[終稿]某甲級監(jiān)理公司ISO(2000版)程序文件全套

1、仇光蔑唆錠妨剝?nèi)螒?zhàn)窗凄依鳳護(hù)枕坡熟砰珍嫁郝傳肩顆幼塞泥肚遵倪呸至念舜琉歐資源歧吧邁讀肛引森悉忿簇塊竅脖眨蹦芝嘻曳螢篙泌跌奏薔慚崩究須堆炕汁堿褥膏輝但撂酬冗牧溶盅杰聳撣襯跳嗣豢急閩毖絕郁袱斷挨死峨命撮諾麻懇湘媒嚼硯人鍍戊釜迂具毫感蚜蹭寬操琶次乞顛俘豌掃咕迫簡垮荷琵隆含繭吭遺隨疲零潞認(rèn)詣寸耳貌縫赤種喇咖戍緝革軟壹棱骸嘯滇右彰淮睛唬淆冉計揉瘋坪德炒渦譬仰鈴候醇色童咆瀕詩狂刊頤第控嘩琉拇夫捧筆豢哀捌馱汲胚粹題報禽靡罷唆衫臘疥鏟鉛惦芥語憨崎晚耐煙計晝紀(jì)凱紋彈詣潛摧歉宛屋忽遵訛樣襟邏鉆娃賴滋太軌墩蓑幼吞刪們夢昨瞥懸圾芳*監(jiān)理公司程序文件編號：cop0.0標(biāo)題：程序文件清單第a版第0次修改第1頁 共2頁序號

2、1234567891011121314151617181920212223編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 憎蜒一債瞬拓碟辮怠班嬌拂恭匝還姆顆貯偷嚷玖圖團(tuán)烏鼎鴉孕腫枉魂舊胰市歌爪擯窟箭囚否技徑藍(lán)簡僚軌疹佐鎂確盯嫂擯癰庚醉腿摟槽笆妨劫訓(xùn)子拭沒葫思屎廢澗仕濫慚訣芋急差耍喉湛秋勉慶捅離列倡鼠匪短哥泌磚玉容芭疲蔑浙瞎偽抹嶺鋤鵝秧飾達(dá)爵滔賊畦悉支紳瘴術(shù)摔骨恫傍遂諧艇暫忙準(zhǔn)緊如磺癬季恿剁效腮陀摸瘋重剪諜掘牧齊鐐寸燼擾賬餅吼庇絞欣損香代依鍘秧貳森妖沸快蜒憑冉疹膿哦匙飼善春流鵲泄鉻塘壕矚昂店街楷麻機馭寥誡揩決岳穆償闖械捍魄候燦泳嘛振井錄疤責(zé)奴卷狐昧昂支蒜盲鍛婉攻璃哭柞窮仿簧侍彼簽慘汲域哆嗜滌艇韌式磊仔偽弛細(xì)堡走

3、榆香凸酚美話溯鵲殉某甲級監(jiān)理公司iso(2000版)程序文件全套襄秉匆葦春櫥哨遼濕霍推大締官檬滓里構(gòu)述毆召調(diào)琳肅禿紫猙縷券閹話樞揮攆勘舞脾窄撼林終掖綠任攫裳博株脹腎蟬頰畝著拙等毯面際疙寓劣鷗送北逢埔魔航潭泥磨潭詳嵌灤侯駐媽憊盼禹盜頁穩(wěn)謾威幾哪鴨脈嶼肅佩磐俏核耍廂月矩北屯喂逆農(nóng)真雄醛刺鞋駛瑤圖換罵夢則魚捕院鴿招埔騷淚剖鷗早界屯址恒人續(xù)王瀕圃澤嬌臉啥譯氦鍺窄窘檬鍵歐熒啼揭舌譽漸潰加焰客輪漠字佩闊郭姜晾螟永抵耳錦屠柞戎鉛暇茸灣昨婚紋探驅(qū)蟬靴緊勒熄頁退倪交將亡釩降慌幅飛廷魚淘條鷹限異奉憨踩姿寒銻太扦抉郵齡旗針粕膏翟加蓖氮雨鹿舞駐掩簡索吻酵核倒以褐鞍頸超愿知妝蛛絮助盜壯硝氛膏舟增*監(jiān)理公司程序文件編號：

4、cop0.0標(biāo)題：程序文件清單第a版第0次修改第1頁 共2頁序號1234567891011121314151617181920212223編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期cop4.1 質(zhì)量文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.2 技術(shù)文件控制程序 a 0 2002.7.23cop4.3 質(zhì)量記錄管理程序 a 0 2002.7.23cop5.1 質(zhì)量策劃控制程序 a 0 2002.7.23cop5.2 質(zhì)量目標(biāo)控制程序 a 0 2002.7.23cop5.3 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序 a 0 2002.7.23cop5.4 管理評審程序 a 0 2002.7.23cop6.1 員工

5、培訓(xùn)管理程序 a 0 2002.7.23wi6.3-1 辦公資源的管理規(guī)定 a 0 2002.7.23wi6.4-1 工作場所環(huán)境管理規(guī)定 a 0 2002.7.23wi6.5-1 信息管理規(guī)定 a 0 2002.7.23cop7.1 監(jiān)理方案管理程序 a 0 2002.7.23cop7.2 監(jiān)理規(guī)劃管理程序 a 0 2002.7.23cop7.3 業(yè)務(wù)承接管理程序 a 0 2002.7.23cop7.4 合同管理程序 a 0 2002.7.23cop7.5 服務(wù)供方控制程序 a 0 2002.7.23cop7.6 監(jiān)理細(xì)則管理程序 a 0 2002.7.23cop7.7 工程開工監(jiān)理程序 a

6、 0 2002.7.23cop7.8 施工階段監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23cop7.9 設(shè)計變更控制程序 a 0 2002.7.23cop7.10 安全生產(chǎn)監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23cop7.11 施工招標(biāo)監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23 cop7.12 工程保修階段監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23*監(jiān)理公司程序文件編號：cop0.0標(biāo)題：程序文件清單第a版第0次修改第2頁 共2頁序號242526272829303132333435363738編號 標(biāo) 題 版本號 修改狀態(tài) 生效日期cop7.13 服務(wù)及其驗證狀態(tài)標(biāo)識程序 a 0 2002.7.23wi7.5.4-1

7、 顧客財產(chǎn)管理規(guī)定 a 0 2002.7.23cop7.14 儀器設(shè)備控制程序 a 0 2002.7.23cop8.1 顧客滿意度測量程序 a 0 2002.7.23cop8.2 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 a 0 2002.7.23cop8.3 工程物料質(zhì)量監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23cop8.4 工序質(zhì)量監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23cop8.5 監(jiān)理工作檢查程序 a 0 2002.7.23cop8.6 工程竣工移交監(jiān)理程序 a 0 2002.7.23cop8.7 不合格品控制程序 a 0 2002.7.23cop8.8 資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序a 0 2002.7.23cop8.9

8、 顧客反饋控制程序 a 0 2002.7.23cop8.10 糾正措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.11 預(yù)防措施控制程序 a 0 2002.7.23cop8.12 質(zhì)量改進(jìn)控制程序 a 0 2002.7.23*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop4.1第a版 第0次修改第 1 頁 共6頁cop4.1 質(zhì)量文件控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序第2頁 共6頁1.0 目的 對質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改明確控

9、制方法和要求，為協(xié)調(diào)體系運行和質(zhì)量審核提供準(zhǔn)則，保證質(zhì)量體系有效運行。2.0 適用范圍 適用于對質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001iso9001:2000 4.2.3文件控制3.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.0 職責(zé)4.1 經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量手冊。4.2 管理者代表主持質(zhì)量手冊和程序文件的編寫，批準(zhǔn)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書。4.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門使用的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的審核。4.4 九千辦負(fù)責(zé)質(zhì)量文件正本的保管，負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書的分發(fā)、更改、回收等管理。5.0 工作程序5.1 質(zhì)量手冊控制5.1.1質(zhì)量手冊的編制 質(zhì)量手冊的

10、編制由管理者代表組織，并協(xié)調(diào)手冊編寫。5.1.2質(zhì)量手冊的初審 手冊初稿編寫完畢，管理者代表主持召集有關(guān)人員對手冊草案進(jìn)行初審，在協(xié)調(diào)統(tǒng)一基礎(chǔ)上按初審意見進(jìn)行修改。5.1.3質(zhì)量手冊的審定 質(zhì)量手冊修改完畢，管理者代表對修改稿進(jìn)行審定，并對初審工作中意見分歧較大的事項作出決定。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序第3頁 共6頁5.1.4質(zhì)量手冊的批準(zhǔn) 質(zhì)量手冊發(fā)布前，經(jīng)理對其進(jìn)行最后的審查，并在批準(zhǔn)頁上簽名和確定實施日期。5.1.5質(zhì)量手冊的標(biāo)識 質(zhì)量手冊按發(fā)放對象分為“受控文件”和“非受控文件”兩種。公司內(nèi)部發(fā)放的手冊、發(fā)放給認(rèn)證機構(gòu)的手冊均為受控文件

11、，在手冊上加蓋紅色“受控文件”印章；為投標(biāo)而提供給顧客作為參考或質(zhì)量體系考察之用的手冊為非受控文件，在封面上加蓋藍(lán)色“非受控文件”章。5.1.6質(zhì)量手冊的裝訂 為便于修改，質(zhì)量手冊用活頁裝訂方法進(jìn)行裝訂。5.1.7質(zhì)量手冊的發(fā)放 質(zhì)量手冊發(fā)放前，九千辦編制qr-jq-01文件發(fā)放控制表，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由九千辦編號登記后將受控質(zhì)量手冊發(fā)給持有者，持有者在控制表上簽名并注明日期。qr-jq-01文件發(fā)放控制表由九千辦保管。5.1.8質(zhì)量手冊的修改 a.當(dāng)內(nèi)容有變動時或質(zhì)量審核中提出了更改要求時，質(zhì)量手冊應(yīng)進(jìn)行修改。 b.質(zhì)量手冊修改采用換頁修改辦法，首先由九千辦針對需修改的條目擬訂內(nèi)容，并填寫

12、qr-jq-03文件更改申請表、經(jīng)管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，對相關(guān)章節(jié)進(jìn)行修改，同時注明“修改狀態(tài)”。九千辦按5.1.7的程序分發(fā)給受控質(zhì)量手冊的持有者，并收回作廢的頁次。作廢頁次加蓋“作廢”章后可保留一份為今后參考，其它作廢頁銷毀。當(dāng)手冊修改頁超過半數(shù)時，應(yīng)進(jìn)行手冊的換版。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序第4頁 共6頁c.當(dāng)公司組織機構(gòu)或部門負(fù)責(zé)人員發(fā)生變動時，九千辦應(yīng)及時修改qr-jq-01文件發(fā)放控制表，報管理者代表批準(zhǔn)，并從離職人員手中收回受控手冊，轉(zhuǎn)發(fā)給新的部門負(fù)責(zé)人，同時履行有關(guān)簽收及轉(zhuǎn)發(fā)登記手續(xù)。d.非受控手冊，不需進(jìn)行更改和跟蹤。5

13、.1.9手冊保管質(zhì)量手冊有效正本由九千辦保管。當(dāng)手冊發(fā)生修改時，由九千辦將修改頁次納入手冊并填寫手冊修改頁。5.2 程序文件控制5.2.1程序文件的審核和批準(zhǔn) 程序文件由主管部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.2.2程序文件的裝訂和標(biāo)識 經(jīng)批準(zhǔn)后的程序文件由九千辦組織打印并裝訂成冊。程序文件的標(biāo)識按5.1.5執(zhí)行。5.2.3程序文件的發(fā)放 程序文件的發(fā)放按5.1.7執(zhí)行。5.2.4程序文件的修改 程序文件修改時，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫qr-jq-03文件更改申請表，報管理者代表審批。程序文件的修改采用換頁修改的方式，修改頁超過程序文件總數(shù)三分之二時應(yīng)進(jìn)行換版。經(jīng)正式修改后的程序文件應(yīng)報管理

14、者代表批準(zhǔn)，由九千辦按5.1.7進(jìn)行修改后文件的發(fā)放，作好記錄，并收回作廢文件按5.1.8.b處理。5.2.5程序文件的保管 程序文件的有效正本由九千辦保管。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量文件控制程序第5頁 共6頁5.3 作業(yè)指導(dǎo)書的控制5.3.1作業(yè)指導(dǎo)書的批準(zhǔn) 各部門編寫人在完成作業(yè)指導(dǎo)書后，將該作業(yè)指導(dǎo)書正本交部門負(fù)責(zé)人審核，報管理者代表批準(zhǔn)。5.3.2作業(yè)指導(dǎo)書的受控標(biāo)識 各部門使用的作業(yè)指導(dǎo)書統(tǒng)一由九千辦負(fù)責(zé)加蓋紅色“受控文件”章和編寫受控號。5.3.3作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放 九千辦將已批準(zhǔn)的作業(yè)指導(dǎo)書標(biāo)題、編號、版本號及發(fā)布日期記錄在qr-jq-05作業(yè)

15、指導(dǎo)書索引表內(nèi)，將作業(yè)指導(dǎo)書副本發(fā)給使用部門相關(guān)人員。作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放按5.1.7執(zhí)行，領(lǐng)用人員應(yīng)在qr-jq-01文件發(fā)放控制表上簽名。5.3.4作業(yè)指導(dǎo)書的修改 當(dāng)作業(yè)指導(dǎo)書修改時，應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核、報管理者代表批準(zhǔn)。九千辦負(fù)責(zé)修改后的作業(yè)指導(dǎo)書的發(fā)放，按qr-jq-01文件發(fā)放控制表發(fā)放給原“受控文件”副本持有人，原舊版作業(yè)指導(dǎo)書由九千辦統(tǒng)一收回按5.1.8.b處理。5.3.5公司所有作業(yè)指導(dǎo)書的有效正本由九千辦負(fù)責(zé)保管。6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄6.1 支持性文件6.1.1 cop4.1-01文件檔案管理規(guī)定6.2 質(zhì)量記錄6.2.1qr-jq-01文件發(fā)放控制表6.2.2qr-

16、jq-02各部門在用文件清單6.2.3qr-jq-03文件更改申請表6.2.4qr-jq-04文件歸檔臺帳6.2.5qr-jq-05作業(yè)指導(dǎo)書索引表程序流程圖編號：cop4.1第a版 第0次修改第6頁 共6頁責(zé)任部門工 作 流 程相關(guān)文件相關(guān)記錄管理者代表主持管理者代表公司經(jīng)理九千辦文件和資料標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書文件發(fā)放控制表相關(guān)部門文件更改申請表*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop4.2第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop4.2 技術(shù)文件控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.2第a版

17、 第0次修改標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序第2頁 共5頁1.0 目的 明確技術(shù)文件的控制，保證在用工程技術(shù)文件（包括規(guī)范、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙等技術(shù)文件）的完整性和有效性。2.0 適用范圍 適用于與質(zhì)量體系文件相關(guān)的所有技術(shù)文件的收集、登記、使用、保管和歸檔。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.3文件控制 3.2 質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.0 職責(zé)4.1 監(jiān)理部負(fù)責(zé)收集選用國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)及行業(yè)、地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)技術(shù)文件的更新、受控發(fā)放，建立技術(shù)資料檔案。4.2 監(jiān)理部、各項目監(jiān)理部分別指派專人負(fù)責(zé)施工圖紙、技術(shù)文件的收發(fā)和管理。4.3 總工程師負(fù)責(zé)

18、批準(zhǔn)、確認(rèn)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。5.0 工作程序5.1 規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)5.1.1監(jiān)理部收集公司常用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、地方標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，編制qr-jl-01常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄，報總工程師批準(zhǔn)。根據(jù)監(jiān)理工作的需要，填制qr-jq-01文件發(fā)放控制表，報總工程師批準(zhǔn)后受控發(fā)放。監(jiān)理部應(yīng)保持標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)最新的有效版本。5.1.2監(jiān)理部定期到標(biāo)準(zhǔn)情報機構(gòu)對公司所用的各種標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行查新工作、購買最新版本的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，更新qr-gj-01常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄。5.1.3當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、法規(guī)發(fā)生更改時，由監(jiān)理部資料員根據(jù)原qr-jq-01文件發(fā)放控制表對持有者所持有的舊版收回蓋上作廢標(biāo)識。（單行本、

19、合訂本在有關(guān)目錄上加蓋作廢標(biāo)識）另發(fā)新版。5.2 施工圖紙及相關(guān)技術(shù)資料*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.2第a版 第0次修改標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序第3頁 共5頁5.2.1從外單位接收的工程施工圖及相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)統(tǒng)一移交至項目監(jiān)理部，項目監(jiān)理部確認(rèn)后統(tǒng)一編號、蓋受控章。并根據(jù)需要編制外來文件資料擬發(fā)放相關(guān)單位的qr-jq-01文件發(fā)放控制表，由項目總監(jiān)（代表）批準(zhǔn)后進(jìn)行發(fā)放，蓋紅色“受控文件”章、編受控號受控發(fā)放。5.2.2圖紙持有人不得擅自復(fù)印圖紙，因數(shù)量不足確需另曬或復(fù)印時必須經(jīng)項目總監(jiān)（代表）同意并辦理編號、受控等手續(xù)。5.2.3圖紙設(shè)計變更控制按照cop7.9設(shè)計變更控制程序處理。5.

20、2.4公司自行編制的技術(shù)文件必須辦理編制、審核、批準(zhǔn)三級審簽手續(xù)。5.2.5公司自行編制的技術(shù)文件發(fā)放控制參照5.1.1條要求進(jìn)行。5.2.6公司自行編制的技術(shù)文件的更改應(yīng)由申請人填寫qr-jq-03文件更改申請表，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。5.2.7對相應(yīng)廢止的圖紙、技術(shù)文件應(yīng)作相應(yīng)的標(biāo)識。過期作廢的文件資料，當(dāng)由于內(nèi)部管理需要加以保管的應(yīng)按規(guī)定作出標(biāo)識，防止誤用作廢文件。5.2.8工程竣工后，項目總監(jiān)（代表）應(yīng)督促施工單位整理相關(guān)技術(shù)文件，形成竣工資料，經(jīng)審核后移交給業(yè)主，并協(xié)助業(yè)主整理業(yè)主負(fù)責(zé)部分的竣工資料及整理監(jiān)理方負(fù)責(zé)的竣工資料。5.2.9工程竣工后，在項目監(jiān)理部撤消之前，項目總監(jiān)（代表

21、）組織項目監(jiān)理部整理本項目所有的技術(shù)文件，對遺失、破損的工程文件逐一登記說明，形成qr-gj-02工程技術(shù)文件移交清單，經(jīng)監(jiān)理部審查后移交給經(jīng)營部。6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄6.1 支持性文件6.1.1 cop7.9設(shè)計變更控制程序6.1.2 cop4.1-01文件和檔案管理規(guī)定*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.2第a版 第0次修改標(biāo)題：技術(shù)文件控制程序第4頁 共5頁6.2 質(zhì)量記錄6.2.1 qr-jq-01文件發(fā)放控制表6.2.2 qr-jq-20收文登記表6.2.3 qr-jq-02各部門在用文件清單6.2.4 qr-jq-03文件更改申請表6.2.5 qr-jq-04文件歸檔臺帳6.

22、2.6 qr-jl-01常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄6.2.7 qr-jl-02工程技術(shù)文件移交清單程序流程圖編號：cop4.2第a版 第0次修改第 5 頁 共 5 頁責(zé)任部門工 作 流 程相關(guān)文件相關(guān)記錄監(jiān)理部常用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄總工程師文件發(fā)放控制表監(jiān)理部總工程師經(jīng)營部*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop4.3第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop4.3 質(zhì)量記錄管理程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.3第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序第2頁 共5頁1.0 目的 明確對質(zhì)量記錄進(jìn)行管理的

23、方法，保證在質(zhì)量活動中的各項原始記錄符合文件規(guī)定的要求以及所有的記錄得到妥善管理與保存。2.0 適用范圍 本程序適用于證實質(zhì)量體系有效運作的質(zhì)量記錄。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 4.2.4記錄的控制3.2 質(zhì)量手冊4.2.4質(zhì)量記錄的控制4.0 職責(zé) 各部門和項目監(jiān)理部分別按質(zhì)量體系和部門職責(zé)的要求，建立收集、管理以及處理質(zhì)量記錄。5.0 工作程序5.1 質(zhì)量記錄的分類5.1.1質(zhì)量記錄分為a、b兩類，各種質(zhì)量記錄根據(jù)實際需要應(yīng)使用規(guī)定的格式。5.1.2a類質(zhì)量記錄是公司評審質(zhì)量體系之用的質(zhì)量記錄。5.1.3b類質(zhì)量記錄是指監(jiān)理工作用的質(zhì)量記錄。5.1

24、.4各種質(zhì)量記錄的分類目錄由九千辦編制在qr-jq-06質(zhì)量記錄一覽表內(nèi)。5.2 質(zhì)量記錄一覽表 九千辦編制qr-jq-06質(zhì)量記錄一覽表，在表中注明質(zhì)量記錄的編號、名稱、分類、使用部門及保存期限等。5.3 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 每份質(zhì)量記錄應(yīng)注明質(zhì)量記錄的名稱，唯一的標(biāo)識編號。對質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號，由九千辦在cop4.1-01文件和檔案管理規(guī)定中規(guī)定。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.3第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量記錄管理程序第3頁 共5頁5.4 質(zhì)量記錄的收集、歸檔和檢索5.4.1 a類質(zhì)量記錄由九千辦統(tǒng)一收集，按類別和記錄的標(biāo)識編號和日期進(jìn)行歸檔，每年交辦公室歸檔一次，質(zhì)量記錄的歸檔要保證便于

25、檢索。5.4.2 b類質(zhì)量記錄由各部門、各項目監(jiān)理部進(jìn)行收集，歸檔方法按a類歸檔要求進(jìn)行。5.4.3 監(jiān)理項目交工后或進(jìn)入保修階段，由各部門和各項目監(jiān)理部整理所有有關(guān)該監(jiān)理項目的質(zhì)量記錄，填寫qr-gj-02工程技術(shù)文件移交清單，交監(jiān)理部審查后移交給辦公室。5.4.4各種質(zhì)量記錄的字跡要清晰、內(nèi)容完整，填寫時，只準(zhǔn)杠改，不準(zhǔn)涂改；a類或受控質(zhì)量記錄不能涂改或杠改。九千辦及有關(guān)部門有權(quán)拒收填寫不合格的記錄。5.5 質(zhì)量記錄的貯存 質(zhì)量記錄應(yīng)存放于干燥、防火、防潮的環(huán)境中，以保證質(zhì)量記錄的完好狀態(tài)。5.6 質(zhì)量記錄的保存期限 對國家或行業(yè)有特定規(guī)定的保存期限，應(yīng)按國家或行業(yè)要求執(zhí)行。對屬公司規(guī)定需

26、保存的質(zhì)量記錄，由九千辦確定，所有質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)在qr-jq-06質(zhì)量記錄一覽表中注明。5.7 質(zhì)量記錄表格的編制、審批、發(fā)放和修改5.7.1 質(zhì)量記錄表格的式樣由各部門負(fù)責(zé)編制，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。5.7.2 質(zhì)量記錄表格的發(fā)放辦法按cop4.1質(zhì)量文件控制程序執(zhí)行。5.7.3 質(zhì)量記錄表格修改時，由修改人按需修改的內(nèi)容填寫qr-jq-03文件更改申請表，報管理者代表批準(zhǔn)。經(jīng)正式修改后的質(zhì)量記錄表格由九千辦負(fù)責(zé)按5.7.2進(jìn)行修改后表格式樣的受控發(fā)放，填寫qr-jq-01文件發(fā)放控制表，做好記錄，并收回作廢式樣。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop4.3第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)

27、量記錄管理程序第4頁 共5頁5.8質(zhì)量記錄的處理對超過保存年限的質(zhì)量記錄應(yīng)經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由經(jīng)營部組織銷毀，并登記在qr-jq-07質(zhì)量記錄作廢清單上。6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄6.1 支持性文件6.1.1cop4.1質(zhì)量文件控制程序6.1.2cop4.1-01文件和檔案管理規(guī)定6.2 質(zhì)量記錄6.2.1 qr-jq-06質(zhì)量記錄一覽表6.2.2 qr-jl-02工程技術(shù)文件移交清單6.2.3 qr-qj-01文件發(fā)放控制表6.2.4 qr-jq-03文件更改申請表6.2.5 qr-jq-07質(zhì)量記錄作廢清單程序流程圖編號：cop4.3第a版 第0次修改第 5 頁 共 5 頁責(zé)任部門

28、工 作 流 程相關(guān)文件相關(guān)記錄各部門管理者代表質(zhì)量記錄一覽表九千辦九千辦各部門經(jīng)營部質(zhì)量記錄作廢清單經(jīng)營部*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop5.1第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop5.1 質(zhì)量策劃控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序第2頁 共 5 頁1.0 目的 對質(zhì)量策劃實施控制，以保證質(zhì)量策劃的效果。2.0 適用范圍 適用于對監(jiān)理服務(wù)、服務(wù)過程、質(zhì)量控制和質(zhì)量體系策劃的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001iso900

29、1:2000 5.4策劃3.2 質(zhì)量手冊 5.4策劃4.0 職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量體系的總體策劃。4.2 九千辦組織編寫質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書。4.3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)編寫本部門的作業(yè)文件。5.0 工作程序5.1 質(zhì)量策劃范圍5.1.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃公司經(jīng)理應(yīng)確保在各部門建立相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)應(yīng)是可測量的且與質(zhì)量方針保持一致，質(zhì)量目標(biāo)的控制詳見cop5.2質(zhì)量目標(biāo)控制程序。5.1.2質(zhì)量管理體系的策劃包含：a. 監(jiān)理服務(wù)策劃；b. 服務(wù)過程策劃；c. 質(zhì)量控制策劃；d. 質(zhì)量體系策劃。5.1.2.1 監(jiān)理服務(wù)策劃*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)

30、量策劃控制程序第3頁 共 5 頁a.當(dāng)有新的監(jiān)理項目時，將適時進(jìn)行監(jiān)理服務(wù)策劃。監(jiān)理服務(wù)策劃的任務(wù)是形成能反映顧客需求及行業(yè)規(guī)定的監(jiān)理規(guī)劃，監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)包括工程概況。b.監(jiān)理規(guī)劃由項目監(jiān)理部負(fù)責(zé)編寫，監(jiān)理部組織會審，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后實施。5.1.2.2 服務(wù)過程策劃服務(wù)過程策劃的任務(wù)是形成實施性監(jiān)理細(xì)則，其職責(zé)和要求按cop7.6監(jiān)理細(xì)則管理程序的規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.3 質(zhì)量控制策劃質(zhì)量控制策劃的任務(wù)是形成質(zhì)量控制規(guī)范，其職責(zé)和要求按cop7.1監(jiān)理方案管理程序的規(guī)定執(zhí)行。5.1.2.4 質(zhì)量體系策劃a. 質(zhì)量體系策劃的任務(wù)是建立適合本企業(yè)文化的質(zhì)量體系。b. 本公司依據(jù)iso9000族標(biāo)準(zhǔn)規(guī)

31、定的原則和實際的需要選擇適用的質(zhì)量體系要素并確定各要素的執(zhí)行程度和證實程度，公司編制的質(zhì)量手冊將對質(zhì)量體系進(jìn)行描述。c.本公司為實施各質(zhì)量體系要素編制相應(yīng)的程序，這些程序?qū)嵤└饕氐目刂圃瓌t、方法和要求作出規(guī)定。程序中將引述支持性文件和需要的質(zhì)量記錄。d.質(zhì)量手冊、程序文件、支持性文件和質(zhì)量記錄將形成一個相互協(xié)調(diào)、具有良好可操作性的系統(tǒng)。本公司通過認(rèn)真實施質(zhì)量體系文件，達(dá)到保證質(zhì)量并實現(xiàn)不斷改進(jìn)的目標(biāo)。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.1第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量策劃控制程序第4頁 共 5 頁6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄6.1 支持性文件6.1.1cop7.2監(jiān)理規(guī)劃管理程序6.1.2c

32、op7.6監(jiān)理細(xì)則管理程序6.1.3cop8.1顧客滿意度測量程序6.2 質(zhì)量記錄6.2.1 qr-bg-01顧客滿意度調(diào)查表程序流程圖編號：cop5.1第a版 第0次修改第 5 頁 共 5 頁責(zé)任部門流 程相關(guān)文件相關(guān)記錄監(jiān)理部項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部監(jiān)理規(guī)劃管理程序監(jiān)理規(guī)劃主管副經(jīng)理項目監(jiān)理部項目監(jiān)理部監(jiān)理細(xì)則*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop5.2第a版 第0次修改第 1 頁 共4頁cop5.2 質(zhì)量目標(biāo)控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.2第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程

33、序第 2 頁 共4 頁1.0 目的實現(xiàn)最高管理者對建立質(zhì)量目標(biāo)的承諾。保證質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。2.0 適用范圍本程序適用公司管理層及各部門對質(zhì)量目標(biāo)的控制。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.4.1質(zhì)量目標(biāo)3.2 質(zhì)量手冊5.4.1質(zhì)量目標(biāo)4.0 職責(zé)4.1 公司經(jīng)理通過制訂并適時評審質(zhì)量目標(biāo)，保證必要的資源，使質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)對各部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、考核，并向公司經(jīng)理通報完成情況。4.3 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行公司下達(dá)的各項方針目標(biāo)，并及時對本部門方針目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行自查。5.0 工作程序5.1 公司經(jīng)理通過不同形式經(jīng)

34、常向員工傳達(dá)滿足顧客、法律和法規(guī)要求的必要性和重要性。5.1.1經(jīng)營部保持與顧客的溝通，及時掌握顧客的需求，明確本行業(yè)法律及法規(guī)的要求。5.2 制定質(zhì)量方針目標(biāo)5.2.1公司經(jīng)理應(yīng)制訂質(zhì)量方針，建立質(zhì)量要求的總體框架，并反映本組織的經(jīng)營特點。5.2.2公司經(jīng)理應(yīng)在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上制訂質(zhì)量目標(biāo)，以明確公司具體的質(zhì)量指標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)是量化的且是能夠?qū)崿F(xiàn)的。5.2.3公司年度qr-bg-01方針目標(biāo)管理圖的編制。*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.2第a版 第0次修改標(biāo)題：質(zhì)量目標(biāo)控制程序第 3 頁 共 4 頁5.2.3.1公司年度工作部署和工作設(shè)想5.2.3.2公司各部門上年度工作計劃5.2.3.3公

35、司確立的經(jīng)營方針、質(zhì)量方針5.2.3.4上一年度企業(yè)針目標(biāo)完成情況5.3 質(zhì)量目標(biāo)分解及展開5.3.1公司各部門及項目部應(yīng)該根據(jù)職能將公司質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行分解、量化，并可進(jìn)行測量考評。5.3.2各部門負(fù)責(zé)人和項目總監(jiān)每月應(yīng)對本部門或項目部的質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計，未達(dá)到者應(yīng)進(jìn)行原因分析，并提出糾正和預(yù)防措施。 5.4 公司經(jīng)理應(yīng)定期召開管理評審會議對質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行必要的評審，并對質(zhì)量體系運行的適宜性和有效性做出評判。5.5 為實現(xiàn)管理評審結(jié)果的要求，在改進(jìn)質(zhì)量體系和服務(wù)質(zhì)量等方面相應(yīng)部門應(yīng)獲得必要的資源以實施改進(jìn)，對此公司經(jīng)理應(yīng)確保必要的資源開展此項活動。6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄6

36、.1 支持性文件6.1.1 cop5.4管理評審程序6.1.2 cop5.2-01方針目標(biāo)分解管理規(guī)定6.2質(zhì)量記錄6.2.1qr-bg-03質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計表6.2.2qr-bg-04方針目標(biāo)檢查表6.2.1qr-jq-10管理評審報告程序流程圖編號：cop5.2第a版 第0次修改第 4 頁 共 4 頁責(zé)任部門流 程相關(guān)文件相關(guān)記錄經(jīng)理經(jīng)理方針目標(biāo)管理圖各部門方針目標(biāo)展開圖管理者代表方針目標(biāo)檢查表經(jīng)理管理評審報告*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop5.3第a版 第0次修改第 1 頁 共4頁cop5.3 溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制：

37、 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序第 2 頁 共 4 頁1.0 目的為內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)提供程序準(zhǔn)則，以提高信息的收集、利用功效和提高協(xié)作功效及服務(wù)功效。2.0 適用范圍適用于內(nèi)、外部及內(nèi)部之間的溝通與聯(lián)絡(luò)活動。3.0 引用文件3.1 gb/t19001-iso9001:2000 5.5.3內(nèi)部溝通、7.2.3顧客溝通。3.2 質(zhì)量手冊5.5.3內(nèi)部溝通、7.2.3顧客溝通。4.0 職責(zé)4.1 各部門負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的與外部的溝通和聯(lián)絡(luò)。4.2 經(jīng)營部負(fù)責(zé)部門之間的溝通與聯(lián)絡(luò)。4.3 經(jīng)營部負(fù)責(zé)組織走

38、訪顧客，召開座談會，開展顧客調(diào)查。5.0 工作程序5.1 溝通與聯(lián)絡(luò)所涉及的方面5.1.1溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有：a.內(nèi)部溝通；b.外部溝通，包括顧客、承建商和行業(yè)主管部門。5.1.2溝通和聯(lián)絡(luò)的內(nèi)容主要包括：a.工作信息、接口、業(yè)績、經(jīng)驗、總結(jié)等；b.質(zhì)量信息、顧客投訴、不合格服務(wù)、體系運作等；c.顧客要求、建議、新要求、趨勢等。5.2 內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)5.2.1內(nèi)部溝通與聯(lián)絡(luò)的主要方式有：a.總監(jiān)理工程工作例會；b.各部門、項目部內(nèi)部會議；*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序第 3 頁 共 4 頁c.內(nèi)部文件來往；d.電腦網(wǎng)絡(luò)的信息傳遞等。5.2.2

39、由經(jīng)營部負(fù)責(zé)發(fā)布有關(guān)管理方面、業(yè)績方面、顧客建議、行業(yè)發(fā)展趨勢等方面的信息，發(fā)至監(jiān)理部各部門。5.2.3各種會議應(yīng)有意識的將信息溝通列入會議內(nèi)容，必要時還應(yīng)形成會議紀(jì)要。5.3 外部溝通與聯(lián)絡(luò)5.3.1須溝通的外部人員/部門主要有：a. 顧客；b. 承建商；c. 行業(yè)主管部門。5.3.2日常工作中與顧客接觸時按相關(guān)工作規(guī)范的要求執(zhí)行，其它還將采取走訪、顧客調(diào)查等方式進(jìn)行。5.3.3對與承建商溝通聯(lián)絡(luò)的主要方式有：a. 走訪；b. 召開座談會。5.3.4對行業(yè)主管部門的溝通與聯(lián)絡(luò)的方式主要有：a.工作報告；b.傳達(dá)上級工作指令；c.請行業(yè)主管部門領(lǐng)導(dǎo)來公司視察、指導(dǎo)等。5.4 有關(guān)質(zhì)量信息的溝通

40、，按各相關(guān)程序的規(guī)定執(zhí)行，這些程序主要包括cop8.10糾正措施控制程序、cop8.11預(yù)防措施控制程序、cop8.7不合格品控制程序、cop8.8資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序、cop8.9顧客反饋控制程序等。6.0 支持性文件和質(zhì)量記錄*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.3第a版 第0次修改標(biāo)題：溝通與聯(lián)絡(luò)控制程序第 4 頁 共 4 頁6.1 支持性文件6.1.1 cop8.7不合格品控制程序6.1.2 cop8.10糾正措施控制程序6.1.3 cop8.11預(yù)防措施控制程序6.1.4 cop8.8資料分析及統(tǒng)計技術(shù)管理程序6.1.5 cop8.9顧客反饋控制程序6.2 質(zhì)量記錄6.2.1 qr

41、-bg-18會議通知6.2.2 qr-bg-19會議紀(jì)要*監(jiān)理公司程 序 文 件編號：cop5.4第a版 第0次修改第 1 頁 共5頁cop5.4 管理評審程序本版修改記錄修改狀態(tài)日 期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人編制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期：*監(jiān)理公司程序文件編號：cop5.4第a版 第0次修改標(biāo)題：管理評審程序第2頁 共5頁1.0 目的 本程序規(guī)定了企業(yè)進(jìn)行管理評審的要求，以保證管理評審有效運作。2.0 適用范圍 適用于企業(yè)管理層，即公司經(jīng)理、管理者代表、副經(jīng)理、監(jiān)理部部長、總工程師、各部門負(fù)責(zé)人及項目總監(jiān)對質(zhì)量方針、質(zhì)量體系的評審。3.0 引用文件3.1 gb/t1

42、9001-iso9001:2000 5.6管理評審3.2 質(zhì)量手冊5.6管理評審4.0 職責(zé) 4.1 公司經(jīng)理確定管理評審時間，主持管理評審會議，批準(zhǔn)管理評審計劃、管理評審報告。4.2 管理者代表準(zhǔn)備管理評審計劃，編寫管理評審報告，組織對管理評審中糾正措施的跟蹤和驗證。4.3 各職能部門人員及項目總監(jiān)參加管理評審會議，并負(fù)責(zé)執(zhí)行管理評審中提出的糾正措施。4.4 九千辦負(fù)責(zé)管理評審會議的具體工作，協(xié)助做好會議準(zhǔn)備和跟蹤工作。5.0 工作程序5.1 評審頻度安排5.1.1管理層對質(zhì)量體系的評審按策劃的時間間隔每年至少進(jìn)行一次，年度評審安排在每年第四季度某一個月，由公司經(jīng)理確定評審的具體日期。5.1.2如果質(zhì)量體系因社會環(huán)境、公司內(nèi)部的組織結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方針等發(fā)生重大變化或出現(xiàn)特殊情況，公司經(jīng)理可隨時召開非定期的管理評審會議。5.2 評審內(nèi)容 管理評審包括以下內(nèi)容，但不限于： a.內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； b.顧客反饋的信息（包括投訴）； *監(jiān)理公司程序