恒大集團房地產(chǎn)管理制度09版

1、附件房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度第一章 工程建設(shè)管理與考核第一節(jié) 總 則第一條 工程部為工程建設(shè)的責(zé)任部門。第二條 建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第三條 建設(shè)工程的交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當(dāng)?shù)匚募笮枰?、建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證

2、；2、質(zhì)量監(jiān)督意見書；3、人防驗收備案表；4、消防驗收意見書；5、環(huán)保驗收意見書；6、建設(shè)工程竣工驗收備案表；7、交樓許可證。主體工程完工后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。否則，每超一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理第四條 新開發(fā)項目在詳規(guī)批復(fù)一周內(nèi)，由工程部牽頭，地區(qū)公司負責(zé)人主持召開項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、當(dāng)?shù)亟ㄖO(shè)計院、綜合計劃部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、合同管理部、營銷部、物業(yè)公司等部門（單位）負責(zé)人。未按時召開會議的，扣罰工程部經(jīng)理500元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程部經(jīng)理500元

3、；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責(zé)任部門負責(zé)人100元。綜合計劃部考核。項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表）： 1、施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。2、施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。3、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等?、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。5、施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。6、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。7、制定主體總包及各類專業(yè)分包

4、合同提交計劃。8、制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。9、制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。10、制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。11、小區(qū)的公用工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用要求。第五條 在工程開工前及開工后，每月召開一次由工程部經(jīng)理組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流會。未召開的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。工程建設(shè)交流會內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 2、工程部介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、簽證、結(jié)算申報流程等； 3、施工單位介紹工程質(zhì)

5、保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 4、工程部針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底，并提出意見和要求； 5、施工單位就技術(shù)交底和工程部要求提出意見，表明態(tài)度； 6、施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 7、工程部就施工單位的問題進行解答； 9、會議紀(jì)要應(yīng)由工程部負責(zé)起草，并經(jīng)與會各方代表會簽。第六條 工程部應(yīng)嚴格按政府要求，確保工地安全文明施工達標(biāo)。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程部經(jīng)理降兩至三級工資處罰。工程技術(shù)部考核。第七條 項目主體開工前，工程部負責(zé)組織總工室、工程技術(shù)部、營銷部、預(yù)決算部及主

6、體施工單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。審查通過后三天內(nèi)報集團管理中心審批。第八條 項目發(fā)售前，綜合計劃部負責(zé)組織匯總工程部、營銷部、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交地區(qū)公司負責(zé)人批準(zhǔn)。否則，扣罰綜合計劃部經(jīng)理500元。營銷部考核。第九條 項目主體合同立項前，由招投標(biāo)部組織工程部、合同管理部和工程技術(shù)部到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。項目主體合同簽訂后主體工程開工前，由招投標(biāo)部、合同管理部組織對工程部進行合同交底。否則，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十條 地區(qū)公司各部門每月27日17:00前，將下月工作

7、計劃經(jīng)部門負責(zé)人審批后，報綜合計劃部，并在地區(qū)公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責(zé)人500元。綜合計劃部考核。第十一條 每期地下室、主體工程、裝修及園林工程開工前，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十二條 營銷部必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報地區(qū)公司負責(zé)人審批后，再報集團營銷中心審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元，綜合計劃

8、部考核。審批通過后兩天內(nèi)由集團營銷中心書面通知集團設(shè)計院、管理中心、招投標(biāo)中心及園林集團，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。工程部于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理100元，營銷部考核。第十三條 每期工程第三層樓面結(jié)構(gòu)完成后三十天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完成第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管等）。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。每期工程第三層磚砌體完成后兩天內(nèi)，總工室牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、預(yù)決算部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進行綜合會驗。否則，

9、扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。完成三層會驗一天內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任100元。工程技術(shù)部考核。三層會驗時，工程部必須建立材料樣板間，由項目經(jīng)理負責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。現(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當(dāng)事人100元?？偣な铱己?。第十四條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。而涉及外觀效果的，報總工室和地區(qū)公司負責(zé)人審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工。否則，給予工程部經(jīng)理降

10、一級工資處罰。工程技術(shù)部考核。一、施工過程中需做樣板的有：1、外墻飾面磚、鋁合金窗、欄桿等；2、室內(nèi)地面磚、木地板；3、室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆；4、大堂、電梯前室的所有裝飾；5、室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等；6、室內(nèi)外磚砌體及批蕩；7、主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板；8、預(yù)制構(gòu)件的安裝等。二、施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）：1、施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收；2、監(jiān)理驗收合格后，報工程部經(jīng)理驗收；3、工程部經(jīng)理驗收合格后，報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)驗收。第十五條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求的售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容

11、必須完成。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第十六條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第十七條 工程部必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷部及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第十八條 每期工程竣工前必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、郵政、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。第十九條 每項

12、工程竣工驗收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、合同管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會，并將對參建施工單位評價意見報送招投標(biāo)中心、管理中心及當(dāng)?shù)毓菊型稑?biāo)部，且將評定為不合格的參建單位報集團監(jiān)察室備案，否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。合同管理部考核。不合格單位經(jīng)監(jiān)察室審核后，確認屬實的，每單扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理1000元。合同管理部考核。如監(jiān)察室檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標(biāo)的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予招投標(biāo)部經(jīng)理降一級工資的處罰。合同管理部考核。不合格單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)

13、后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。合同管理部考核。第二十條 開發(fā)部必須在工程竣工后30天內(nèi)取得規(guī)劃驗收合格證。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十一條 工程部必須在工程竣工后75天內(nèi)取得質(zhì)量驗收意見書和建設(shè)工程竣工驗收檔案認可書。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十二條 開發(fā)部必須在工程竣工后85天內(nèi)取得竣工驗收備案表。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第二十三條 開發(fā)部必須在工程竣工后90天內(nèi)取得該期樓宇的房地產(chǎn)權(quán)屬證明書及全部分戶圖。否則，扣罰開發(fā)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第二十四條 營銷部應(yīng)在每月5日前召開會

14、議，針對銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報地區(qū)公司負責(zé)人。未召開會議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷部經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。每月5日前，各部門應(yīng)將營銷部提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷部，并報地區(qū)公司負責(zé)人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷部的，扣罰相關(guān)部門經(jīng)理200元。綜合計劃部考核。第二十五條 工程部須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后3個月內(nèi)提交預(yù)決算部。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成審核，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交預(yù)決

15、算部。工程部未按要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程部經(jīng)理100元。預(yù)決算部考核。預(yù)決算部發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料起3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程部；工程部自收到函件之日起7天內(nèi)負責(zé)補齊完善后重新提交。第二十六條 工程結(jié)算審批：1、金額在100萬元以下的結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行。2、金額100萬元以上（含100萬元）的工程結(jié)算，預(yù)決算部審核后，報地區(qū)公司預(yù)決算審計分部審核，再報集團預(yù)決算審計部復(fù)核；500萬元以下（含500萬元）的由地區(qū)公司董事長審批執(zhí)行，500萬元以上的需再報董事局主席審批。3、預(yù)決算審計分部在規(guī)定時間內(nèi)完成審核并出具審核意見（

16、審核意見中須列出預(yù)決算部多計錯計且單項差額在1以上的項目），集團預(yù)決算審計部再對審核結(jié)果進行復(fù)核，每月按結(jié)算份數(shù)的10%進行全面復(fù)核，其余進行一般復(fù)核。4、預(yù)決算部收到審核意見后，須在10天內(nèi)落實審核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，預(yù)決算審計部同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意見，由預(yù)決算審計部將分歧意見上報地區(qū)公司董事長裁決。5、審核時間要求：（1）預(yù)決算部自收齊結(jié)算資料之日起，回復(fù)結(jié)算意見的時間：100萬元以下的5天內(nèi)，100300萬元的15天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)；預(yù)決算部每次收到施工單位的反饋意見后回復(fù)時間：1

17、00萬元以下的2天內(nèi)，100300萬元的3天內(nèi)，300萬元以上的5天內(nèi)。（2）預(yù)決算審計（分）部的審核時間：自結(jié)算資料齊全之日起，一般審核5天內(nèi)，全面審核：100萬300萬元的10天內(nèi)，300萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。以上未按時限完成的，每延遲一天扣罰責(zé)任部門經(jīng)理50元。綜合計劃部考核。第二十七條 工程進度款的審批：1、工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并發(fā)出。否則，每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。2、預(yù)決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢，經(jīng)合

18、同管理部審核后交財務(wù)部。施工單位如有異議，則預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后送合同管理部審核，再交財務(wù)部。3、財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。4、審批同意付款后，由財務(wù)部負責(zé)通知施工單位并在4小時內(nèi)支付款項。以上未按時限完成的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。由綜合計劃部考核。第二十八條 招投標(biāo)管理： 按地區(qū)公司招投標(biāo)管理制度執(zhí)行。第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理與考核第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理第二十九條 相關(guān)設(shè)計管理規(guī)定：1、總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院

19、進行單體擴初設(shè)計，審核通過后，報集團設(shè)計院審批。審批依據(jù)為單體擴初設(shè)計條件。審批時間為7天。審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計。集團設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴初設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。否則，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審批時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元 。管理中心考核。2、總工室應(yīng)在單體施工圖下發(fā)前，組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院完成單體施工圖，初步審核通過后，報集團設(shè)計院審批，審批

20、通過后方可下發(fā)。審批依據(jù)為已批準(zhǔn)的單體擴初設(shè)計和設(shè)計要求。審批時間為7天。未按要求報審的，扣罰總工室主任500元，綜合計劃部考核；經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核；審核時間超過7天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、建筑研究中心總經(jīng)理100元。管理中心考核。3、地區(qū)公司如要求對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案進行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負責(zé)人報董事局主席批準(zhǔn)后實施。對集團設(shè)計院下發(fā)的規(guī)劃方案、單體外立面方案或園林集團下發(fā)的園林景觀方案有方案性的較大調(diào)整時沒有上報而直接實施

21、的，給予總工室主任降三級工資的處罰。管理中心考核。4、各地區(qū)公司如需對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求提出變更，須由地區(qū)公司負責(zé)人同意后報集團設(shè)計院變更審查小組審核，如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，應(yīng)修正錯誤后，報集團主管領(lǐng)導(dǎo)審批，如屬優(yōu)化調(diào)整的，報集團董事局主席審批；其余設(shè)計變更由地區(qū)公司自行審批。對集團設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求變更時，未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。變更的設(shè)計要求如屬集團設(shè)計院設(shè)計失誤的，對相關(guān)責(zé)任人進行失職問責(zé)處理。5、總工室對各項目的裝修方案圖、施工圖進行初步審核，通過后上報集團設(shè)計院審批。審批時間為5天。未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，綜合計劃部考核。經(jīng)

22、總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任15元，綜合計劃部考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰集團設(shè)計院院長50元、裝修設(shè)計中心總經(jīng)理100元，集團管理中心考核。6、小區(qū)豎向設(shè)計由總工室組織，集團設(shè)計院、設(shè)計質(zhì)量成本控制中心、外委設(shè)計院、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算審計部相關(guān)人員參加，在現(xiàn)場共同確定。原則是盡可能少動土方。未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。綜合計劃部考核。第三十條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責(zé)審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負責(zé)審批的方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案

23、、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kv以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、單獨進行設(shè)計招標(biāo)的基坑方案和高邊坡方案。地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間4天，其他設(shè)計方案審批時間3天。上述審批時間超過規(guī)定的，每延遲1天扣罰設(shè)計成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰總工室主任500元。管理中心考核。第三十一條 地區(qū)公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張。綜合計劃部考核。每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、

24、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責(zé)任工程師100元、總工室主任50元。應(yīng)出設(shè)計變更，而未出設(shè)計變更，并造成嚴重損失的，扣罰總工室責(zé)任工程師500元、總工室主任200元。未經(jīng)審批下發(fā)設(shè)計變更的，每次扣罰總工室責(zé)任工程師1000元、總工室主任500元。工程技術(shù)部部考核。第三十二條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。

25、除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第二節(jié) 工程材料驗收管理第三十三條 項目經(jīng)理必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收臺帳。否則，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十四條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理材料使用許可證后方可使用。辦理了材

26、料使用許可證或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程部經(jīng)理審核的材料，扣罰工程部經(jīng)理1000元；其他材料，給予相關(guān)責(zé)任人降一級工資的處罰。工程技術(shù)部考核。 第三十五條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼筋、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等需由工程部經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由專業(yè)監(jiān)理工程師、項目經(jīng)理驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十六條 驗收依據(jù)：1、集團設(shè)計院或總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）；2、合同對材料、設(shè)備的要

27、求；3、合同或承諾書注明的標(biāo)準(zhǔn)、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。第三十七條 驗收程序：1、經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即帶樣板與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)材料使用許可證。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程部對板無誤后立即傳真通知總工室，總工室必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室在材料上簽字。2、合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。3、施工單位自行采購的材料進場后，監(jiān)理工程師必須立即與項目經(jīng)理一同到現(xiàn)場按規(guī)

28、范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)材料使用許可證。4、需見證送檢的材料，工程部見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)材料使用許可證。未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任部門經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第三十八條 工程技術(shù)部除對經(jīng)工程部驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、配電房設(shè)備等進行復(fù)檢外，對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10。否則，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元，綜合計劃部考核。第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理第三十九條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責(zé)任人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每

29、項扣罰簽字人50元、工程部經(jīng)理20元。工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單給予責(zé)任監(jiān)理工程師降兩級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。 第四十條 交樓后2個月內(nèi)，工程部應(yīng)杜絕出現(xiàn)以下質(zhì)量問題：1、 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫；2、 天面、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水；3、 給水管道出現(xiàn)爆管；4、 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏；5、 陽臺欄桿生銹；6、 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落；7、 地面標(biāo)高不符合設(shè)計要求；8、 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求；9、 飄窗臺兩端大小頭；10、 砼梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求。如

30、交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責(zé)任監(jiān)理工程師50元、項目經(jīng)理20元、工程部經(jīng)理20元。工程技術(shù)部考核。第三章 隱蔽工程驗收管理與考核第四十一條 本章含以下隱蔽工程：1、巖土工程勘察；2、工程樁：預(yù)制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁；3、基坑驗槽；4、錨桿；5、防水工程；6、模板工程；7、鋼筋工程；8、磚砌體工程；9、門窗塞縫；10、墻體保溫；11、地暖工程；12、水電線管暗埋和預(yù)留；13、防雷、接地工程。第四十二條 項目經(jīng)理必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺帳格式見附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改、不得代簽和弄虛作假。隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的

31、不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。 第四十三條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理1、項目經(jīng)理必須建立勘察臺帳，由監(jiān)理工程師負責(zé)填寫。2、勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標(biāo)點定出孔位和測出孔位的原始標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對孔位、孔口標(biāo)高進行復(fù)核，并在臺帳上記錄。4、勘察施工時，監(jiān)理工程師必須旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，而又無人接替時，則勘察施工必須停止。5、所有鉆孔終孔工程量必須有兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，單孔完成當(dāng)天上報工程部經(jīng)理后存檔。6、作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標(biāo)識，以免影響巖樣的判定。7、項

32、目經(jīng)理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行二次檢查，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十四條 工程樁的隱蔽驗收一、 預(yù)制樁的隱蔽驗收（一）預(yù)制樁進場1、項目經(jīng)理必須在預(yù)制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字。 2、預(yù)制

33、樁的進場驗收，必須由工程部經(jīng)理指定一名非監(jiān)樁的監(jiān)理工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；項目經(jīng)理對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 3、所有預(yù)制樁的退場按照進場程序進行辦理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核（二） 預(yù)制樁的施工1、項目經(jīng)理必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊原因離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 4、項目經(jīng)

34、理必須保證每個班次對監(jiān)理工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程部經(jīng)理每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 5、預(yù)決算部在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料對樁的長度進行復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有較大的出入，則由預(yù)決算部報集團監(jiān)察室處理。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰責(zé)任部門經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由監(jiān)理工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為監(jiān)理工程師脫崗。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收1、沖（鉆）孔樁施工前，監(jiān)理

35、工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。 2、驗收內(nèi)容：進入持力層標(biāo)高、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。 4、監(jiān)理工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽

36、署意見。 5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對施工的樁基必須對第一批終孔的沖（鉆）孔樁進行驗收，并進行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。三、 攪拌樁1、水泥進場由監(jiān)理工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 2、攪拌樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，并在驗收臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上

37、簽字認可。 3、項目經(jīng)理對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 4、進場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時監(jiān)理工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。 5、驗收內(nèi)容：水泥標(biāo)號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。6、監(jiān)理工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須對不少于30的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查,并在臺帳上簽署意見。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。

38、工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部在樁基施工階段必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。四、 人工挖孔樁1、人工挖孔樁施工前，監(jiān)理工程師必須對樁位及軸線進行復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理復(fù)核，項目經(jīng)理核查無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內(nèi)容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標(biāo)高、成孔深度、樁頂標(biāo)高、樁直徑、垂直度。3、第一根樁終孔時監(jiān)理工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標(biāo)準(zhǔn)，并封存巖樣交項目經(jīng)理保管。4、監(jiān)理工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即

39、報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。5、項目經(jīng)理必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對施工的樁基必須進行不少于10%的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十五條 基坑（槽）隱蔽驗收1、基坑（槽）土方開挖前，監(jiān)理工程師必須對開挖邊線進行100%復(fù)核，準(zhǔn)確無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)

40、理必須100%復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理進行100%復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字。2、驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標(biāo)高。3、監(jiān)理工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100進行復(fù)查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一批開挖到設(shè)計標(biāo)高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。 4、基底開挖達到設(shè)計標(biāo)高后2天內(nèi)，工程部必須組織總工室、工程技術(shù)部及勘察、施工單位等進行驗槽。未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四

41、十六條 錨桿工程隱蔽驗收1、錨鉆孔前，監(jiān)理工程師必須對錨桿孔位進行復(fù)核，無誤后在臺帳上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理必須100%核驗，無誤后在臺帳上簽字。 2、驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。3、監(jiān)理工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收,符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查,符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對不少于總數(shù)的30%進行核查，并在臺帳上簽字。 4、錨桿安放和灌漿時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理。 5、網(wǎng)格梁（或腰梁）施工前，監(jiān)理工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實

42、填寫并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理100%核查，核查后在臺帳上簽字。 6、錨桿進行預(yù)應(yīng)力鎖定時，監(jiān)理工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預(yù)應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。項目經(jīng)理進行30的抽查，工程部經(jīng)理必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第一批鎖定的預(yù)應(yīng)力錨桿進行驗收，并進行10的抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十七條 防水工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自

43、防水的各種變形縫、后澆帶、預(yù)埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。2、監(jiān)理工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收合格后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理核查；項目經(jīng)理必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第一個標(biāo)準(zhǔn)層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次給予責(zé)任人降一級工資處罰，扣罰工程部經(jīng)理200元。工程技術(shù)部考核。第四十八條 模板工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內(nèi)

44、容：模板的支撐、立柱位置、墊板、預(yù)埋筋、預(yù)埋螺栓、預(yù)留洞、軸線位置、表面標(biāo)高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。2、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%和在臺帳上簽字。3、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上注明收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗

45、收，并對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。未按上述要求檢查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第四十九條 鋼筋工程隱蔽驗收1、隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。2、接頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 3、施工單位申請驗收后，監(jiān)理工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺賬上簽字并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理立即進行復(fù)核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的鋼筋工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的10%并在臺帳上簽字。 4、項目經(jīng)理必須在簽署隱蔽驗收文件三天

46、內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標(biāo)準(zhǔn)層樓板的模板工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第五十條 砌體工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1)砌體放線；(2)砌筑砂漿標(biāo)號；(3)墻柱預(yù)留拉結(jié)筋；(4)構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；(5)頂磚砌筑時間和方式。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對第三

47、層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對第三層的砌體工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十一條 門窗塞縫工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：(1) 安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；(2) 窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部

48、經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十二條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預(yù)制保溫板或預(yù)制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)

49、理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十三條 地暖工程隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)符合設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)符合設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道外表面不允許有凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且100合格；（5）

50、混凝土填充層的施工應(yīng)符合設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)符合設(shè)計要求。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十四條 水電管線暗埋和預(yù)留隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：（1）預(yù)埋套管（含預(yù)留洞口）的規(guī)格、標(biāo)高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護層

51、厚度、彎曲半徑、底盒的標(biāo)高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標(biāo)高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對，給水管必須試壓合格，排水管的灌水、通水、通球試驗必須合格。2、監(jiān)理工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對地下室及第一個標(biāo)準(zhǔn)層的水電管線暗埋和預(yù)留工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10進

52、行抽查。 未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第五十五條 防雷接地隱蔽驗收1、驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。2、監(jiān)理工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格立即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報項目經(jīng)理；項目經(jīng)理核查應(yīng)不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填寫到隱蔽驗收臺賬并立即報工程部經(jīng)理；工程部經(jīng)理必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 3、監(jiān)理工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如實填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報項目經(jīng)理。項目經(jīng)理對第一次所有不合格點和合格點的20%進行核查，并將核

53、查結(jié)果立即報工程部經(jīng)理。未按上述要求辦理的，每次扣罰工程部經(jīng)理15元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并對檢驗批總數(shù)的10進行抽查。未按上述要求抽查的，每次扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理15元。綜合計劃部考核。第四章 工程簽證管理第五十六條 零星材料的定價辦法1、總價不超過2萬元（含上?。┑膯雾棽牧蠟榱阈遣牧?。2、工程部將需確定單價的零星材料清單傳真至采購部，采購部必須在24小時內(nèi)（以工程部傳真時間為準(zhǔn)）確定價格并將價格清單傳真至工程部。工程部可以在材料采購部確定的價格基礎(chǔ)上上浮50%作為施工單位的采購價格，預(yù)決算部以此價格作為結(jié)算依據(jù)。采購部未按時限要求將零星材料價

54、格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理100元，由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元，由工程技術(shù)部考核。第五十七條 工程委托書中須明確工程范圍、工期、計價依據(jù)、委托暫定價、違約責(zé)任等；進度款按實際完成工程量的80%支付，無預(yù)付款。委托書的結(jié)算價不得超出暫定價的20%，超20%的須另下委托。所有造價在3萬元以上的委托須找兩家以上單位競價；造價在10萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂合同。工程部不得將同一工程項目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級工資處罰。工程部必須提前進行詢價、談價等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時間，導(dǎo)致工程進度緊張，沒有足夠時間同施工單位商談

55、價格，從而造成委托單價過高，給予工程部經(jīng)理降一級工資處罰。綜合計劃部考核。第五十八條 造價在3萬元以下的零星工程委托辦理流程由工程部負責(zé)委托，將委托書傳真到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未按時限要求核定價格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元；按造價3萬元以下零星工程委托程序辦理，而實際造價超過3萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。綜合計劃部考核。第五十九條 造價在3萬元以上10萬以下的零星工程委托辦理流程。由工程部負責(zé)委托，將委托書傳真至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必

56、須在傳真發(fā)出時間起24小時內(nèi)核定價格，并與施工單位意見達成一致后在委托書上簽字，再報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，手續(xù)完備后方可施工。招投標(biāo)部未按時限要求核定價格的，扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理100元；手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理100元。綜合計劃部考核。第六十條 工程部在委托書辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送合同管理部備案。否則，扣罰工程部經(jīng)理200元。合同管理部考核。第六十一條 委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進行驗收并簽署意見。辦理工程委托結(jié)算必須附上工程竣工驗收表，工程竣工驗收表應(yīng)注明竣工時間、驗收時間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十二條 工程簽證辦理流程：施工單

57、位報送簽證監(jiān)理部簽署意見工程部在施工單位送達48小時內(nèi)簽署完意見工程技術(shù)部24小時內(nèi)簽署完意見報地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批蓋章返回施工單位。每違反一次，給予工程部經(jīng)理降一級工資的處罰；一個月累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十三條 項目經(jīng)理必須建立項目簽證臺帳并及時填寫；工程部在簽證單辦理完成后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項目經(jīng)理200元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。第六十四條 工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上現(xiàn)場監(jiān)理工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時留存一份，上報工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予監(jiān)理工程師降一級工資的處罰；一個月內(nèi)累計超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。第六十五條 工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢并在臺帳上記錄。若我方簽證意見與乙方有分歧時，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時必須在5天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)