單。43風險評價依據危險源辨識記錄，定量計算每一種危險源所帶來的風險，確定出重大危險，列出清單下發(fā)，有計劃地進行控制。一般采用以下公式DLEC式中D風險值；L發(fā)生事故的可能性大?。籈暴露于危險環(huán)境的頻繁程度；C發(fā)生事故產生的后果。關于L、E、C值的確定，見表1、表2、表3表1事故發(fā)生的可能性L分數值事故發(fā)生的可能性分數值事故發(fā)生的可能性8完全可以預料（必然發(fā)生）05很不可能，可以設想5相當可能發(fā)生02極不可能2可能，但不經常01實際不可能1可能性小表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度E分數值頻繁程度分數值頻繁程度8連續(xù)暴露08每月一次暴露5每天工作時間內暴露06每年幾次暴露1每周一次，或偶爾暴露03非常罕見的暴露表3發(fā)生事故產生的后果C分數值后果分數值后果95大災難，許多人死亡6嚴重，重傷30災難，數人死亡3重大，致殘10非常嚴重，一人死亡1引人關注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求表4危險等級劃分D值危險程度D值危險程度290極其危險，應停止作業(yè)1560一般危險，需要注意100290高度危險，需立即整改15稍有危險，可以接受60100顯著危險，需要整改D值求出之后，按表4確定風險的級別當D值大于100時為重大危險源；當D值小于等于100時為一般危險源，安全品質部根據危險源統(tǒng)計結果起草初始職業(yè)健康安全狀態(tài)評審報告，經總經理批準后，發(fā)各部門。44風險控制安全品質部針對危險源清單組織各部門進行策劃風險控制措施。先評審，后實施，評審內容包括（1）控制措施是否使風險降低到容許水平；（2）是否產生新的危險源；（3）是否已選定了投資效果最佳的解決方案；（4）受影響人員如何評價計劃的預防措施的必要性和可行性；（5）計劃的控制措施是否被應用于實際工作中。45風險評價周期每年應至少進行一次危險源辨識和風險評價，確認是否更新重要危險源。經總經理批準后，將危險源清單下發(fā)各部門。50相關/支持性文件51記錄控制程序60記錄61危險源辨識和風險評價表62危險源清單十三、環(huán)境與職業(yè)健康安全組織控制程序（12）目的明確環(huán)境與職業(yè)健康安全相關人員的作用、職責與權限，規(guī)定培訓、參與、協(xié)調、評審的程序，提高全員的環(huán)境與職業(yè)健康安全，保證環(huán)境與職業(yè)健康安全體系的有效運行。（13）適用范圍適用于環(huán)境與職業(yè)健康安全體系組織的建立，職責與權限的劃分，全員環(huán)境與職業(yè)健康安全意識的培養(yǎng)。（14）職責31總經理負責任命本公司環(huán)境管理代表和職業(yè)健康安全管理代表，建立環(huán)境與職業(yè)健康安全管理小組。32環(huán)境管理小組負責組織全員環(huán)境培訓，參與環(huán)境方針與目標、重要環(huán)境因素與環(huán)境影響等的評估與改進工作。33職業(yè)健康安全管理小組負責通過培訓、溝通、參與、協(xié)調、評審等方式，提高全員職業(yè)健康安全意識，減少職業(yè)健康安全風險。40程序要點及