【doc】-《奧羅拉新能源(熱泵熱水器)公司質(zhì)量手冊》(29頁)-質(zhì)量手冊

本手冊由本公司QMS文件編寫組依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求并結(jié)合我公司實際情況編制南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司質(zhì)量手冊質(zhì)量管理體系一級文件（文件編號Q/ARLQM2005）第A版審核日期批準日期受控狀態(tài)分發(fā)號持有人2005年6月18日發(fā)布2005年7月1日實施本公司QMS領(lǐng)導小組成員陳智洪侯寶軍王高元吳展農(nóng)曾光泰陳春葉由陳智洪任領(lǐng)導小組組長。QMS認證辦公室成員侯寶軍吳展農(nóng)孫正科施青戴旭強闞順林由侯寶軍任認證辦主任顧問曹仕霞安榮栓QMS文件編寫組組成組長陳智洪副組長侯寶軍吳展農(nóng)組成人員曾光泰陳春葉孫正科在此向所有為我公司質(zhì)量管理工作做出貢獻的同志表示感謝南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第01章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題目錄章節(jié)內(nèi)容01目錄02頒布令、任命書03手冊的說明、相關(guān)法律法規(guī)及執(zhí)行標準04質(zhì)量手冊修改控制05企業(yè)概況06質(zhì)量方針和質(zhì)量目標10組織機構(gòu)圖20質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖30質(zhì)量管理體系過程職責分配表40質(zhì)量管理體系41總要求42文件要求50管理職責51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)限和溝通56管理評審60資源管理61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境70產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購75生產(chǎn)和服務(wù)的提供76監(jiān)視和測量裝置的控制80測量、分析和改進81總則82監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進附錄1程序文件清單附錄2記錄清單附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第02章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題頒布令、任命書頒布令質(zhì)量是企業(yè)的生命和希望，全體員工必須牢記本公司的質(zhì)量方針，并以此為已任，在質(zhì)量管理體系活動中貢獻力量。本手冊是依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求并結(jié)合我公司實際情況編制而成的，它確定了我公司的質(zhì)量管理體系，闡明了質(zhì)量方針和目標，是我公司法規(guī)性文件，也是向顧客和認證機構(gòu)提供信任的依據(jù)，現(xiàn)予以批準發(fā)布，自2005年7月1日起生效實施，全體員工必須理解、貫徹并效力。總經(jīng)理（簽名）2005年6月18日任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求，加強對質(zhì)量管理體系運作的領(lǐng)導，特任命吳展農(nóng)同志為我公司的管理者代表兼公司質(zhì)量負責人。職責是1確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持；2向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求；3在整個組織內(nèi)促進滿足顧客要求意識的形成；4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)；5負責組織和領(lǐng)導質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?？偨?jīng)理（簽名）2005年6月18日南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第03章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題手冊的說明、相關(guān)法律法規(guī)及執(zhí)行標準一、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)GB/T190012000IDTISO90012000質(zhì)量管理體系要求和國家強制性產(chǎn)品認證的要求以及本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括（1）我公司質(zhì)量管理體系的范圍，它適用于熱泵熱水器的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)過程，包括了GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的全部要求；（2）質(zhì)量管理標準和我公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的描述，是本公司實施質(zhì)量管理，開展質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量保證、質(zhì)量改進活動的綱領(lǐng)文件。二、術(shù)語和定義本手冊采用GB/T190002000IDTISO90002000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語和國家強制性產(chǎn)品安全認證的術(shù)語和定義。本手冊采用“供方組織顧客”供應(yīng)鏈關(guān)系。本手冊應(yīng)用縮寫ARL南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司；QM質(zhì)量手冊；QP程序文件QMS質(zhì)量管理體系。本公司質(zhì)量管理體系文件中，當“組織”一詞做名詞使用時，指“南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司”。產(chǎn)品專業(yè)術(shù)語采用熱泵熱水器（Q/320111AXFY012004）標準中的術(shù)語和定義。其中熱泵熱水器定義為從室外低溫空氣吸熱，并由壓縮機等外力做功再向貯水箱體內(nèi)的水體放熱，從而使箱體內(nèi)的水升溫并向外提供熱水的設(shè)備。三、本手冊為本公司的受控文件，由總經(jīng)理批準頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由辦公室統(tǒng)一負責，未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊持有者在調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還辦公室，辦理核收登記。四、在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責人應(yīng)匯總意見，及時反饋到辦公室；辦公室應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。五、產(chǎn)品生產(chǎn)主要相關(guān)標準熱泵熱水器Q/320111AXFY012004家用和類似用途電器的安全第一部分通用要求GB47061家用和類似用途電器的安全熱泵、空調(diào)器和除濕機的特殊要求GB47062六、相關(guān)文件中華人民共和國合同法中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法中華人民共和國計量法產(chǎn)品認證工廠質(zhì)量保證能力要求CQC/CP0182002南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第04章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量手冊修改控制章節(jié)號修改條款修改日期審核人批準人備注南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第05章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題企業(yè)概況奧羅拉新能源發(fā)展有限公司是以經(jīng)營熱泵熱水系統(tǒng)和太陽集熱板等高科技、高效環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品為主的科技密集型企業(yè)。奧羅拉是古羅馬神話中的曙光女神。我們希望借這一寓意來發(fā)展一項改善生態(tài)環(huán)境的朝陽產(chǎn)業(yè)。奧羅拉新能源產(chǎn)品高效、節(jié)能、安全、環(huán)保等優(yōu)良品質(zhì)和良好的售后服務(wù)，一定能迅速得到人們的普遍歡迎。公司倡導低調(diào)做人、高水準做事，并致力于多元化、集團化發(fā)展方向。公司運用現(xiàn)代科學管理，強調(diào)以人為本、團隊精神。安全水箱沒有強電接入，確保安全；節(jié)能具有非峰值用電選擇功能，夏季能效比大于500，冬季零下7能正常工作，年平均能效比大于300；高效同功率同容量的情況下升溫速度比電熱水器平均快得多；環(huán)保采用全環(huán)保工質(zhì)，對環(huán)境無污染，夏季熱泵排出的冷氣又能降低周圍環(huán)境的溫度；經(jīng)濟比同型電熱水器年均節(jié)電65以上；可靠采用全承壓系統(tǒng)，制造精良，安裝便利，使用舒適。我公司生產(chǎn)設(shè)備先進，技術(shù)力量雄厚，生產(chǎn)工藝規(guī)范，檢驗手段齊全，多年來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，深受廣大用戶的好評。為進一步使企業(yè)的管理工作走上科學化管理軌道，本公司正在按GB/190012000IDTISO90012000的要求建立質(zhì)量管理體系并實施認證工作，從而使我公司產(chǎn)品能更好地持續(xù)滿足顧客的要求，使企業(yè)在市場競爭中健康、穩(wěn)步地發(fā)展。地址南京市江東北路380號2單元402室生產(chǎn)基地浦口高新開發(fā)區(qū)內(nèi)。郵編210036電話025862222738599559685995589傳真02586222283南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第06章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先管理規(guī)范質(zhì)量可靠服務(wù)一流質(zhì)量目標1產(chǎn)品一次交驗合格率98，按時交付率100；2顧客滿意率88，并呈現(xiàn)逐步上升趨勢；質(zhì)量目標分解銷售部顧客滿意率達88；生產(chǎn)部產(chǎn)品一次交驗合格率達98，按時交付率達100；技術(shù)部每年開發(fā)12個新產(chǎn)品；安裝部產(chǎn)品安裝項目首檢合格率達98；辦公室員工培訓合格率達90；品管部產(chǎn)品漏檢率為零。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第10章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題組織機構(gòu)圖總經(jīng)理銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室安裝部品管部生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫，南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第20章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理管理者代表銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部辦公室安裝部品管部生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間、倉庫，南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第30章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系過程職責分配表總經(jīng)理管理者代表辦公室生產(chǎn)部技術(shù)部銷售部品管部安裝部4質(zhì)量管理體系41總要求421總則422質(zhì)量手冊423文件控制424記錄控制51管理承諾52以顧客為關(guān)注焦點53質(zhì)量方針54策劃55職責、權(quán)力和溝通56管理評審61資源提供62人力資源63基礎(chǔ)設(shè)施64工作環(huán)境71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃72與顧客有關(guān)的過程73設(shè)計和開發(fā)74采購751生產(chǎn)和服務(wù)的提供752生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認753標識和可追溯性754顧客財產(chǎn)755產(chǎn)品防護76監(jiān)視和測量裝置的控制81總則821顧客滿意822內(nèi)部審核823過程監(jiān)視和測量824產(chǎn)品監(jiān)視和測量83不合格品控制84數(shù)據(jù)分析85改進851持續(xù)改進852糾正措施853預防措施注上表中“”表示主要職能；“”表示相關(guān)職能。注生產(chǎn)部含生產(chǎn)車間和倉庫。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第40章共2頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系4質(zhì)量管理體系41總要求我公司按GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。A識別質(zhì)量管理體系所需的過程及其在組織中的應(yīng)用；B確定這些過程的順序和相互作用；C確定為確保這些過程的有效運行和控制所需的準則和方法；D確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運行和對這些過程的監(jiān)視；E監(jiān)視、測量和分析這些過程；F實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。我公司按GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證的要求管理這些過程。上述質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當包括與管理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程。411過程輸入為顧客要求，最終輸出為顧客滿意。412通過對顧客滿意、體系過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視與測量，收集有關(guān)信息。413我公司對任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程實施控制，如貯水箱箱體外包生產(chǎn)的控制、室外機的外包生產(chǎn)的控制以及產(chǎn)品的運輸、產(chǎn)品的委外檢測的控制等。其控制見采購控制程序。42文件要求421總則。本公司質(zhì)量管理體系文件包括A形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；B質(zhì)量手冊；C程序文件；D為確保過程的策劃、運行和控制所需的其它質(zhì)量文件；D質(zhì)量管理體系要求的記錄。422質(zhì)量手冊。內(nèi)容包括A質(zhì)量管理體系的范圍，包括對質(zhì)量管理體系刪減的細節(jié)和其合理性；B包括對為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序的引用（程序文件清單見附錄1）；C質(zhì)量管理體系過程之間相互作用的表述。423文件控制4231文件控制范圍A質(zhì)量手冊；B程序文件；C其它質(zhì)量文件，包括技術(shù)性和管理性文件；D適當范圍的外來文件。4232控制內(nèi)容A文件發(fā)布需得到批準，以確保文件是充分與適宜的；B確保在使用處得到適用文件的有關(guān)版本；C根據(jù)需要組織對文件進行評審，必要時予以修訂并再次批準；D確保文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；E防止作廢文件的非預期作用；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第40章共2頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題質(zhì)量管理體系F確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；G保持文件清晰，易于識別；4233文件的控制文件控制由辦公室總體負責，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP012005文件控制程序。424記錄控制4241控制范圍A與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄；B與產(chǎn)品符合性的記錄；C與過程符合性的記錄。4242控制內(nèi)容A標識；B貯存；C保護；D檢索；E保存期限；F處置。4243控制要求記錄應(yīng)保持記錄清晰，易于識別和檢索。4244控制目的A證明產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系與要求的符合性及質(zhì)量管理體系有效運行；B為糾正措施和預防措施以及質(zhì)量管理體系改進提供信息。4245記錄的控制記錄的控制由辦公室總體負責，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP022005記錄控制程序。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責5管理職責51管理承諾總經(jīng)理承諾本公司建立、實施、保持并持續(xù)改進符合GB/T190012000IDTISO90012000標準和國家強制性產(chǎn)品安全認證要求的質(zhì)量管理體系，并通過以下相關(guān)活動（511514）為其上述承諾提供證據(jù)511總經(jīng)理首先應(yīng)樹立質(zhì)量意識，通過培訓、會議方式向員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；同時，建立質(zhì)量和管理方面的規(guī)章制度，持續(xù)加強質(zhì)量意識教育，并貫徹于各層次的工作之中，使員工積極參與質(zhì)量有關(guān)的活動。512總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針和目標，并使員工充分理解，為實現(xiàn)方針和目標而努力。513為確保質(zhì)量管理體系有效運行，保持質(zhì)量管理體系的充分性、適宜性、有效性和效率，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔進行管理評審。514提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率。52以顧客為關(guān)注焦點521以顧客為關(guān)注焦點即組織應(yīng)理解顧客目前和未來的需求，滿足顧客要求并爭取超越顧客期望。522公司通過市場調(diào)研、走訪顧客、訂貨會和新聞媒體等渠道全面了解顧客目前和未來的期望，并以此作為改進產(chǎn)品的依據(jù)；523確保我公司的各項目標，包括質(zhì)量目標與顧客的需求和期望一致。524將顧客的滿意程度進行測量、分析，并制訂相應(yīng)的改進措施。53質(zhì)量方針531總經(jīng)理主持制訂質(zhì)量方針，辦公室負責形成質(zhì)量方針的文件，并在各層次上予以宣傳和貫徹，確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。532質(zhì)量方針應(yīng)與我公司總的經(jīng)營方針相一致，包括對滿足顧客、法律法規(guī)和組織自身要求以及持續(xù)改進體系的承諾。533質(zhì)量方針應(yīng)為制定和評審質(zhì)量目標提供框架，質(zhì)量目標與質(zhì)量方針相互呼應(yīng)，質(zhì)量方針通過質(zhì)量目標落實體現(xiàn)。534通過管理評審活動定期評審質(zhì)量方針適宜性。54策劃541質(zhì)量目標A總經(jīng)理在質(zhì)量方針基礎(chǔ)上主持制訂質(zhì)量目標，質(zhì)量目標應(yīng)是質(zhì)量方針的具體落實與體現(xiàn)，應(yīng)包含與產(chǎn)品有關(guān)的要求并且是可以測量的；B制定質(zhì)量目標時應(yīng)結(jié)合我公司實際情況，質(zhì)量目標即要有一定挑戰(zhàn)性又應(yīng)經(jīng)過努力可以實現(xiàn)；C由辦公室負責組織將本公司質(zhì)量目標落實分解到各部門；D辦公室負責編制形成質(zhì)量目標的文件并予以宣傳貫徹；E定期組織質(zhì)量目標的評審，可以與管理評審一并進行，由于客觀原因不能如期實現(xiàn)質(zhì)量目標可以予以修訂與調(diào)整。542質(zhì)量管理體系策劃A總經(jīng)理應(yīng)識別實現(xiàn)組織質(zhì)量目標所需的全部過程，確定過程的順序，過程輸入與輸出及其相互作用；B確定已識別的過程的目標；C建立能實現(xiàn)質(zhì)量目標的質(zhì)量管理體系；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責D質(zhì)量管理體系策劃的輸出應(yīng)形成文件（如質(zhì)量手冊、程序文件等）；E由于各種原因（如顧客、市場或機構(gòu)改革）而導致質(zhì)量管理體系變更時，應(yīng)對現(xiàn)有的體系文件進行評審與調(diào)整，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。55職責、權(quán)限與溝通551職責和權(quán)限A職責和權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門的職責（組織機構(gòu)圖見本手冊10章，職能分配表見本手冊30章）；B職責和權(quán)限以文件形式下發(fā)到各部門并逐級傳達到所有員工；C職責1總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，決定實施有關(guān)方針和目標的措施；領(lǐng)導本公司的日常工作，向職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；確保對質(zhì)量管理體系的建立和變更進行策劃，以實現(xiàn)質(zhì)量目標；確保各崗位職責、權(quán)限得到規(guī)定并在企業(yè)內(nèi)部得到溝通；提供必要的資源，確保質(zhì)量管理體系有效運行和提高工作效率；主持管理評審；任命管理者代表；負責監(jiān)視、測量、分析和改進過程的策劃，決定有關(guān)改進的措施。2辦公室負責質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理，負責文件及記錄的歸檔管理；負責在總經(jīng)理的領(lǐng)導下具體實施管理評審等活動。負責人力資源的管理，組織人員培訓工作；協(xié)助總經(jīng)理制訂獎懲制度，調(diào)動各級人員積極性；對質(zhì)量完成情況進行必要的考核。負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預防措施并組織實施；參與內(nèi)審、管理評審工作；3生產(chǎn)部含車間和倉庫）確定為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，并確保提供和維護為達到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品；負責采購工作，負責供方評價、選擇和控制及制定采購計劃；負責產(chǎn)品生產(chǎn)外包方的選擇和評價；負責和產(chǎn)品外包方簽訂產(chǎn)品外包技術(shù)協(xié)議；負責產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制；制定并下達生產(chǎn)計劃，組織產(chǎn)品生產(chǎn)；對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)并向總經(jīng)理報告生產(chǎn)業(yè)績；負責對生產(chǎn)過程合格品進行處置并進行相應(yīng)的統(tǒng)計；負責產(chǎn)品的防護工作。在生產(chǎn)現(xiàn)場督促生產(chǎn)操作人員執(zhí)行生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程；并不定期地對工藝紀律執(zhí)行情況進行有效地檢查；負責產(chǎn)品的標識和可追溯性要求的控制工作；在生產(chǎn)現(xiàn)場的產(chǎn)品進行適當標識；負責對生產(chǎn)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品進行相應(yīng)的處置；負責與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預防措施并組織實施；負責倉庫的管理工作，負責庫存產(chǎn)品的標識，庫存物品做到帳、卡、物相符；負責顧客財產(chǎn)的識別和管理工作；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責4技術(shù)部領(lǐng)導產(chǎn)品實現(xiàn)策劃活動；針對特殊產(chǎn)品、項目或合同編制質(zhì)量計劃；組織產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)活動，負責對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的全部過程實施控制；組織對生產(chǎn)過程中有需確認的過程進行過程確認活動，從而確保過程輸出滿足過策劃的安排；負責與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預防措施并組織實施；5銷售部負責產(chǎn)品銷售工作，向總經(jīng)理報告產(chǎn)品銷售業(yè)績；負責對顧客要求的識別，并組織合同評審工作；負責售后服務(wù)、顧客意見的處理及對顧客的滿意程度進行測量和分析；負責與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預防措施并組織實施；6）安裝部負責產(chǎn)品交付和交付后相關(guān)活動的實施；負責產(chǎn)品的售后安裝服務(wù)的提供的控制；負責與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；負責制訂與本部門有關(guān)的糾正和預防措施并組織實施；參與內(nèi)審、管理評審工作；7）品管部負責依據(jù)策劃的安排對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，負責原材料、生產(chǎn)過程、最終成品的檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。負責對監(jiān)視測量裝置的管理；負責根據(jù)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量要求配備相應(yīng)的監(jiān)視和測量裝置并負責對其進行定期校準；負責對質(zhì)量管理體系的各個過程實施監(jiān)視和測量；負責對各個部門質(zhì)量目標的完成情況實施考核；負責組織內(nèi)審活動，并組織跟蹤驗證不合格糾正和糾正措施；負責與本部門有關(guān)的文件、記錄的管理；參與內(nèi)審、管理評審工作；負責數(shù)據(jù)收集，對收集的數(shù)據(jù)進行分析以尋找改進的機會；負責制定有關(guān)的糾正和預防措施，并組織實施；8財務(wù)部嚴格執(zhí)行國家財稅政策；負責本公司財務(wù)管理并向總經(jīng)理報告財務(wù)狀況；9內(nèi)審員負責按內(nèi)審計劃進行內(nèi)部審核；負責按審核組長的分配編制檢查表，進行現(xiàn)場審核，收集客觀證據(jù)，開具不合格報告及糾正措施的跟蹤驗證。10品管部檢驗員負責按檢驗規(guī)程的規(guī)定進行進貨、過程和最終檢查與測量；負責記錄檢驗和測量結(jié)果；負責合格品放行，簽發(fā)合格證。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第50章共4頁第4頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題管理職責552管理者代表總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量管理體系的需要，任命吳展農(nóng)同志兼任我公司管理者代表，除其它職責外，管理者代表還應(yīng)有以下職責和權(quán)限A確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；B向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系業(yè)績和任何改進的需求；C確保整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；D負責與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)；E負責領(lǐng)導開展質(zhì)量體系內(nèi)部審核活動。553內(nèi)部溝通A溝通內(nèi)容涉及體系進行過程及管理等多方面的內(nèi)容，如質(zhì)量要求、過程目標及完成情況、過程有效性等；B溝通渠道上下級間的溝通、部門之間的溝通和部門內(nèi)部的溝通；C溝通方式調(diào)度會、質(zhì)量分析會、內(nèi)部刊物、文件、板報、聲像和電子媒體等。56管理評審561為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理應(yīng)按策劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標管理評審的記錄應(yīng)予以保持。562管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息A審核結(jié)果B顧客反饋C過程的業(yè)績和產(chǎn)品符合性D預防和糾正措施狀況E以往管理評審的跟蹤措施F可能影響質(zhì)量管理體系的變更G任何改進的建議。563管理評審的輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施A質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進；B與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進；C資源需求。管理評審活動由本公司總經(jīng)理親自主持，辦公室負責管理評審活動的具體開展和實施，具體執(zhí)行Q/ARLQP032005管理評審控制程序。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第60章共1頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題資源管理6資源管理61組織應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實施和改進質(zhì)量管理體系的有效性，增強顧客滿意。62人力資源621總則A對承擔質(zhì)量體系規(guī)定職責和崗位的人員根據(jù)不同的能力需求，確保其能力與崗位職責要求相適應(yīng)；B對人員能力的判斷，應(yīng)從其接受教育的程序、培訓經(jīng)歷、技能水平和工作經(jīng)驗等綜合考慮。選拔能勝任工作的人員從事管理和作業(yè)活動。C根據(jù)現(xiàn)有人員能力與崗位需求的差距進行有針對性的培訓使其具備滿足要求的能力，也可以采取其它措施；D評價所采取措施的有效性，評價方式包括理論考核、崗位練兵技能比賽等；E對全體員工進行質(zhì)量意識的培訓，使員工認識到所從事工作的重要性，并為實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標而努力；F辦公室建立員工檔案，并保留關(guān)鍵崗位員工的技能、經(jīng)驗與培訓記錄；G人力資源管理工作由辦公室總體負責，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP042005人力資源管理程序。63基礎(chǔ)設(shè)施631本公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施A建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施，包括水、電、汽等供應(yīng)；B生產(chǎn)過程運行、監(jiān)控和測量所需的過程設(shè)備。632對基礎(chǔ)設(shè)施進行適當?shù)木S護，以滿足生產(chǎn)和服務(wù)提供的需要。633基礎(chǔ)設(shè)施管理由生產(chǎn)部總體負責，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP052005基礎(chǔ)設(shè)施控制程序。64工作環(huán)境641應(yīng)提供適宜的工作環(huán)境以滿足實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的需要。642適宜的工作環(huán)境包括人的因素和物的因素。A人的因素為員工創(chuàng)造一個愉快的空間，采用創(chuàng)造性的工作方法使員工有更多的參與機會以發(fā)揮其才能；同時制定安全操作規(guī)程，并對員工進行培訓，確保安全生產(chǎn)；B物的因素工作場所衛(wèi)生、清潔、通風良好。643工作環(huán)境的管理A生產(chǎn)現(xiàn)場由生產(chǎn)部負責維護，辦公室會同生產(chǎn)部不定期進行檢查；B辦公環(huán)境由各有關(guān)部門負責維護，辦公室不定期檢查。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)71產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃711我公司應(yīng)策劃和開發(fā)產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。在對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃時，應(yīng)確定以下方面的適當內(nèi)容A）產(chǎn)品的質(zhì)量目標和要求；B）針對產(chǎn)品確定過程、文件和資源的需求；C）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則；D）為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。712產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃的輸出形式應(yīng)適合于組織的運作方式，對常規(guī)產(chǎn)品的生產(chǎn)策劃的輸出文件可包括產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，產(chǎn)品的檢驗、驗證和確認活動的安排、產(chǎn)品的生產(chǎn)安排等內(nèi)容。713對產(chǎn)品的實現(xiàn)策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，如相關(guān)的質(zhì)量、工藝文件或質(zhì)量計劃等。714對于長期生產(chǎn)的批量定型產(chǎn)品，現(xiàn)有的體系文件能滿足要求，可不編質(zhì)量計劃。715針對特定的產(chǎn)品、項目或合同，當現(xiàn)有的文件不能滿足要求時，應(yīng)由技術(shù)部組織編制質(zhì)量計劃。716質(zhì)量計劃A根據(jù)策劃的內(nèi)容和結(jié)果編制質(zhì)量計劃，它應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標且與現(xiàn)有的體系文件相適應(yīng)；B只需編制特殊要求所需的內(nèi)容，其余可引用體系文件中的規(guī)定；C質(zhì)量計劃由技術(shù)部組織編制，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施；D各部門按照質(zhì)量計劃的要求實施，記錄實施情況；E技術(shù)部對質(zhì)量計劃實施情況進行跟蹤考核，并將考核結(jié)果上報總經(jīng)理；F質(zhì)量計劃需修改時，由技術(shù)部將修改要求報總經(jīng)理批準后實施；72與顧客有關(guān)的過程721與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定A顧客規(guī)定的要求即顧客明示的要求，包括對產(chǎn)品、交付和交付后的要求等；B顧客未明示，但規(guī)定的或已知的用途所必要的要求；C必須履行的有關(guān)法律法規(guī)要求；D組織的附加要求，如內(nèi)控標準等。722與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審A評審目的明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保組織有能力滿足；B評審時機在組織向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）；C評審內(nèi)容產(chǎn)品的要求得到規(guī)定、與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予以解決、我公司有能力滿足規(guī)定的要求；D若顧客提供的要求沒有形成文件，如顧客的電話口頭訂單，組織在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確認。E若與產(chǎn)品有關(guān)的要求發(fā)生變化時，應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。F合同評審活動由銷售部總體負責，涉及部門共同參與。具體執(zhí)行Q/ARLQP062005合同評審控制程序。723顧客溝通A溝通目的確保組織充分準確地了解顧客要求及顧客對組織的產(chǎn)品及服務(wù)的滿意程度；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)B溝通時機在產(chǎn)品提供之前、提供之中及提供之后；C溝通內(nèi)容顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息；問詢、合同或訂單的處理，包括對其修改；顧客反饋，包括顧客報怨。D溝通途徑電話、傳真、EMAIL、信函、調(diào)查表、上門查訪和用戶座談等；E溝通方式銷售部通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通；通過與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通；通過售后服務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通；F銷售部負責保存有關(guān)顧客溝通記錄。73設(shè)計和開發(fā)731設(shè)計和開發(fā)策劃技術(shù)部應(yīng)對產(chǎn)品的設(shè)計進行策劃和控制。技術(shù)部在對設(shè)計開發(fā)過程進行策劃時，應(yīng)確定A制定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，確定產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動的各個階段的劃分，B對適合于設(shè)計和開發(fā)各個階段可能涉及的設(shè)計開發(fā)的評審、驗證和確認活動進行安排；C設(shè)計和開發(fā)的參與人員的職責和權(quán)限。應(yīng)對參與設(shè)計和開發(fā)的人員之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。隨設(shè)計和開發(fā)的進展，在適當時，設(shè)計和開發(fā)策劃的輸出應(yīng)予更新。732設(shè)計和開發(fā)輸入技術(shù)部應(yīng)確定與產(chǎn)品技術(shù)和質(zhì)量要求有關(guān)的輸入，并保持記錄。這些輸入應(yīng)包括A產(chǎn)品功能和性能要求；B適用的相關(guān)法律和法規(guī)的要求；C適用時，以前類似設(shè)計提供的信息；D設(shè)計和開發(fā)所必需的其他要求。技術(shù)部應(yīng)對這些輸入進行評審，以確保輸入是充分與適宜的。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。733設(shè)計和開發(fā)輸出設(shè)計和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應(yīng)在放行前得到批準。設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)A滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求；B給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當信息；C包含或引用產(chǎn)品接收準則；D規(guī)定對產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。734設(shè)計和開發(fā)評審在適宜的階段，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便A評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力；B識別任何問題并提出必要的措施。C評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計和開發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。734設(shè)計和開發(fā)驗證為確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行驗證。驗證結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題2005年7月1日實施736設(shè)計和開發(fā)確認為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?。確認結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。737設(shè)計和開發(fā)更改的控制應(yīng)識別設(shè)計和開發(fā)的更改，并保持記錄。在適當時，應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設(shè)計和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。設(shè)計和開發(fā)更改的評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。具體執(zhí)行Q/ARLQP072005設(shè)計和開發(fā)控制程序。74采購741采購過程A控制目的確保采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定的采購要求；B控制內(nèi)容1）結(jié)合采購品對最終產(chǎn)品質(zhì)量影響程度，生產(chǎn)部組織制訂選擇、評價和重新評價供方的準則；2）按照評價準則，生產(chǎn)部組織有關(guān)人員對選定的供方進行評價；3）根據(jù)評價結(jié)果選定合格供方，形成合格供方名錄；4）對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。742采購信息A有關(guān)采購要求的信息可用采購文件來表達。采購文件可能包括1）采購計劃2）原材料采購合同3）產(chǎn)品外包協(xié)議B采購信息內(nèi)容適用時可包括1）有關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，包括產(chǎn)品的驗收準則；2）有關(guān)產(chǎn)品或服務(wù)提供的過程要求，如工藝要求；3）有關(guān)供方人員資格的要求；4）有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求等。C采購文件發(fā)布前由主管負責人審批，以確保其充分性和適宜性。743采購產(chǎn)品的驗證A驗證方式進貨檢驗，在供方現(xiàn)場驗證，進貨驗證如查驗供方提供的合格證據(jù)等。B由本公司或由本公司的顧客到供方現(xiàn)場進行驗證時，生產(chǎn)部應(yīng)在與供方簽訂采購合同或協(xié)議中規(guī)定驗證活動的安排及產(chǎn)品放行的方法。744采購的控制采購活動由生產(chǎn)部總體負責，具體執(zhí)行Q/ARLQP092005采購控制程序。75生產(chǎn)和服務(wù)提供751生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7511熱泵熱水器系列產(chǎn)品裝配生產(chǎn)工藝過程A室外機裝配工藝流程詳見本手冊附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖1拆包裝檢查外觀2放液3拆導線以及機箱頂蓋4固定變壓器5裝室外控制器6連接外風機導線7連接換向閥導線8連接N線9連接泵導線10連接L線11連接變壓器導線12安裝電源線13安全性能測試14通電試運行15整理捆扎導線16貼標識，安裝小提手17抽真空18加液19上頂蓋20打包入庫南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第4頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題2005年7月1日實施B貯水箱裝配流程詳見本手冊附錄3生產(chǎn)工藝流程框圖1拆包裝檢查外觀2卸下控制鐵殼3裝水溫傳感器塞4裝水溫傳感器5貼水箱塑料控制盒貼面6裝塑料控制盒7裝室內(nèi)控制器8裝控制鐵殼9通電功能實驗10放雙接頭11貼銘牌和廠名等標識12放說明書，掛合格證13打包入庫7512生產(chǎn)過程控制A生產(chǎn)工藝流程中“裝水溫傳感器”工序中的“熱溶膠封口”屬于需進行能力確認的工序，稱為“特殊工序”，應(yīng)制定相應(yīng)工藝文件，同時應(yīng)由技術(shù)部組織進行過程確認，確認應(yīng)證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，其控制見本手冊752“生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認”?！凹右哼^程”視為關(guān)鍵工序；B技術(shù)部負責制訂生產(chǎn)工藝控制指標、產(chǎn)品標準及檢驗規(guī)程等；C生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)需要提供生產(chǎn)所需要的設(shè)備，并負責對其進行有計劃的維護；D生產(chǎn)部編制生產(chǎn)操作規(guī)程，負責對操作人員、操作方法等進行監(jiān)視；E品管部提供適宜的監(jiān)視測量裝置；監(jiān)視測量裝置的使用人員負責使用中的維護；F銷售部負責產(chǎn)品放行活動的實施；未經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品不得放行，G安裝部負責產(chǎn)品的安裝和售后服務(wù)的開展，具體交付和交付后活動的實施；H具體執(zhí)行Q/ARLQP112005生產(chǎn)和服務(wù)控制程序。752生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)工藝流程中“裝水溫傳感器”工序中的“熱溶膠封口”屬于需進行能力確認的工序，稱為“特殊工序”，應(yīng)制定相應(yīng)工藝文件，同時應(yīng)由技術(shù)部組織進行過程確認。確認活動應(yīng)證實“熱溶膠封口”工序?qū)崿F(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。相關(guān)確認活動的記錄由技術(shù)部負責保持。確認活動的安排如下A設(shè)備的認可在設(shè)備進公司時、經(jīng)過技術(shù)改造后、超過使用期限時，由生產(chǎn)部組織有關(guān)相關(guān)人員進行認可，保存認可記錄；B人員資格鑒定生產(chǎn)操作人員經(jīng)過上崗前理論知識、安全知識及實際操作等培訓，人員能力確認由辦公室負責。C工藝制定相關(guān)處理工藝，操作人員嚴格按工藝規(guī)定進行生產(chǎn)操作。D工序環(huán)境加工環(huán)境應(yīng)適宜，能夠達到產(chǎn)品符合性要求。確認活動原則上每年進行一次，在兩次確認活動時間段內(nèi)當某些被確認的因素發(fā)現(xiàn)變化時應(yīng)對變化的因素進行重新確認。753標識和可追溯性A）產(chǎn)品標識1）標識目的防止不同類別的產(chǎn)品混淆；標識范圍原輔材料、過程產(chǎn)品、成品；2）標識方法區(qū)域、標簽、標牌、記錄、生產(chǎn)批號或沿用原標識等。B檢驗狀態(tài)標識1）標識目的防止不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混淆；用以區(qū)分待檢品、合格品和不合格品。2）標識范圍原輔材料、生產(chǎn)半成品、成品；3）標識方法區(qū)域、標簽、標牌、記錄、合格證等。C可追溯性標識在生產(chǎn)和服務(wù)過程，若需要對產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程和原材料來源進行追溯性要求時，應(yīng)及時填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄用以追溯產(chǎn)品原材料的來源、加工過程的歷史以及產(chǎn)品交付后分布的地點，實現(xiàn)產(chǎn)品的追溯性要求。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第70章共5頁第5頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題產(chǎn)品實現(xiàn)754顧客財產(chǎn)我公司應(yīng)愛護在組織控制下或組織使用的顧客財產(chǎn)。生產(chǎn)部應(yīng)識別、驗證、保護和維護供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財產(chǎn)。當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持相關(guān)記錄。顧客財產(chǎn)也包括知識產(chǎn)權(quán)。我公司安裝部在進行熱水器安裝過程中可能涉及到顧客財產(chǎn)，安裝部在熱水器安裝過程中應(yīng)愛護顧客的物業(yè)，安裝中可能發(fā)生的諸如開孔位置、打眼大小、管路走向、支架位置等涉及到顧客財產(chǎn)的諸多事項在工作前應(yīng)征求顧客意見，爭取顧客滿意。755產(chǎn)品防護A）防護目的結(jié)合產(chǎn)品特性提供有效的防護措施，以保持產(chǎn)品的符合性；B）防護范圍從本公司內(nèi)部處理直至成品完成交付到預定的地點；C）防護內(nèi)容包括標識、搬運、貯存和保護；D）防護對象原材料、半成品、成品；E）具體執(zhí)行Q/ARLQP132005產(chǎn)品防護控制程序。76監(jiān)視和測量裝置的控制A）控制目的配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，確保監(jiān)視與測量裝置的測量能力能夠滿足監(jiān)視和測量要求；B）控制內(nèi)容1）監(jiān)視與測量裝置在使用前由品管部負責送檢并按規(guī)定的周期校準，保存檢定和校準記錄；對于無法溯源的品管部負責制定自檢依據(jù)（或規(guī)程），并按形成文件的自檢依據(jù)（或規(guī)程）進行檢定和校準，保存自檢記錄；2使用人員按照使用說明書進行調(diào)整、再調(diào)整和使用，防止因操作或調(diào)整不當造成設(shè)備失準或使測量結(jié)果失效；3）采用標簽的方式對監(jiān)視與測量裝置進行校準狀態(tài)標識，以識別其校準狀態(tài)；4）在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；5）當發(fā)現(xiàn)測量裝置失準或不符合要求時，應(yīng)對其重新進行檢定或校準，同時對其測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄并采取措施；6品管部負責建立監(jiān)視與測量裝置臺帳。7）當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應(yīng)確認其滿足預期用途的能力。確認應(yīng)在初次使用前進行，必要時在確認。我公司目前不存在計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第1頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進8測量、分析和改進81總則對測量分析和改進過程進行策劃并予以實施，以達到A）證實產(chǎn)品的符合性；B）確保質(zhì)量管理體系的有效性；C）持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其程度的確定。82監(jiān)視與測量821顧客滿意對顧客滿意進行監(jiān)視與測量是測量質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種方法。A）目的對顧客滿意信息進行監(jiān)視，以此評價質(zhì)量管理體系的有效性和識別可改進的機會，從而增強顧客滿意；B）信息來源1）對顧客和使用者的調(diào)查；2）有關(guān)產(chǎn)品方面（質(zhì)量、價格、交付和服務(wù)）的反饋；3）顧客需求的變化；4）服務(wù)提供數(shù)據(jù)；5）競爭方面的數(shù)據(jù)等。C信息收集方式1）通過市場調(diào)研、媒體或行業(yè)交流收集信息；2）顧客溝通，如走訪顧客、電話回訪、發(fā)放調(diào)查表和傳真信函等方式；3）接受顧客投訴或抱怨。D）銷售部應(yīng)定期對顧客滿意的信息進行收集，信息可以是口頭的，也可以是書面的。對收集到的信息進行匯總分析，可采用適宜的統(tǒng)計技術(shù)，得出顧客滿意程度的趨勢，找出與顧客要求及競爭對手的差異，并采取必要的改進措施。每月應(yīng)發(fā)出不少于6份的顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意信息也可通過電話征詢獲得以對顧客滿意的信息進行收集。E對顧客滿意度調(diào)查表的測量值做如下量化很滿意100，滿意90，較滿意85，不滿意70（80為達標值）以上各項值的權(quán)重皆為1。滿意值（質(zhì)量滿意值100價格滿意值100交貨期100售后服務(wù)100顧客咨詢100備品、備件供應(yīng)100）6。F由根據(jù)對顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計的結(jié)果將相關(guān)信息反饋至各有關(guān)部門，作為各部門進行改進（預防和糾正）的依據(jù)。822內(nèi)部審核A）內(nèi)部審核的目的1）確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標準的要求和本公司確定的質(zhì)量管理體系的要求；2）本公司質(zhì)量管理體系是否得到有效的實施和保持。B）內(nèi)部審核控制內(nèi)容1）對內(nèi)審進行策劃，內(nèi)容包括審核的頻次、目的、審核依據(jù)、范圍和方式等；2）明確審核的職責，保持審核的合理性和客觀性；內(nèi)審人員不應(yīng)審核自己分管的工作。3）實施審核，記錄審核結(jié)果；4）對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格應(yīng)由不合格產(chǎn)生的部門負責人員采取相應(yīng)的糾正措施；5）驗證糾正措施的有效性。南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第2頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進C）內(nèi)部審核活動由品管部負責，涉及部門共同參與，具體執(zhí)行Q/ARLQP142005內(nèi)部審核控制程序。823過程的監(jiān)視與測量A目的發(fā)現(xiàn)并解決問題，保持預期的過程能力，確保過程的實施滿足策劃的安排的符合性；B）監(jiān)視與測量對象質(zhì)量管理體系的各個過程；C）采用的方法包括質(zhì)量目標的完成情況、內(nèi)部審核、工作質(zhì)量的檢查、過程有效性評價等；D）對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，可通過抽樣檢驗、控制圖等方式進行監(jiān)視與測量，其它過程可采用工作總結(jié)與工作業(yè)績以及工作質(zhì)量檢查等方式進行監(jiān)視和測量；對于過程的有效性可通過內(nèi)部審核予以評價；E）通過監(jiān)視與測量，當發(fā)現(xiàn)過程未達到預期結(jié)果時，應(yīng)采用適宜的方法進行數(shù)據(jù)分析，并采取有效的糾正和糾正措施。824產(chǎn)品的監(jiān)視與測量A）目的驗證所提供的產(chǎn)品是否滿足規(guī)定要求；B）控制對象原材料、過程（中間）產(chǎn)品和最終產(chǎn)品；C）控制內(nèi)容1）品管部負責按照產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果以及在產(chǎn)品實現(xiàn)的適當階段進行監(jiān)視與測量；2）技術(shù)部負責規(guī)定接收準則，保持符合接收準則的證據(jù)。3）總經(jīng)理對負責放行產(chǎn)品的人員（產(chǎn)品檢驗人員）予以授權(quán)；同時，檢驗單據(jù)上應(yīng)有檢驗人員簽字。4）對于特殊放行（未經(jīng)檢驗或未檢驗完畢放行的產(chǎn)品）應(yīng)由總經(jīng)理批準放行，必要時由顧客同意，并填寫相關(guān)記錄。D）產(chǎn)品檢驗工作由品管部負責。具體執(zhí)行Q/ARLQP152005產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序。83不合格品控制A）控制目的確保不合格品得到識別和控制，以防止非預期使用或交付；B）控制對象不合格原材料、過程不合格、成品不合格以及交付到顧客手中以后發(fā)現(xiàn)的不合格；C）控制活動包括不合格品的判定、標識、記錄、評審和處置；D）不合格得到糾正后應(yīng)由產(chǎn)品檢驗員再次驗證直至合格，產(chǎn)品交付使用后發(fā)現(xiàn)的不合格我公司應(yīng)由生產(chǎn)部采取相應(yīng)退換貨處理，并對不合格進行原因分析采取糾正和糾正措施。其規(guī)定按不合格品控制程序的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。E）不合格品的控制由生產(chǎn)部負責實施，具體執(zhí)行Q/ARLQP172005不合格品控制程序。84數(shù)據(jù)分析A）數(shù)據(jù)分析目的評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別改進機會；B）數(shù)據(jù)收集；1）銷售部負責收集有關(guān)顧客滿意方面的信息、競爭對手的信息以及產(chǎn)品要求符合性的信息，如進行公司產(chǎn)品市場占有率的分析、顧客滿意度的數(shù)據(jù)分析活動等；2）生產(chǎn)部負責收集與生產(chǎn)過程控制有關(guān)的數(shù)據(jù)，如生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量的統(tǒng)計情況；3品管部負責收集與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品檢驗活動中的產(chǎn)品符合性的情況；4）生產(chǎn)部負責收集與供方產(chǎn)品和過程有關(guān)的數(shù)據(jù)，如供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況的統(tǒng)計分析；南京奧羅拉新能源發(fā)展有限公司第80章共3頁第3頁質(zhì)量手冊第A版第0次修訂2005年7月1日實施主題測量、分析和改進5）品管部負責收集與體系運行有關(guān)的數(shù)據(jù),如質(zhì)量目標完成情況的統(tǒng)計分析等。C）數(shù)據(jù)分析品管部對各部門收集的數(shù)據(jù)，每半年匯總一次，并組織有關(guān)部門進行分析，以尋找改進機會，并將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果提交管理評審。85改進851持續(xù)改進A）本公司應(yīng)利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。B）持續(xù)改進目的采用適當?shù)姆绞匠掷m(xù)改進質(zhì)量管理體系以實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標，增加顧客滿意的機會。C）持續(xù)改進途徑1）日常工作中漸進的改進；2）突破性的改進。D）持續(xù)改進活動步驟1）根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，識別存在的問題；2）選擇改進的區(qū)域，確定改進目標；3進行原因分析，找出主要原因；4）確定解決問題的辦法；5）實施解決辦法；6）評價改進效果，確定新的改進目標和改進的決定。852糾正措施A）目的消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生；B）活動步驟1）識別和評審不合格產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格（包括顧客報怨）由生產(chǎn)部負責評審與分析，對于反復出現(xiàn)或影響重大的不合格，填寫“糾正措施通知單”，通知責任單位；體系運作方面的不合格由品管部將有關(guān)不合格報告發(fā)到有關(guān)責任部門；2）各責任部門接到“糾正措施通知單”或不合格報告后，對不合格產(chǎn)生的原因進行調(diào)查分析，記錄調(diào)查分析結(jié)果；3）針對原因責任部門制定有針對性的糾正措施，并予以實施和記錄；4）品管部負責評價糾正措施的有效性。C）采取糾正措施對應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本；D具體執(zhí)行Q/ARLQP182005糾正措施控制程序。853預防措施A）目的消除潛在不合格的原因，以防止不合格的發(fā)生；B）活動步驟1）品管部根據(jù)實際情況定期組織質(zhì)量分析會，邀請生產(chǎn)部、技術(shù)部參加，找出潛在的不合格，并進行原因分析，組織制訂預防措施并落實責任部門；2）責任部門予以實施并記錄實施結(jié)果；3）品管部組織評價預防措施的有效性。C）采取預防措施時應(yīng)權(quán)衡風險、利益和成本；D）具體執(zhí)行Q/ARLQP192005預防措施控制程序。附錄1程序文件清單程序文件清單序號文件名稱文件編號涉及標準號1文件控制程序Q/ARLQP0120054232記錄控制程序Q/ARLQP0220054243管理評審控制程序Q/ARLQP032005564人力資源管理程序Q/ARLQP042005625基礎(chǔ)設(shè)施控制程序Q/ARLQP052005636合同評審控制程序Q/ARLQP0620057227設(shè)計和開發(fā)控制程序Q/ARLQP072005738產(chǎn)品變更控制程序Q/ARLQP0820057379采購控制程序Q/ARLQP0920057410關(guān)鍵件定期確認檢驗程序Q/ARLQP10200574311生產(chǎn)和服務(wù)控制程序Q/ARLQP11200575112標志（識）控制程序Q/ARLQP12200575313產(chǎn)