安全隱患排查治理等制度.doc

1、關于印發(fā)安全隱患排查治理制度等制度的通 知公司各單位 :為進一步強化安全生產(chǎn)管理，建立安全生產(chǎn)長效機制，規(guī)范安全隱患排查治理，經(jīng)研究，特制訂安全隱患排查治理制度、安全隱患查報、獎懲制度等制度?，F(xiàn)予以印發(fā)，望各單位認真落實執(zhí)行。安全隱患排查治理制度為及時發(fā)現(xiàn)和消除礦井在采掘、通風、瓦斯、煤塵、火災、頂板、巷修、機電、運輸、放炮、水害和其它方面存在的隱患，特定如下制度：1、礦井系統(tǒng)布局及采掘動態(tài)方面隱患排查，由綜合調度室、生產(chǎn)技術科具體負責，對排查出的安全隱患，由綜合調度室、生產(chǎn)技術科等部門共同制定相應的整改措施或方案，由總工批準實施。2、各區(qū)隊對所轄區(qū)域存在的各種隱患，由業(yè)務主管科室督促落實整改

2、，對把握不準和安全威脅較大的隱患整改必須立即停止作業(yè)在第一時間提出討論，集體作出決定。3、礦安全、生產(chǎn)技術、地測防治水、機電運輸和各現(xiàn)場區(qū)域負責人，在日常的安全生產(chǎn)動態(tài)檢查中必須認真負責，實現(xiàn)井下所有區(qū)域安全隱患排查全覆蓋，非重點區(qū)域不留盲區(qū)。4、本礦自檢和上級各部門檢查的隱患，由安全科以檢查文書或隱患通知表的形式下發(fā)至責任單位，按隱患“五定”“閉環(huán)”原則，限期整改完畢（因特殊情況不能按時整改到位的，必須以書面形式經(jīng)礦長簽批后報安全科備案，方可延期落實）。5、安全科對各單位的隱患落實情況和專項檢查、安全大檢查及上級查出的隱患要安排專人進行回頭復查，確保各類隱患治理到位。安全隱患查報、獎懲制度1

3、、礦各級領導及崗位人員在日常工作中要積極主動查報生產(chǎn)過程中存在的各種隱患，及時將事故隱患消除在萌芽狀態(tài)，不斷夯實安全基礎。2、建立規(guī)范有序的隱患查報工作機制，促使人人成為安全員，切實做好超前防范意識，有效遏制各類事故的發(fā)生。3、各單位接到查報人所查隱患后，要立即對隱患進行核實，能整改的安排立即整改，不能立即整改的要求采取措施進行處理，防止隱患進一步擴大化，并立即上報。4、各單位要建立隱患臺賬，對職工查報的隱患逐一進行登記記錄，并于次月 5 日前報送至安全科，安全科對查報的隱患進行分類、分析、匯總。5、對于發(fā)現(xiàn)或查報重大隱患，并采取有效措施，從而避免了死亡事故或一級非傷亡事故的，給予5000 元

4、以上的獎勵。6、對于發(fā)現(xiàn)或查報重大隱患，并采取有效措施，從而避免了重傷事故或二級以上非傷亡事故的，給予3000 元以上 5000 元以下的獎勵。7、對于發(fā)現(xiàn)或查報重大隱患，并采取有效措施，從而避免了輕傷事故或三級以上非傷亡事故的，給予2000 元以上 3000 元以下的獎勵。安全生產(chǎn)隱患排查登記制度1、上級部門檢查：由安全科統(tǒng)一匯總，并下發(fā)到相關責任單位，分管業(yè)務科室督促落實，由安全科對整改情況進行復查。2、礦井組織的安全檢查由安全科統(tǒng)一匯總，以檢查文書形式下發(fā)到相關責任單位；各分管業(yè)務科室組織的專項檢查由本單位匯總下發(fā)到相關實施單位。安全科按隱患“五定”“閉環(huán)”原則進行落實。3、礦領導檢查、

5、科、區(qū)隊長檢查，升井后必須認真填寫隱患檢查登記記錄，并由安全科統(tǒng)一匯總并督促落實。4、安全檢查員升井后，到安全科填寫專項記錄，安全科負責監(jiān)督落實。5、加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。所有職工均應履行安全生產(chǎn)方面的義務，當發(fā)現(xiàn)隱患或其他不安全因素時，應及時報告現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理人員或綜合調度室；綜合調度室值班人員接到報告后，必須詳細記錄報告內(nèi)容并登記上臺帳，并責成有關人員落實。6、一般隱患由帶班領導或現(xiàn)場區(qū)隊負責人落實解決；對不能現(xiàn)場解決的，出班后填寫到入井隱患記錄本中，安全科負責統(tǒng)計、整理，建立隱患登記臺帳，并在當天的安全生產(chǎn)調度會上通報，按“五定”原則落實整改；隱患整改臺帳應注明整改時間、整改標準、整改責任

6、人、督促落實人、逾期罰款等內(nèi)容。7、重大隱患由礦長組織有關人員召開專題會議，制定隱患整改方案、安全技術保障措施，落實整改的內(nèi)容、資金、期限、整改作業(yè)范圍，并組織實施。整改結束后由安全科認真組織復檢。并寫出報告，按程序上報上級部門。8、上級部門來礦檢查及專項檢查排查出的各類隱患要分類裝訂，建立臺賬登記存檔并對當月存檔的要報主管領導批復。安全生產(chǎn)隱患排查報告制度所有檢查人員及井下各級管理人員必須將生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不能立即消除的隱患信息上報；上報時必須遵循以下報告制度。1、礦井是安全生產(chǎn)隱患排查報告治理的責任主體。礦長對本礦安全生產(chǎn)隱患的排查和治理負全面責任。2、各分管副礦長對分管業(yè)務范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)

7、隱患排查報告治理負責。3、安全科等業(yè)務科室對安全生產(chǎn)隱患排查、治理和報告工作負有監(jiān)督檢查和查處的職責。4、發(fā)現(xiàn)存在重大安全隱患和違法行為時，綜合調度室必須立即向安全科報告。5、安全科要對各系統(tǒng)隱患排查后整改情況向主管礦長匯報。6、由安全科負責于每月5 日前將上月重大隱患及排查整改情況向縣級以上地方人民政府負責煤礦安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的部門、煤礦安全監(jiān)察機構提交書面報告，報告必須由礦長簽字，蓋章并及時報送。7、礦井各單位負責人對隱患限期整改未完成又未及時提交申請延期的，按礦井安全管理細則對相關責任人進行處罰。安全生產(chǎn)隱患分級治理制度按隱患的嚴重程度，在礦井安全生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)隱患分級治理，解決難

8、易分為A、B、 C 三級閉環(huán)管理制度1、A 級隱患為分管礦長協(xié)調不能處理的，由礦長負責，組織人員制定專項方案和措施進行處理。2、B 級隱患由分管礦長研究制定措施，按要求進行監(jiān)督、落實。3、C 級由科、區(qū)隊監(jiān)控管理，按標準要求落實整改。4、各級領導是安全生產(chǎn)隱患分級治理的主體，當安全生產(chǎn)隱患查出后要分級落實整改，對產(chǎn)生的逾期隱患按礦井安全管理細則對相關責任人進行處罰。安全生產(chǎn)隱患動態(tài)分析制度1、嚴格事故隱患的定期分析排查，分系統(tǒng)分專業(yè)綜合管理，排查和整改結果實行銷號。2、安全管理人員對所管轄范圍內(nèi)的采、掘、機、運、通及其生產(chǎn)過程中的各項工作負責全面檢查，對查出的隱患現(xiàn)場立即分析拿出措施進行處理。

9、3、對各地點查出隱患不能及時處理的，必須立即上報綜合調度室并做好記錄，由綜合調度室負責進行動態(tài)分析并根據(jù)情況安排處理，同時要求逾期隱患由安全科在每班調度會上按“五定”原則進行落實。4、所有檢查路線不受被檢單位約束，不漏項和盲區(qū)。5、對安全生產(chǎn)隱患動態(tài)分析后，安全科要指定專人回頭復查，對停止作業(yè)進行整改的項目（單位），要停一處整一處，確保按技術措施落實到位。6、對查出現(xiàn)場隱患經(jīng)分析后為較大隱患的，安全科、調度室、生產(chǎn)技術科等業(yè)務科室要做到派專人蹲著不走，盯著不放，按照制度措施嚴格督促整改。7、安全管理人員對有發(fā)生事故危險的作業(yè)場所，有權立即停止作業(yè)，并撤出人員報有關領導。8、屬于安全生產(chǎn)責任不落

10、實，隱患排查不到位的，要追查有關單位（人）的責任。安全生產(chǎn)限期整改銷號制度（一）隱患責任單位的職責1、必須將存在的問題和隱患做詳細的記錄。2、必須在規(guī)定的整改時限內(nèi)整改完存在的問題或隱患。（二）監(jiān)督檢查單位的職責1、必須經(jīng)常性地對井下各項工作監(jiān)督、檢查，深入現(xiàn)場、深入井下，善于發(fā)現(xiàn)問題。2、對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患做好記錄，給隱患責任單位下發(fā)檢查文書或隱患通知單，并確定整改時間，對嚴重影響安全的隱患，應立即匯報，及時采取措施處理，杜絕事故的發(fā)生。（三）、隱患處理辦法1、對存在的問題由安全科通知隱患責任單位，并確定隱患整改的時限。2、對各級領導、礦井大檢查、各系統(tǒng)專項檢查、各區(qū)隊自查自糾、安全員所查出

11、的安全生產(chǎn)隱患要按“五定”“閉環(huán)”管理原則進行落實并進行簽名銷號，以保證隱患落實的質量。3、對未按期落實的，安全科將依據(jù)礦井煤礦安全管理細則對相關責任人進行處罰。事故隱患報告和舉報獎勵制度為消除各類事故隱患，保障廣大員工生命、財產(chǎn)安全，增強和鼓勵員工對安全生產(chǎn)的參與意識，根據(jù)上級有關規(guī)定，特制訂本制度：1、對安全生產(chǎn)事故、隱患提倡實名舉報，便于及時核實、查處和消除隱患。舉報人要求保密的，有關單位和工作人員應為其保密。2、本單位內(nèi)存在的安全生產(chǎn)事故、隱患，任何人均由舉報權。3、安全生產(chǎn)事故、隱患舉報實行精神與物質獎勵相結合，對一般事故、隱患的舉報給予表揚。物質獎勵標準分為三類六級。（1）一般事故

12、、隱患舉報獎勵標準為100 元至1000元。（2）重大事故、隱患舉報獎勵標準為1000元至3000元。（3）特大事故、隱患舉報獎勵標準為3000元至5000元。舉報獎勵金依次分為100 元、 200 元、 300 元、 500 元、 800 元、 1000 元六個等級。4、負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門應建立事故、隱患舉報、獎勵統(tǒng)計和建立健全檔案。5、安全生產(chǎn)事故、隱患獎勵由安全科具體負責實施。實行一事一評，一事一獎勵。獎勵資金由公司財務列支。6、對員工舉報的各類安全生產(chǎn)事故、隱患盡快組織核實，對查實的事故、隱患要迅速采取措施，并督促相關責任單位或責任人限期整改，確保員工生命、財產(chǎn)安全。7、本

13、制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。事故隱患建檔監(jiān)控制度1、生產(chǎn)經(jīng)營單位應建立、健全事故隱患排查工作臺賬，對隱患排查情況進行詳細記錄。2、公司主要負責人應當組織各職能部門和安全生產(chǎn)管理人員對礦井安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性、專業(yè)性和綜合性的檢查，并對檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題立即處理，不能立即整改的要按照事故隱患等級進行登記，建立事故隱患信息檔案。3、安全科負責建立、健全礦井事故隱患建檔監(jiān)控檔案，管理檔案要妥善保存，重大事故隱患檔案保存不少于三年； A 級事故隱患檔案保存不少于兩年； B、 C 級事故隱患檔案保存不少于 1 年。4、每月對排查上報的重大事故隱患及時進行確認。屬于重大事故隱患的，安全科應建檔監(jiān)控掛牌督辦

14、；不屬于重大事故隱患，但短期內(nèi)難以消除的，要責成相關責任人進行整改。掛牌督辦的重大的事故隱患，要明確整改責任人和監(jiān)控責任人，以便于隱患消除和責任追究。5、凡被監(jiān)控掛牌隱患整改完成后，由隱患整改責任人提出書面申請，由安全科組織驗收，驗收合格后，予以銷號。6、安全科負責公司重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦，督促有關隱患整改責任人落實各項防范措施，對公司重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦。及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關責任人按照整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。7、重大事故隱患在整改期限內(nèi)完成整改任務，經(jīng)安全科驗收合格后，摘牌銷號，并向社會公告，將有關安全隱患信息

15、檔案或臺賬整理歸檔管理。隱患排查、治理專項資金使用制度為了建立安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任，加強安全生產(chǎn)隱患監(jiān)督管理，防止和減少安全生產(chǎn)事故，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，進一步確保安全生產(chǎn)隱患排查治理資金保證，根據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行政法規(guī)及國務院關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定等有關文件精神，結合礦井實際，特制訂安全生產(chǎn)隱患排查治理專項資金使用制度如下：一、資金來源安全生產(chǎn)隱患排查治理資金，是指由礦井每年預算安排，專項用于礦井安全生產(chǎn)隱患排查治理的資金。礦井主要負責人及財務科應當保證隱患排查治理所需的資金，并堅持“按需投入”的原則，對隱患

16、排查治理資金的使用，財務科對其做到?？顚Ｓ?，指定專人管理，不得改變用途。二、隱患治理資金使用范圍1、礦井主要通風設備的隱患治理；2、礦井瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)的隱患治理；3、礦井防滅火的隱患治理；4、礦井防治水的隱患治理；5、礦井機電設備安全防護設備設施的隱患治理；6、礦井供電系統(tǒng)安全防護設備設施的隱患治理；7、礦井運輸（提升）系統(tǒng)安全防護設備設施的隱患治理；8、礦井綜合防塵系統(tǒng)的隱患治理；9、其他與煤礦安全生產(chǎn)直接相關的隱患治理；三、資金使用管理1、隱患排查治理專項資金主要用于礦井及上級檢查部門排查出的涉及到資金投入的隱患治理需要。2、礦井主要負責人對隱患排查治理資金提取和使用負主要責任，分管安全副礦

17、長對隱患排查治理資金提取和使用進行監(jiān)督檢查，確保滿足安全生產(chǎn)需要。3、對新發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，要隨時增加治理資金，保證隱患排查治理工作的有效開展。加大安全投入，加強“四化”建設，最終實現(xiàn)本質安全的工作目標。4、各類安全檢查隱患，由安全科負責嚴格按照隱患“五定” 及閉環(huán)管理進行落實整改。隱患排查治理責任追究制度為了及時發(fā)現(xiàn)，準確認定并排除我礦在生產(chǎn)過程中存在的各種隱患，跟蹤整改，有效治理，真正做到“防患于未然”，徹底將一切不安全隱患消滅在萌芽狀態(tài)，防止重大事故的發(fā)生，杜絕和減少一般事故的發(fā)生。保障國家、集體、財產(chǎn)不受損失和職工的人身安全，根據(jù)國務院第446 號令關于預防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定

18、和省關于嚴厲打擊非法違法煤礦有效遏制重大事故的決定，結合我礦實際情況，制定本制度。一、成立隱患排查跟蹤治理責任追究領導組：組長：礦長副組長：各副礦長成員：各科（隊）負責人領導組下設辦公室，辦公室設在安全科，主任由安全科科長兼任。二、領導小組每旬要進行一次事故隱患排查，實行分級負責制，礦長對礦井事故隱患排查，負全面領導責任，各分管副礦長負責組織分管范圍內(nèi)的事故隱患排查，并負責組織實施責任，各職能科室負責實施本職范圍內(nèi)的事故隱患監(jiān)督排查，并負直接責任。對事故隱患應排查而未排查的，對直接負責的主管人員和其它責任人員給予記過甚至撤職處分。三、事故隱患治理，由各分管副礦長具體負責，組織各職能科室有關人員

19、，各區(qū)隊、車間，制定專項措施，做到項目落實、措施落實、資金落實、時間落實、責任落實，對事故隱患進行全面整改，并監(jiān)督到位，對未按規(guī)定的時間進行整改或不整改的責任人員，要嚴格追究責任進行處罰100 元。四、堅持不安全不生產(chǎn)的原則，對于查出存在事故隱患的作業(yè)場所，必須立即采取預防和應急措施并落實責任人限定時間徹底治理。在限定時間內(nèi)不能立即得到治理，不得生產(chǎn)，如發(fā)現(xiàn)違章作業(yè)處罰 200 元。五、對事故隱患治理前或治理過程中無法保證安全生產(chǎn)的，100必須從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，必須停產(chǎn)處理。六、各區(qū)隊、車間主任為本單位隱患排查工作的第一責任人，對隊（組）級能處理的隱患。由隊（組）長指定專人，按標準整改。各職能科室負責跟蹤驗收；對區(qū)隊能處理的隱患由區(qū)隊指定專人，限定時間，制定整改措施進行治理，各職能科室負責跟蹤驗收；對整改困難大，技術有難度的隱患，由礦隱患排查跟蹤治理領導組負責研究，制定專項措施，定領導、定人員限期進行全面整改