建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息庫

1、建筑企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息庫思想道德風(fēng)險(xiǎn)及措施 ：1.個(gè)人放松對自己的嚴(yán)格要求，沒有表率作用，沒有自覺加強(qiáng)政 治理論學(xué)習(xí)，表現(xiàn)平平。措施：加強(qiáng)自我政治理論學(xué)習(xí)，按照黨章嚴(yán)格要求自己，起好黨 員模范帶頭作用。2.業(yè)務(wù)知識不夠全面，放松對自身素質(zhì)的提高，消極怠惰。 措施：加強(qiáng)自身業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，提高綜合素質(zhì)。3.在工作中有畏難情緒，怕承擔(dān)責(zé)任，可能產(chǎn)生工作一般化，不 能開拓工作的局面。措施：在工作中主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，積極開拓工作的局面。4.理論聯(lián)系實(shí)際不夠，不深入實(shí)踐、調(diào)研，導(dǎo)致創(chuàng)新、爭先創(chuàng)優(yōu) 意識不強(qiáng)。措施：多到基層調(diào)研，深入群眾，學(xué)以致用，工作中與時(shí)俱進(jìn)， 開拓創(chuàng)新。5.放松政治理論和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，也就放

2、松了對自身素質(zhì)的提高， 世界觀、人生觀、價(jià)值觀就可能發(fā)生偏差。措施：通過不斷學(xué)習(xí)提高自身政治理論素養(yǎng)和業(yè)務(wù)能力，同時(shí)加 強(qiáng)對自己思想的改造，形成正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀。6.放松職業(yè)道德防線，弄虛作假。措施：樹立正確的世界觀、人生觀、利益觀，提高思想道德品質(zhì)，筑牢思想防線。7.工作敷衍、組織觀念不強(qiáng)。措施：增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，強(qiáng)化組織性和紀(jì)律性。8.在工作中有點(diǎn)對工作熱情不夠高，可能產(chǎn)生工作一般化局面。 措施：加強(qiáng)理論知識和業(yè)務(wù)水平的學(xué)習(xí)提高，注重創(chuàng)新意識的培 養(yǎng)，不斷提高自身綜合素質(zhì)， 使自己的工作能力能夠上一個(gè)新的臺階， 保持高昂的工作熱情。崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)及措施：公司領(lǐng)導(dǎo)崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：1

3、.對干部職工的思想教育不夠，可能會出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象。 措施：加強(qiáng)公司的思想教育工作。2.對制度監(jiān)督檢查不夠，可能導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，執(zhí)行 不到位，不能充分發(fā)揮應(yīng)有作用。措施：完善監(jiān)督檢查制度，加強(qiáng)對制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查 ,提高 制度執(zhí)行力。3.對重要文件、密件、急件處理不及時(shí)，或不正確；發(fā)文審核不 認(rèn)真、對簽發(fā)文件、發(fā)文格式等審核不嚴(yán)。措施：加強(qiáng)對公文的審核把關(guān)，及時(shí)處理。4.對各項(xiàng)工作落實(shí)不及時(shí)、不到位、影響工作開展。 措施：嚴(yán)格執(zhí)行職責(zé)分工和崗位權(quán)限，明確職責(zé)任務(wù)，提高業(yè)務(wù) 能力，落實(shí)工作責(zé)任。5.不履行崗位職責(zé)或履行不到位。措施：自覺接受群眾監(jiān)督，根據(jù)崗位要求積極履行職責(zé)。6.對

4、身邊工作人員管理不夠嚴(yán)格，可能出現(xiàn)不廉潔行為，造成不 良果；放松對干部職工的思想教育，可能出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象，接待招 待費(fèi)上管控不嚴(yán)，可能產(chǎn)生腐敗現(xiàn)象，對制度監(jiān)督檢查不夠，不能充 分發(fā)揮應(yīng)有作用。措施：嚴(yán)格管理，先加強(qiáng)自律，再嚴(yán)格要求他人。從思想教育、 工作管控。 制度監(jiān)督檢查落實(shí)多方面加強(qiáng)學(xué)習(xí)和改進(jìn)， 最終能夠?qū)崿F(xiàn) 良好履行職責(zé)，遵紀(jì)守法、廉潔自律的好作風(fēng)。機(jī)關(guān)及項(xiàng)目崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)：辦公室、后勤（項(xiàng)目） ：1.生活及辦公用品使用登記臺賬管理不堅(jiān)持做好，可能造成管理 混亂風(fēng)險(xiǎn)；措施：建立項(xiàng)目部生活用品及辦公用品采購、領(lǐng)用登記臺賬管理 制度，臺賬清楚，建立項(xiàng)目車輛定點(diǎn)加油充值卡等管理制度；2.項(xiàng)目食

5、堂管理中開支、使用、公示制度做不好，可能造成開支 混亂，損害職工利益；措施：建立食堂采購登記開支臺賬及開支公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān) 督；3.形象宣傳廣告圖牌制作可能出現(xiàn)廉潔風(fēng)險(xiǎn)； 措施：廣告圖牌制作金額較大時(shí)進(jìn)行招標(biāo)，建立合同評審制度；4.接待招待等方面控制不嚴(yán)；措施：嚴(yán)格公務(wù)接待制度；5.接聽電話、收發(fā)郵件不及時(shí)，可能導(dǎo)致本單位工作出現(xiàn)失誤， 造成不良后果。措施：及時(shí)收發(fā)傳遞信息。材料、設(shè)備：1.對租賃、材料等市場不熟悉，造成價(jià)格不合理現(xiàn)象； 措施：深入市場調(diào)查，多方詢查了解市場動(dòng)態(tài)，制定合理的采購 計(jì)劃，降低成本支出；2.物資采購中容易出現(xiàn)中飽私囊；措施：堅(jiān)持制度，做好物資采購評審；3.對現(xiàn)場

6、物資管理登記臺賬的檢查不及時(shí)，可能造成不必要的消 耗和物品浪費(fèi)；措施：認(rèn)真檢查現(xiàn)場各類臺賬，避免或減少浪費(fèi)；4.新購設(shè)備若不及時(shí)驗(yàn)收和辦理固定資產(chǎn)入賬手續(xù)，影響公司折 舊費(fèi)的及時(shí)提取，進(jìn)而影響公司財(cái)務(wù)成本報(bào)表；措施：加強(qiáng)溝通，監(jiān)督新購設(shè)備及時(shí)驗(yàn)收，登記，入賬，保證設(shè) 備折舊費(fèi)的及時(shí)提??；5.項(xiàng)目機(jī)械員、材料設(shè)備人員素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)參差不齊，管理難； 措施：修訂建筑物資管理辦法、機(jī)械設(shè)備管理辦法，材料招標(biāo)管 理辦法，出臺剩余物資管理辦法、小型機(jī)具管理辦法，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲 條例，加強(qiáng)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程的培訓(xùn)學(xué)習(xí)；措施：要求項(xiàng)目配備專職機(jī)械管理人員，定期培訓(xùn)，加強(qiáng)規(guī)定、 規(guī)程學(xué)習(xí)，強(qiáng)調(diào)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)的重要性

7、；5. 項(xiàng)目部與外包施工單位同時(shí)供應(yīng)材料時(shí)，沒有詳細(xì)統(tǒng)計(jì)外包施 工單位的供應(yīng)量，可能導(dǎo)致用料數(shù)量上的糾紛； 措施：加強(qiáng)對外包施工單位供料的管理，做到料到人在，一車一 票；7.施工過程中，對物資使用不當(dāng)及過大消耗物資，使其成本加大； 措施：嚴(yán)格監(jiān)督現(xiàn)場物資使用，嚴(yán)格物質(zhì)領(lǐng)用制度，杜絕一切浪 費(fèi)；8.機(jī)械設(shè)備組織不合理，造成機(jī)械配置浪費(fèi)； 措施：機(jī)械設(shè)備實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，因地制宜。9.監(jiān)控不到位，造成機(jī)械臺班虛開，設(shè)備出工不出力； 措施：隨時(shí)深入施工現(xiàn)場，進(jìn)行監(jiān)控；10.督促機(jī)械設(shè)備維修，保養(yǎng)不及時(shí)，造成機(jī)械故障。 措施：督促機(jī)械設(shè)備操作人員做好“十字”作業(yè)，使設(shè)備長期處 于良好的狀態(tài)；質(zhì)量、安全：1

8、.對現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)的各種隱患處理不及時(shí)、嚴(yán)格，可能造成不 良后果；措施：對檢查中發(fā)現(xiàn)的各種隱患及時(shí)處理，及時(shí)復(fù)查，嚴(yán)格要求2.其認(rèn)真整改，杜絕造成不良后果；對施工作業(yè)點(diǎn)的安全問題盲點(diǎn)監(jiān)控不到位，對作業(yè)隊(duì)人員教育不 及時(shí)；措施：依照項(xiàng)目部的要求及質(zhì)安工作的特點(diǎn)，加強(qiáng)監(jiān)控及管理的店面，確保每一個(gè)人， 每一處施工點(diǎn)的質(zhì)安工作順利開展及安全的操 作；3.工程質(zhì)量、安全隱患檢查不夠； 措施：認(rèn)真學(xué)習(xí)文件、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程及上級頒發(fā)的公章技術(shù)管 理制度，不斷提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。財(cái)務(wù)：1.對機(jī)關(guān)報(bào)賬審查不嚴(yán)格，造成多報(bào)亂報(bào)現(xiàn)象。 措施：認(rèn)真落實(shí)申報(bào)費(fèi)用事項(xiàng)和明細(xì)，嚴(yán)格審查報(bào)銷費(fèi)用單據(jù)。2.財(cái)務(wù)管理不規(guī)范，存在做假帳

9、，設(shè)立“小金庫” ，貪污公款的 情況。措施：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家規(guī)定財(cái)經(jīng)制度，按照財(cái)務(wù)制度規(guī)定辦理 財(cái)務(wù)收支業(yè)務(wù)，按照程序?qū)徍速~目。3.原始憑證審核不認(rèn)真，出現(xiàn)發(fā)票填寫不規(guī)范，假發(fā)票或是缺少 附件的發(fā)票不能發(fā)現(xiàn)等問題； 在編制月結(jié)成本的時(shí)候?qū)Y料的審查不 嚴(yán)格，造成月結(jié)成本偏差以致不能反映項(xiàng)目真實(shí)情況。措施：工作積極、主動(dòng)、細(xì)致，不怕麻煩，嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng) 規(guī)章制度，對發(fā)現(xiàn)的問題絕不姑息。4.利用工作之便，謀取私利；工作失職瀆職，不作為等；對機(jī)關(guān) 報(bào)賬審查不嚴(yán)格，造成多報(bào)、亂報(bào)賬現(xiàn)象。措施：遵守廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定，增強(qiáng)責(zé)任意識，提高反腐倡廉的 自覺性。加強(qiáng)履職盡責(zé)情況的監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，不斷

10、改進(jìn)工 作。認(rèn)真落實(shí)申報(bào)費(fèi)用和明細(xì)，嚴(yán)格審查；加強(qiáng)對職能范圍內(nèi)人員、財(cái)務(wù)的管理5.對財(cái)務(wù)印章、領(lǐng)導(dǎo)印章管理不嚴(yán)和使用不合理措施：嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真細(xì)致工作6.對重要文件及項(xiàng)目開具工程方單處理不及時(shí)不正確，泄露工作 秘密。措施：端正工作態(tài)度，養(yǎng)成細(xì)心、耐心、專心的工作習(xí)慣。7.不按資金計(jì)劃表嚴(yán)格要求與支付程序辦理，造成單位資金流 失。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制和追究制，加強(qiáng)監(jiān)督制約。8.大額資金的使用管理不按規(guī)定。措施：嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)管理制度和財(cái)務(wù)結(jié)算流程，重大現(xiàn)金結(jié)算及 時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。9.可能出現(xiàn)現(xiàn)金開支范圍過大，可能出現(xiàn)庫存現(xiàn)金限額過大。措施：加強(qiáng)資金管理，做好日記現(xiàn)金賬工作，加強(qiáng)庫存管理，

11、不 得隨意挪用現(xiàn)金。10.對合同及各種規(guī)范的理解不夠透徹，無法最大限度維護(hù)公司 利益。措施：多學(xué)習(xí)新規(guī)范、法規(guī)，多請教前輩，積累更多專業(yè)知識。11.不能及時(shí)向財(cái)務(wù)提供材料成本分析資料。措施：及時(shí)上報(bào)各種報(bào)表，向財(cái)務(wù)提供成本分析資料。內(nèi)業(yè)：1.原始憑證審核不仔細(xì)，在編制月結(jié)成本的時(shí)候?qū)Y料的審查不嚴(yán)格，造成月結(jié)成本偏差以致于不能反映項(xiàng)目真實(shí)情況；措施：在工作中主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，堅(jiān)決執(zhí)行國家的法律法規(guī)，按公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)把審核關(guān)，對發(fā)現(xiàn)的問題堅(jiān)決糾正；2.項(xiàng)目報(bào)表發(fā)生拒報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、超報(bào)等現(xiàn)象影響公司綜合報(bào) 表按時(shí)報(bào)出，對內(nèi)影響生產(chǎn)例會召開， 對外可能造成罰款等不良后果；措施：修訂綜合統(tǒng)計(jì)管理

12、辦法，嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲條例，提高及時(shí)性；3.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量參差不齊影響局勢判斷，降低參考作用； 措施：定期培訓(xùn)，加強(qiáng)法規(guī)、規(guī)定、規(guī)程學(xué)習(xí)，必須建臺帳，多 溝通，爭取多方支持；3.內(nèi)業(yè)人員經(jīng)常變動(dòng)和未及時(shí)培訓(xùn)使報(bào)表及時(shí)性較差，填報(bào)不規(guī) 范；措施：據(jù)生產(chǎn)管理要求，及時(shí)完善報(bào)表樣式，是報(bào)表易填報(bào)，不 重復(fù)，滿足業(yè)主、公司要求；4.對規(guī)范理解不透徹，對現(xiàn)場措施方案、施工過程不夠熟悉，造 成計(jì)量少計(jì)、漏計(jì)；措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)，深入現(xiàn)場，全面掌握施工工藝，施工環(huán)節(jié)，積 累施工經(jīng)驗(yàn)及計(jì)量經(jīng)驗(yàn)，做好相關(guān)計(jì)量臺賬。施工：1.施工方案及施工進(jìn)度編制存在漏洞，進(jìn)度控制不嚴(yán)密，造成施 工浪費(fèi)，成本增加；措施：保持認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度

13、，對施工方案反復(fù)審核，并結(jié)合現(xiàn)場 實(shí)際情況編制方案；2.受社會不良風(fēng)氣影響， 主動(dòng)或被動(dòng)搞行業(yè) “潛規(guī)則”，降低工程 質(zhì)量要求；措施：加強(qiáng)思想把關(guān)，自覺抵制不良風(fēng)氣，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，安全關(guān)， 文明形象關(guān)；3.對國家新法規(guī)、新規(guī)范不熟悉，違反圖紙規(guī)范施工，使工程出 現(xiàn)返工，造成損失。措施：及時(shí)學(xué)習(xí)了解國家新規(guī)范，并及時(shí)組織項(xiàng)目技術(shù)人員學(xué)習(xí)， 按圖紙和技術(shù)規(guī)范施工。試驗(yàn)：1.不按照規(guī)定進(jìn)行檢測，玩忽職守，造成試驗(yàn)檢測工作差錯(cuò)； 措施：嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行測驗(yàn)，杜絕實(shí)驗(yàn)差錯(cuò)；2.或與被檢測單位串通弄虛作假，營私舞弊，影響工程質(zhì)量； 措施：加強(qiáng)職業(yè)道德建設(shè)，做好檢測結(jié)果和監(jiān)理的抽樣。 辦公室：1.文件制作出

14、錯(cuò)； 措施：多學(xué)習(xí)公文處理知識，反復(fù)檢查；2.公司印鑒遺失、損壞，保管不嚴(yán)； 措施：嚴(yán)格執(zhí)行公司印章保管辦法。3.文件傳閱不及時(shí)，文件損壞丟失； 措施：文件及時(shí)傳閱、及時(shí)歸檔；4.辦公用品采購高于市價(jià)； 措施：辦公用品采購多方詢價(jià)，采購過程透明，大宗采購應(yīng)公開招標(biāo)；5.辦公用品發(fā)放不及時(shí)或錯(cuò)發(fā)；措施：辦公用品、設(shè)備保管妥當(dāng)，及時(shí)發(fā)放；5.信息管理工作對整個(gè)管理環(huán)境和機(jī)制未有全面客觀的認(rèn)識和理解，產(chǎn)權(quán)及相關(guān)手續(xù)的交接工作未能做到整體系統(tǒng)化；措施：對工作的理解做到更加全面、細(xì)致；6.對重要文件、密件、急件處理不及時(shí)或不正確，影響工作開展 或泄露工作秘密的。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制、失職追究制、廉潔監(jiān)督

15、制三項(xiàng)監(jiān)督制度， 加強(qiáng)監(jiān)督制約。其它：1.未完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。措施：聽從領(lǐng)導(dǎo)安排，暢通與有關(guān)部門的聯(lián)系，及時(shí)正確完成任 務(wù)。2.對工作制度不嚴(yán)格遵守。措施：深入學(xué)習(xí)并領(lǐng)會單位規(guī)章制度，并嚴(yán)格要求自已去遵守， 同時(shí)接受領(lǐng)導(dǎo)及同事的監(jiān)督。3.工作敷衍、組織觀念不強(qiáng)。措施：增強(qiáng)責(zé)任感和意志力，強(qiáng)化組織性和紀(jì)律性。4.忽視黨風(fēng)廉潔建設(shè)，廉潔自律意識不強(qiáng)，出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)行為。措施：堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指針，加強(qiáng)自身黨性修養(yǎng)， 嚴(yán)格要求自己，在黨風(fēng)廉政方面做出表率，加強(qiáng)學(xué)習(xí)提高自身素質(zhì)， 嚴(yán)格紀(jì)律轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力塑造良好形象。5.專業(yè)知識不夠全面。措施：通過不斷的努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，擴(kuò)大自己的

16、知識面，圓滿 完成各項(xiàng)業(yè)務(wù)技術(shù)工作。6.工作失職瀆職、不作為。措施：實(shí)行崗位責(zé)任制、失職追究制、廉政監(jiān)督制三項(xiàng)監(jiān)督制度， 加強(qiáng)監(jiān)督制約。7.違反廉潔自律規(guī)定，存在收受禮金、謀取不正當(dāng)利益的風(fēng)險(xiǎn)。 措施：嚴(yán)格約束和規(guī)范自己的言行，在工作中，做到公平辦事、 做到不借工作之機(jī)拉關(guān)系、交人情、不貪便宜、不要好處、不接受與 公務(wù)有關(guān)的吃請、禮品、不故意刁難群眾。8.在維護(hù)職工權(quán)益方面，出現(xiàn)偏差。措施：維權(quán)工作是工會的基本職能，應(yīng)努力做到“雙維護(hù)” ，既維 護(hù)職工的正當(dāng)權(quán)益，又維護(hù)企業(yè)的權(quán)益。9.宣傳工作的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。措施：加強(qiáng)宣傳隊(duì)伍培養(yǎng)建設(shè)，落實(shí)責(zé)任指標(biāo)考核。及時(shí)、準(zhǔn)確 做好企業(yè)對內(nèi)對外宣傳工作，

17、提升企業(yè)形象。10.放松對工會干部和職工的思想教育，可能會出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn) 象。措施：加強(qiáng)對工會干部的教育管理，做好群眾性思想政治工作。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)及措施：1.項(xiàng)目合同的評審、簽訂程序措施：制定明確的合同評審制度及參加人員2.項(xiàng)目對分承包的結(jié)算程序措施：制定分承包結(jié)算程序及審核制度3.項(xiàng)目對各管理崗位的權(quán)責(zé)規(guī)定措施：明確各職能部門的職責(zé)范圍4.項(xiàng)目內(nèi)部對項(xiàng)目經(jīng)理的約束措施：建立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)班子會商制度5.對公司制度執(zhí)行力度不夠，項(xiàng)目管理制度不健全。措施：加強(qiáng)學(xué)習(xí)貫徹公司規(guī)章制度，建立健全項(xiàng)目管理制度，組 織項(xiàng)目部經(jīng)常學(xué)習(xí)公司各種制度、工作流程7.因制度未建立和監(jiān)理不完善使項(xiàng)目在具體實(shí)施中出現(xiàn)偏差，從

18、 而給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。措施：制定和完善各項(xiàng)制度，明確各項(xiàng)工作的工作流程，明確各 職能人員的工作職責(zé)，使工作更加規(guī)范化、制度化。力爭到今年底， 完善和出臺相關(guān)管理制度或辦法。8.人事勞動(dòng)合同執(zhí)行，是否遵守法律、法規(guī)；勞務(wù)分包管理是否 符合法律、法規(guī)措施：嚴(yán)格按照法律、法規(guī)來執(zhí)行各項(xiàng)制度；防止用工風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán) 禁違法用工。8. 制度無法有力運(yùn)用，新制度、新業(yè)務(wù)由于經(jīng)驗(yàn)不足造成資金風(fēng) 險(xiǎn)。措施：加強(qiáng)制度宣傳力度，加深各管理層對風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識和掌握， 確保風(fēng)險(xiǎn)防范和措施的有效執(zhí)行， 建立有效的金融風(fēng)險(xiǎn)防范和預(yù)警保 障體系，確保風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任到崗到人。10. 質(zhì)量責(zé)任制不健全，無人管理。措施：質(zhì)量工作事事有人管，人

19、人專責(zé)，有標(biāo)準(zhǔn)，盡量做到條例 化。11.項(xiàng)目的規(guī)章制度不夠詳細(xì)具體，操作性不夠強(qiáng)。措施：根據(jù)實(shí)際情況對項(xiàng)目各種規(guī)章制度梳理，健全規(guī)章規(guī)程。12.測量管理制度不夠完善。措施：建立落實(shí)測量儀器專人保管制度、測量儀器定期保養(yǎng)制度、 測量成果定期復(fù)核制度等。13.施工材料進(jìn)場的驗(yàn)收和收方制度。措施：建立健全施工材料進(jìn)場多方參與驗(yàn)收制度，確保進(jìn)場材料 的質(zhì)量和數(shù)量。14.勞務(wù)（分包）方完成工程量的驗(yàn)收和收方制度。措施：建立勞務(wù)（分包）方工程量驗(yàn)收必須項(xiàng)目管理人員 2 人以 上到場進(jìn)行驗(yàn)收簽字的制度。15.勞務(wù)（分包）方發(fā)生計(jì)時(shí)工的派工驗(yàn)收制度。措施：建立計(jì)時(shí)工用工制度，做到項(xiàng)目管理人員 2 人以上派工驗(yàn)

20、16.機(jī)械使用的臺班驗(yàn)收制度措施：建立機(jī)械使用多人簽字驗(yàn)收制度，避免多開、虛開機(jī)械臺 班。17.未能有效地建立項(xiàng)目成本控制體系及運(yùn)作。措施：加強(qiáng)項(xiàng)目成本預(yù)算和月結(jié)成本制度的執(zhí)行。18.項(xiàng)目制度不健全、不完善、沒能完全做到“有規(guī)可循，違規(guī) 必究”。措施：繼續(xù)健全和完善項(xiàng)目部的各項(xiàng)規(guī)章制度，力求做到管理制 度化。19.未根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際制定切實(shí)有效的規(guī)章制度，以及涉及的面不 夠周密完善，可操作性不強(qiáng)；制度未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施，成為一紙 空文；與公司文件相違背或脫節(jié)。措施：結(jié)合已有規(guī)章制度、現(xiàn)場實(shí)際、經(jīng)驗(yàn)，并多方面征詢意見 和建議，形成經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的可行性有效文件，落實(shí)到位，并應(yīng)有 相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制。2

21、0.制度不健全、不完善。措施：定期梳理完善基層黨組織、工會組織各項(xiàng)規(guī)章制度；完善 工作制度，規(guī)范工作流程，強(qiáng)化民主監(jiān)督。21.制度貫徹落實(shí)不到位，執(zhí)行不力。措施：認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度，嚴(yán)格按工作程序辦事。自覺接受 群眾監(jiān)督，加強(qiáng)對各單位（項(xiàng)目）黨支部、工會制度執(zhí)行的檢查、監(jiān) 督。管理環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)及措施：1. 忽視或放松對項(xiàng)目員工、干部的政治理論學(xué)習(xí)和教育，導(dǎo)致職 工的政治素質(zhì)下滑，無責(zé)任意識，紀(jì)律作風(fēng)差，出現(xiàn)沒有團(tuán)隊(duì)精神和 戰(zhàn)斗力，搞不好本職工作，完不成施工任務(wù)。措施：堅(jiān)持組織支部生活會，黨支部擴(kuò)大會制度：通報(bào)項(xiàng)目生產(chǎn) 經(jīng)營、職工思想情況，決策項(xiàng)目重大管理事項(xiàng)、經(jīng)營工作等；學(xué)習(xí)政 治理論，傳達(dá)集團(tuán)

22、、公司會議精神，開展批評與自我批評，做好思想 工作，提高思想素質(zhì)。2. 違反廉潔自律規(guī)定，利用職務(wù)之便謀取私利。措施：建立預(yù)防職務(wù)腐敗風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任主體、潛在風(fēng)險(xiǎn) 預(yù)防措施等方面加以管理，預(yù)防腐敗問題發(fā)生。3.簽訂合同不夠嚴(yán)謹(jǐn)，對合同條款不熟悉、理解不透徹，導(dǎo)致經(jīng) 濟(jì)糾紛損害公司利益。措施：完善合同條款，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)條款，積極運(yùn)用法律武器維護(hù)公 司利益。4.外區(qū)部分項(xiàng)目未按公司要求組織招標(biāo)的，有些招標(biāo)流于形式。措施：完善招標(biāo)制度并貫徹執(zhí)行。5.項(xiàng)目各要素部門之間的管理流程的清晰、不明確，致使項(xiàng)目管 理存在漏洞，項(xiàng)目管理制度執(zhí)行力度不夠。措施：加強(qiáng)項(xiàng)目部管理，明確各部門的職責(zé)、內(nèi)容及相互間的配

23、 合，協(xié)調(diào)流程使之形成相互監(jiān)督，相互配合的管理體系。同時(shí)梳理工 作流程，責(zé)任分解到責(zé)任人，將責(zé)任落實(shí)納入個(gè)人考評。6.對工程管理、物資管理、質(zhì)量安全管理等不到位。措施：加強(qiáng)工程管理，準(zhǔn)確做好工程統(tǒng)計(jì)工作，確保企業(yè)完成指 標(biāo)的準(zhǔn)確性； 加強(qiáng)質(zhì)量安全管理， 減少或避免重大質(zhì)量安全事故的發(fā) 生，提高企業(yè)的社會信譽(yù)和經(jīng)濟(jì)效益；加強(qiáng)物資管理，做好物資采購 評審和入庫驗(yàn)收，避免造成重大經(jīng)濟(jì)損失。7.項(xiàng)目施工進(jìn)度管理風(fēng)險(xiǎn)措施：制定工期總目標(biāo)和階段目標(biāo)，并配套相應(yīng)的控制措施8.施工過程的成本控制。措施：加強(qiáng)中間過程的驗(yàn)收，臺賬記錄防止對作業(yè)隊(duì)和材料供應(yīng) 商多計(jì)或多收工程數(shù)量和材料數(shù)量，讓成本處于可控狀態(tài)。9.

24、分承包合同執(zhí)行過程中的風(fēng)險(xiǎn) 措施：合同執(zhí)行過程中的問題應(yīng)及時(shí)解決，并對惡意制造糾紛的 分承包商在公司范圍內(nèi)“封殺” 。10.對分承包結(jié)算過程中量、價(jià)風(fēng)險(xiǎn)措施：建立適合本項(xiàng)目的結(jié)算管理程序和相互督查制度。11.資金支付控制。 措施：嚴(yán)格按照工程合同進(jìn)行計(jì)量、結(jié)賬、支付、降低因資金支 付帶來的風(fēng)險(xiǎn)。12.材料設(shè)備人員對國家政策和各種經(jīng)濟(jì)法規(guī)不熟悉，容易上當(dāng)受 騙和發(fā)生違規(guī)行為。措施：加強(qiáng)對材料、設(shè)備人員的法律法規(guī)的學(xué)習(xí)。13.工程施工過程，對物資設(shè)備使用等不嚴(yán)格，增加工程成本。措施：加強(qiáng)對材料、設(shè)備人員教育，貫徹公司管理制度。14.材料、設(shè)備人員責(zé)任心不強(qiáng)，容易造成物資的流失。措施：加強(qiáng)對材料、設(shè)備