某公司塑料制品部績效考核制度(1)VIP

1、(公司標(biāo)志) 管理制度版本狀態(tài)第一版版次1.0頁 碼第 10 頁 共 9頁編制.日期張XX 04-12-08文件名稱塑料制品部績效考核制度（討論稿）文件編碼審核.日期發(fā)布.日期批準(zhǔn).日期試行.日期1.0、目的為了加強和提升員工工作績效和公司運營績效，提高勞動生產(chǎn)率，減少互相推委現(xiàn)象，增強企業(yè)活力，調(diào)動員工的工作積極性，特制定本制度。2.0、范圍本制度適用于公司塑料制品部所有班組長以上員工之目標(biāo)績效薪酬考評核發(fā)。3.0、職責(zé)3.1、集團公司人力資源部為本制度的歸口部門，負(fù)責(zé)本制度的編制、培訓(xùn)及推行工作。3.2、財務(wù)部、成本核算部等職能部門為本制度輔助推行部門，塑料制品部負(fù)責(zé)本制度關(guān)健績效指標(biāo)（K

2、PI）的收集整理和提報以及本制度的執(zhí)行。3.3、集團公司企業(yè)管理委員會負(fù)責(zé)本制度的審議及授權(quán)主管人簽核，總裁負(fù)責(zé)本制度的批準(zhǔn)執(zhí)行。4.0、內(nèi)容4.1 、本制度包括對員工德、能、勤、績四方面考核，根據(jù)SMART原則：明確性(Specific)：是指績效考核要切中特定目標(biāo)，不能籠統(tǒng)。衡量性(Measurable)：是指績效指標(biāo)是數(shù)量化或者行為化的，驗證這些績效指標(biāo)的數(shù)據(jù)或者信息是可以獲得的?？山邮苄?Acceptable)：是指績效指標(biāo)在付出努力的情況下是可以實現(xiàn)的。實際性(Realistic)：是指實實在在的，可以證明和觀察。時限性(Timed)：是指要注重完成績效指標(biāo)的特定期限。4.2 、部門

3、關(guān)健績效指標(biāo)（KPI）劃分為六個部分，即：人事360度考核KPI、質(zhì)量考核KPI、成本考核KPI、交期考核KPI、時效及其它項目考核KPI及5S現(xiàn)場考核KPI，并根據(jù)功能別和職位別不同進行分解及賦予不同權(quán)重。4.3 、六個部分的關(guān)鍵績效指標(biāo)（KPI）考核的綜合積分（即為：部門的整體績效分），同本部門不同崗位（參照職階表）的考核工資掛鉤。同時，部門的整體績效分還與部門年度整體效益掛鉤，根據(jù)部門年度效益比值分配不同崗位的年度效益工資。4.4 、績效考核流程圖：績效考核流程圖責(zé)任人配合人周邊部門考核人事考核5S現(xiàn)場考核KPI指標(biāo)設(shè)定權(quán)重確定各相關(guān)指標(biāo)/目標(biāo)設(shè)定研討審核各項考核方法、工具設(shè)定人事360

4、度考核及表單5S現(xiàn)場考評及表單KPI指標(biāo)及表單績效薪酬核算體系成本績效質(zhì)量績效交期績效時效及其它項目績效人力成本材料成本來料檢驗過程檢驗質(zhì)量客訴生產(chǎn)進度交貨完成表單時效性異常事件處理其它成本效益工資體系考核工資體系基本工資 + 崗位工資體系部門整體效益人力資源部績效專員塑料制品部部長企業(yè)管理委員會人力資源部各相關(guān)部門企業(yè)管理委員會人力資源部各相關(guān)部門企業(yè)管理委員會企業(yè)管理委員會生產(chǎn)運作總監(jiān)人力資源部總監(jiān)人力資源部塑料制品部相關(guān)人員人力資源部人力資源部總監(jiān)人力資源部各相關(guān)部門企業(yè)管理委員會人力資源部財務(wù)及成本核算部塑料制品部部長4.5 、績效KPI指標(biāo)達成測算表：序號類別考核內(nèi)容目標(biāo)達成率%實際

5、達成率%考評測算方法權(quán)重分實際得分備注1人事360度考核及表單部門間工作配合度上級主管考核由人力資源部每月定期對周邊部門進行訪談，并進行考評。2此項考核以團隊合作的工作配合調(diào)查表為主。此項數(shù)據(jù)有人力資源部定月定時訪談評定。同級部門合作2本部門團隊合作2人員培訓(xùn)在崗培訓(xùn)率100%根據(jù)公司培訓(xùn)計劃，組織實施本部門員工培訓(xùn)，每少5人/次扣1分，扣完為止。2以簽到的培訓(xùn)記錄為準(zhǔn)人事考核考勤記錄根據(jù)人力資源部統(tǒng)計的員工考勤月報表，以及員工獎懲數(shù)據(jù)表對塑料制品部人事考核。如有打架斗毆、盜竊等現(xiàn)象，造成公司損失費用一次超過500元，將扣完所有分。優(yōu)秀員工3人/次加一分，評上“優(yōu)秀集體”一次加一分。政府機構(gòu)嘉

6、獎視性質(zhì)可以加15分，如見義勇為獎、技術(shù)創(chuàng)新獎等等。違規(guī)依人次比例設(shè)定目標(biāo)，以（）為考核單位。嘉獎單月原則上不得超過6分。3考勤范圍包括遲到、早退、曠工等現(xiàn)象，違規(guī)現(xiàn)象包括打架斗毆、酗酒等及私自招工、沒有考評上崗等現(xiàn)象。違紀(jì)次數(shù)3嘉獎2質(zhì)量績效KPI及表單產(chǎn)品一次交驗合格大塑料件99大塑料件：考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位,低于目標(biāo)值每（）減一分。高于目標(biāo)值每（）加一分。小塑料件：考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位。低于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。6產(chǎn)品交付顧客反饋不合格，出廠檢驗承擔(dān)（）責(zé)任，塑料制品部承擔(dān)（）責(zé)任。具體判定以客訴處理單來判定責(zé)任歸屬。小塑料件984制造過程合格注塑大塑料件大

7、塑料件考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位，低于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。小塑料件考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位，低于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。修邊考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位，低于目標(biāo)每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。裝配考評標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位，低于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)每（）加一分。3根據(jù)統(tǒng)計員提報的生產(chǎn)日報表和質(zhì)管部的制程日報表、質(zhì)量管理日報表。來統(tǒng)計產(chǎn)品合格率并且確定責(zé)任歸屬。（判定責(zé)任依“品質(zhì)異常處理報告”）小塑料件3修邊2裝配2試模時效試模品質(zhì)完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位。低于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。交期完成考核標(biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位

8、。高于目標(biāo)值每（）減一分，高于目標(biāo)值每（）加一分。2若試模有問題，試模組須填寫試模報告單并且由品保員判定責(zé)任歸屬。試模工程師和生產(chǎn)總監(jiān)必須確認(rèn)簽字。模具問題則作為模具部考核數(shù)據(jù),但塑料制品部必須提供試模數(shù)據(jù)。如因未試模或技術(shù)等問題而未完成交期,則作為塑料制品部考核內(nèi)容。品質(zhì)2品質(zhì)異常處理100%異常問題提出數(shù)/處理數(shù)3質(zhì)管部門提出品質(zhì)異常報告，塑料制品部配合異常問題處理。要求及時、妥善并以糾正和改善措施落實為準(zhǔn)?？己藰?biāo)準(zhǔn)以（）為考核單位，高于目標(biāo)值每（）加一分，低于目標(biāo)值每（）減一分?？蛻敉对V處理配合考核標(biāo)準(zhǔn)：配合考核以客戶投訴次數(shù)，實際合理處理次數(shù)為目標(biāo)，以次數(shù)來加減分。投訴次數(shù)以零投訴為目

9、標(biāo)，滿分加權(quán)重分，減分以次數(shù)來減分。2客戶投訴必須依據(jù)品管客戶投訴單的內(nèi)容進行責(zé)任歸屬判定并協(xié)助相應(yīng)責(zé)任造成的改善及糾正。投訴次數(shù)23成本績效KPI及表單人力成本直接生產(chǎn)員工考核標(biāo)準(zhǔn)：直接生產(chǎn)員工以（）人為準(zhǔn)，以（）為考核單位。（現(xiàn)階段暫不做塑料制品部考核內(nèi)容）。輔助生產(chǎn)員工以（）人為準(zhǔn)，以（）為考核單（此項將作為塑料制品部考核指標(biāo)）。此項主要考核塑料制品部人力成本。直接生產(chǎn)員工指計件工人。輔助生產(chǎn)員工是指大工等管理員工。輔助生產(chǎn)員工3材料利用原料成材考核標(biāo)準(zhǔn)：原料成材以（）為考核單位，高于（）加一分，低于（）減一分?；亓匣厥绽靡裕ǎ榭己藛挝?，高于（）加一分，低于（）減一分。4主要考核塑料

10、制品部原料成材率和回料回收利用率，依據(jù)訂單用料標(biāo)準(zhǔn)核定統(tǒng)計?；亓匣厥绽?紙箱回收內(nèi)部周轉(zhuǎn)紙箱利用考核標(biāo)準(zhǔn)：以（）為考核單位。3主要考核塑料制品部使用的外發(fā)紙箱的回收利用率?；厥绽寐矢呖梢钥刂戚o助材料成本。外發(fā)紙箱回收3其他回收尼龍袋考核標(biāo)準(zhǔn)：以（）為準(zhǔn)，以（）為考核單位。1考核塑料制品部使用的包裝用品回收利用率。氣泡袋1其它成本4交期績效KPI及表單交貨應(yīng)交訂單筆數(shù)/實際交單筆數(shù)8此項指標(biāo)主要考核塑料制品部生產(chǎn)計劃調(diào)度及訂單交貨情況。考核標(biāo)準(zhǔn)以交貨批次為準(zhǔn)，延誤一次扣一分。按排單計劃生產(chǎn)準(zhǔn)確性±2%計劃生產(chǎn)數(shù)量/實際生產(chǎn)數(shù)量4主要考核塑料制品部按照資材管理部排單計劃生產(chǎn)是否準(zhǔn)確合

11、理?？己藰?biāo)準(zhǔn)：以計劃生產(chǎn)數(shù)量±2%為標(biāo)準(zhǔn)，以每±0.4%為考核單位。注塑裝配首件確認(rèn)及時性考核標(biāo)準(zhǔn)：以（）為準(zhǔn)，以（）為考核單位。1裝配前要先進行首件確認(rèn)試驗，根據(jù)首件確認(rèn)報告表來判定責(zé)任歸屬。首件確認(rèn)報告表必須有質(zhì)管部部長和塑料制品部部長簽字確認(rèn)。準(zhǔn)確性1呆滯物料考核標(biāo)準(zhǔn)：以（）為準(zhǔn)，以（）為考核單位。4呆滯物料以生產(chǎn)產(chǎn)值目標(biāo)為準(zhǔn)，按比例每季核算一次，根據(jù)呆滯物料統(tǒng)計報表來判定責(zé)任歸屬。5時效及其它項目績效KPI及表單數(shù)據(jù)與統(tǒng)計報表及時性以0.5%為考核單位,每減一個單位扣一分。3主要考核塑料制品部統(tǒng)計提供的統(tǒng)計數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和真實性，以及表單填寫的真實性和及時性。具體的單

12、據(jù)、報表另列表單說明。準(zhǔn)確性3設(shè)備保養(yǎng)與維修計劃保養(yǎng)100%計劃保養(yǎng)：以每月計劃保養(yǎng)次數(shù)為目標(biāo)，每少于1臺/次將扣一分。直到扣完為止。故障率以（）為目標(biāo)，以（）為考核單位。2主要考核機修組是否按計劃對機器進行保養(yǎng)維修以及維修的及時性?？己速Y料由技術(shù)總監(jiān)定期安排人員檢查。故障則由資材管理部提報。故障率2安全生產(chǎn)安全事故以次數(shù)為考核單位，單次安全事故費用超過500元，將扣完所有分。單次費用超過1000元，則由事故責(zé)任人（部門主管）和部門承擔(dān)50%工傷費用并且扣完所有分。以一次扣一分為標(biāo)準(zhǔn)計算。3主要考核塑料制品部安全生產(chǎn)情況。目的是將公司內(nèi)生產(chǎn)中安全事故控制在零事故。65S現(xiàn)場考評及表單5S現(xiàn)場考

13、核依5S現(xiàn)場考核評分為準(zhǔn)。8此項數(shù)據(jù)由企業(yè)管理委員會組織人員定期不定時進行檢查考核（詳見附表）。主要考評部門的看板管理，文件歸類，工具歸位，定量、定物、定位，清潔。7部門整體效益部門年度效益高于基準(zhǔn)線A0每月對部門費用進行考評，年底核發(fā)。詳見（年終效益工資體系）等于基準(zhǔn)線A0低于基準(zhǔn)線A05.0、績效薪金核算體系5.1、年終效益工資體系2005年度部門收入與支出1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計備注部門營業(yè)總收入S部門對外完成銷售額 S1S總不含熱交換器、鈑金制品銷售額部門對內(nèi)配套銷售額 S2營業(yè)外其它收入 S3材料成本T主要材料T0詳見財務(wù)部、成本核算部塑料制品部內(nèi)部

14、損益表及各項費用科目明細(xì)表輔助材料機物料（如勞保用品）包裝材料人力成本（工資）M計件工資M0計時工資各類部門直接費用及集團公司分?jǐn)偟馁M用固定資產(chǎn)費用N房屋折舊費用N0生產(chǎn)設(shè)備折舊費用辦公設(shè)備折舊費用資金占用費用制造費用P能源費（電費、蒸汽等）P0運費加工費用修理費用行政事務(wù)費用X辦公用品費用X0電話費用差旅費用食堂用餐費用宿舍使用費用汽車使用費用工傷醫(yī)療費用員工各種社會保險費用財務(wù)費用(占用資金利息)分?jǐn)俉W0銷售費用分?jǐn)俈V0研發(fā)費用（材料費、試驗費、研發(fā)人員工資、差旅費等）分?jǐn)侳F0管理費用分?jǐn)俇U0年終效益工資提取比例測算方法2005年本部門年度效益A S總 T0M0(N0P0X0W0V

15、0F0U0)，設(shè)A0為本部門年度效益其準(zhǔn)值，若：（1）、A A0 ，則按照超出的額度，分別提取相應(yīng)比例的B = A ×（）% 作為部門年終效益工資；（2）、A A0 ，則提取B = A ×（）% 作為部門年終保底效益工資；（3）、A A0 ，則無年終效益工資 ，B = 0 。經(jīng)企業(yè)管理委員會討論、審議，得出塑料制品部年終效益工資提取比例年終效益工資分配方法(1)、根據(jù)公司職階表，結(jié)合塑料制品部現(xiàn)有人力狀況，設(shè)定塑料制品部各崗位（指計時工）人力配置數(shù)量；(2)、確定薪點系數(shù)，根據(jù)人力配置數(shù)量，計算出塑料制品部計時崗位薪點數(shù)之和；(3)、將年度部門效益工資總額除以部門薪點數(shù)之和

16、，即得出每單位薪點所得效益工資，然后可計算出每級崗位所得年終效益工資數(shù)；(4)、進公司三個月內(nèi)，不享受年終效益工資；三個月以上按進廠時間比例享受年終效益工資。(5)、人力配置，公司原則上只控到制課級崗位，課級以下由部門自定編額（報人力資源部審核、備案），但年底人員編額不低于維持正常生產(chǎn)所需的最低額度，且年末/年初變動不得低于±5%。5.2、考核工資體系5.2.1、考核工資組成及資額來源：考核工資（E）部級副部級課級組級班級文員備注占月工資總額比例40%35%28%22%16%12%(1)、公司每月從員工工資總額中提取一部分作為月考核工資(比例可調(diào)整)，根據(jù)部門每月得分核發(fā)；（2）公司

17、原則上只控制到課級，課級以下由部門自定方案，但須報人力資源部審核、備案。金 額40% E35% E28% E22% E16% E12% E5.2.2、考核工資同考核評分掛鉤、測算各級人員月得考核工資： 評級分值部級（元）副部級（元）課級（元）組級（元）班級（元）文員（元）備注一等100以上40% E×(100以上)%35% E×(100以上)%28% E×(100以上)%公司原則上只控制到課級，課級以下由部門自定方案，但須報人力資源部審核、備案。二等90-10040% E×(90-100)%35% E×(90-100)%28% E×(

18、90-100)%三等80-9040% E×(80-90)%35% E×(80-90)%28% E×(80-90)%四等70-8040% E×(70-80)%35% E×(70-80)%28% E×(70-80)%五等70分以下40% E×(70以下)%35% E×(70以下)%28% E×(70以下)%5.3、（基本工資 + 崗位工資）體系根據(jù)各崗位級別而定，具體參照公司職階表6.0、考核推行6.1、考核數(shù)據(jù)提報時間及要求：6.1.1、相關(guān)部門于每月5日前將統(tǒng)計數(shù)據(jù)交人力資源部。6.1.2、人力資源部于每月8日前將數(shù)據(jù)匯總填表交企業(yè)管理委員會審議并上報總裁。6.1.3、總裁于每月1