某休閑山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告40061

藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性研究報(bào)告代項(xiàng)目建議書(shū)二一年八月目錄第一章總論4一、項(xiàng)目提要4二、可行性分析報(bào)告編制依據(jù)5第二章項(xiàng)目建設(shè)的背景及必要性6一、項(xiàng)目建設(shè)背景6二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性6第三章項(xiàng)目建設(shè)條件7一、項(xiàng)目地理位置及占地范圍7二、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇7第四章項(xiàng)目承擔(dān)單位的基本情況8第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容9一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)9二、民俗文化體驗(yàn)區(qū)9三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)9四、綠色有機(jī)種植園區(qū)10五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)10第六章、投資估算及方向11第七章效益分析12一、經(jīng)濟(jì)效益分析12二、社會(huì)效益分析13三、生態(tài)效益分析13第八章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行13一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分14二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式14三、經(jīng)營(yíng)管理措施14四、技術(shù)培訓(xùn)15第九章節(jié)能節(jié)水15一、節(jié)能措施15二、節(jié)水措施16第十章土地、規(guī)劃和環(huán)保16一、土地與規(guī)劃16二、環(huán)保16三、環(huán)境部門意見(jiàn)17第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析17一、風(fēng)險(xiǎn)因素分析17二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策18第十二章可行性研究結(jié)論與建議19一、結(jié)論19二、建議20附件18第一章總論一、項(xiàng)目提要1、項(xiàng)目名稱“藏龍山莊”農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目。2、項(xiàng)目建設(shè)單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司法人代表張衛(wèi)良3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村4、項(xiàng)目建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期限為5年，即從2010年8月至2015年8月5、項(xiàng)目申報(bào)單位山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司6、建設(shè)內(nèi)容與景觀“藏龍山莊”農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)以“以旅助農(nóng)”為核心，以建設(shè)“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標(biāo)，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗(yàn)、休閑度假、開(kāi)發(fā)高新科技綠色食品為一體的現(xiàn)代化設(shè)施農(nóng)業(yè)園。該項(xiàng)目在全園造林綠化的基礎(chǔ)上，分為一個(gè)精品園區(qū)和三個(gè)特色園區(qū)（1）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù)示范區(qū)等功能區(qū)等。（2）民俗文化體驗(yàn)園區(qū)興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對(duì)傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對(duì)作坊文化的生產(chǎn)性保護(hù)。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。（3）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)興建土雞、生豬、羊、兔、魚(yú)養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來(lái)養(yǎng)魚(yú)，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過(guò)沼氣池加工成有機(jī)肥和沼液，可向綠色有機(jī)蔬菜園、果園提供清潔高效的有機(jī)肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能。（4）綠色有機(jī)種植園區(qū)所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機(jī)肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無(wú)公害綠色有機(jī)蔬果，為農(nóng)事體驗(yàn)園區(qū)提供了體驗(yàn)農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購(gòu)所需。7、投資估算與資金籌措項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元,其中申請(qǐng)財(cái)政支持資金100萬(wàn)元，自籌資金900萬(wàn)元,銀行貸款500萬(wàn)元。8、效益分析及帶動(dòng)能力年平均獲利720萬(wàn)元左右，5年可以收回園區(qū)整體投入。該項(xiàng)目可培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民50人，創(chuàng)造就業(yè)崗位80個(gè)，實(shí)現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場(chǎng)化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。二、可行性分析報(bào)告編制依據(jù)1、中共中央國(guó)務(wù)院2009年1號(hào)文件促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神3、太原市人民政府關(guān)于增加農(nóng)民收入，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)的部署安排。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性一、項(xiàng)目建設(shè)背景本項(xiàng)目是在國(guó)家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的1、黨的十七大報(bào)告中指出“探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬(wàn)農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用”。2山西省2008年2月16日全省農(nóng)村工作會(huì)議上提出，全面貫徹黨的十七大精神，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，按照2008年中央一號(hào)文件和中央農(nóng)村工作會(huì)議的要求，以新農(nóng)村建設(shè)為總抓手，以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)為首要任務(wù)，以農(nóng)民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題為切入點(diǎn)，按照形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一體化新格局的要求，突出加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)，積極促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展、農(nóng)民持續(xù)增收，切實(shí)解決農(nóng)村民生問(wèn)題，努力促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)和諧，扎實(shí)推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性（1）、該項(xiàng)目以現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園為主的項(xiàng)目建設(shè)是強(qiáng)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)民收入的需要。農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結(jié)合道路，使本地豐富的特色資源得到加強(qiáng)，實(shí)施特色化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費(fèi)，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入。（2）、該項(xiàng)目是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的需要。實(shí)施農(nóng)家樂(lè)農(nóng)業(yè)園建設(shè)項(xiàng)目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)效益。同時(shí)，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項(xiàng)目的實(shí)施，將起到示范帶動(dòng)作用，有力地促進(jìn)太原市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為太原市農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與社會(huì)，農(nóng)業(yè)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。（3）農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強(qiáng)調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自然的環(huán)境和資源保護(hù)意識(shí)融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)行為之中。綠色食品通過(guò)產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開(kāi)發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過(guò)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，要求生產(chǎn)者嚴(yán)格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過(guò)程中不合理的經(jīng)濟(jì)行為對(duì)資源的破壞和對(duì)環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。第三章項(xiàng)目建設(shè)條件一、項(xiàng)目地理位置及占地范圍項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積100畝，折合66666M2。山峰高聳，視野開(kāi)闊，太原景象盡收眼底汾河風(fēng)光、城西水系、龍?zhí)豆珗@、拱極門、臥虎山公園就像一顆顆明珠。毗鄰曦嶺滑雪場(chǎng)和東山植物園，植被豐富，無(wú)污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設(shè)本項(xiàng)目。二、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇1、符合山西省、太原市和杏花嶺區(qū)發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求,在此地新建該項(xiàng)目，具有一定的工作基礎(chǔ)；2、地勢(shì)較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風(fēng)及環(huán)保；3、防疫性好距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有一定距離，對(duì)周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很少；4、附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。5、水源充足。6、臨近曦嶺國(guó)際滑雪場(chǎng)和東山植物園，可以很好的與這些旅游休閑資源對(duì)接。第四章建設(shè)單位的基本情況山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司始建于2000年8月，原名太原鈞新科技發(fā)展有限公司,于2007年7月10日正式更名為山西龍莊文化產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司,是一家主要從事計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā)、胚胎工程、畜牧養(yǎng)殖、滑雪等的高科技實(shí)體。公司注冊(cè)資本500萬(wàn)元，擁有總資產(chǎn)達(dá)2000多萬(wàn)元?，F(xiàn)有職工40多人，其中高級(jí)管理人員10人，專業(yè)技術(shù)人員20多人，公司組織機(jī)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，部門健全，下設(shè)有管理部、市場(chǎng)運(yùn)作部，財(cái)務(wù)部等多個(gè)職能部門。針對(duì)入世后企業(yè)面臨的新形勢(shì)和“國(guó)家綠色生態(tài)政策”的提出，公司決策者作出了“發(fā)展養(yǎng)殖、種植，搞生態(tài)林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)；綠化荒山，建綠色產(chǎn)業(yè)示范園”的戰(zhàn)略改變。公司作為較早進(jìn)入杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)的民營(yíng)企業(yè)，以改善生態(tài)環(huán)境、緩解貧困、促進(jìn)共同發(fā)展等扶貧式項(xiàng)目為重點(diǎn)，在中澗河鄉(xiāng)的大腦山、大石腦地區(qū)進(jìn)行荒山綠化、退耕還林、東山引水解困及建立北方植物園工程的開(kāi)發(fā)建設(shè)。公司目前正在引進(jìn)新的技術(shù)，吸收資金短期內(nèi)建立股份制企業(yè)。公司全體員工本著超前、承擔(dān)、誠(chéng)信的經(jīng)營(yíng)理念，把公司建設(shè)成為技術(shù)、設(shè)施、服務(wù)、規(guī)模等綜合指標(biāo)山西第一的多元化的集團(tuán)公司。，第五章項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)突出“以旅助農(nóng),以人為本”的理念；景點(diǎn)布局上要求“源于自然，高于自然”；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容上解決園區(qū)交通通暢和園區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂(lè)、休閑、觀光于一體的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞豬沼果”、“雞豬沼菜”的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，減少高濃度有機(jī)廢水對(duì)環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。項(xiàng)目包括一個(gè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)和三個(gè)特色園區(qū)，項(xiàng)目總用地面積為100畝，其中現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園區(qū)用地面積30畝，民俗文化體驗(yàn)區(qū)用地面積10畝，畜牧養(yǎng)殖園區(qū)用地面積10畝，綠色有機(jī)種植園區(qū)用地面積50畝一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)前面興建連棟日光溫室生產(chǎn)區(qū)，后面為農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、培訓(xùn)辦公室、青少年科普教育區(qū)、現(xiàn)代生物技術(shù)示范區(qū)等功能區(qū)，總占地面積為30畝。共建20個(gè)連棟日光溫室，每個(gè)連棟日光溫室總長(zhǎng)為50米，寬度30米，其中功能區(qū)寬度10米，生產(chǎn)區(qū)寬度20米。日光溫室以鋼架結(jié)構(gòu)為主，主要用于種植蔬菜、瓜果和普通花卉等。溫室內(nèi)配備噴霧植保機(jī)械、物理增產(chǎn)技術(shù)裝備、耕耙與灌溉類機(jī)械裝置、濕簾降溫系統(tǒng)等。二、民俗文化體驗(yàn)園區(qū)興建以傳統(tǒng)工藝為核心的釀酒坊、磨面坊、榨油坊、豆腐坊、小磨香油坊等手工作坊。既是對(duì)傳統(tǒng)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的傳承延伸，又是對(duì)作坊文化的生產(chǎn)性保護(hù)。其生產(chǎn)后產(chǎn)生的酒糟、醋糟、麥麩、豆腐渣等，為喂養(yǎng)畜禽提供了天然綠色飼料。三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)興建土雞、生豬、羊、兔、魚(yú)養(yǎng)殖園，將養(yǎng)雞產(chǎn)生的禽糞用來(lái)養(yǎng)魚(yú)，將養(yǎng)豬、羊、兔產(chǎn)生的畜糞等廢棄物通過(guò)沼氣池加工成有機(jī)肥和沼液，可向綠色有機(jī)蔬菜園、果園提供清潔高效的有機(jī)肥料；畜禽糞便發(fā)酵后的沼渣還可以用于蘑菇等特色蔬菜種植；生產(chǎn)的沼氣還能為生態(tài)園提供生活用能源。1、土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹(shù)下飼養(yǎng)崇仁躍鳴土雞，雞糞種果，果園中的雜草、昆蟲(chóng)養(yǎng)雞等純天然綜合立體開(kāi)發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞10000只，帶動(dòng)飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保生態(tài)園美食城土雞的供應(yīng)。2、生豬養(yǎng)殖園。在果園里建豬欄3000平方米，年飼養(yǎng)生豬500頭，豬糞種果，果園種青飼料給生豬吃。帶動(dòng)飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。四、綠色有機(jī)種植園區(qū)所種莊稼、水果、蔬菜、野菜利用畜牧養(yǎng)殖區(qū)畜禽糞等加工的有機(jī)肥做肥料，地下650米深的井水灌溉而成，形成了真正意義上的無(wú)公害綠色有機(jī)蔬果，為農(nóng)事體驗(yàn)園區(qū)提供了體驗(yàn)農(nóng)作的基本條件。所種農(nóng)作物為手工作坊園區(qū)提供了綠色莊稼原料，也為游客提供了餐飲采購(gòu)所需。1、生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲(chóng)，種植綠色蔬菜、野菜，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。2、生態(tài)果園。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過(guò)的干糞，種植桃樹(shù)、杏樹(shù)等生態(tài)果園，供游客觀光和采摘，帶動(dòng)果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。項(xiàng)目建成后，游客在農(nóng)業(yè)園區(qū)內(nèi)，可以認(rèn)領(lǐng)大棚、土地、種菜、栽花、摘果、領(lǐng)養(yǎng)家畜、從事手工作坊作業(yè)等農(nóng)事活動(dòng)，盡享農(nóng)家生活的樂(lè)趣和豐收的喜悅，同時(shí)還能體驗(yàn)到“鋤禾日當(dāng)午、汗滴禾下土”的收獲來(lái)之不易，實(shí)現(xiàn)科普教育之功能。其社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益顯著五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1、給水農(nóng)莊內(nèi)已建設(shè)一座小型蓄水池。2、排水生活給水在公共建筑和農(nóng)莊區(qū)域設(shè)化糞池處理，全部回收用于果園灌溉。3、供電、通訊、有線電視等安裝園區(qū)內(nèi)原有的供電變壓器、通訊線路需進(jìn)行擴(kuò)容，有線電視安裝已可連接。、道路建設(shè)現(xiàn)有農(nóng)業(yè)園依照地形分上下兩個(gè)區(qū)域，在上下區(qū)域之間將建設(shè)巨龍?jiān)煨褪介L(zhǎng)廊，還要在長(zhǎng)廊附近建設(shè)一條小溪，橫貫整個(gè)上層農(nóng)莊，延續(xù)至下層農(nóng)莊，在下層農(nóng)莊區(qū)域建設(shè)一個(gè)涌泉。對(duì)整個(gè)農(nóng)莊進(jìn)行藝術(shù)化處理。5、沼氣池1口，面積100平方米。第六章投資估算及方向項(xiàng)目總投資1500萬(wàn)元，主要分為以下幾個(gè)內(nèi)容一、現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)估計(jì)投資690萬(wàn)元。二、民俗文化體驗(yàn)園區(qū)投資115萬(wàn)元；三、畜牧養(yǎng)殖園區(qū)投資115萬(wàn)元；四、綠色有機(jī)種植園區(qū)投資230萬(wàn)元。五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資2775萬(wàn)元。其中1、園區(qū)美化建設(shè)10萬(wàn)元。2、園區(qū)給排水工程建設(shè)140萬(wàn)元。3、道路硬化面積3000平方米，每平方米100元，小計(jì)30萬(wàn)元。4、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線，預(yù)制燈座，估算投資25萬(wàn)元；。5、添制服務(wù)設(shè)施，估算投資25萬(wàn)元。6、工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算475萬(wàn)元。為了確保上述計(jì)劃的順利實(shí)施，同時(shí)也為了保證現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算475萬(wàn)元，主要用于（1）、綠色食品宣傳費(fèi)用預(yù)算支出30萬(wàn)元。主要用于一是開(kāi)展綠色食品宣傳月活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算15萬(wàn)元，集中時(shí)間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報(bào)刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識(shí)和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強(qiáng)化社會(huì)各界的認(rèn)知，擴(kuò)大綠色食品15萬(wàn)元。（2）、技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出175萬(wàn)元。主要用于綠色食品知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計(jì)劃舉辦2期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓(xùn)內(nèi)容為計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù)500人，參加對(duì)象為各市、縣農(nóng)業(yè)部門主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時(shí)間每期3天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀考察。五、以上（一）（五）小計(jì)投資14275萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)用按投資額的5內(nèi)控制，投資725萬(wàn)元。其中可分析性報(bào)告編制費(fèi)按35萬(wàn)元計(jì)，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的2計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的1計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的05計(jì)取，建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的1計(jì)取。項(xiàng)目總計(jì)投資估算1500萬(wàn)元。第七章效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益分析（一）、該項(xiàng)目全年預(yù)計(jì)收入包括四部分1現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)收入240萬(wàn)元；2民俗體驗(yàn)園收入90萬(wàn)元；3畜牧養(yǎng)殖園區(qū)收入340萬(wàn)元；4綠色有機(jī)種植園區(qū)收入64萬(wàn)元全年預(yù)計(jì)收入總計(jì)734萬(wàn)元，詳見(jiàn)收入分析表。（二）、該項(xiàng)目全年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用包括四部分1現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)成本費(fèi)用9152萬(wàn)元；2民俗體驗(yàn)園成本費(fèi)用4833萬(wàn)元；3畜牧養(yǎng)殖園區(qū)成本費(fèi)用732萬(wàn)元；4綠色有機(jī)種植園區(qū)收入3263萬(wàn)元全年預(yù)計(jì)成本費(fèi)用24568萬(wàn)元，詳見(jiàn)成本費(fèi)用分析表。（三）平均稅金預(yù)計(jì)60萬(wàn)元（四）年利潤(rùn)額48832萬(wàn)元（五）投資回收期5年從上述財(cái)務(wù)盈利分析看，企業(yè)財(cái)務(wù)效益較好，具有較好的盈利能力，同時(shí)，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。具備了商業(yè)項(xiàng)目較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力的特性。因此，財(cái)務(wù)上是可行的。二、社會(huì)效益分析本項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益非常明顯，可新增就崗位80個(gè)，其農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目通過(guò)“公司現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員700戶，普遍增養(yǎng)千家萬(wàn)戶。進(jìn)一步提高良種家禽覆蓋率，加速項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。三、生態(tài)效益分析1、對(duì)飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染；2、通過(guò)沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，同時(shí)大大減少了高濃度有機(jī)廢水對(duì)環(huán)境的污染，環(huán)境效益好；3、通過(guò)對(duì)干糞進(jìn)行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機(jī)肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。第八章項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人張衛(wèi)良（董事長(zhǎng)）對(duì)本項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)。農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)。1、項(xiàng)目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營(yíng)銷部、開(kāi)發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。2、勞動(dòng)定員100名，本項(xiàng)目設(shè)管理人員20人，技術(shù)人員25名，種養(yǎng)工作人員25名，服務(wù)人員30名。3、勞動(dòng)力素質(zhì)除主要負(fù)責(zé)人由公司董事會(huì)委任外，其他人員全部面向社會(huì)，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場(chǎng)招聘。所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級(jí)。二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式該項(xiàng)目由農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園采取自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧方式經(jīng)營(yíng)。三、經(jīng)營(yíng)管理措施1、人員管理在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和工作人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。2、工程管理（1）、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。（2）、建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，物資采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)制。（3）、工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。（4）、項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。3、財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算部門進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金籌措、計(jì)劃、使用專人負(fù)責(zé)，建立專門賬戶，專賬獨(dú)立核算。制定嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度，建立健全各項(xiàng)賬目，并按期編制資金平衡表或資產(chǎn)負(fù)債表。四、技術(shù)培訓(xùn)1、對(duì)種養(yǎng)和服務(wù)人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)。了解種養(yǎng)的基本技術(shù)和服務(wù)環(huán)節(jié)要注意的事項(xiàng)。采取集體培訓(xùn)和個(gè)別輔導(dǎo)相結(jié)合。2、對(duì)市場(chǎng)營(yíng)銷人員的培訓(xùn)。了解市場(chǎng)營(yíng)銷的方法和策略，提高營(yíng)銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見(jiàn)習(xí)相結(jié)合。3、多形式開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)公司舉辦培訓(xùn)知識(shí)講座，現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)，邀請(qǐng)教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開(kāi)展培訓(xùn)活動(dòng)。本項(xiàng)目所有員工均要求經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗。管理人員及技術(shù)人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。第九章節(jié)能與節(jié)水一、節(jié)能措施1、節(jié)能設(shè)計(jì)（1）本工程建筑熱工設(shè)計(jì)分區(qū)屬寒冷地區(qū)，節(jié)能設(shè)計(jì)執(zhí)行民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（采暖居住部分）DBJ042162006。（2）該項(xiàng)目屋頂均為平屋頂，外墻主體材料為青磚混凝土砌塊，除庫(kù)房外均采暖，無(wú)變形縫。（3）建筑體形系數(shù)、各個(gè)朝向的窗墻比、各圍護(hù)結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)及做法均滿足節(jié)能要求，達(dá)到節(jié)能50的標(biāo)準(zhǔn)，建筑體形系數(shù)S0。13，窗墻比南027，北025，東024，西016。2、技術(shù)和工程措施（1）應(yīng)采用先進(jìn)的技術(shù)和裝備，以提高設(shè)施的使用效率，盡量降低能源消耗。（2）除建筑物外形及外墻主體材料為250厚加氣混凝土砌塊外，采用內(nèi)保溫設(shè)計(jì)，保溫材料選用20厚的擠塑聚苯板（XPS0，屋頂選用50厚聚苯板保溫層，進(jìn)行有效的保溫防護(hù)，提高能源利用率。（3）合理利用熱能，盡可能避免運(yùn)行期間能量的不合理轉(zhuǎn)換。新建采暖系統(tǒng)采用自備燃煤鍋爐。（4）電氣運(yùn)行采用先進(jìn)手段，配電設(shè)備采用可靠的先進(jìn)設(shè)備，以提高自動(dòng)化管理水平。（5）充分利用風(fēng)力和太陽(yáng)能，建設(shè)風(fēng)力發(fā)電站和太陽(yáng)能暖房。二、節(jié)水措施在研究技術(shù)方案時(shí)，對(duì)水資源消耗應(yīng)提出節(jié)水措施，并對(duì)水消耗指標(biāo)進(jìn)行分析。（1）應(yīng)采用節(jié)水型工藝和設(shè)備，提高水資源利用率，降低水源無(wú)效消耗。（2）供水系統(tǒng)采取防滲防漏措施，應(yīng)盡最大可能減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕水量流失。（3）溫室澆灌系統(tǒng)采用滲灌方式，既減少水源在澆灌中的蒸發(fā)浪費(fèi)，又提高水源的利用率。（4）采用節(jié)水措施后，力爭(zhēng)創(chuàng)出該行業(yè)用水先進(jìn)水平，達(dá)到高效利用水資源，提高水資源利用率效果。第十章土地、規(guī)劃和環(huán)保一、土地與規(guī)劃本建設(shè)項(xiàng)目用地已由本公司承包。二、環(huán)保1、建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于太原市杏花嶺區(qū)中澗河鄉(xiāng)西嶺村西南200米處，占地面積50畝，毗鄰東山植物園，植被豐富，環(huán)境優(yōu)美，無(wú)污染源，非常適宜現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目的實(shí)施。2、環(huán)境保護(hù)依據(jù)（1）中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法（2）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)劃（87）國(guó)環(huán)字節(jié)0002號(hào)（3）建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理管理?xiàng)l件中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院第253號(hào)令（4）污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)GB89781996（5）畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法（6）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)（7）畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范3、主要污染物糞便土雞、生豬是糞便產(chǎn)生的源頭，每羽土雞每天排泄物約05公斤，每頭生豬每天排泄物約3公斤。4、污染物處理措施在養(yǎng)殖過(guò)程中產(chǎn)生的大量的雞（豬）糞及沖欄舍的有機(jī)污水中含有機(jī)物、NH3、磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無(wú)論對(duì)地表水還是地下水均會(huì)造成污染。因此本項(xiàng)目采取“雞（豬）沼果”養(yǎng)殖模式，利用有利地勢(shì)，廢水大部分自流和自動(dòng)濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出的廢水經(jīng)沉淀，清液自流進(jìn)沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過(guò)濾。再將沼渣用于果樹(shù)施肥，以達(dá)到生物治污的效果。三、環(huán)境部門意見(jiàn)本項(xiàng)目在太原市城郊一體化區(qū)域，占地100畝。該項(xiàng)目周邊有工礦企業(yè)，同時(shí)，該項(xiàng)目屬于太原市東山植物園項(xiàng)目一部分?？諝赓|(zhì)量較好，區(qū)域內(nèi)的生活污水經(jīng)處理后排放，因此，對(duì)水環(huán)境、大氣環(huán)境及固體廢棄物的污染很輕微。第十一章風(fēng)險(xiǎn)分析一、風(fēng)險(xiǎn)因素分析1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)太原現(xiàn)有多家大小不等的農(nóng)家樂(lè)旅游項(xiàng)目，這些項(xiàng)目都處在起步階段，良莠不齊，如何在開(kāi)發(fā)民俗旅游資源的同時(shí)有效地保護(hù)民族文化資源，是民俗旅游發(fā)展的關(guān)鍵。2、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行特點(diǎn)導(dǎo)致了經(jīng)濟(jì)周期的存在，幾乎所有的行業(yè)都會(huì)不同程度地受到經(jīng)濟(jì)周期的影響并產(chǎn)生波動(dòng)，在經(jīng)濟(jì)周期低谷階段，消費(fèi)者可能會(huì)傾向于緊縮開(kāi)支，削減娛樂(lè)休閑計(jì)劃，進(jìn)而存在間接導(dǎo)致旅游等娛樂(lè)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)銷售風(fēng)險(xiǎn)。3、自然風(fēng)險(xiǎn)滑雪場(chǎng)本身是一個(gè)季節(jié)依賴性很強(qiáng)的行業(yè)。除了受自然降雪的影響外，還受到當(dāng)?shù)厮Y源、氣溫的影響。自然界氣候的變化，會(huì)導(dǎo)致當(dāng)年降雨、降雪量的影響，這會(huì)導(dǎo)致滑雪場(chǎng)所經(jīng)營(yíng)的成本增加。同時(shí)，還存在著不可預(yù)見(jiàn)的自然突變。4、投資風(fēng)險(xiǎn)雖然在項(xiàng)目前期作了充分的準(zhǔn)備，但是在實(shí)際項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，仍然可能存在一些無(wú)法預(yù)測(cè)的、非人為的因素，這些影響因素會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目需要的資金或者資源不到位，影響項(xiàng)目的建設(shè)工期，導(dǎo)致項(xiàng)目不能預(yù)期完工，而滑雪場(chǎng)受季節(jié)影響較大，這可能會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目錯(cuò)過(guò)經(jīng)營(yíng)季節(jié)，導(dǎo)致項(xiàng)目成本的增加。二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策針對(duì)市民對(duì)滑雪的熱愛(ài)程度低落的局面，應(yīng)該聯(lián)合其他滑雪場(chǎng)所，通過(guò)各種大眾傳媒，向市民宣傳。同時(shí)，注重突出本項(xiàng)目初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)雪道齊全，雪道長(zhǎng)、短兼宜，難易結(jié)合，滑雪設(shè)備完善，價(jià)格合理，服務(wù)周到的優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，針對(duì)外來(lái)雪場(chǎng)的宣傳，本項(xiàng)目應(yīng)該突出地理位置、交通、價(jià)格等優(yōu)勢(shì)。2、針對(duì)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策為實(shí)現(xiàn)太原曦嶺滑雪場(chǎng)發(fā)展戰(zhàn)略的整體目標(biāo)，將分年度逐步實(shí)施和落實(shí)，年度指標(biāo)分解根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營(yíng)布局、業(yè)務(wù)關(guān)系、管理水平，堅(jiān)定實(shí)行目標(biāo)管理，績(jī)效考核，內(nèi)部核算。不折不扣的建立起現(xiàn)代企業(yè)的經(jīng)營(yíng)機(jī)制，從根本上保證總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3、針對(duì)自然風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策根據(jù)水利部門提供的地下水源資料，本項(xiàng)目為確保水資源的可靠供給，建設(shè)兩眼深井，保證日供水量，同時(shí)修建蓄水水庫(kù)存回收雪水、雨水，此外還修建蓄水池等方式構(gòu)成滿足經(jīng)營(yíng)所備的蓄水系統(tǒng)，并與6臺(tái)造雪機(jī)共同構(gòu)造完整的造雪系統(tǒng)，確保冬季滑雪、娛雪區(qū)域雪量的充足，以有效防止缺雪少雨年景自然風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。4、針對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策為確保項(xiàng)目投資效益的實(shí)現(xiàn)，項(xiàng)目將聘請(qǐng)具有數(shù)年經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)的專家組成項(xiàng)目施工管理集團(tuán)隊(duì)伍負(fù)責(zé)管理，并成立項(xiàng)目工程部，操作運(yùn)行該項(xiàng)目，按照“精確設(shè)計(jì)，照?qǐng)D施工，過(guò)程監(jiān)督”的方針進(jìn)行規(guī)劃建設(shè)，嚴(yán)格監(jiān)督和控制采購(gòu)、施工環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)活動(dòng)，確保成本，高質(zhì)量的完成施工進(jìn)度，有效的排除項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)，為打造中國(guó)最佳效益的滑雪場(chǎng)奠定堅(jiān)實(shí)的物質(zhì)基礎(chǔ)和制度框架。第十二章可行性研究結(jié)論與建議一、結(jié)論實(shí)施農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園項(xiàng)目可行性分析報(bào)告建設(shè)項(xiàng)目，符合國(guó)家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合我市生態(tài)環(huán)保效益型經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向，充分發(fā)揮了現(xiàn)有市場(chǎng)設(shè)備、設(shè)施、技術(shù)和地理位置等優(yōu)勢(shì)。1、本項(xiàng)目的開(kāi)展有效保護(hù)我省具有地方特色的民俗文化，為民俗文化的傳承，提供延續(xù)的土壤，環(huán)境。業(yè)更加豐富我省的旅游資源。2、本項(xiàng)目的開(kāi)展能滿足旅游者的多種需求，為旅游者提供了體驗(yàn)民俗審美文化的良好機(jī)會(huì)，使旅游者獲得終身難忘的審美感受。滿足旅游者在旅游活動(dòng)中求娛、求樂(lè)的心理需求。3、通過(guò)項(xiàng)目的建設(shè)，不僅為農(nóng)民帶來(lái)收入，即使收益不高的農(nóng)家樂(lè)，也比同樣土地面積種糧收益要高。4、實(shí)現(xiàn)了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂(lè)作為一種文化現(xiàn)象，在滿足我們不同需求的同時(shí)，也兼顧了人與自然的和諧發(fā)展。農(nóng)家樂(lè)使得人們更加親近自然，增加了對(duì)自然界的感情，進(jìn)而提高了農(nóng)民的收入和城市人的生活質(zhì)量。而其中經(jīng)營(yíng)的一部分收入再分配，通過(guò)種花養(yǎng)草等生產(chǎn)活動(dòng)，因地制宜地又反哺和改善了自然環(huán)境，逐步形成了良性循環(huán)，實(shí)現(xiàn)了區(qū)域的可持續(xù)發(fā)展。5、促進(jìn)了消費(fèi)，帶動(dòng)了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。增加了農(nóng)民收入，為市本級(jí)財(cái)源建設(shè)提供新的增長(zhǎng)亮點(diǎn)。二、建議我公司經(jīng)過(guò)慎重調(diào)研，認(rèn)為本項(xiàng)目技術(shù)成熟，動(dòng)作方式符合國(guó)家有關(guān)政策，符合WTO的規(guī)則，并且投資風(fēng)險(xiǎn)小、見(jiàn)效快、技術(shù)難度和設(shè)備設(shè)施要求不高，具有良好的社會(huì)效益和明顯的經(jīng)濟(jì)效益，具有較強(qiáng)的可行性。附件一、作為依據(jù)的法規(guī)、文件、資料、名稱、來(lái)源1、中共中央國(guó)務(wù)院2009年1號(hào)文件促進(jìn)農(nóng)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展農(nóng)民持續(xù)增收的若干意見(jiàn)；2、山西省2008年2月16日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神，3、山西省政府關(guān)于加快服務(wù)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)（2008415）4、太原市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃（200838）5、山西省建筑安裝工程預(yù)算定額晉建標(biāo)字20056、山西省建設(shè)工程其他費(fèi)用暫行標(biāo)準(zhǔn)晉建標(biāo)字2005二、相關(guān)經(jīng)濟(jì)技術(shù)表格藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建設(shè)投資流動(dòng)資金合計(jì)萬(wàn)元備注一工程費(fèi)用1,16550262001,42750數(shù)量單位（一）現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)6000090006900020000平米（二）民俗文化體驗(yàn)區(qū)9000250011500900平米（三）畜牧養(yǎng)殖園區(qū)6000550011500（四）綠色有機(jī)種植園13800920023000（五）基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資27750277501園區(qū)美化工程100010002園區(qū)給排水工路硬化300030003000平米4照明250025005服務(wù)設(shè)施250025006工作配套經(jīng)費(fèi)475047501宣傳費(fèi)用300030002技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)17501750二工程建設(shè)其他費(fèi)用725072501可行性報(bào)告編制費(fèi)5005002勘察設(shè)計(jì)費(fèi)300030003工程監(jiān)理費(fèi)150015004工程招標(biāo)費(fèi)7507505建設(shè)單位管理費(fèi)15001500三投資合計(jì)1,23800262001,50000藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年收入估算表項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目名稱201120122013201420151現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)區(qū)24000240002400024000240002民俗文化體驗(yàn)園區(qū)9000120001500018000210003畜牧養(yǎng)殖園340003400034000340003400031土雞收入6000600060006000600032生豬收入28000280002800028000280004綠色種植園收入6400640064006400640041生態(tài)蔬菜園收入4000400040004000400042生態(tài)果園收入24002400240024002400512347340076400794008240085400藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表（1）（現(xiàn)代化日光溫室設(shè)施農(nóng)業(yè)園）項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)費(fèi)用名稱201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本108210821082108210822人工成本252025202520252025203折舊費(fèi)用460046004600460046004修理費(fèi)用2302302302302305管理費(fèi)用3603603603603606營(yíng)業(yè)費(fèi)用360360360360360712345691529152915291529152藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表（2）（民俗文化體驗(yàn)園區(qū)）項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)費(fèi)用名稱201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本180024003000360042002人工成本180024003000360042003折舊費(fèi)用5755755755755754修理費(fèi)用0280280280280285管理費(fèi)用3604806007208406營(yíng)業(yè)費(fèi)用2703604505406307123456483362437653906310473藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表3（畜牧養(yǎng)殖園）項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)費(fèi)用名稱201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本396039603960396039602人工成本192019201920192019203折舊費(fèi)用4004004004004004修理費(fèi)用0200200200200205管理費(fèi)用5105105105105106營(yíng)業(yè)費(fèi)用510510510510510712345673207320732073207320藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表4（綠色有機(jī)種植園）項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)費(fèi)用名稱201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本6006006006006002人工成本8648648648648643折舊費(fèi)用153015301530153015304修理費(fèi)用0770770770770775管理費(fèi)用0960960960960966營(yíng)業(yè)費(fèi)用096096096096096712345632633263326332633263藏龍山莊農(nóng)家樂(lè)現(xiàn)代設(shè)施農(nóng)業(yè)園年成本費(fèi)用分析表5項(xiàng)目計(jì)算期序號(hào)費(fèi)用名稱201120122013201420151生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本744280428642924298422人工成本710477048304890495043折舊費(fèi)用710571057105710571054修理費(fèi)用3553553553553555管理費(fèi)用132614461566168618066營(yíng)業(yè)費(fèi)用1236132614161506159671234562456825978273882879830208項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表單位萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)0123451現(xiàn)金流入4,1776010000734007640079400824009616011營(yíng)業(yè)收入3,97000734007640079400824008540012補(bǔ)貼收入100001000013回收固定資產(chǎn)余值00014回收流動(dòng)資金10760107602現(xiàn)金流出2,648141,00000559402545226963274742898521建設(shè)投資1,300001,000003000022流動(dòng)資金200006000400040003000300023經(jīng)營(yíng)成本1,01415174631887320283216932310324營(yíng)業(yè)稅金及附金133992477257926802781288225維持運(yùn)營(yíng)投資0003所得稅前凈現(xiàn)金流量（12）1,529469000017460509485243754926671754累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量90000725402159230845857711,529465調(diào)整所得稅32508610463036502670068996所得稅后凈現(xiàn)金流量（35）1,204389000011356446454593548226602767累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量90000786443399911936601621,20438項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表單位萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)0123451現(xiàn)金流入4,1776010000734007640079400824009616011營(yíng)業(yè)收入3,97000734007640079400824008540012補(bǔ)貼收入100001000013回收固定資產(chǎn)余值00014回收流動(dòng)資金10760107602現(xiàn)金流出3,600901,00000654044511546153461905722821項(xiàng)目資本金1,500001,0000036000400040003000300022借款本金償還500001000010000100002000023借款利息支出127683360336026882016134424經(jīng)營(yíng)成本1,01415174631887320283216932310325營(yíng)業(yè)稅金及附金133992477257926802781288226所得稅325086104630365026700689927維持經(jīng)營(yíng)投資0003凈現(xiàn)金流量（12）5767090000799631285332473621038932利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表單位萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)0123451營(yíng)業(yè)收入3,9700073400764007940082400854002營(yíng)業(yè)稅金及附金13399247725792680278128823總成本費(fèi)用1,3694024568259782738828798302084補(bǔ)貼收入10000100005利潤(rùn)總額（1234）2,566611000046355478434933250821523106彌補(bǔ)以前年度虧損7應(yīng)納稅所得額（56）2,566611000046355478434933250821523108所得稅64165250011589119611233312705130789凈利潤(rùn)（58）1,924967500347663588236999381163923310期初未分配利潤(rùn)11可供分配利潤(rùn)1,924967500347663588236999381163923312提取法定盈余公積金192507503477358837003812392313可供投資者分配利潤(rùn)（1112）1,732466750312903229433299343043530914各投資方利潤(rùn)分配其中方貸款方15未分配利潤(rùn)（1314）1,732466750312903229433299343043530916息稅前利潤(rùn)（利潤(rùn)總額利息支出）1,860146750346503565435987363203665317息稅前折舊攤銷前利潤(rùn)（息稅前利潤(rùn)折舊攤銷）2,2153967504175542759430924342543758財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（21）單位萬(wàn)元計(jì)算期序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)0123451經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（1112）2,280217500418714298744104452214633811現(xiàn)金流入4,07000100007340076400794008240085400111營(yíng)業(yè)收入3,970007340076400794008240085400112增值稅銷項(xiàng)稅額000113補(bǔ)貼收入1000010000114其他流入00012現(xiàn)金流出1,7897925003152933413352963717939063121經(jīng)營(yíng)成本1,014151746318873202832169323103122增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額000123營(yíng)業(yè)稅金及附加1339924772579268027812882124增值稅000125所得稅6416525001158911961123331270513078126其他流出0002投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（2122）1,500001,0000036000400040003000300021現(xiàn)金流入22現(xiàn)金流出1,500001,00000360004000400030003000221建設(shè)投資1,300001,0000030000222維持運(yùn)營(yíng)投資財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表（21）單位萬(wàn)元223流動(dòng)資金2000060004000400030003000224其他流出3籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量（3132）872321,5000033601336012688120162134431現(xiàn)金流入1,500001,50000000000000000000311項(xiàng)目資本金投入1,000001,00000312建設(shè)投資借款5000050000313流動(dòng)資金借款314債券315短期借款316其他流入32現(xiàn)金流出62768000336013360126881201621344321各種利息支出1276833603360268820161344322償還債務(wù)本金5000010000100001000020000323應(yīng)付利潤(rùn)324其他流出4凈現(xiàn)金流量（123）2,28021575005871389874010442221433385累計(jì)盈余資金57500633711,023591,424631,846832,28021組織機(jī)構(gòu)圖董事長(zhǎng)辦公室生產(chǎn)部銷售部開(kāi)發(fā)部人力資源部餐飲部保安部物管部財(cái)務(wù)部行政組生產(chǎn)組營(yíng)銷組市場(chǎng)組人事組服務(wù)組監(jiān)督組運(yùn)作組對(duì)賬組勞資組技術(shù)組業(yè)務(wù)組宣傳組檔案組廚師組安保組理貨組回單組后勤組服務(wù)組計(jì)調(diào)組計(jì)劃組資料線制單組理賠組運(yùn)輸組稽查組GANEMPLOYMENTTRIBUNALCLAIMEMPLOYMENTTRIBUNALSSORTOUTDISAGREEMENTSBETWEENEMPLOYERSANDEMPLOYEESYOUMAYNEEDTOMAKEACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNALIFYOUDONTAGREEWITHTHEDISCIPLINARYACTIONYOUREMPLOYERHASTAKENAGAINSTYOUYOUREMPLOYERDISMISSESYOUANDYOUTHINKTHATYOUHAVEBEENDISMISSEDUNFAIRLYFORMOREINFORMATIONABOUTDISMISSALANDUNFAIRDISMISSAL,SEEDISMISSALYOUCANMAKEACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNAL,EVENIFYOUHAVENTAPPEALEDAGAINSTTHEDISCIPLINARYACTIONYOUREMPLOYERHASTAKENAGAINSTYOUHOWEVER,IFYOUWINYOURCASE,THETRIBUNALMAYREDUCEANYCOMPENSATIONAWARDEDTOYOUASARESULTOFYOURFAILURETOAPPEALREMEMBERTHATINMOSTCASESYOUMUSTMAKEANAPPLICATIONTOANEMPLOYMENTTRIBUNALWITHINTHREEMONTHSOFTHEDATEWHENTHEEVENTYOUARECOMPLAININGABOUTHAPPENEDIFYOURAPPLICATIONISRECEIVEDAFTERTHISTIMELIMIT,THETRIBUNALWILLNOTUSUALLYACCEPTITIFYOUAREWORRIEDABOUTHOWTHETIMELIMITSAPPLYTOYOU,TAKEADVICEFROMONEOFTHEORGANISATIONSLISTEDUNDERFURTHERHELPEMPLOYMENTTRIBUNALSARELESSFORMALTHANSOMEOTHERCOURTS,BUTITISSTILLALEGALPROCESSANDYOUWILLNEEDTOGIVEEVIDENCEUNDERANOATHORAFFIRMATIONMOSTPEOPLEFINDMAKINGACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNALCHALLENGINGIFYOUARETHINKINGABOUTMAKINGACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNAL,YOUSHOULDGETHELPSTRAIGHTAWAYFROMONEOFTHEORGANISATIONSLISTEDUNDERFURTHERHELPIFYOUAREBEINGREPRESENTEDBYASOLICITORATTHETRIBUNAL,THEYMAYASKYOUTOSIGNANAGREEMENTWHEREYOUPAYTHEIRFEEOUTOFYOURCOMPENSATIONIFYOUWINTHECASETHISISKNOWNASADAMAGESBASEDAGREEMENTINENGLANDANDWALES,YOURSOLICITORCANTCHARGEYOUMORETHAN35OFYOURCOMPENSATIONIFYOUWINTHECASEIFYOUARETHINKINGABOUTSIGNINGUPFORADAMAGESBASEDAGREEMENT,YOUSHOULDMAKESUREYOURECLEARABOUTTHETERMSOFTHEAGREEMENTITMIGHTBEBESTTOGETADVICEFROMANEXPERIENCEDADVISER,FOREXAMPLE,ATACITIZENSADVICEBUREAUTOFINDYOURNEARESTCAB,INCLUDINGTHOSETHATGIVEADVICEBYEMAIL,CLICKONNEARESTCABFORMOREINFORMATIONABOUTMAKINGACLAIMTOANEMPLOYMENTTRIBUNAL,SEEEMPLOYMENTTRIBUNALSTHELACKOFAIRUPTHEREWATCHMCAYMANISLANDSBASEDWEBB,THEHEADOFFIFASANTIRACISMTASKFORCE,ISINLONDONFORTHEFOOTBALLASSOCIATIONS150THANNIVERSARYCELEBRATIONSANDWILLATTENDCITYSPREMIERLEAGUEMATCHATCHELSEAONSUNDAY“IAMGOINGTOBEATTHEMATCHTOMORROWANDIHAVEASKEDTOMEETYAYATOURE,“HETOLDBBCSPORT“FORMEITSABOUTHOWHEFELTANDIWOULDLIKETOSPEAKTOHIMFIRSTTOFINDOUTWHATHISEXPERIENCEWAS“UEFAHASOPENEDDISCIPLINARYPROCEEDINGSAGAINSTCSKAFORTHE“RACISTBEHAVIOUROFTHEIRFANS“DURINGCITYS21WINMICHELPLATINI,PRESIDENTOFEUROPEANFOOTBALLSGOVERNINGBODY,HASALSOORDEREDANIMMEDIATEINVESTIGATIONINTOTHEREFEREESACTIONSCSKASAIDTHEYWERE“SURPRISEDANDDISAPPOINTED“BYTOURESCOMPLAINTINASTATEMENTTHERUSSIANSIDEADDED“WEFOUNDNORACISTINSULTSFROMFANSOFCSKA“AGEHASREACHEDTHEENDOFTHEBEGINNINGOFAWORDMAYBEGUILTYINHISSEEMSTOPASSINGALOTOFDIFFERENTLIFEBECAMETHEAPPEARANCEOFTHESAMEDAYMAYBEBACKINTHEPAST,TOONESELFTHEPARANOIDWEIRDBELIEFDISILLUSIONMENT,THESEDAYS,MYMINDHASBEENVERYMESSY,INMYMINDCONSTANTLYALWAYSFEELONESELFSHOULDGOTODOSOMETHING,ORWRITESOMETHINGTWENTYYEARSOFLIFETRAJECTORYDEEPLYSHALLOW,SUDDENLYFEELSOMETHING,DOIT一字開(kāi)頭的年齡已經(jīng)到了尾聲?；蛟S是愧疚于自己似乎把轉(zhuǎn)瞬即逝的很多個(gè)不同的日子過(guò)成了同一天的樣子；或許是追溯過(guò)去，對(duì)自己那些近乎偏執(zhí)的怪異信念的醒悟，這些天以來(lái)，思緒一直很凌亂，在腦海中不斷糾纏。總覺(jué)得自己自己似乎應(yīng)該去做點(diǎn)什么，或者寫(xiě)點(diǎn)什么。二十年的人生軌跡深深淺淺，突然就感覺(jué)到有些事情，非做不可了。THEENDOFOURLIFE,ANDCANMEETMANYTHINGSREALLYDO而窮盡我們的一生，又能