MH-QP-08環(huán)境限用物質控制程序

1、CXXCX 電子有限公司二階文件環(huán)境限用物質控制程序文件編號 : MH-QP-08版 次 : A/0頁 數(shù): 共 13 頁 制訂部門 : 品管課 制 訂 人 : SDSDDS 制訂日期 : 2019.05.03核準/ 日期審核/ 日期文件發(fā)行章20192019SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次1/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/0文件修改記錄序號修改 版次修改 頁數(shù)修改內(nèi)容描述修改人核準人生效日期1SDSDSD2DDFDF3DFFGFGFG4567SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次2/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/01目的 對原材料、輔料、

2、包材等有害物質的管理，對來料、生產(chǎn)以及出貨各過程進行控制管理 滿足有關法律法規(guī)和客戶環(huán)境標準要求。2適用范圍2.1 對所有向我司提供環(huán)保原材料、輔料、包材等供應商的管控。2.2 對客戶要求環(huán)保產(chǎn)品各過程管制。3職責3.1 生管：3.1.1 負責對客戶訂單的環(huán)保要求的確認。3.1.2 負責傳遞環(huán)保方面的信息給客戶及廠內(nèi)各相關部門。3.1.3 負責組織客戶訂單環(huán)保要求的評審并安排生產(chǎn)計劃。3.2 采購：3.2.1 負責材料供應商的選擇確定。3.2.2 負責與各材料供應商簽訂原材料環(huán)保協(xié)議，并要求供應商提供環(huán)保測試報告、材 料成份表或 MSDS物質安全數(shù)據(jù)表、產(chǎn)品成分宣告表。3.2.3 負責傳遞環(huán)保

3、方面的信息給原材料供應商，及廠內(nèi)各相關部門。3.2.4 主導供應商的評審、開發(fā)。3.3 品管課：3.3.1 收集法律法規(guī)的環(huán)保要求，建立、更新本公司有害物質管控標準 。3.3.2 負責傳遞環(huán)保方面的信息給廠內(nèi)各相關部門。3.3.3 原材料、產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程、 出貨產(chǎn)品的環(huán)保檢測及環(huán)保標示的使用、 符合性 稽查。3.3.4 負責根據(jù)客戶要求提供環(huán)保資料如環(huán)保檢測報告等。3.3.5 負責客戶環(huán)保投訴和環(huán)境不合格品（產(chǎn)品、材料、半成品）的確認、標識和追蹤 改善工作。3.3.6 負責對超期庫存及追溯信息可疑的產(chǎn)品、材料進行復檢判定和環(huán)保確認。3.3.7 參與供應商的評審、開發(fā)。3.3.8 環(huán)保產(chǎn)品出

4、貨后的跟蹤管理（包括客戶投訴的接受處理） 。3.4 資材：3.4.1 環(huán)保各狀態(tài)之原材料、輔料、成品的儲存標示和收發(fā)記錄管理，庫存品狀況/ 追溯信息的定期檢查和確認。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次3/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/03.5 生產(chǎn)課：3.5.1 負責按照作業(yè)文件要求組織生產(chǎn)作業(yè)。3.5.2 負責維護生產(chǎn)現(xiàn)場物料標識、產(chǎn)品標識、確保與各環(huán)境管理物質相關之在制品已 實施嚴格的批號登錄，具備完整追溯性。3.5.3 負責生產(chǎn)現(xiàn)場物料、產(chǎn)品禁用物質符合性狀況確認，對環(huán)保驗證合格的產(chǎn)品作出 環(huán)保標識。3.5.4 負責生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)保不合格品的隔離3.5.5 產(chǎn)品返

5、修時遵循環(huán)保工藝和要求。3.6 行政：負責產(chǎn)品所含環(huán)境物質的宣傳、培訓。3.7 總經(jīng)理 / 管理者代表： 決定有害物質方針與目標， 向公司內(nèi)徹底宣傳環(huán)境管理物質要求。 4定義4.1 環(huán)境物質：在產(chǎn)品生產(chǎn)的零部件、包裝材料、設備和工治具等所含有的物質中，對地 球環(huán)境產(chǎn)生顯著影響，對人類產(chǎn)生傷害，而被法律法規(guī)強制管理的物質，包括RoHS物質和綠色環(huán)境物質。4.2 RoHS：關于在電氣、電子設備中限制使用某些有害物質指令。4.3 REACH法規(guī)：“ Registration ， Evaluation ， Authorization and Restriction of Chemicals ，化學品注

6、冊、評估、許可和限制”，是歐盟對進入其市場的所有化 學品進行預防性管理的法規(guī)。于 2007年 6月 1日正式實施。4.4 HS： 有害物質 泛指任何物質表列于 WEEE及 RoHS，以及任何顧客所額外要求禁止使 用的，且可與 限制物質 互換使用。4.5 HSF: 無有害物質。4.6 鹵素：氟（ F）、氯（ Cl ）、溴（ Br）、碘（ I ）、砹（ At ），簡稱鹵素。 5內(nèi)容5.1 環(huán)境有害物質管理目標：5.1.1 以客戶需求為導向，生產(chǎn)符合環(huán)境有害物質要求的產(chǎn)品。5.1.2 確保在向客戶提供環(huán)保產(chǎn)品的過程中出現(xiàn)零事故、零投訴。5.2 客戶有害物質限制要求：5.2.1 生管接到客戶有害物質限

7、制標準后， 轉交給品管課登錄 外來文件登記表 ，以電 子檔形式發(fā)給各相關部門。5.2.2 由品管課對照本公司各客戶環(huán)保物質標準的情況，登錄于環(huán)境管理物質含量限 定 SPEC對照表內(nèi)，以客戶中最嚴格限制要求為標準，制定 / 更新公司環(huán)境限制 物質標準。參見環(huán)境有害物質管控標準 。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次4/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/05.3 環(huán)境物質管理委員會組織結構與職責請參見附件一環(huán)境物質管理委員會組織結構與職責5.4 信息溝通：5.4.1 來自客戶環(huán)境物質信息由生管通過下列途徑傳達給公司內(nèi)部相關部門及最高管 理者：信息聯(lián)絡書、郵件 E-mail 、

8、會議、客戶有害物質限制標準等。5.4.2 對供應商環(huán)境有害物質信息傳達由采購通過下列途徑傳給供應商：信息聯(lián)絡書、 郵件 E-mail 、會議、傳真、電話、 環(huán)境有害物質管控標準等。5.4.3 公司內(nèi)部有關環(huán)境有害物質信息傳達也可通過下列方式傳達給相關部門： 信息聯(lián) 絡書、書面公告、郵件 E-mail 、會議、電話、書面報告、環(huán)境有害物質管控標 準等。5.4.4 品管課向相關客戶查詢 （通過郵件、 電話、客戶網(wǎng)站）環(huán)保物質標準的更改情況， 若有更新，獲取最新的標準信息按 5.2 執(zhí)行。5.5 教育訓練：5.5.1 管理課根據(jù)新入職培訓教材對新員工進行環(huán)境方針、環(huán)境物質控制等基礎知識 培訓。5.5

9、.2 公司職員級人員須培訓內(nèi)容包括：環(huán)境方針、環(huán)保材料及成品的控制、有害物 質控制程序等。5.5.3 當禁用物質法律法規(guī)和客戶標準更新后，品管課應組織各相關部門進行教育培 訓，明確客戶環(huán)保要求和內(nèi)部控制要求，培訓后應評估培訓效果。5.6 各部門在環(huán)保產(chǎn)品控制的側重點：5.6.1 采購5.6.1.1 環(huán)保供應商的選擇和評價依據(jù)供應商管理程序進行。5.6.1.2 初步承認合格環(huán)保供應商由采購要求供應商簽署環(huán)保協(xié)議 ，經(jīng)品管部 確認后列入合格供應商名冊 。5.6.1.3 采購新材料時，采購應將環(huán)境有害物質管控標準發(fā)送給供應商并確 認，同時取得新材料環(huán)保測試報告、 MSDS物質安全數(shù)據(jù)表或材料成分表、

10、 產(chǎn)品成分宣告表交品管課確認。5.6.1.4 采購組織相關部門對合格供應商進行評鑒，必須評鑒項目包括：是否有 按 RoHS指令、 REACH法規(guī)中規(guī)定的環(huán)保相關文件要求執(zhí)行生產(chǎn)；所生產(chǎn) 的物料是否有經(jīng)過國家認可機構做的有害物質檢測報告。5.6.1.5 供應商有變更事項時，包括質量負責人、生產(chǎn)地點、生產(chǎn)線、材料、設 備、方法等的變更。按如下要求執(zhí)行：SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次5/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/0a.b.5.6.1.6采購應要求供應商在變更實施前，以管理變更申請書的形式向我 司提出變更申報，說明變更事項、變更時間、變更實施日期、變更對 涉及產(chǎn)品的

11、環(huán)境影響等信息。變更申報由品管課進行評審，如變更涉及生產(chǎn)設備、材料和方法變更 時，供應商應提供變更輸出的首批產(chǎn)品的性能測試報告、材料成分表 或 MSD，S 環(huán)保測試報告 , 由我司品管課進行性能確認、環(huán)保確認，合 格后方可交付產(chǎn)品 , 并應隨貨附送相關測試報告。對于非 BOM表中生產(chǎn)輔料（直接與產(chǎn)品接觸的，如酒精等）的承認， 則直接由采購將環(huán)保要求傳達供應商，供應商提供生產(chǎn)輔料第三方測 試報告、 MSDS物質安全成份表后，采購員才可下此輔料訂購單，同時 也須與供應商簽署環(huán)保協(xié)議 。5.6.2 品管課：5.6.2.1 IQCb.c.IQC5.6.2.2 IPQCa.IPQCb.c.IPQC5.6

12、.2.3 OQCOQCb.c.d.OQC進料檢驗a. 進料檢驗時確認該物料是否有國家認可機構的有害物質檢測報告， 是否在有效期內(nèi)（有效期為：一年） 。 環(huán)保物料外包裝及內(nèi)部最小包裝均須有環(huán)保標簽標識。接到制程中的回饋后立即通知對所有材料，半成品及成品進行隔 離并作明確標識， 再將可疑品送測試機構進行測試確認， 同時按照以 下要求進行：立即通知相關部門引起重視；用書面的形式在 48H 內(nèi)聯(lián)絡各部門主管，必要時由聯(lián)絡客戶告訴其批號、型號規(guī)格。制程檢驗： 對制程中的物料進行監(jiān)控，并對原材料的標識作重點控制對象。 巡檢中如發(fā)現(xiàn)原材料包裝上無合格標識時，立即通知生產(chǎn)課暫停生 產(chǎn)，并及時回饋給 IQC。負

13、責巡檢確認各環(huán)保作業(yè)流程符合要求并記錄制程巡檢日報 表上。出貨檢驗：須對下列項目進行確認：a. 出貨產(chǎn)品客戶、訂單號碼、規(guī)格型號、生產(chǎn)日期。 是否貼有綠色環(huán)保標簽（按客要求） 。 確認相關環(huán)保資料是否齊全（按客要求） 。根據(jù)品質檢驗規(guī)范和要求， 將檢查結果記錄在檢驗報表上。 檢驗SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次6/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/0合格后蓋合格印章5.6.3 生管： 生管接收到客戶環(huán)保產(chǎn)品訂單后， 需將客戶的環(huán)保要求注明在 生產(chǎn)指示單 上， 生管除按訂單評審控制程序評審外，還應評審客戶規(guī)定之產(chǎn)品環(huán)保要求，環(huán) 保產(chǎn)品必須計劃安排在環(huán)保機臺或環(huán)保生產(chǎn)線生

14、產(chǎn)。5.6.4 資材：5.6.4.1 倉庫應劃分專門環(huán)保區(qū)域用于環(huán)保的物料、成品放置和標識。5.6.4.2 不合格品及合格品不可同一倉庫保存，防止不合格品流出使用。5.6.4.3 所有環(huán)保材料都應有環(huán)保標識，成品環(huán)保標識按客戶要求進行。5.6.4.4 庫存材料、半成品、成品包裝上的生產(chǎn)廠家、規(guī)格型號、生產(chǎn)批號、日 期、環(huán)保標識等追溯信息應清晰完整，可辨認。5.6.4.5 對于追溯信息可疑的材料、成品，或發(fā)現(xiàn)材料、成品有禁用物質時，倉 庫報品管課按不合格品程序處理。5.6.4.6 倉庫每月盤點清查，將一個月后將過期之庫存品和追溯信息可疑的庫存 品提列清單，交由品管課執(zhí)行再檢驗。5.6.4.7 再

15、檢驗時，品管課必須確認清單中各庫存品的環(huán)保狀況，并建立復檢記 錄。5.6.4.8 參見附件二環(huán)保物料倉貯管理流程 。5.6.5 生產(chǎn)課：5.6.5.1 要求員工嚴格按作業(yè)指導書操作，上班必須禁止攜帶與工作無關的東西進入生產(chǎn)車間。5.6.5.2 在崗人員需經(jīng)過 5.5 的教育訓練內(nèi)容進行崗位培訓。5.6.5.3 在生產(chǎn)前，組長應依據(jù)生產(chǎn)指示單、 BOM表等相關生產(chǎn)資料在用料前對 材料、半成品進行檢查，品管課 IPQC進行核實，確認為環(huán)保材料、追 溯信息完整，方可生產(chǎn)。 IPQC應將確認的材料追溯信息記錄 LOT管制 表上。5.6.5.3 生產(chǎn)車間使用的周轉盤定期進行清潔，以防止環(huán)境管理物質的污染

16、。5.6.5.4 生產(chǎn)設備裝置需進行日常點檢及維護，點檢結果須記錄于各設備點檢表中。5.6.5.5 對點檢及維護時使用的潤滑油，需對其成分進行識別，避免因含有一級危害物質而造成對產(chǎn)品的污染。5.6.5.6 對于客戶退回的產(chǎn)品，生產(chǎn)課返修時遵循環(huán)保工藝和要求，并記錄和標識。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次7/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/05.6.5.7 對所有要求的環(huán)保產(chǎn)品、生產(chǎn)提供專用的工治具，并定期保養(yǎng)。5.6.5.8 在維修或保養(yǎng)環(huán)保設備時，必須使用環(huán)保的輔材、材料進行維修保養(yǎng)，維修保養(yǎng)時防止其它非環(huán)保輔材材料的使用。5.7 不合格品的控制5.7.1 在進料

17、檢驗、制程檢驗、最終檢驗、客訴退貨、公正機構檢測階段發(fā)現(xiàn)有環(huán)境不 適合品，按附件三 HSF 不合格處理流程，立即將此批環(huán)境物質不合格原料或 半成品隔離放置在環(huán)境管理物質不良區(qū)域清楚標示， 予以禁止使用。 并立即報告 給產(chǎn)品環(huán)境物質管理委員，同時對此整批物料發(fā)出糾正及預防措施單 , 環(huán)境 管理委員會對不適合品進行核實確認評審， 并對其他部材、 部品展開橫向式追蹤 處理，若是成品則標示“禁止出貨”字樣， 48 小時內(nèi)報告客戶，對于涉及外部 不合格（如：已發(fā)運給客戶）產(chǎn)品及時追回處理并報告客戶。5.7.2 糾正及預防措施單發(fā)給責任部門 , 按附件四預防、糾正措施流程圖由責 任部門分析原因采取糾正預防

18、措施，對超出有毒物質范圍產(chǎn)品處理，由采購聯(lián) 絡外部有資格的環(huán)保單位進行處理，屬原料部分超出有害物質范圍的物料則退 回供應商處理。5.7.3 當客戶對環(huán)境不合格的處理有要求時， 依客戶要求的方式處理， 由品管課負責跟 進處理。5.7.4 當糾正及預防措施經(jīng)驗證有效時， 環(huán)境管理委員會將措施向類似產(chǎn)品及相似制程 橫向展開，并文件化，以防止同類異常再發(fā)生，糾正預防措施經(jīng)環(huán)境管理者代 表批準后予以結案。5.8 測試管理 :5.8.1 用于產(chǎn)品的各類環(huán)保原材料按每個進貨批核對供應商提供的環(huán)保測試的報告的有 效性進行確認。5.8.2 成品測試項目 / 頻次依據(jù)客戶要求安排抽樣測試。5.8.3 外部測試由品

19、管課安排實施，品管課評審測試報告，成品環(huán)保測試須符合客戶環(huán) 保要求，一份提交客戶，一份則存檔保存。5.9 標識與可追溯性控制：5.9.1 來料由供應商標識，每批環(huán)保來料在外包裝及內(nèi)部最小包裝明顯處貼有符合環(huán)保 的標簽。5.9.2 倉庫庫存品由倉庫進行環(huán)保區(qū)域標識、環(huán)保庫存品必須都貼有環(huán)保標簽。5.9.3 生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品由生產(chǎn)課進行環(huán)保區(qū)域標識，環(huán)保專用生產(chǎn)設備、工裝、工具、在 制品、成品都必須要有環(huán)保標識。SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次8/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/05.9.4 環(huán)保產(chǎn)品的檢驗由品管課進行環(huán)保檢驗區(qū)域標識，環(huán)保樣品的保存也必須要有環(huán) 保標識。5

20、.9.5 環(huán)保物料的收發(fā)、試制或生產(chǎn)和 IPQC 做首件時必須由倉庫、生產(chǎn)課及品質記錄 所使用環(huán)保物料規(guī)格型號、生產(chǎn)批號或生產(chǎn)日期等追溯信息。5.10 環(huán)境有害物質管理內(nèi)審：5.10.1 內(nèi)審人員要求：參加環(huán)境有害物質內(nèi)審員培訓且考試合格具備內(nèi)審資格證人員執(zhí) 行內(nèi)審。5.10.2 內(nèi)審范圍：公司對原料、 產(chǎn)品中環(huán)境有害物質各種相關管制活動。 具體內(nèi)審流程 執(zhí)行程序依內(nèi)部審核控制程序 。6. 相關文件6.1 文件資料與記錄控制程序6.2 環(huán)境有害物質管控標準6.3 過程變更控制程序6.4 供應商管理程序6.5 合同評審程序6.6 不合格品控制程序6.7 內(nèi)部審核控制程序6.8 客戶有害物質限制標

21、準7、相關表單記錄：7.1 產(chǎn)品材料成分表（模版）7.2 產(chǎn)品成分宣告表（模版）7.3 環(huán)保協(xié)議（模版）7.4 管理變更申請單（模版）7.5 MSDS 表7.6 有害物質檢測報告7.7 外來文件登記表7.8 環(huán)境管理物質含量限定 SPEC對照表7.9 請購單7.10 供應商稽核表7.11 合格供應商名冊7.12 第三方測試報告一覽表7.13 供應商年度評審計劃SSDSDSD電子有限公司文件編號MH-QP-08頁次10/13環(huán)境限用物質控制程序版 / 次A/09、附件：9.1 附件一：環(huán)境物質管理委員會組織結構與職責：各職責：1. 環(huán)境物質管理者代表：1.1 確保按環(huán)境物質管理系統(tǒng)要求建立、實施

22、與保持管理體系；1.2 協(xié)助總經(jīng)理確定環(huán)境物質管理組織機構及各級人員職責和權限；1.3 審批內(nèi)部環(huán)境物質管理體系審核計劃及審核結果，對內(nèi)部環(huán)境物質管理審核員進行資 格認可；1.4 向總經(jīng)理匯報環(huán)境物質管理體系的運行情況以供評審，并為管理體系改進提供依據(jù)；1.5 指導涉及環(huán)境物質問題投訴之處理。2. 環(huán)境物質管理推進負責人：2.1 主持并協(xié)調各部門一起建立禁用物質管理體系，并追蹤相關部門及時更新相關程序、 作業(yè)指導書。2.2 指導、協(xié)調和跟進各部門環(huán)境物質管理，向環(huán)境物質管理者代表匯報環(huán)境物質管理執(zhí) 行情況；2.3 公司內(nèi)外迅速傳達禁用物質限制信息和法律法規(guī)限制信息。2.4 公司對外聯(lián)絡與協(xié)商環(huán)境相關事宜之窗口。3. 推進委員：3.1 配合環(huán)境物質管理推時負責人完成本部門環(huán)境物質管理工作；3.2 執(zhí)行環(huán)境物質管理文件的規(guī)定，并對執(zhí)