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1、-作者xxxx-日期xxxx質(zhì)量監(jiān)督記錄【精品文檔】 檢測(cè)(中)質(zhì)量監(jiān)督記錄表58-( )范圍監(jiān)督環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督記錄檢測(cè)過(guò)程中質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)人員1是否有檢驗(yàn)專業(yè)資格,是否持證上崗證。;2儀器的操作人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)和授權(quán);檢驗(yàn)人員具有檢驗(yàn)資格,均持證上崗儀器由經(jīng)培訓(xùn),授權(quán)人員操作操作設(shè)施環(huán)境1實(shí)驗(yàn)室是否有溫濕度監(jiān)控設(shè)施;2生物安全措施是否符合生物安全規(guī)定;3安全防火、生物安全、衛(wèi)生責(zé)任是否落實(shí)到人。4實(shí)驗(yàn)廢物是否按規(guī)定程序處理;檢測(cè)室配備了有溫濕度表生物實(shí)驗(yàn)室配備了生物安全設(shè)施落實(shí)安全防火、生物安全、衛(wèi)生責(zé)任實(shí)驗(yàn)廢物處置符合相關(guān)規(guī)定儀器設(shè)備1儀器設(shè)備是否進(jìn)行檢定,并進(jìn)行三色標(biāo)識(shí)管理;2儀器設(shè)備
2、是否有使用記錄,記錄是否完整;3設(shè)備是否有專人管理,是否有維修記錄儀器已檢定;儀器使用記錄完整;使用三色標(biāo)識(shí)管理;有維修記錄,有專人管理試劑1. 有試劑配制記錄;2. 試劑標(biāo)簽書(shū)寫(xiě)規(guī)范?有試劑配制記錄;試劑標(biāo)簽書(shū)寫(xiě)規(guī)范;操作規(guī)程是否按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作;按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方法操作。原始記錄1.記錄準(zhǔn)確、字跡清晰;2.項(xiàng)目完整、簽字齊全、內(nèi)容真實(shí);3.數(shù)值修改規(guī)范。記錄清晰、準(zhǔn)確項(xiàng)目齊全、內(nèi)容詳實(shí)無(wú)修改。質(zhì)控有無(wú)空白對(duì)照;有無(wú)平行樣;人員比對(duì);.有空白對(duì)照平行樣人員比對(duì)監(jiān)督結(jié)論:1、檢測(cè)中檢測(cè)人員.環(huán)境.儀器設(shè)備.試劑.原始記錄.質(zhì)量控制.環(huán)節(jié)符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則
3、要求。 2、不符合工作描述:監(jiān)督對(duì)象確認(rèn): 監(jiān)督員: 年 月 日 檢測(cè)(后)質(zhì)量監(jiān)督記錄表58-( )范圍監(jiān)督環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督記錄檢測(cè)后質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)報(bào)告1.有無(wú)規(guī)范的檢測(cè)報(bào)告單模板及數(shù)據(jù)庫(kù);2.是否采用法定計(jì)量單位;3.檢測(cè)報(bào)告騎縫蓋檢驗(yàn)專用章;4.是否在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)發(fā)出報(bào)告單5.是否有授權(quán)簽字人、審核人簽字。有檢測(cè)報(bào)告單模板及數(shù)據(jù)儲(chǔ)存使用法定的計(jì)量單位檢測(cè)報(bào)告有騎縫蓋檢驗(yàn)檢測(cè)專用章在規(guī)定時(shí)間發(fā)出檢測(cè)報(bào)告有授權(quán)簽字人、審核人簽字檢測(cè)結(jié)果分析1.檢測(cè)原始記錄書(shū)寫(xiě)規(guī)范,2.檢測(cè)結(jié)果是否經(jīng)過(guò)審核人員的審核;3.檢測(cè)報(bào)告是否有國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的限值;4.對(duì)投訴是否按投訴管理程序執(zhí)行。1. 檢測(cè)原始
4、記錄書(shū)寫(xiě)規(guī)范,記錄完整2.檢測(cè)報(bào)告經(jīng)審核人員的審核;3.檢測(cè)報(bào)告有標(biāo)準(zhǔn)限值;4.無(wú)客戶投訴。實(shí)驗(yàn)室比對(duì)是否按計(jì)劃開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)按計(jì)劃開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室間比對(duì),比對(duì)結(jié)果符合要求樣品處置1樣品的保存是否專柜管理;2樣品的處置是否安全,是否符合相關(guān)法規(guī)的要求;樣品的保存是專柜管理;樣品的處置安全監(jiān)督結(jié)論:1、檢測(cè)后檢測(cè)報(bào)告格式.內(nèi)容.數(shù)據(jù)審核.批準(zhǔn)環(huán)節(jié)符合檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則要求。2、不符合工作描述:監(jiān)督對(duì)象確認(rèn): 監(jiān)督員: 年 月 日 檢測(cè)(前)質(zhì)量監(jiān)督記錄表58-( )范圍監(jiān)督環(huán)節(jié)監(jiān)督內(nèi)容監(jiān)督記錄檢測(cè)前質(zhì)量監(jiān)督采樣1.樣品采集方法是否依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)方法進(jìn)行樣品集;2.樣品編號(hào)與送樣單是否一致:3
5、.樣品數(shù)量是否滿足檢測(cè)工作需要;4.采樣位置說(shuō)明/示意圖。采樣方法是依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范樣品編號(hào)與送檢單相符樣品數(shù)量能滿足檢測(cè)項(xiàng)目需要有采樣位置說(shuō)明示意圖送樣單1送樣單項(xiàng)目填寫(xiě)是否完整;2是否具有樣品唯一標(biāo)性識(shí)。3樣品是否有采集、送檢、收樣的人員簽字、時(shí)間; 送樣單項(xiàng)目填寫(xiě)齊全樣品有唯一性標(biāo)識(shí)樣品收送樣人簽字和時(shí)間送檢過(guò)程1.根據(jù)檢測(cè)項(xiàng)目的要求樣品應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送檢;2.送檢條件能否保證樣品不改變性狀、樣品不受污染;3.樣品有無(wú)采、送、收人員的簽名。送樣時(shí)間符合檢測(cè)要求樣品能密閉恒溫不受污染樣品有采、送、收人簽字樣品接收1樣品管理登記本;2樣品流轉(zhuǎn)是否有唯一性標(biāo)識(shí)3.樣品存儲(chǔ)恒溫專柜。樣品管理有登記樣品流轉(zhuǎn)(待檢、在檢、檢畢、留樣)存儲(chǔ)有明顯
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