羅河建發(fā)生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設項目可行性研究報告

1生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設項目可行性研究報告羅河建發(fā)生態(tài)型綜合養(yǎng)殖場2目錄第一章總論11項目提要12可行性研究報告13項目建設的必要性、可行性、經濟合同性14有關問題及建議第二章項目建設背景21項目建設的背景22貴溪市膛業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展情況23項目建設的必要性第三章項目建設和有利條件31項目建設的有利條件32主要障礙因素及解決方案第四章建設單位基本情況41建設單位概況42研發(fā)能力432006年企業(yè)財務經營狀況第五章項目區(qū)建設條件51項目區(qū)概況第六章市場分析61生產條件分析62市場供求分析63同行業(yè)競爭分析64市場銷售分析第七章項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度71建設規(guī)模72項目規(guī)劃和布局73生產工藝流程374生產技術規(guī)格及質量標準75建設標準76建設內容及投資概算77建設工期和實施進度第八章投資估算與資金籌措81投資估算依據82項目建設投資估算83資金來源與措施84單位自籌資金來源分析85銀行貸款可靠性分析86資金使用及還貸計劃第九章項目組織與管理91組織機構與職能劃分92經營管理措施93勞動保護與安全衛(wèi)生94設計擬采取的主要勞動安全措施第十章環(huán)境影響評價101環(huán)境現(xiàn)狀和影響分析102主要污染和影響分析103環(huán)保部門的意見第十一章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價111農業(yè)產業(yè)化經營112農民增收第十二章項目實施效益與風險分析121財務評價標準122其他計算數(shù)據123財務效益分析124風險分析第十三章可行性研究結論與建議45第一章總論11項目提要111項目建設單位羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖場建設項目112項目建設單位貴溪市羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場法人代表徐春紅所有制形式私營企業(yè)113項目建設概況1、建設地點貴溪市羅河鎮(zhèn)閔家組2、建設規(guī)模通過租用50年，村民山地100畝，水庫90畝，興建10260M2豬舍以及相應的附屬設施，蔬菜大棚等。通過建設實現(xiàn)年生產出欄無公害生豬10000頭，魚135噸、雞、鴨、鵝5000只，種植蔬菜50畝，果林80畝。3、建設期限從可行性研究報告得到批復后，4個月之內建設完成。建設期為半年。114投資規(guī)模及資金構成該項目計劃投資9078萬元，固定資產投資4552萬6元，其中土建工程2222萬元，設備投資233萬元，遞延資產投資826萬元；流動資金投資370萬元。115項目貸金籌措本項目籌措資金總額9078萬元，其中申請銀行貸款600萬元，企業(yè)自籌3098萬元116主要技術經濟指標項目達到設計能力后，可實現(xiàn)年出欄無公害生豬10000頭，鮮活魚5萬斤，雞、鴨、鵝5000只，產量25000斤，無公害蔬菜150噸，瓜果150噸，實現(xiàn)年銷售收入15925萬元，上交國家稅收78255萬元，實現(xiàn)稅后利潤15838萬元，項目投資利潤率2111，稅后投資回收期5年，可帶動周邊500余戶農民從牲畜、家禽養(yǎng)殖業(yè)和蔬菜、瓜果種植業(yè)中每戶年增收千余元。117項目輻射范圍及帶動能力本項目的實施，將充分發(fā)揮規(guī)范養(yǎng)殖效益，并通過規(guī)模養(yǎng)殖場的帶動，進一步改良周邊農戶生豬品種，提高周邊農戶的防疫水平，從而提高散戶養(yǎng)殖業(yè)的收入，使周邊地帶農戶把生豬養(yǎng)殖作為當?shù)氐闹鲗Мa業(yè)。12可行性研究報告編制依據省委、省政府對江西省農業(yè)發(fā)展提出了“希望在山、7潛力在水、重點在田、后勤在畜、出路在工”的發(fā)展戰(zhàn)略。當前，我市農民收入仍是種養(yǎng)二元型結構，畜牧養(yǎng)殖業(yè)是農民增收的主要渠道。特別是近兩年來，由于受疫病的影響，我國生豬供應顯得緊張。因此，發(fā)展規(guī)?；B(yǎng)殖顯得尢為重要?？尚行詧蟾姘匆韵乱罁幹?、中央以及地方各級國民經濟和社會發(fā)展第十一五規(guī)劃2、2005、2006、2007年中央一號文件精神。3、農業(yè)部關于加快發(fā)展生豬生產的決定。4、貴溪市農業(yè)和農村工作發(fā)展思路。13項目建設的必要性、可行性、經濟合理性131項目建設的必要性生豬養(yǎng)殖業(yè)歷來是貴溪傳統(tǒng)的產業(yè)，近年來，貴溪生豬生產呈現(xiàn)出滑坡趨勢，與一些周邊縣市相比有一定的差距。特別是在市場波動的情況下，給貴溪市民帶來了巨大的影響。造成此種現(xiàn)狀的原因就是缺乏具有一定規(guī)模養(yǎng)殖戶。通過建設規(guī)模養(yǎng)殖場就顯得非常必要。132項目建設的可行性羅河鎮(zhèn)閔家村地處貴溪北郊，遠離城市，項目及地點遠離居民生活區(qū)，有山、有水庫、有地，適宜無公害生豬、8家禽養(yǎng)殖的外部條件。同時貴溪羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場，在生豬養(yǎng)殖方面具有一定的經驗。同時市鄉(xiāng)兩鄉(xiāng)農業(yè)部門具有足夠的技術人員為企業(yè)在技術咨詢上提供了必要的保證，另外通過生豬養(yǎng)殖業(yè)將產生大量糞便，這些糞便為發(fā)展大棚蔬菜、瓜果提供了有機肥料，為水庫養(yǎng)魚提供了飼料，為建設沼氣發(fā)電提供了原料。133經濟合理性項目總投資750萬元，項目建設完成后，年可實現(xiàn)稅后利潤15838萬元，投資利潤率為2111，為國家創(chuàng)造稅收78255萬元。項目建設的同時，可以為社會提供50多個就業(yè)崗位，帶動周邊500余戶農戶實現(xiàn)戶年均增收千余萬元。項目的實施，具有明顯的經濟效益和社會效益，具有農業(yè)增產、農民增收、財政增收的綜合效果。14有關問題及建議通過以上分析，項目建設具有必要性，可行性和經濟合理性。但是，項目建設資金需求量較大，企業(yè)目前難以籌集項目建設所需的資金。因此，建議通過貸款項目解決資金的不足。9第二章項目建設背景21項目建設的背景省委提出了把江西建成“三個基地、一個后花園”的戰(zhàn)略思路，并結合實際，提出“希望在山、潛力在水、重點在田、后勁在畜出路在工”的戰(zhàn)略舉措，重點發(fā)展畜牧養(yǎng)殖業(yè)，遵循優(yōu)化農業(yè)和農村經濟結構，轉變農業(yè)增長方式，增加農民收入的這一思路。農業(yè)生產必須發(fā)揮規(guī)模效益，注重推進“一村一品”。貴溪市利康牲畜定點屠宰有限公司發(fā)揮其企業(yè)銷售的終端市場優(yōu)勢，擬以通過政府扶持，建設10000頭無公害生豬養(yǎng)殖基地，并通過“基地農戶”的方式，帶動周邊地區(qū)農戶養(yǎng)殖，從而形成具有特色、具有規(guī)模效益、品牌效益和產業(yè)集聚力的優(yōu)質產業(yè)群。黨中央今年把發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)作為推進新農村建設的著力點，并出臺了鼓勵涉農企業(yè)在農村進行專業(yè)技術合作，政府扶持對企業(yè)在基地農戶推行農業(yè)新品種新技術，給予相關優(yōu)惠政策，農業(yè)部最近又下發(fā)了關于加快發(fā)展生豬生產的決定，這無疑激發(fā)了企業(yè)的投資熱情，使企業(yè)把基地建設作為企業(yè)發(fā)展壯大和推進社會主義新農村建設進程的重要舉措。1022貴溪市農業(yè)產業(yè)化經營發(fā)展情況貴溪市是一個縣級市，素有“七山一水一分田，一分道路和莊園”之稱，農民收入仍是種養(yǎng)二元型結構。近幾年來，貴溪加大了農業(yè)廠業(yè)化扶持力度，特別是通過扶持一批種養(yǎng)業(yè)基地以及農副產品加I企業(yè)。目前，全市共有省級農業(yè)產業(yè)化龍頭企業(yè)9家，鷹潭市龍頭企業(yè)5家，貴溪市龍頭企業(yè)14家，同時還建立了8家農民專業(yè)合作經濟組織。使得我市農業(yè)結構進一步優(yōu)化農業(yè)綜合實力進一步增強，農業(yè)產業(yè)化已經成為我市推動農業(yè)發(fā)展和農民增收的推進器。23項目建設的必要性231是企業(yè)自身發(fā)展的需要貴溪市羅河建發(fā)綜合養(yǎng)殖場是一家生態(tài)型綜合養(yǎng)殖企業(yè)。企業(yè)在各級各部門的關心和支持下，企業(yè)規(guī)模、效益不斷上升，特別是近年來，深感到企業(yè)牲畜資源匱乏，需要大量從外地購進，無疑是加重了企業(yè)的生產成本，為進一步發(fā)展壯大企業(yè)，同時促進企業(yè)發(fā)展，通過建設養(yǎng)殖基地，為企業(yè)提供充足的資源。232是推進社會主義新農村建設的需要11企業(yè)作為社會的一份子，理應為社會主義新農村建設作出一定的貢獻。通過發(fā)揮企業(yè)的龍頭優(yōu)勢，建設無公害生豬基地，不僅可以為促進我市農業(yè)結構調整，發(fā)展特色農業(yè)，形成”一村一品”，同時依靠基地帶動周邊農戶，實現(xiàn)農民增收，以推進社會主義新農村建設作出積極的貢獻。233是提供優(yōu)質消費的需要隨著人們生活水平的不斷提高，消費無公害優(yōu)質的產品也越來越成為消費者的追求，要讓消費者吃上“放心肉”，定點屠宰僅僅是一個手段，建立無公害養(yǎng)殖基地是主要環(huán)節(jié)。因此，通過企業(yè)建立養(yǎng)殖、種植、加工、銷售一體化的經營模式，可以真正地實現(xiàn)了讓群眾吃上放心肉綠色蔬菜、綠色瓜果、無公害鮮活魚。234是重振我市養(yǎng)殖業(yè)的需要古話有“養(yǎng)牛耕田，殺豬過年”的說法?？梢娚i養(yǎng)殖曾是我市農民的主要收入來源，但是，近年來，我市生豬存欄逐漸減少，主要原因是散養(yǎng)戶生豬疫情影響，養(yǎng)殖積極性不高，而規(guī)模戶又少，因此，通過扶持規(guī)模養(yǎng)殖戶，并采取“基地農戶”的模式，可以提高農民養(yǎng)殖的積極性，12為農民增收創(chuàng)造出新的途徑。13第三章項目建設和有利條件31項目建設的有利條件311符合國家產業(yè)政策本項目的建設是通過扶持企業(yè)利用自身優(yōu)勢到農村去建立基地，并通過采取“基地農戶”的利益聯(lián)結模式，發(fā)展地方特色農業(yè)、綠色食品，從而形成“一村一品”，項目的建設，既可以為企業(yè)產銷一條龍?zhí)峁┯欣麠l件，又可以推進優(yōu)質農產品基地建設，利用豬糞沼氣發(fā)電，既解決污染問題，又解決了養(yǎng)殖場及周邊村民的用電問題，節(jié)約了能源。符合國家國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃和國家產業(yè)扶持政策。312優(yōu)越的市場優(yōu)勢項目建設單位生產從荷蘭引進瘦肉型母豬與野豬雜交的三元雜交豬，該豬種肉味鮮美，再加上生態(tài)環(huán)境好資源豐富，有利于該種肉豬生長。建設10000頭生豬養(yǎng)豬基地具有穩(wěn)定的銷售市場。313良好的生態(tài)資源項目建設地點貴溪市羅河鎮(zhèn)，地處貴溪市北部，該地14區(qū)屬丘嶺區(qū)，有山、有地、有水庫，無大型工業(yè)企業(yè)，豬舍建設遠離農田和居民生活區(qū)，沒有嗔污染源。建設地點地理位置交通便利，電力充足，氣溫與城區(qū)相比可偏低23，陽光充足，區(qū)域內有座小型水庫，給排水方便，通風便利，這些條件為生豬生產、蔬菜、瓜果種植、鮮活魚養(yǎng)殖提供了良好的基礎。314人力資源優(yōu)勢羅河鎮(zhèn)是我市最大的農業(yè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，該鄉(xiāng)具有充足的勞動力資源優(yōu)勢，同時，鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)五站有多名專業(yè)技術人員，有健全的畜禽防疫隊伍。目前鄉(xiāng)鎮(zhèn)農業(yè)五站中有中級以上職稱3人，其他技術職稱10人。為項目的建設提供了技術支持。32主要障礙因素及解決方案本項目的主要障礙就是企業(yè)短期內難以籌集到足夠的資金用于養(yǎng)殖基地建設，通過銀行貸款來解決資金不足。15第四章建設單位基本情況47建設單位概況1、發(fā)展歷程該企業(yè)是羅河鎮(zhèn)政府分流的專業(yè)干部湯建發(fā)投資興建，企業(yè)成立2006年，注冊資金150萬元。2、現(xiàn)有產品類型牲畜、家禽。3、主營業(yè)務主營生豬、水產養(yǎng)殖、蔬菜瓜果、養(yǎng)殖銷售，農副產品批發(fā)銷售業(yè)務。4、企業(yè)制度有限責任公司。5、管理模式統(tǒng)一經營，集中管理。6、人員結構該企業(yè)由企業(yè)法人個人投資興建，場內從業(yè)人員60余人，其中管理人員5人，一線生產人員50人。16第五章項目區(qū)建設條件51項目區(qū)概況511項目地理位置及區(qū)域范圍貴溪位于贛東北，東接弋陽、上饒；南靠福建的資溪、邵武；西鄰余江、金溪和鷹潭；北連萬年。地理位置在東經11652至11730北緯2750至2840之間，東西寬46公里，南北長82公里，全市地域面積2480平方公里。512社會經濟狀況貴溪市轄18個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、3個辦事處、7個國營林墾殖場，全市農業(yè)總人口數(shù)約43萬元，農村勞動力占農業(yè)總人口數(shù)的505。全市耕地面積485萬畝，林地面積263萬畝，土質以紅壤為主。2006年全市財政收入146億元，居全省縣級市第一，農民年人均純收入近4000元。513自然資源狀況全年四季分明，屬亞熱帶季風性氣候，年平均氣溫182C，無霜期268天，年平均降雨量1827MM，區(qū)內主要河流有信江、羅塘河。514產業(yè)發(fā)展17貴溪農業(yè)屬典型的種養(yǎng)二元型結構，2006年糧食總產量3119億公斤，畜牧業(yè)總產值42億元，水產品總產量136億公斤。逐步形成了米業(yè)、果業(yè)、水產養(yǎng)殖業(yè)、蔬菜業(yè)、竹業(yè)、畜牧家禽養(yǎng)殖業(yè)等六大特色主導產業(yè)。515交通情況項目區(qū)交通網絡發(fā)達，320、206國道，311高速繞穿境而過，浙贛、皖贛、鷹夏鐵路在此交匯，離南昌機場150公里，距鷹潭編組站28公里，到上海港I700多公里，交通相當便利，通訊便捷。18第六章市場分析61生產條件分析611生產環(huán)境分析項目建設內容是按照標準化生態(tài)型綜合養(yǎng)殖豬場建設，按照可行性研究報告中的設計，完全有可能實現(xiàn)年出欄生豬10000頭的建設規(guī)模。另外，項目的建設地點環(huán)境適宜，無環(huán)境污染，因此，從外部條件來說，年出欄10000頭無公害生豬，生產綠色蔬菜250噸，瓜果150噸，家禽250噸，鮮魚5萬斤的外部條件具備。612飼料來源分析為節(jié)約企業(yè)的生產成本，項目建設包括按照飼料相匹配的飼料加工生產車間，2006年以來，全球小麥、玉米、大麥、黑麥等糧食產量逐年上升；我國近年來，由于加大了農業(yè)的扶持力度，糧食產量也相應增加。特別是加入世界貿易組織以來，農業(yè)的保護政策逐漸退出歷史舞臺，大量的農產品進口到國內。加上企業(yè)規(guī)模較大，多年來從事生豬力口工，在行業(yè)中具有一定的基礎，因此企業(yè)的飼料來源不會存在任何問題。1962市場供求分析2006年以來，我國生豬存欄處于歷史低位徘徊，加上2007年南方部分省份藍耳病時有發(fā)生，生豬存欄進一步下降。特別近段時間受疫病和飼料價格的影響，養(yǎng)殖戶補欄的積極性受挫，加上受挫仔豬處于高價位，疫區(qū)生豬補欄情況不容樂觀，隨著生活水平、生活質量提高，對吃上無公害的綠色食品有較強的欲望。通過無公害規(guī)模養(yǎng)殖場的建設，所生產的產品不會存在任何市場問題。63同行業(yè)競爭分析目前，貴溪境內僅有幾個規(guī)模養(yǎng)殖場，但年出欄生豬都難以達到萬頭，通過建設10000頭無公害生豬養(yǎng)殖基地，可以有效地降低生豬的飼養(yǎng)成本的防疫成本，使企業(yè)在同行業(yè)中處于有利的位置。64市場銷售分析從目前的生豬市場上看，生豬銷售供不應求。由于外出務工和生豬疫情的發(fā)生，散戶養(yǎng)殖數(shù)量也不可能有大幅增加，特別是項目建設單位擁有生豬產品的終端市場優(yōu)勢，目前，年加工本地生豬近5萬頭，市場銷售的蔬菜、瓜果、家禽大部分都從外地調進。因此，項目建設完成后，20實現(xiàn)年產10000頭無公害生豬，無公害鮮活魚05萬斤，無公害雞鴨鵝5000只，綠色蔬菜250噸，瓜果150噸，不會存在任何市場風險。21第七章項目建設規(guī)模、建設內容及實施進度71建設規(guī)模本項目預計總投資9078萬元，通過企業(yè)自籌3078萬元、銀行貸款600萬元。項目建設完成后，可實現(xiàn)年出欄無公害商品生豬10000頭，鮮魚5萬斤，家禽5000只，蔬菜250噸，瓜果150噸。72項月規(guī)劃和布局本項目建設采取工藝流程合理、功能劃分明確、交通運輸便暢的原則，做到盡可能遠離村莊、遠離居民區(qū)，同時在境內盡可能實行綠化，使項目建設地點達到最大化的綠地面積、最合理的防疫措施、最快捷的工藝流程、最理想的工作環(huán)境。73生產工藝流程引進良種母豬引時良種公豬74生產技術規(guī)格及質量標準按無公害產品的有關標準進行建設。1、飼料原料和添加劑符合NY50322001的要求2、22飼料中有害物質及微生物允許量符合GBL3078要求；3、水質符合NY50272001勺要求；4、免疫符合NY50312001要求；5、獸藥符合NY50302001要求。75建設標準按照“規(guī)模、專業(yè)、經濟、實用、穩(wěn)妥”的原則，并選用目前生產性能最佳、最受消費者青睞的杜洛克、長白、大約克進行飼養(yǎng)，實現(xiàn)生豬品種、生產工藝、產品市場、技術與管理等資源的優(yōu)先與優(yōu)化組合。76建設內容及投資概算761土建及綠化工程具體見附表1新建豬舍6000M2，需投入資金150萬元；圍墻1800M2，需投入資金94萬元；飼料加王車間以及庫房600M2，需投入資金15萬元；辦公用房220M2，需資金88萬元；消毒用房40平方米，需要投入資金1萬元；職工宿舍300M2，12萬元；蔬菜大棚1300M2,26萬元；排水、沼氣池等其它附屬工程，需要投入資金50萬元，總計需投入資金2222萬元。762主要設備具體見附表223飼料加工機組一組，需要投入資金35萬元，消毒設備，需要投入資金15萬元，豬舍內的附屬設備，需要投入資金“萬元，沼氣設備22萬元，發(fā)電機組及附屬設備45萬元，沼液沼渣及設備20萬元，其他附屬設備34萬元，設備總需投資金233萬元。763遞延資產投資具體見附表3山林地使用補償金326萬元，水庫租金30萬元，企業(yè)開辦費20萬元森林植被恢復費，遞延資產合計投資826萬元。77建設工期和實施進度項目可行性研究報告審批后，立即著手布局土建，設計以及審批工作，詳細實施進度附下表種公豬、種母豬購進工程進度設備購置、安裝調試土建土建設計報批2007111220081234月份項目建設工期24第八章投資估算與資金籌措81投資估算依據土建工程中依據江西省土建工程定額預算估價表，結合貴溪市當?shù)夭牧蟽r格進行估算。生產設備購進價格含安裝調度費，按照生產廠家提供的產品參考價目表進行估算。安裝工程是按照同類工程概算預算等內容估算。其他費用不考慮年度之間的差距，其他費用包括管理費用、病死豬的損失以及其他相關費用等。82項目建設投資估算821項目建設投資估算項目總投資1500萬元，其中土建工程投資4444萬元、設備投資233萬元、遞延資產投資826萬元、流動資產投資740萬元。822流動資金投資方向企業(yè)建設投資的流動資金主要是生產經營過程中購進的良種公豬、良種母豬、仔豬、飼料等，需要投入資金740萬元。83資金來源與措施項目總投資1500萬元，其中申請世界銀行貸款251100萬元。企業(yè)自籌資金400萬元。84單位自籌資金來源分析項目建設單位目前企業(yè)擁有貨幣資金近百萬元，加上企業(yè)的累積折舊、未分配利潤，企業(yè)可以直接投資400萬元，加上企業(yè)由28個股東組成，企業(yè)可以通過吸收股東資金進行擴投生產，通過分析，企業(yè)自籌資金500萬元不成問題。85銀行貸款可靠性分析企業(yè)多年來一直與金融機構保持良好信貸關系，準時還貸，企業(yè)信用等級達到A級。另外，企業(yè)現(xiàn)有固定資產規(guī)模不斷擴大，經過評估，企業(yè)固定資產價值為620萬元，企業(yè)有足夠的抵寸甲物，確保按時償還銀行貸款。86資金使用及還貸計劃861項目資金使用固定資產投資在建設期全部投入，流動資金同期投入。862還貸計劃本企業(yè)有嚴格的財務管理制度，能夠做到資金?？顚Ｓ?，同時，企業(yè)將嚴格按照銀行要求及時歸還資金。借款26的具體還款計劃和還款資金來源詳見附表。27第九章項目組織與管理91組織機構與職能劃分911組織機構職能劃分根據項目特點以及企業(yè)多年的經營管理經驗，企業(yè)機構在建設期間擬設項目建設部，建設完成后設置經理室、管理部、生產部、技術部、財務部、銷售部。1、經理室在董事會的領導下，全面負責生產經營、項目建設工作。2、生產部在經理的領導下，負責企業(yè)的生產、調度以及運行、管理工作。3、技術部負責疫病防控監(jiān)測、飼料配制監(jiān)測、上市前的檢測、技術培訓監(jiān)督、做好日常記錄等日常工作。4、財務部負責企業(yè)財會工作及經營分析工作。5、建設部負責項目建設及設備王程安裝等事宜。6、管理部負責日常接待、人員管理和水電、維護維修，以及日常后勤工作。7、銷售部負責原材料的購置、種公豬、種母豬的引進、育肥豬的運營銷售以及客戶管理工作。28組織機構功能圖912勞動定員及技術培訓項目建成后，預計定員54人，其中生產人員包括一般業(yè)務員共47人，管理人員7人，人員采用從目前企業(yè)現(xiàn)有的技術及管理人員選派一部分，另外吸收農業(yè)院校畢業(yè)生或當前從事畜牧獸醫(yī)的工作人員，通過以老帶新和理論與實踐的結合的方法，提高職工的操作技能，使他們充分勝任現(xiàn)在的崗位工作。同時積極與高等院校、科研所、政府主管部門加強聯(lián)系，開展技術引進，技術培訓提高員工的業(yè)務水平。經理生產經理經營經理生產部技術部財務部建設部管理部銷售部29勞動定員評價表序號工種管理人員生產人員（包括一般業(yè)務員）1經理室1人1人2生產部2人32人3技術部1人4人4財務部1人2人5管理部1人3人6銷售部1人3人7建設部2人8合計7人47人92經營管理措施1、企業(yè)實行董事會領導下的經理負責制，經理全權管理企業(yè)全面事務。2、員王實行聘任制，并實行績效考核機制。3、員王報酬實行按勞取酬的方式計薪。4、內部管理采用百分制考核，中層干部實行末位淘汰制。93勞動保護與安全衛(wèi)生30本企業(yè)執(zhí)行國家有關勞動保護、安全、衛(wèi)生的規(guī)定以確保生產安全以及生產工人的身體健康。931設計與執(zhí)行的法律及標準規(guī)范1、建設項目工程勞動衛(wèi)生、監(jiān)察規(guī)定勞動和社會保障部2、中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國大氣污染防治法3、建筑設計防火規(guī)范CBJL6874、國家污水綜合排放標準GB897888和國家大氣環(huán)境質量標準GB3095825、工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準TJ36796、民用建筑電氣設計規(guī)范TGJT1692932設計擬采取的主要勞動安全措施根據項目設計中可能遇到的職工危險因素，準備采取以下辦法1、合理布置廠房及廠區(qū)道路，做到房屋間距滿足防火要求，道路暢通。2、所有電力設施的開關按防爆要求配置，所有設備、線路接地防止靜電。313、建筑區(qū)內構筑物按避雷要求設防。934衛(wèi)生措施1、所有閑雜人員不得進入生豬養(yǎng)殖區(qū)，工作人員出入車間必須換經過消毒的工作服及鞋。2、定期寸丁掃豬舍衛(wèi)生，保持欄底、料槽、水槽子凈，喂食盡量少喂勤添。3、每半個月對豬舍的環(huán)境進行一次消毒，同時對污水池、排糞口、下水道進行消毒。4、對清欄后的豬舍進行消毒，對運輸?shù)目ㄜ囈约捌渌O備每天結束后進行清掃消毒。5、建沼氣池，利用沼氣發(fā)電，一部分豬糞進沼氣池，另一部分豬糞還可以用于種蔬菜、瓜果、養(yǎng)魚。32第十章環(huán)境影響評價101環(huán)境現(xiàn)狀和影響分析項目建設地點遠離市區(qū)，僅有一條水泥路進出，建設地點，樹木較多，水源充足，場地高且相當平整，遠離居民生活區(qū)，項目的建設不會對周圍的環(huán)境產生任何不良的影響，相反，通過企業(yè)利用豬糞便生產沼氣還有利于改變當?shù)胤柿腺Y源，促進了當?shù)厣鷳B(tài)農業(yè)的發(fā)展。102主要污染以及治理措施1021項目建設的主要污染物項目建設過程中的污染物是飼料加工中的粉塵、噪音、以及鍋爐的煤渣、煙氣以及豬糞便的臭味。1022治理措施1、粉塵的治理。采用密閉為主、吸塵為輔的原則，在設備和管道的連接處全部采用密封墊，防止粉塵泄漏，另外在飼料提升、下落、轉接以及容易產生粉塵的設備附近設備吸塵口，使粉塵與輕雜物經過風管吸入組合式脈沖布袋除塵器，除塵效果可達到99。2、煙氣的處理。通過采用HK/TS型鍋爐脫硫除塵設備可以降低煙塵的污染，達到標準進行排放。333、煤渣的處理。目前農村交通條件還很差，將煤渣運到農村交通路上，可以改善農村的交通條件。另外，還可以用作粉煤磚的原料。4、噪音的處理。通過改進生產設備，同時利用生產空間和時間的合理利用，不會對周圍農民產生污染。5、沼氣廢棄物的處理。沼氣廢棄物是一種良好的有機月巴，特別是用于無公害農產品中，有著良好的效果。項目建設完成后，企業(yè)與當?shù)氐挠筒?、雷竹等種植大戶簽訂協(xié)議，將沼液、沼渣提供給他們用于農業(yè)生產。1023采用環(huán)保技術建植物生態(tài)凈化池塘氧化、凈化污水，減輕環(huán)境污染。發(fā)展生態(tài)養(yǎng)殖，促進畜禽糞便的資源化利用加快規(guī)?；笄蒺B(yǎng)殖業(yè)的管理，促進達標排放大力推廣沼氣池建設，推進農村潔凈能源普及。102環(huán)保部門的意見項目實施不會對環(huán)境產生“三廢”污染危害，在環(huán)境上是完全可行的，經環(huán)保部門認真勘察評估，同意立項建設。34第十一章農業(yè)產業(yè)化經營與農民增收效果評價111農業(yè)產業(yè)化經營本項目建成投產后，通過培植畜牧龍頭企業(yè)，進一步推進了畜牧產業(yè)化進程，用市場辦法引導畜牧業(yè)走產業(yè)化經營的道路，用利益機制來聯(lián)結龍頭企業(yè)與基地農戶關系。項目實施后，可帶動周邊1000余戶增收致富。112農民增收目前，我市屬種養(yǎng)二元型農業(yè)產業(yè)結構，養(yǎng)殖業(yè)與周邊縣市相比，還有一些差距，畜牧業(yè)成為農民增收的瓶頸。同時也是我市農民增收的潛力所在。項目建成后，可以引導我市生豬養(yǎng)殖向標準化、生態(tài)化、規(guī)模化方向發(fā)展，還可以用1000余農戶解決供種品種改良以及生豬防疫等技術支持，解決散戶防疫中的難題，還可以為農民提供種植業(yè)肥料，可以為該項目區(qū)農戶實現(xiàn)戶均年增收千余元以上。35第十三章項目實施效益與風險分析121財務評價標準本報告技術附表的計算依據和相關制度分別采取以下1、固定資產折舊和費用攤銷采取年限平均法計算；2、為方便計算，在費用方便忽略了年份之間的差異；3、計算嚴格遵照財務制度和會計準則；4、固定資產殘值為原值5，工程及建筑物折舊年限為20年，其他折舊年限按表中所示；5、除核算企業(yè)的所得稅外，不考慮企業(yè)的其他稅收；6、銀行貸款利率按657；7、貼現(xiàn)率按10，項目計算期10年；8、不考慮企業(yè)的稅后利潤與應納稅利潤的差距。121其他計算數(shù)據1、生豬價格14元/公斤2、飼料價格1800元/噸3、飼養(yǎng)周期120天4、病死豬比率3365、料肉比316、防疫費用100元/頭7、水電費用，考慮到沼氣的綜合利用，每頭生豬100元8、育肥豬體重110公斤/只9、鮮活魚價格9元/公斤10、家禽價格12元/公斤11、瓜果價格2000元/噸13、蔬菜價格1000元/噸1221銷售收入本項目全面實施后，企業(yè)年均實現(xiàn)銷售收入15925萬元，項目期內實現(xiàn)銷售收入總額為15925萬元。1222銷售稅金及附加本項目的生產無需交納消費稅、營業(yè)稅、城市建設及附加稅等稅收，增值稅也實行全免。123財務效益分析1231盈利能力分析從“利潤及利潤分配表”中可以看出該項目正常投產后，項目期內年平均新增稅后純利可達15838萬元/年，37稅后投資利潤率為2112，同時，從財務現(xiàn)金流量表可以看出項目靜態(tài)稅后投資回收期為5年。這些均充分說明該項目具有投資利潤高、投資回收期短的特點，方案是可行的。1232償債能力分析該項目從利潤分配有中可以看出，企業(yè)項目期可累計實現(xiàn)未分配利潤12595萬元，而銀行貸款資金總額為450萬元，很明顯企業(yè)能按照金融機構以及財政要求，及時償還各種債務，通過計算，得出企業(yè)的償還債務備付率為遠大于1，說明企業(yè)有足夠的資金償還到期的債務。124風險分析1241疫病風險大規(guī)模的生豬養(yǎng)殖主要的外部風險就是疫病控制，企業(yè)完全有能力有條件實現(xiàn)疫病有效防治1、嚴格按照無公害生產技術規(guī)程操作，在場地選擇、品種遴選等方面打好基礎。2、廣泛地與高等院校開展合作，建立首席防疫員制度，取得專家、教授的技術支持。3、企業(yè)現(xiàn)有熟練常規(guī)生產技術操作人員，人才結構合38理、技術力量雄厚，能夠做好常規(guī)疫病防治王作。4、企業(yè)對重大疫病免疫實行定期實驗室監(jiān)測制度，從制度上和技術上保證了重大疫病零風險的實現(xiàn)。5、企業(yè)建立定期的環(huán)境消毒制度，飼養(yǎng)員定期檢查進行健康檢查，確保不發(fā)生人畜互相感染。6、建立工作日志制度，不僅要做好生豬生活的日志，還要做好飼料的日志、添加劑使用的日志、獸醫(yī)人員免疫日志、產品出廠日志等。7、對病死豬采取不放血和浸出物不散播的方法進行處理，傳染病豬尸體進行無害化處理。1241市場風險如前所述，該建設項目不存在市場風險。39第十三章可行性研究結論與建議生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖基地建設項目是實施省委、省政府提出的“希望在山，潛力在水，重點在田，后勁在畜，出路在工”戰(zhàn)略的重要舉措，也是實現(xiàn)工業(yè)反哺農業(yè)的重要舉措。項目建成后，將進一步優(yōu)化了我市的農業(yè)產業(yè)結構，有利推進我市“一村一品”的形成，發(fā)展特色農業(yè)，極大地推動項目區(qū)的農業(yè)結構調整和帶動農民增收，項目的建設年可新增銷售收入15925萬元，新增國家稅收78255萬元。通過貼現(xiàn)法分析，項目建設具有投資利潤率高、投資回收期短、內部報酬率高、抗風險能力強等特點。與此項目的建設時，還可以為農民和下崗職工提供就業(yè)機會，可以帶動周邊500余農戶實現(xiàn)戶均年增收千余元，具有極大的經濟效益和社會效益。綜上所述，10000頭無公害生態(tài)型綜合生豬養(yǎng)殖基地建設項目建設是可行的，建議給予項目資金扶持。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