修理計量器具許可考核通用規(guī)范試行自我評價記錄表

1、修理計量器具許可考核通用規(guī)范（試行）自我評價記錄表申請單位（公章）： 申請日期： 年 月 日4.2 計量法則管理序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合14.2.1修理對象列入中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）的計量器具。（1）檢查所修理的計量器具是否使用法定計量單位；（2）檢查所修理的計量器具是否屬列入中華人民共和國依法管理的計量器具目錄（型式批準(zhǔn)部分）的計量器具24.2.2 計量單位與修理產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定采用國家法定計量單位。檢查與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文件、資料，是否全部采用法定計量單位34.2.3產(chǎn)品準(zhǔn)確度等級修理后的計量器具準(zhǔn)確度等級

2、應(yīng)符合國家計量檢定系統(tǒng)表和國家計量檢定規(guī)程的要求。檢查修理后的計量器具準(zhǔn)確度等級是否符合國家計量檢定系統(tǒng)表和國家計量檢定規(guī)程的要求。44.2.4 許可標(biāo)志修理許可證的標(biāo)志和編號應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定對許可證到期復(fù)查的企業(yè)，檢查許可證標(biāo)志和編號使用的正確性。54.2.5修理合格證修理后計量器具必須具有合格印證。（1）檢查修理后計量器具是否具有合格印證；（2）檢查合格印證的信息是否真實、內(nèi)容是否齊全。64.2.6 調(diào)整控制如果有要求，應(yīng)在修理后的計量器具相應(yīng)位置進(jìn)行鉛封、封印或其他具修理許可標(biāo)志的保護(hù)措施。（1）檢查是否按要求采取了鉛封、封印或其他具修理許可標(biāo)志的保護(hù)措施。；（2）檢查保護(hù)措施的有效性

3、。表a.1（續(xù)）4.3 人力資源序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合74.3.1 單位負(fù)責(zé)人申請單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)熟悉計量法等有關(guān)計量法律法規(guī)，重視工作質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。（1）查閱有關(guān)人員名冊和任命書、聘用合同相關(guān)證明資料；（2）采取與單位負(fù)責(zé)人面談方式，檢查其熟悉計量法等有關(guān)法律法規(guī)，重視計量和質(zhì)量工作的情況；（3）檢查質(zhì)量和計量管理人員的配置是否滿足要求，并通過面談或筆試方式，檢查其是否能獨立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量和計量管理工作。（4）通過與修理技術(shù)人員面談、筆試或現(xiàn)場操作方式，檢查其是否具有相應(yīng)的專業(yè)知識和一定工作經(jīng)驗，能解決技術(shù)和質(zhì)量問題（5）檢查計量檢定人員實際

4、掌握計量專業(yè)知識和操作技能的情況84.3.2 質(zhì)量管理人員申請單位應(yīng)設(shè)置足夠的質(zhì)量管理人員，各崗位職責(zé)明確，并能獨立行使職權(quán)，熟悉和掌握本崗位的質(zhì)量管理工作。94.3.3 修理技術(shù)人員修理人員的技術(shù)水平應(yīng)適應(yīng)所開展的修理業(yè)務(wù)的需要，并能掌握所修理的計量器具的工作原理和關(guān)鍵技術(shù)（故障處理、裝配等技術(shù)）。104.3.4 計量人員申請單位應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置足夠的計量人員，各崗位職責(zé)明確，熟悉和掌握本崗位的計量工作。計量檢定人員應(yīng)經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)的計量檢定員證114.3.5 能力和培訓(xùn)申請單位應(yīng)確保上述有關(guān)人員具有可證明的能力，以執(zhí)行分配的任務(wù)。應(yīng)規(guī)定所要求的專門技能，制定教育培訓(xùn)計劃。單位應(yīng)該確保提

5、供培訓(xùn)以滿足以識別的需要，保存培訓(xùn)活動的記錄，評價培訓(xùn)的有效性并予以記錄（1）查看是否有培訓(xùn)計劃，計劃的內(nèi)容是否滿足單位生產(chǎn)和管理的需要；（2）檢查培訓(xùn)計劃的落實情況和培訓(xùn)的有效性，并查閱有關(guān)培訓(xùn)的檔案資料表a.1（續(xù)）4.4 修理場所序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合124.4.1 固定修理場所具有固定的修理場所，修理場所的面積應(yīng)能滿足所開展的修理項目的要求；與所修理的計量器具相適應(yīng)的固定修理場所，應(yīng)明確區(qū)分待修與已修的計量器具、待檢與已檢的計量器具等區(qū)域。（1）查看修理地是否與工商注冊地點相符；（2）查看固定修理場所的產(chǎn)權(quán)證明或租貸合同的原始文件；（3）檢查修理場所的面

6、積是否能滿足所開展的修理項目的要求；（4）檢查修理場所是否明確區(qū)分待修與已修的計量器具、待檢與已檢的計量器具等區(qū)域；134.4.2 修理環(huán)境條件工作環(huán)境應(yīng)清潔，物品堆放整齊。應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)及工藝技術(shù)文件所規(guī)定的環(huán)境溫度、濕度以及防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾設(shè)施及環(huán)境溫度等適應(yīng)修理和調(diào)試的要求，并應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)測設(shè)備和監(jiān)控記錄。（1）檢查修理場地是否清潔，物品堆放是否整齊；（2）檢查防塵、防潮、防振、防腐蝕、抗干擾等設(shè)施及環(huán)境溫度是否適應(yīng)修理和調(diào)試的要求表a.1（續(xù)）4.5 修理設(shè)施序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合144.5 修理設(shè)備有與修理、調(diào)試相適應(yīng)的設(shè)備，設(shè)備的種類

7、、數(shù)量、準(zhǔn)確度等級、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求。（1）檢查修理設(shè)備的種類、數(shù)量、準(zhǔn)確度等級、完好狀況能滿足修理和調(diào)試的要求；（2）現(xiàn)場檢查修理設(shè)備的配備情況與一覽表的一致性；（3）根據(jù)一覽表隨機(jī)抽樣若干種主要設(shè)備，檢查性能，狀態(tài)的符合性；（4）采用現(xiàn)場修理的方式對修理條件等進(jìn)行綜合能力考核。見附錄a表a.2主要修理設(shè)備確認(rèn)記錄表表a.1（續(xù)）4.6 檢驗條件序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合154.6.2 環(huán)境條件應(yīng)有固定的能滿足出廠檢驗要求的場所，其環(huán)境條件必須滿足相應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定（1）檢查是否具有固定的出廠檢驗場所；（2）檢查場所的面積是否適應(yīng)

8、檢定工作需要；（3）檢定場所的環(huán)境條件是否滿足規(guī)定要求164.6.3 檢驗人員應(yīng)配備能滿足生產(chǎn)和出廠檢驗要求的檢驗人員（至少兩名）。檢驗人員應(yīng)具有相應(yīng)的專業(yè)知識和實際操作經(jīng)驗，并取得相應(yīng)的檢驗資格（1）檢查人員數(shù)量是否滿足生產(chǎn)和檢驗要求；（2）查閱檢驗原始記錄，檢查實際檢驗人員與檢驗人員名單的一致性；（3）采用現(xiàn)場試驗的方法對檢驗人員進(jìn)行知識和操作的考核174.6.4 檢驗依據(jù)出廠檢驗必須依據(jù)現(xiàn)行有效的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計量檢定或校準(zhǔn)規(guī)范，檢驗項目必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容（1）檢查現(xiàn)場使用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范是否是現(xiàn)行有效的文件；（2）查閱出廠檢驗原始記錄，檢查現(xiàn)場檢驗項目是否覆蓋

9、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程或規(guī)范規(guī)定的內(nèi)容184.6.5 測量設(shè)備出廠檢驗用測量設(shè)備的數(shù)量及準(zhǔn)確度等級或最大允許誤差應(yīng)滿足其生產(chǎn)規(guī)模和許可考核必備條件以及產(chǎn)品條件、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的要求（1）根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、計量檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范要求，對照單位的出廠檢定計量器具一覽表，檢查出廠檢定計量器具的配備是否齊全，性能是否符合要求；（2）采用現(xiàn)場試驗的方法對出廠檢驗條件進(jìn)行綜合能力考核表a.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合194.6.6量值溯源所有出廠檢驗用的計量標(biāo)準(zhǔn)器具及主要配套設(shè)備應(yīng)滿足量值溯源要求，具有有效的檢定證書或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求，并有表明其檢定或確認(rèn)狀態(tài)的標(biāo)識。如果經(jīng)

10、考核符合，取得相應(yīng)的計量標(biāo)準(zhǔn)考核證書（1）檢查出廠檢驗用的計量器具及主要配套設(shè)備是否全部具有有效期內(nèi)的檢定或經(jīng)校準(zhǔn)確認(rèn)其滿足要求；（2）檢查計量器具是否有檢定或確認(rèn)狀態(tài)標(biāo)識，標(biāo)識的信息是否真實；（3）如果建立最高計量標(biāo)準(zhǔn)的，是否經(jīng)考核合格，并取得相應(yīng)的計量標(biāo)準(zhǔn)證書4.7 技術(shù)文件序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合204.7.2工藝文件具有指導(dǎo)修理、檢驗的各種工藝文件。（1）檢查是否有修理、檢驗的工藝文件；（2）檢查修理、檢驗的工藝文件是否齊全214.7.3 檢驗記錄應(yīng)有固定格式的檢驗記錄單，反映出檢驗項目、檢驗條件、日期、檢驗設(shè)備、檢驗員簽字等。（1）檢查是否固定格式的檢驗

11、記錄單及反映的信息是否完整；（2）檢查出廠檢驗記錄是否包括了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢定規(guī)程或校準(zhǔn)規(guī)范所規(guī)定的全部信息；（3）檢查記錄是否真實可信、清晰明了224.7.4 設(shè)備一覽表應(yīng)提供主要修理設(shè)備和出廠檢定設(shè)備一覽表。一覽表應(yīng)包含設(shè)備名稱、設(shè)備編號、型號規(guī)格、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息。檢測設(shè)備和出廠檢驗測量設(shè)備一覽表應(yīng)有周期檢定或校準(zhǔn)的信息。（1）檢查是否制定了主要修理設(shè)備、檢測設(shè)備和出廠檢驗測量設(shè)備一覽表；（2）檢查一覽表是否包括了設(shè)備名稱、設(shè)備編號、制造單位、主要性能、使用部門、設(shè)備狀況等有關(guān)的信息；（3）檢查設(shè)備一覽表與實際情況的一致性；（4）檢查檢測設(shè)備和出廠檢驗測量設(shè)

12、備是否能提供有效溯源證明文件（必須是周期溯源的）。表a.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合234.8.2 計量管理制度申請單位應(yīng)建立健全各項計量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）計量器具（測量設(shè)備）的配備、使用和維護(hù)管理制度；（2）計量器具周期檢定/校準(zhǔn)管理制度；（3）計量標(biāo)準(zhǔn)和出廠檢驗設(shè)備管理制度；（4）原始數(shù)據(jù)、記錄管理制度；（5）證書、標(biāo)識管理制度；（6）計量人員崗位責(zé)任、培訓(xùn)和考核管理制度；（7）檢驗實驗室管理制度；（8）計量技術(shù)檔案和資料保管制度通過查閱文件、原始資料和有關(guān)記錄，并對生產(chǎn)制造過程的實際情況進(jìn)行核查，檢查以下內(nèi)容：（1）內(nèi)容的完整性，制

13、度內(nèi)容必須覆蓋考核規(guī)范規(guī)定的要求。（2）文件的受控性，制度形成文件，文件的制訂、發(fā)布和更改應(yīng)該有相應(yīng)的批準(zhǔn)手續(xù)。（3）文件的可行性，規(guī)定的內(nèi)容應(yīng)該符合申請許可單位的實際，并具有可操作性。（4）實施的有效性，規(guī)定的制度必須實施，實施的結(jié)果必須有效，并能夠提供實施的記錄244.8.3 質(zhì)量管理制度申請單位應(yīng)建立健全各項質(zhì)量管理制度，制度至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：（1）送修計量器具檢查制度；（2）修理和調(diào)試記錄制度：（3）元器件和零部件的采購、保管和驗收制度；（4）修后服務(wù)制度和質(zhì)量投訴處理制度等；（5）用戶服務(wù)制度；（6）質(zhì)量崗位責(zé)任制度；（7）質(zhì)量管理持續(xù)改進(jìn)制度；表a.1（續(xù)）序號考核條款考核要求考核方法自我評價自評記錄符合不符合254.9.1 服務(wù)管理應(yīng)有專門的部門或者人員負(fù)責(zé)管理修理后服務(wù)工作檢查是否有專門的部門或人員負(fù)責(zé)管理修理后服務(wù)工作，服務(wù)的職責(zé)是否到位264.9.2 顧客投訴應(yīng)有顧客投訴和投訴處理的記錄（1）檢查是否有顧客投訴記錄和投訴的處理記錄；（2）對顧客的投訴是否進(jìn)行了有效的分析和處理注：自我評價填寫要求：事實描述應(yīng)客觀、準(zhǔn)確，符合公司實際情況，具有可證實性和可溯源性。表a.2 主要修理設(shè)備確認(rèn)記錄表產(chǎn)品