東風汽車供應(yīng)商管理手冊

1、東風汽車股份有限公司dfac供應(yīng)商管理手冊世界看我行dfac的宗旨：以知識和財富貢獻人類社會。dfac的理念：以人為本，創(chuàng)造價值；健康生存,dfac的價值觀:可持續(xù)發(fā)展對股東負責，對用戶負責，對員工負責，對國家負責，對社會負責，對環(huán)境及伙伴負責.dfac的發(fā)展方針：突出主業(yè)，相機擴張， 注重利潤，穩(wěn)健發(fā)展.dfac的發(fā)展目標：做實、做精.做強.做大。dfac的質(zhì)量方針：東風汽車，精益求精,竭誠服務(wù)，用戶至上。策劃:編著:編審:目錄序第一章;采購體系及釆購管理流程概述第一節(jié)概述第二節(jié)dfac汽車零部件采購的基本原則第三節(jié)dfac供應(yīng)鏈的整合第四節(jié)dfac采購管理職責第五節(jié)dfac采購管理十二步工

2、作法第六節(jié)dfac釆購管理流程圖第二章潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理第三章潛在供應(yīng)商資格認可第四章供應(yīng)商的選擇第五章生產(chǎn)件批準(ppap)第八早協(xié)作配套許可證準入制度第七章釆購管理第一節(jié)采購業(yè)務(wù)管理第二節(jié)采購管理績效測評第八章協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理第一節(jié)價格管理第二節(jié)比質(zhì)比價第三節(jié)招標議標第四節(jié)零庫存結(jié)算第九章精益生產(chǎn)、準時制供貨(jit)第十章合格供應(yīng)商的管理第一節(jié)供應(yīng)商業(yè)績考評第二節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認證第十一章產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵第十二章供應(yīng)商會員制附錄1.潛在供應(yīng)商資源信息庫的建設(shè)及管理辦法2.釆購控制程序3.供應(yīng)商選擇程序4.供應(yīng)商認證標準潛在供應(yīng)商資格認可標準合格供應(yīng)商第

3、二方認證標準5. 生產(chǎn)件批準程序6. 供應(yīng)商質(zhì)量體系要求7. dfac協(xié)作配套許可證管理辦法8. 產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法9零庫存結(jié)算政策10. dfac協(xié)配件中轉(zhuǎn)庫管理標準11. dfac管理績效測評釆購管理系統(tǒng)12. dfac供應(yīng)商協(xié)會章程(草案)1999年7月15日，東風汽車股份有限公司(dfac)正式創(chuàng) 立。作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司，dfac從創(chuàng)立 之日起就注重按市場經(jīng)濟原則和國際化競爭原則進行自己的體制、機 制、理念的建設(shè)和創(chuàng)新。本著“突出主業(yè)，相機擴張，注重利潤，穩(wěn) 健發(fā)展”的方針，對dfac現(xiàn)實和未來的發(fā)展，我們提出了 “做實、 做精、做強、做大”的發(fā)展目標和

4、“以知識和財富貢獻人類社會” 的企業(yè)宗旨。dfac將“以人為本，創(chuàng)造價值；健康生存，可持續(xù)發(fā) 展”作為自己的企業(yè)理念，以“對股東負責，對用戶負責，對員工負責, 對國家負責，對社會負責，對環(huán)境及伙伴負責”的價值觀構(gòu)建dfac的 責任體系，在社會、市場、用戶中樹立dfac的文化和形象。近兩年來，dfac對企業(yè)的管理體系進行了不斷的改造和創(chuàng)新。 按照“直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的思路，構(gòu)建了 dfac精 簡高效、責權(quán)明晰的組織機構(gòu)，初步實現(xiàn)了面向客戶、面向流程的管 理體系。源于市場、終于市場的扁平化開放式企業(yè)群正在構(gòu)建。以共 有價值理念為核心，商業(yè)互利為原則，dfac正在建立自己與用戶、 經(jīng)銷

5、商、供應(yīng)商、開發(fā)商、工程商、策劃商、媒體等伙伴的新型關(guān)系, 以自己的信譽和他人的利益來開拓企業(yè)的生存和發(fā)展空間，為今后的 “相機擴張”和更大發(fā)展作準備。作為dfac重要合作伙伴的供應(yīng)商，多年來與dfac已結(jié)成了相互 依存的利益共同體。面對中國加入wto后國內(nèi)汽車工業(yè)融入全球經(jīng)濟 一體化進程的挑戰(zhàn)和競爭更加激烈的市場環(huán)境，dfac如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，如果我們的采購體系不能盡快與國際接軌， 就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。國內(nèi)外大量成功 或失敗企業(yè)的例子充分證明，采購作為當今企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營的重要一 環(huán)，在成本控制、提高產(chǎn)品市場競爭能力方面起著非常重要的作用， 對采購體系

6、和采購管理理念的創(chuàng)新已日益受到國內(nèi)外企業(yè)的高度重 視。我們必須在這一方面很下功夫，盡快構(gòu)建與國際接軌的、具有 dfac特色的、有市場競爭力的、規(guī)范化的采購體系和采購管理方式, 不斷提升dfac供應(yīng)鏈的整體層次和采購管理水平，最終實現(xiàn)dfac和 供應(yīng)商在市場競爭中的雙贏。作為對dfac采購體系和采購管理方式不斷進行完善和創(chuàng)新的重 要一步，dfac供應(yīng)商管理手冊即將正式發(fā)布了。該“手冊”對 dfac零部件采購管理的基本原則、現(xiàn)有供應(yīng)鏈的整合方式、采購管 理職責分工以及采購管理流程等均作了較為詳細的描述，“手冊”中 將dfac的釆購管理精煉成“dfac釆購管理十二步工作法”，很好 地概括了 dfac

7、采購管理的特色。該“手冊”可作為dfac零部件 采購管理的指導(dǎo)性文件在實際工作中貫徹實施，也可以作為原輔材料 等其它方面采購管理的借鑒。下一步應(yīng)在組織學習培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，考 慮具體的運作步驟，在公司范圍內(nèi)逐步推進實施。希望本“手冊”的發(fā)布能對dfac釆購管理體系的完善和創(chuàng)新、 對作為我們重要合作伙伴的供應(yīng)商了解dfac的采購體系和采購管 理流程起到有益的指導(dǎo)作用。東風汽車股份有限公司總裁：二oo年八月第一章 東風汽車股份有限公司采購體系及采購管理流程概述第一節(jié) dfac采購體系概述東風汽車股份有限公司(dfac)自1999年7月創(chuàng)立以來，其汽 車零部件采購體系及采購管理流程、供應(yīng)鏈均從東風公司延

8、續(xù)而來。 隨著我國加入世貿(mào)組織的臨近，經(jīng)濟全球化的進程將逐步加快，汽車 工業(yè)的競爭將更加激烈,汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理流程必 須盡快與國際接軌。作為一家股份制上市公司，要想在未來激烈的市 場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢，實現(xiàn)dfac對股東、對員工、對國家、 對社會、對環(huán)境及合作伙伴負責的經(jīng)營理念和不但做實、做精、做強、 做大的企業(yè)目標，必須在不斷地借鑒國內(nèi)外先進的成功的采購管理模 式的基礎(chǔ)上結(jié)合dfac的實際對其采購體系及采購管理流程予以不 斷的完善和創(chuàng)新，逐步提升dfac供應(yīng)鏈的整體層次，以適應(yīng)未來汽 車市場激烈競爭的需要。dfac現(xiàn)有的供應(yīng)鏈和采購管理流程因歷史原因基本上從母 公司延續(xù)

9、而來，帶著很深的計劃經(jīng)濟的痕跡，存在著供應(yīng)商數(shù)量過多、 規(guī)模偏小、布局不合理、工藝水平參差不齊、管理不規(guī)范等諸多問題, 未能很好地建立起對供應(yīng)商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制。造成優(yōu)秀的 供應(yīng)商進不來、落后的供應(yīng)商出不去的惡性循環(huán)。在激烈的市場競爭 中，一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應(yīng)鏈作為支撐，就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去。dfac必須從現(xiàn)在開始，腳踏實 地，通過兩年左右的努力，著眼于構(gòu)建全球化的采購體系，采購管理 逐步與國際接軌，借助國內(nèi)外優(yōu)秀的供應(yīng)商資源，從產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn) 準備周期最短化、采購批量規(guī)?；?、采購成本最低化、供貨準時化、 系統(tǒng)化、模塊化、采購全球化的思路建立起具有df

10、ac特色的、與國 際接軌的、適應(yīng)市場競爭需要的科學高效的采購體系。本著尊重歷史、平穩(wěn)過渡及對供應(yīng)商負責的原則，考慮到工作 的連續(xù)性，對現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化，通過進行第二方認證及日常業(yè)績考 核的辦法進行一次全面的評價，對不合格的供應(yīng)商給予整改期限，經(jīng) 整改仍達不到要求的供應(yīng)商，特別是對一個產(chǎn)品三家以上供貨的供應(yīng) 商應(yīng)堅決予以淘汰。對新的供應(yīng)商的選擇及管理，必須按dfac采購 管理“十二步工作法”所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行。dfac將通 過加強對供應(yīng)商“產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”的管理以及財務(wù)結(jié)算管理來 規(guī)范采購行為，引導(dǎo)各分公司按新的采購體系及采購管理流程進行運 作。對新產(chǎn)品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊

11、急采購行為，供應(yīng)商 選擇程序、采購控制程序、生產(chǎn)件批準程序等采購管理文件中 都按特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ?，以適應(yīng)新產(chǎn)品快速開發(fā)和市場快 速應(yīng)變的需要。根據(jù)dfac “直接增值流下沉，戰(zhàn)略輔助流集中”的管 理原則，按照dfac新的職能分工和管理流程，本手冊對dfac采 購體系及采購管理流程進行了描述，對各職能部門及分公司在采購管 理中的職責作了明確的界定。所有采購管理文件與各部門及各分公司進行了多次研討和磨合，在以后的實踐中還需加以不斷地完善和改 進。dfac各部門、分公司應(yīng)站在dfac的整體利益和長遠利益的高 度多提寶貴的意見和建議，為構(gòu)建起具有dfac特色的、與國際接軌 的、適應(yīng)市場競爭需

12、要的采購體系而共同努力。本手冊適應(yīng)于東風汽車股份有限公司汽車零部件的采購管理， 生產(chǎn)用原輔材料的采購管理可參照執(zhí)行。各分公司還須按管理職責分 工，根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結(jié)合自身實際制定具體詳細的操 作文件并嚴格執(zhí)行。同時，也希望本手冊能對dfac的供應(yīng)商了解 dfac的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助。第二節(jié)dfac零部件釆購的基本原則1、價格競標、發(fā)揮存量、相對集中、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)先的原則；2、從企業(yè)的財務(wù)狀況、產(chǎn)品研發(fā)能力、工藝制造水平、質(zhì)量管理水 平、供貨服務(wù)能力五個方面對供應(yīng)商進行評價并擇優(yōu)選擇供應(yīng)商；3、逐步實施全球采購，采購管理與國際接軌；4、從開發(fā)周期縮短化、生產(chǎn)準時化、成

13、本最低化、采購全球化、零 部件通用化、底盤平臺化、產(chǎn)品開發(fā)及裝配模塊化的思路構(gòu)建新的 釆購模式；5、與供應(yīng)商建立合作伙伴關(guān)系，利益共享、風險共擔；6、建立潛在供應(yīng)商資源庫，用指定、認證、比價、生產(chǎn)件批準相 結(jié)合的方式選擇供應(yīng)商。7、實行a、b點動態(tài)管理制，采用供應(yīng)商a、b、c三級評價考核體 系，對合格的供應(yīng)商實行周期評價，動態(tài)管理，優(yōu)勝劣汰；9、推行供應(yīng)商產(chǎn)品準時制供貨(jit)；10、實施供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理；11、建立供應(yīng)商會員制，定期進行管理、技術(shù)交流，組織供應(yīng)商高 層論壇活動。第三節(jié)dfac供應(yīng)鏈的整合1、整合達到的目的：改變目前汽車零部件長期形成的配套方式，逐步采取國際通 行

14、的全球采購、模塊化供應(yīng)和系統(tǒng)供貨的配套方式。逐步淘汰只會“按圖生產(chǎn)”的零部件企業(yè)，扯斷多年形成的 “難兄難弟”式的關(guān)系紐帶，建立以市場競爭為導(dǎo)向的新型的戰(zhàn)略 發(fā)展伙伴關(guān)系的協(xié)作配套體系。通過協(xié)作配套體系的優(yōu)化，實現(xiàn)零部件廠成套、 成系統(tǒng) 供應(yīng)向裝配模塊化發(fā)展、推行零部件通用化，生產(chǎn)成本最低化，產(chǎn) 品供貨準時化，達到整車開發(fā)周期最短，生產(chǎn)成本不斷降低。2、整合的基本方法與步驟：對于目前已經(jīng)進入?yún)f(xié)作配套體系的企業(yè)采取的方法與步 驟：首先對現(xiàn)有協(xié)作配套廠的基本情況，從產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保 證能力，產(chǎn)品實物質(zhì)量水平、生產(chǎn)供貨能力，價格、服務(wù)水平、其 在行業(yè)所處的地位，進行一次審核評價，評價其發(fā)展?jié)摿Α?/p>

15、對產(chǎn)品 實物質(zhì)量達不到質(zhì)量標準、質(zhì)量保證體系達不到要求的供應(yīng)商給予 一定的整改期限，經(jīng)整改仍不合格的供應(yīng)商逐步予以淘汰。通過比質(zhì)比價，比價定量將每種零件相對集中到a、b點，逐步淘汰質(zhì)量低，價格高的第三點或者第四、第五點。通過以上措施在1-2年內(nèi)，使得目前裝車的每種產(chǎn)品盡可能 相對集中到1-2家實力較好供應(yīng)商，讓這些優(yōu)勝者逐步形成一定 的規(guī)模供貨能力，建立起長遠的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系。以公司即將開發(fā)的全新車型，如經(jīng)濟型轎車零部件供應(yīng)鏈 的構(gòu)建為切入點，按新的采購管理流程進行運作。納入到新型的協(xié)作配套體系的供應(yīng)商，應(yīng)具有較強的產(chǎn)品開 發(fā)能力，具有適應(yīng)整車滿足用戶個性化需要的快速應(yīng)變能力，所 提供零部件在國

16、內(nèi)具有領(lǐng)先水平，有參與國際競爭的能力，產(chǎn)品 質(zhì)量高，具有較大的生產(chǎn)規(guī)模，生產(chǎn)的零部件成本低，能夠做到 系統(tǒng)化、模塊化供貨，企業(yè)的部分或者全部已經(jīng)融入國際零部件 供應(yīng)體系。第一、在整車開發(fā)和設(shè)計時，對于零部件采用系統(tǒng)化和模塊 化設(shè)計，裝配工藝按照系統(tǒng)化和模塊化進行裝配工藝設(shè)計。第二、確定整車目標成本，同時分解到各個子系統(tǒng)和零部件 單元。第三、依據(jù)上述設(shè)計理念，確定自制件和采購件清單。第四、同時對預(yù)選的潛在供應(yīng)商對其產(chǎn)品開發(fā)能力，質(zhì)量保 證能力，供貨能力進行考察，按照一定的標準最終選定1-2名供 應(yīng)商。第五、對選定的供應(yīng)商與產(chǎn)品開發(fā)部門一起按照同步工程的 要求參與整車設(shè)計，共同開發(fā)、試制、試驗，此

17、時，主機的開發(fā) 部門先向零部件供應(yīng)商的設(shè)計部門提出與整車性能裝配相關(guān)的要 求，零部件內(nèi)部結(jié)構(gòu)的設(shè)計，由供應(yīng)商自己進行，發(fā)揮供應(yīng)商的 專業(yè)特長，以最快的速度拿出產(chǎn)品。第六、根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)的要求，主機廠、供應(yīng)商各自進行投入產(chǎn) 出分析，做到經(jīng)濟、快速。產(chǎn)品設(shè)計時要充分考慮其通用性，便 于縮短開發(fā)周期，減少投入，使供應(yīng)商已有產(chǎn)品種類形成批量， 降低產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。第七、在產(chǎn)品的開發(fā)過程中，始終實行主機廠、供應(yīng)商聯(lián)合 降成本計劃，價值工程，同步工程，一體化。第八、在構(gòu)建新型協(xié)配體系中，提升與供應(yīng)商協(xié)作關(guān)系，建 立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，采取相互持股，兼并重組，培育一批能夠 與主機廠同呼吸、共患難，以經(jīng)濟紐帶相聯(lián)

18、系的供應(yīng)商。第九、在新型的協(xié)作配套體系中，建立供應(yīng)商會員制度，構(gòu) 建供應(yīng)商高層論壇機制。促進供應(yīng)商的交流，切蹉管理經(jīng)驗，為 供、需雙方提供溝通機會，推動和發(fā)展供應(yīng)商的管理水平和管理 研究，培養(yǎng)和推動更多的供應(yīng)商達到顧客非常滿意程度，逐步建 立供應(yīng)商信息網(wǎng)，利用先進的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，對資源進行監(jiān)控。第四節(jié)dfac采購管理職責1 dfac生產(chǎn)部負責研究國內(nèi)外先進的采購管理方法，對各分公司采購體系進行 監(jiān)控，引導(dǎo)各分公司對其采購體系進行改進和完善；負責組織建立股份公司“潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)”并對其進 行歸口管理和維護；負責股份公司供應(yīng)商“產(chǎn)品配套許可證”的歸口管理；參與對潛在供應(yīng)商的資格認可和對現(xiàn)有供

19、應(yīng)商的第二方認證工作。2. dfac財務(wù)部負責采購結(jié)算價格的制定及貨款結(jié)算。3dfac技術(shù)中心負責潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；負責產(chǎn)品目標價格的確定；參與潛在供應(yīng)商的選擇及資格認可。4. 分公司負責潛在供應(yīng)商資源需求及資源的提供；負責從潛在供應(yīng)商資源庫中選擇供應(yīng)商并參與對其進行資格認 可；負責對通過資格認可的供應(yīng)商按生產(chǎn)件批準程序?qū)嵤┥a(chǎn)件 批準；負責確定合格供應(yīng)商并對其進行管理；負責具體的日常采購業(yè)務(wù)及協(xié)配件質(zhì)量管理；負責對供應(yīng)商環(huán)境行為的管理以及對供應(yīng)商環(huán)境狀況的調(diào)查、評 定并對其環(huán)境行為施加影響。負責對供應(yīng)商的業(yè)績考評；負責定期組織對現(xiàn)有供應(yīng)商進行第二方認證。第五節(jié) dfac供應(yīng)商選

20、擇及采購管理“十二步工作法”dfac供應(yīng)商選擇及管理“十二步工作法冬潛在供應(yīng)商信息錄入dfac潛在供應(yīng)商資源庫;潛在供應(yīng)商資格認可;產(chǎn)品技術(shù)交底、詢價、報價;技術(shù)/工藝評審，簽定產(chǎn)品開發(fā).試制協(xié)議生產(chǎn)件批準（ppap）；比價、定價發(fā)放“產(chǎn)品配套許可證”;簽定產(chǎn)品供貨協(xié)議書;簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書;正式供貨;供應(yīng)商日常業(yè)績評價;對供應(yīng)商定期進行第二方認證;第六節(jié) dfac采購管理流程圖生產(chǎn)部采購管理室負責潛在供應(yīng)商資源庫的建立.維護.歸口管理股份公司生產(chǎn)部股份公司技術(shù)中心可劃認結(jié)報產(chǎn) 認計及可果生部定品標格 制產(chǎn)目價現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦 技術(shù)中心推 薦-企業(yè)自薦 通過媒體收 集通過公司網(wǎng) 頁招

21、錄其它途徑宗期排除不合 &的聶在正應(yīng)商分公司負責 組織對資格 認可合格的 潛在供應(yīng)商 產(chǎn)品技術(shù)交 底、技術(shù)/工 藝評審x詢 價、報價分公司負 責組織技 術(shù)/工藝評 審，簽定 產(chǎn)品開 發(fā)、試制 協(xié)議合格合格股份公司生產(chǎn)部向匸合格供應(yīng)商發(fā)放“配套許可證”分公司在合格 供應(yīng)商目錄內(nèi) '實施日常采購業(yè)務(wù)分公司對供 應(yīng)商進行業(yè) 績考評并定 期進行第二 方認證整改不合格整改合格將“產(chǎn)品配套許可證”發(fā)放清單提交財務(wù)部確定結(jié)算價格.講行賃款結(jié)算分公司確 定潛在供 應(yīng)商是否 為合格供 應(yīng)商備，實施生產(chǎn)分公司負責 按生產(chǎn)件批 準程序組織 進行生產(chǎn)準 件批準并組 織比價、定價第二章潛在供應(yīng)商資源信息

22、庫的建設(shè)及管理dfac現(xiàn)有汽車零部件和生產(chǎn)用原輔材料供應(yīng)商1千多家，品種上萬種，其中零部 件供應(yīng)商約600家。股份公司三個分公司目前對供應(yīng)商的管理基本上處于分散封閉的 狀況，沒有建立起統(tǒng)一高效的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，無法及時有效地實現(xiàn)供應(yīng)商資 源信息的快速查詢和信息共享。隨著dfac各項事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入wt0后汽 車工業(yè)釆購國際化、系統(tǒng)化、模塊化進程的加快，dfac現(xiàn)有的供應(yīng)商資源管理手段已 遠不能適應(yīng)日益激烈的汽車工業(yè)競爭的要求，建立股份公司統(tǒng)一高效、科學規(guī)范、功 能適用的供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)，利用因特網(wǎng)和dfac現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實用的用戶界面 和先進的信息技術(shù)，實現(xiàn)授權(quán)用戶信息共享

23、以及信息的快捷傳遞勢在必行。供應(yīng)商資 源庫信息系統(tǒng)可為領(lǐng)導(dǎo)決策、產(chǎn)品規(guī)劃、開發(fā)試制、生產(chǎn)準備、質(zhì)量改進、市場價格 行情研究、現(xiàn)有供應(yīng)商的優(yōu)化及分類管理、潛在供應(yīng)商資源的開發(fā)以及供應(yīng)商的日常 管理等工作提供科學高效的現(xiàn)代化管理手段，是一項基礎(chǔ)性的工作。一、dfac潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的構(gòu)成dfac潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的建立可分階段實施，第一階段應(yīng)包括下面二個方 面的內(nèi)容： dfac潛在供應(yīng)商資源。 dfac合格供應(yīng)商資源。dfac潛在供應(yīng)商資源庫分成汽車分公司、柴油發(fā)動機分公司、鑄造分公司三個分 庫，各分庫相對獨立，但又形成一個有機的整體。內(nèi)容包括供應(yīng)商基本信息資料、產(chǎn) 品性能參數(shù)、質(zhì)量

24、狀況、國內(nèi)外配套供貨情況、價格信息、新產(chǎn)品開發(fā)情況等內(nèi)容。dfac潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)可實現(xiàn)以下功能：實現(xiàn)授權(quán)用戶按供應(yīng)商名稱、代號、零件名稱、產(chǎn)品圖號（型號）、車型（機型）、地區(qū)的檢索查詢功能。dfac潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)在內(nèi)容和功能上滿足第一階段要求的前提下，先 期將采用可刻錄光盤作為載體，待dfac總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后，將進行第二階 段的工作，實現(xiàn)網(wǎng)上信息共享。在第二階段將內(nèi)容和功能逐步擴展和延伸，向供應(yīng)商 新產(chǎn)品開發(fā)信息、質(zhì)量改進信息、價格信息、網(wǎng)上訂貨、信息溝通等方面擴展和延伸, 并考慮與dfac以后將實施的erp項目接口。二、dfac潛在供應(yīng)商資源庫信息系統(tǒng)的輸入df

25、ac潛在供應(yīng)商資源庫是一個開放式的系統(tǒng)，該系統(tǒng)盡可能多地錄入與dfac相 關(guān)的具有一定實力的國內(nèi)外供應(yīng)商資源信息。潛在供應(yīng)商資源信息的來源主要有以下 幾個途徑：a. dfac現(xiàn)有合格供應(yīng)商；b. dfac相關(guān)部門、各分公司及有關(guān)人員推薦；c.通過各種媒體收集的相關(guān)企業(yè)信息；d. 企業(yè)自薦；e. 通過在dfac網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關(guān)企業(yè)信息；f其它途徑。潛在供應(yīng)商資源庫供應(yīng)商資源信息包拾以下幾個方面的內(nèi)容：企業(yè)基本資料；企業(yè)主要工藝設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)能力；質(zhì)量體系認證情況；新產(chǎn)品開發(fā)情況；產(chǎn)品配套情況；企業(yè)經(jīng)營狀況；其它資料（企業(yè)主要生產(chǎn)設(shè)施、關(guān)鍵設(shè)備圖片、認證證書、獲獎證書復(fù)印件等）。三

26、、dfac潛在供應(yīng)商資源庫的管理dfac潛在供應(yīng)商資源庫由dfac生產(chǎn)部歸口管理。潛在供應(yīng)商資源庫里的供 應(yīng)商分成四個層次：潛在供應(yīng)商；合格潛在供應(yīng)商；口合格供應(yīng)商；日常供貨的合格供應(yīng)商；潛在供應(yīng)商按潛在供應(yīng)商資格認可標準經(jīng)資格認可合格后成為合格潛在 供應(yīng)商，合格潛在供應(yīng)商經(jīng)按生產(chǎn)件批準程序進行ppap批準和比價后成為合 格供應(yīng)商。dfac潛在供應(yīng)商資源庫的建設(shè)及管理見附錄1潛在供應(yīng)商資源信息庫的建 設(shè)及管理辦法。第三章潛在供應(yīng)商的資格認可潛在供應(yīng)商必須經(jīng)資格認可才能成為dfac的合格潛在供應(yīng)商。dfac的合格潛在供 應(yīng)商才有可能進入dfac的供應(yīng)鏈。對潛在供應(yīng)商的資格認可由dfac生產(chǎn)部組織

27、dfac 技術(shù)中心、分公司有關(guān)具備資格的人員成立潛在供應(yīng)商資格認可小組進行。以后待條 件成熟后可委托有資質(zhì)和信譽的專業(yè)認證機構(gòu)進行。對潛在供應(yīng)商的資格認可主要從 以下六個方面進行評價：口質(zhì)量體系管理能力（500分）；實物質(zhì)量（200分）；財務(wù)狀況（100分）；口產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）；工藝保證能力（200分）；交付服務(wù)能力（100分）；特殊優(yōu)勢（不評分，作為參考）dfac潛在供應(yīng)商資格認可的詳細標準見附錄4潛在供應(yīng)商資格認可標準。dfac對潛在供應(yīng)商資格的評審將貫徹公開、公平、公正的原則。評審采取現(xiàn)場打 分、定量評價的方式進行。資格認可小組組長和組員對評審結(jié)果的真實性、公正性承 擔責任。為保

28、證評審的公正性，在資格認可小組返回dfac并經(jīng)dfac對評審過程、評 審程序進行審核后再將評審結(jié)果書面通知相應(yīng)的潛在供應(yīng)商，同時dfac還將給潛在供 應(yīng)商提供一份"dfac供應(yīng)商資格認可小組違規(guī)違紀情況返饋表”，潛在供應(yīng)商應(yīng)公正、 客觀地填完此表后將其返回dfac人力資源部，如果dfac供應(yīng)商資格認可小組成員有 違規(guī)違紀行為，一經(jīng)查實，dfac將對責任人予以嚴肅處理并取消其供應(yīng)商認證資格。dfac根據(jù)評分結(jié)果確定潛在供應(yīng)商是否成為dfac的合格潛在供應(yīng)商，合格潛在供 應(yīng)商由dfac發(fā)放合格潛在供應(yīng)商證明。dfac潛在供應(yīng)商資格認可合格標準：有下列情況之不能作為dfac供應(yīng)商”的；凡兩

29、個以上方面的得分為零分的；1. 凡評價得分一者，不能作為dfac的合格潛在供應(yīng)商：凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)800分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為600分）。2. 有下列情況之一者，必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為dfac的合格 潛在供應(yīng)商：凡評價得分1000分的（允許無產(chǎn)品研發(fā)能力的為800分）；除“產(chǎn)品研發(fā)能力外”，其它項有得零分的。3. 沒有以上情況且得分值21000分的，則潛在供應(yīng)商資格認可合格。第四章供應(yīng)商的選擇dfac對供應(yīng)商的選擇按供應(yīng)商選擇程序所規(guī)定的流程和步驟進行（見附錄 3供應(yīng)商選擇程序），dfac各分公司根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)和現(xiàn)生產(chǎn)需要須新增供應(yīng)商時從 “潛在供應(yīng)商資源庫”中選擇2至

30、3家相關(guān)的已經(jīng)資格認可的合格潛在供應(yīng)商，分公 司經(jīng)與合格潛在供應(yīng)商進行技術(shù)交底后對其進行技術(shù)評審和工藝評審，經(jīng)初步詢價比 價后確定是否對該供應(yīng)商實施生產(chǎn)件批準（ppap）o對進行ppap的供應(yīng)商由分公司確 定ppap要求及時間進度并與該供應(yīng)商簽定相關(guān)協(xié)議，對ppap合格的供應(yīng)商由分公司 組織進行比價（獨家供貨的由分公司組織與供應(yīng)商協(xié)商定價）后向dfac生產(chǎn)部提交“協(xié) 作配套許可證發(fā)放申請單”及相關(guān)資料，經(jīng)審核并經(jīng)dfac經(jīng)營/質(zhì)量管理管理委員會 批準后由dfac生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放dfac “產(chǎn)品協(xié)作配套許可證”，dfac財務(wù)部根據(jù)分公 司提交的有關(guān)價格資料確定該產(chǎn)品的最終結(jié)算價格。以上步驟完成后該

31、供應(yīng)商即成為 dfac的合格供應(yīng)商并由分公司納入合格供應(yīng)商目錄實施日常采購和管理。在供應(yīng)商的選擇過程中，應(yīng)充分體現(xiàn)dfac “價格競標、發(fā)揮存量、相對集中、服 務(wù)質(zhì)量優(yōu)先”的采購管理基本原則。為滿足分公司適應(yīng)性產(chǎn)品快速開發(fā)等特殊情況下對協(xié)配件的緊急采購需要，供 應(yīng)商選擇程序?qū)追N特殊情況設(shè)置有緊急采購?fù)ǖ溃?jīng)分公司總經(jīng)理（或授權(quán)人） 簽字批準可臨時從合格供應(yīng)商目錄以外的供應(yīng)商中實施采購。對非特殊情況下的供應(yīng) 商的選擇采購行為必須嚴格按采購控制程序和供應(yīng)商選擇程序的規(guī)定執(zhí)行， 否則dfac財務(wù)部門將拒絕進行貨款財務(wù)結(jié)算。dfac供應(yīng)商選擇流程圖如下:現(xiàn)有供應(yīng)商 分公司推薦技術(shù)中心推薦f業(yè)自薦通過

32、媒體收集通過公司網(wǎng)頁 招錄其它途徑比價/產(chǎn)招標定價/協(xié)商定價納入合格供 應(yīng)商目錄 發(fā)放dfac 協(xié)作配套許 可證第五章生產(chǎn)件批準(ppap)生產(chǎn)件批準(ppap)是qs9000質(zhì)量管理體系中一項非常重要的程序，是美國克 萊斯勒、福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應(yīng)用于汽車零部件生產(chǎn)批準和質(zhì)量管理 并被實踐證明科學高效的手段。ppap目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企 業(yè)所采用并取得了較好的成效。ppap與傳統(tǒng)的生產(chǎn)準備方式有本質(zhì)的區(qū)別。dfac以前 采用的生產(chǎn)準備方式存在著很多弊端，一個新的零部件從試制、試裝到正式供貨不僅 周期長而且質(zhì)量問題多、質(zhì)量不穩(wěn)定，主機廠的裝配線成了協(xié)配廠的產(chǎn)品

33、試制陣地， 協(xié)配廠未能很好地從產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量進行事先的預(yù)防 和控制。據(jù)初步統(tǒng)計，dfac的新產(chǎn)品投放市場后70%的質(zhì)量問題為協(xié)配件的質(zhì)量問題, 這些問題對dfac的新產(chǎn)品開發(fā)周期和新產(chǎn)品的市場競爭能力產(chǎn)生了極大的影響。而 ppap 個重要的思想就是在產(chǎn)品的開發(fā)、試制、生產(chǎn)之前就從產(chǎn)品的設(shè)計、生產(chǎn)工藝、 潛在失效模式、關(guān)鍵特性、工序能力、生產(chǎn)設(shè)備、工裝模具、檢測能力、分供方等環(huán) 節(jié)對產(chǎn)品質(zhì)量保證能力和生產(chǎn)供貨能力進行分析、預(yù)防和控制。ppap不僅僅針對一個 新的零部件的首次供貨，而且在產(chǎn)品的設(shè)計、規(guī)范、材料、工藝更改以及生產(chǎn)條件、 工藝、工裝模具、分供方等方面發(fā)生變化

34、后也須根據(jù)相應(yīng)的提交等級進行ppap批準。與以前傳統(tǒng)的生產(chǎn)準備方式相比，ppap對供應(yīng)商不管是從質(zhì)量保證能力還是工藝 技術(shù)能力、生產(chǎn)管理水平和質(zhì)量責任意識等方面均提出了更高的要求，同時也能從源 頭、從產(chǎn)品設(shè)計、試制、生產(chǎn)、交付的各個環(huán)節(jié)幫助作為供應(yīng)商的協(xié)配廠控制產(chǎn)品質(zhì) 量并從中受益。對作為需方的主機廠來說，可縮短生產(chǎn)準備周期，把主要精力投入到 主機的質(zhì)量控制、生產(chǎn)能力提升和市場開拓等工作上來，使新產(chǎn)品一投放市場即能以 穩(wěn)定的質(zhì)量迅速贏得用戶的青睞，在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為供應(yīng)商和主 機廠同時取得滿意的市場回報，實現(xiàn)“雙贏”。ppap目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標準表

35、格。dfac的ppap程序是在按照qs9000/ppap所確定的原則結(jié)合dfac的實際情況并借鑒cummins多年來 實施ppap的成功經(jīng)驗的基礎(chǔ)上編制的。在以后的實施過程中，dfac和dfac的供應(yīng)商 都存在著一個盡快轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)觀念和管理模式、適應(yīng)新的更加科學的生產(chǎn)準備管理模式 的問題，互相支持和配合，為了雙方互利互惠的長遠利益共同做好此項工作。第六章協(xié)作配套許可證準入制度協(xié)作配套許可證是供應(yīng)商具有與dfac正式配套資格的標志，是供應(yīng)商與dfac財 務(wù)部進行貨款結(jié)算的基本依據(jù)之一。協(xié)作配套許可證由dfac各分公司定期或不定期提 出發(fā)放申請并附“供應(yīng)商資格認可合格證明”、“ppap批準合格證明”

36、及價格等其它必 要資料，經(jīng)dfac經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由dfac生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。dfac對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理，許可證有效期三年，有效期滿后由dfac 各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價、第二方認證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申 請，經(jīng)dfac經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由dfac生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。對不合格的供 應(yīng)商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應(yīng)商資格。對dfac現(xiàn)有供應(yīng)商的相應(yīng)產(chǎn)品則采取過渡辦法，即不再進行資格認可和ppap批 準，而是由dfac各分公司根據(jù)供應(yīng)商日常業(yè)績評價情況、第二方認證等情況提出是否 發(fā)放許可證的申請，經(jīng)dfac經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會討論批準后由dfac生

37、產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放。 對不合格的現(xiàn)供應(yīng)商dfac各分公司要求其限期整改，若整改后仍達不到要求則不予發(fā) 放許可證并逐步取消其供應(yīng)商資格。對今后dfac新的產(chǎn)品及新的供應(yīng)商將嚴格按dfac 供應(yīng)商選擇程序所規(guī)定的流程執(zhí)行。dfac協(xié)作配套許可證管理辦法見附件7。第七章采購管理第一節(jié)采購業(yè)務(wù)管理dfac的采購業(yè)務(wù)由dfac各分公司進行日常管理。各分公司根據(jù)dfac和分公司的 年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制年度、季度、月度采購計劃并與dfac合格供應(yīng)商目錄內(nèi)的供應(yīng) 商簽訂年度（或半年度）采購開口合同。分公司每月下旬向供應(yīng)商提交下月要貨計劃 （或釆購訂單）并提供后兩個月的預(yù)要貨計劃。供應(yīng)商按具體的期、量要求實行準時 化

38、（jit）供貨。分公司按雙方簽定的質(zhì)量驗收標準進行入庫驗收，對由于供應(yīng)商的產(chǎn) 品質(zhì)量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質(zhì)量賠償協(xié)議書進行質(zhì)量索賠。隨著時 機和條件的成熟，dfac的進貨檢驗將向供方延伸，通過供方對產(chǎn)品質(zhì)量實施有效控制, 對產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、質(zhì)量保證體系完善并有效運行的供應(yīng)商采取適當方式逐步實行免檢 程序。dfac的采購業(yè)務(wù)管理見附件2采購控制程序。第二節(jié)采購管理績效測評dfac對各分公司的采購管理績效按dfac管理績效測評表采購管理系統(tǒng) （見附件13）實施定期的測評，目的旨在檢驗dfac各分公司的采購管理流程是否通暢 和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進的辦法和措

39、施，使dfac 的釆購體系和采購管理流程得到不斷的改進和完善。dfac管理績效測評表一一采購管理系統(tǒng)采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打 分的形式共從十個方面60多個小項對分公司的采購管理績效進行定量測評，從而能比 較科學準確地判斷日常采購管理的實效，及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有針 對性地研究產(chǎn)生的原因及改進的辦法，使dfac的采購管理更加貼近實際、更加科學有 效，不斷提升dfac采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力。第八章協(xié)配件價格及財務(wù)結(jié)算管理第一節(jié)價格管理dfac對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分公司分級管理的體制。dfac 成立由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部和分公司領(lǐng)導(dǎo)及分公司生產(chǎn)、技術(shù)、采

40、購、計劃、 銷售等部門組成的價格領(lǐng)導(dǎo)小組作為dfac的價格決策機構(gòu)。dfac財務(wù)部作為 公司的價格管理職能部門，對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理，分公司在各自的 職責范圍內(nèi)開展價格管理工作。一. dfac協(xié)配件價格管理的基本原則 比質(zhì)比價、公開競價的原則； 相對穩(wěn)定、市場調(diào)節(jié)的原則； 兼顧供需雙方利益的原則；二. dfac協(xié)配件價格管理職責1. dfac價格領(lǐng)導(dǎo)小組的職責貫徹落實國家的有關(guān)部門價格法律法規(guī)和方針政策；研究確定dfac的重大價格政策；領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)公司的價格工作，審議批準公司的重大價格決策；2. dfac財務(wù)部的職責組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策；制定公司各類價格的定價原則、調(diào)價方案并報公司

41、價格領(lǐng)導(dǎo)小組審批后組織實施；收集并研究各類產(chǎn)品的市場價格行情，為定價調(diào)價提供決策依據(jù)；參與各類價格的定價和調(diào)價；歸口審定協(xié)配件的最終結(jié)算價格并以文件或“價格通知單”的形式通知有關(guān)部門執(zhí) 行；建立dfac價格數(shù)據(jù)庫并負責及時維護更新；定期對dfac各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督，協(xié)調(diào)價格執(zhí)行過程中出現(xiàn) 的各種問題；3. dfac產(chǎn)品開發(fā)部門（技術(shù)中心）主要總成、協(xié)配件設(shè)計目標價格的確定；4. 分公司技術(shù)部門提供協(xié)配件工藝路線清單、材料及工時消耗定額作為產(chǎn)品定價的依據(jù)；技術(shù)部門收集并研究同類產(chǎn)品的市場價格行情，參與協(xié)配件采購價格建議方案的制 定；采購部門會同財務(wù)部門、技術(shù)部門提出協(xié)配件采購價

42、格建議方案；采購部門組織協(xié)配件的比質(zhì)比價或招（議）標，與供應(yīng)商進行價格談判并簽定價格 協(xié)議；dfac價格管理流程圖第二節(jié) 比質(zhì)比價dfac對適合進行比質(zhì)比價采購的協(xié)配件在產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、售后 服務(wù)、企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應(yīng)商現(xiàn)場公開競價的方式確 定產(chǎn)品價格和供貨比例。競價會由分公司采購部門組織，dfac財務(wù)部門和分公 司技術(shù)等部門參加。參加比質(zhì)比價的供應(yīng)商必須是dfac潛在供應(yīng)商資源庫中已 通過資格認可并經(jīng)ppap批準合格的供應(yīng)商。競價會正式召開前，由分公司采購 部門提前將擬競價的產(chǎn)品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標準、供貨方式等 要求以及競價會的時間、地點、競價規(guī)則等書面

43、通知已選定的具備競價資格的 供應(yīng)商，供應(yīng)商接到正式通知后應(yīng)按要求做好充分的準備工作。為保證競價的公正性，報價、 競價、定標、定價均在競價會上當場公開進行并現(xiàn)場公布結(jié)果，中標供應(yīng)商即 可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產(chǎn)品結(jié)算價格、供貨比例及其它需 明確的協(xié)議條款并按雙方的質(zhì)量責任簽定產(chǎn)品質(zhì)量賠償協(xié)議書。協(xié)議書一旦簽 定即明確了雙方應(yīng)承擔的權(quán)利和責任，該供應(yīng)商即成為dfac的正式供應(yīng)商并納 入合格供應(yīng)商進行管理。第三節(jié)招標采購dfac對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或 邀請招標（有限招標）的方式進行招標采購。公開招標是指采購人公開發(fā)布招標信息, 凡符合投標資格的

44、供應(yīng)商均可參加投標的一種招標方式。邀請招標也稱有限招標，是 指采購人向特定的供應(yīng)商發(fā)出投標邀請，受到邀請的供應(yīng)商方可參加投標的招標方 式。招投標一般分為招標、投標、開標、評標、定標無個階段。招標前dfac分公司 組織對擬投標供應(yīng)商的資格進行考查確認，具備相應(yīng)資格的供應(yīng)商由分公司采購部門 發(fā)給招標邀請函和標書。供應(yīng)商接到邀請函和標書后按標書的有關(guān)要求準備正式的投標書并按期參加招標會。招標會嚴格按照國家有關(guān)招投標的政策法規(guī)和dfac的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第四節(jié)零庫存結(jié)算dfac對協(xié)配件的財務(wù)結(jié)算推行零庫存結(jié)算方式。所謂零庫存結(jié)算，即供應(yīng)商以 dfac分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與dfac財務(wù)部

45、門進行財務(wù)結(jié)算的憑 證。與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務(wù)結(jié)算憑證的傳統(tǒng)方式不同，實行零庫存結(jié)算 方式后，協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質(zhì)量驗收的依據(jù)，不能作為協(xié)配 件貨款財務(wù)結(jié)算的憑證。與準時化供貨（jit） 一樣，零庫存結(jié)算均是dfac拉動式精益化生產(chǎn)方式的一 個重要內(nèi)容，對dfac以及dfac的供應(yīng)商減少庫存積壓、降低生產(chǎn)成本、實現(xiàn)精益生 產(chǎn)都有好處。實行零庫存結(jié)算方式后，供應(yīng)商在dfac協(xié)配庫里存放的作為周轉(zhuǎn)用的 少量產(chǎn)品（一般為1-2天的周轉(zhuǎn)量）其所有權(quán)仍在供應(yīng)商，dfac分公司協(xié)配庫負責代 其保管。對供應(yīng)商的貨款財務(wù)結(jié)算，dfac將逐步創(chuàng)造條件，縮短結(jié)算周期，實現(xiàn)當月貨 款除

46、一定比例的質(zhì)量保證金外，下月予以滾動結(jié)算。第九章精益生產(chǎn)、準時制供貨（jit）dfac實施精益化拉動式生產(chǎn)方式，力求以最少的投入（包括人力、設(shè)備、 資金、材料、時間和空間），創(chuàng)造出盡可能多的價值，為顧客提供及時的產(chǎn)品和 服務(wù)。作為精益生產(chǎn)的一個重要環(huán)節(jié)，dfac的協(xié)配件供應(yīng)商必須按要求實行準時 化供貨（jit）。dfac各分公司根據(jù)精益生產(chǎn)的實際要求，制定協(xié)配件供貨的實際 期量標準，期量標準以保證生產(chǎn)線jit生產(chǎn)最低保險儲備的周轉(zhuǎn)為原則，在前期采取循序漸進的方式進行推進。dfac分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃， 并適時根據(jù)生產(chǎn)變動情況進行調(diào)整，與供應(yīng)商簽定訂貨合同，供應(yīng)商嚴格按合同 規(guī)定

47、的期量標準準時供貨?？窗灏l(fā)交的零部件，按dfac看板管理的要求送達生 產(chǎn)線上的裝配或生產(chǎn)點；非看板供貨的零件準時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫。供應(yīng)商直送供貨能滿足dfac準時制供貨要求的，可采用直送供貨方式。采 用直送供貨無法滿足dfac準時制供貨要求的，供應(yīng)商應(yīng)當采取必要措施保證準 時供貨（包括在dfac周邊地區(qū)租用中轉(zhuǎn)倉庫，但所租中轉(zhuǎn)倉庫必須符合dfac管 理標準）。供應(yīng)商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范，供應(yīng)商和dfac各分公司都 應(yīng)做到工位器具在周轉(zhuǎn)過程中的及時返空，同時必須保證工位器具完好和正常使 用。dfac對質(zhì)量保證能力較好的供應(yīng)商實行雙標識合格證制度，雙標識的零件到 貨時dfac不再進行

48、收貨質(zhì)量檢驗；供應(yīng)商所租中轉(zhuǎn)倉庫庫存規(guī)模和條件具備質(zhì) 量檢驗要求的，dfac可將零件質(zhì)量驗收前移到中轉(zhuǎn)倉庫，在中轉(zhuǎn)倉庫檢驗合格的 零件不再進行進廠質(zhì)量檢驗；其它的零件供貨按dfac質(zhì)量管理標準正常進行質(zhì) 量驗收。dfac各分公司對供應(yīng)商到貨的零件進行數(shù)量驗收，過目知數(shù)的零件100% 驗數(shù)，非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢，送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共 同確認。供應(yīng)商質(zhì)量和數(shù)量驗收情況納入供應(yīng)商評價體系，對于信譽較高的供應(yīng) 商應(yīng)盡量實行進廠驗貨免檢，以提高收貨速度。第十章 合格供應(yīng)商的管理第一節(jié) 供應(yīng)商業(yè)績考評供應(yīng)商日常業(yè)績由dfac各分公司從質(zhì)量、交付、服務(wù)、價格等幾個方面進行評價。各分公司

49、制定供應(yīng)商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則，評價采用定量打分的方式進行，做到公平、公正、公開。評價采用日常評價與第二方認 證及年度評價相結(jié)合的辦法由分公司根據(jù)評價結(jié)果對供應(yīng)商按優(yōu)秀（a級）、合格（b 級）、基本合格（c級）、不合格（d級）進行分級排序，實行等級管理。對優(yōu)秀供應(yīng)商予以表彰和獎勵并從供貨比例、新產(chǎn)品配套、財務(wù)結(jié)算等方面予以 優(yōu)先；對基本合格的供應(yīng)商向其提岀改進建議；對不合格的供應(yīng)商要求其限期整改，對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注 銷其協(xié)作配套許可證的申請，經(jīng)dfac經(jīng)營/質(zhì)量管理委員會審查批準后由dfac 生產(chǎn)部注銷其相應(yīng)產(chǎn)品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格，該供應(yīng)商

50、的相應(yīng)產(chǎn)品 納入dfac潛在供應(yīng)商資源庫進行管理。第二節(jié)供應(yīng)商質(zhì)量體系要求及第二方認證一、供應(yīng)商質(zhì)量體系要求為確保dfac的所有供應(yīng)商與dfac質(zhì)量體系的配套實施，保證dfac的質(zhì)量方 針、質(zhì)量目標在產(chǎn)品的全部生產(chǎn)環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行，確保供應(yīng)商、dfac 以及用戶的共同利益，供應(yīng)商必須與作為整車、主機廠的dfac建立統(tǒng)一的質(zhì)量保 證體系。為此，dfac對供應(yīng)商按所供產(chǎn)品的重要度、產(chǎn)品質(zhì)量對整車（主機）質(zhì)量的 影響程度、產(chǎn)品的技術(shù)含量和質(zhì)量風險、輛份資金占用量等因素對供應(yīng)商按a、b、 c分成三類，對a、b、c三類供應(yīng)商分別提出建立質(zhì)量保證體系的要求。1. 供應(yīng)商分類的基本原則： a類：影

51、響安全環(huán)保項和關(guān)鍵項質(zhì)量的零部件；輛份資金占用大的零部件； b類：對整車（主機）質(zhì)量影響比較大；有一定技術(shù)難度和風險；輛份資金占用比較大； c類：對整車（主機）質(zhì)量影響比較小、技術(shù)難度及風險小、輛份資金占用小。供應(yīng)商以其所供應(yīng)協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類。2. 對a、b、c三類供應(yīng)商的質(zhì)量保證體系要求：對于a類供應(yīng)商：建立qs 9000質(zhì)量保證體系并通過第三方認證；對于b類供應(yīng)商：貫徹qs 9000標準，通過iso 9000第三方認證；對于c類供應(yīng)商：貫徹iso 9000標準，鼓勵通過iso 9000第三方認證；dfac對供應(yīng)商質(zhì)量體系的具體要求見附錄6o第二方認證dfac對現(xiàn)有供應(yīng)商

52、的第二方認證由dfac各分公司按計劃組織第二方認證小組分期分批進行。認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按dfac第二方認證標準從質(zhì)量體系管理能力（500分）、實物質(zhì)量（200分）、財務(wù)狀況（100分）、產(chǎn)品研發(fā)能力（200分）、工藝保證能力（20（）分）、交付服務(wù)能力（100分）等六個方面進 行現(xiàn)場評價打分，根據(jù)得分情況確定該供應(yīng)商是否通過dfac的第二方認證。dfac第二方認證評價標準見附錄4。1. dfac第二方認證評價的原則（1）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入dfac的d級供應(yīng)商: 凡評價中出現(xiàn)“該企業(yè)納入dfac的d級供應(yīng)商”的;凡兩個以上的評價項得分為零分的；凡評價總得分800分（允許

53、無產(chǎn)品開發(fā)能力的為600分）；d級供應(yīng)商給予三個月的整改期限，如果經(jīng)整改后仍不能升級，則按dfac 的有關(guān)部門規(guī)定統(tǒng)一處理。（2）有下列情況之一者，該供應(yīng)商納入dfac的c級供應(yīng)商：凡評價總得分1000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的為800分）；除“產(chǎn)品研發(fā)能力”夕卜，其余任何評價項有得零分的；c級供應(yīng)商必須經(jīng)過整改后作進一步的評價，才能確定能否通過dfac的第二方 現(xiàn)場審核。（3）沒有以上情況且評價總得分21000分的（允許無產(chǎn)品開發(fā)能力的$800分），則 該供應(yīng)商通過dfac的第二方認證現(xiàn)場審核。有產(chǎn)品開發(fā)能力的為a級供應(yīng)商；沒有 產(chǎn)品開發(fā)能力的為b級供應(yīng)商。（4）對dfac第二方認證現(xiàn)場審核

54、合格的a、b級供應(yīng)商，由dfac各分公司結(jié)合該供 應(yīng)商日常業(yè)績評價情況提交“dfac產(chǎn)品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單”，經(jīng)dfac經(jīng)營/ 質(zhì)量管理委員會審查批準后由dfac生產(chǎn)部統(tǒng)一發(fā)放“協(xié)作配套許可證”，許可證有效 期三年，期滿后須重新審定。2. dfac第二方認證的程序為確保dfac第二方認證做到公開、公平、公正，dfac對第二方認證現(xiàn)場審核 小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴格的要求?，F(xiàn)場審核員都是經(jīng)dfac組織 專門資格培訓(xùn)并考核合格的具備較高素質(zhì)的技術(shù)、管理人員。為保證審核結(jié)果的公 正性，審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結(jié)果，然 后書面通知被審核的供應(yīng)商。審核

55、小組組長和審核員對審核結(jié)果的真實性負責，所 有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關(guān)審核員簽名備案。審核時審核小組給供應(yīng)商 提供一份“dfac第二方認證現(xiàn)場審核員違紀情況返饋表”，該供應(yīng)商按要求如實填寫后郵寄給dfac人力資源部，審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀行為，經(jīng)查實后 dfac將對責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格。條件成熟時dfac將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構(gòu)對dfac的供應(yīng)商進 行第二方認證。第二方認證所需費用原則上由供應(yīng)商承擔。第十一章產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵為提高產(chǎn)品質(zhì)量，落實產(chǎn)品質(zhì)量責任，保護供需雙方和dfac用戶的合法權(quán)益， 根據(jù)中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法和中華人民共和國消費者權(quán)益保護法的有關(guān) 部門法律規(guī)定，dfac制定并貫徹實施產(chǎn)品質(zhì)量賠償和激勵管理辦法（見附件8）, 對dfac和dfac的供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量責任、質(zhì)量賠償?shù)脑瓌t、質(zhì)量賠償?shù)某绦颉①|(zhì)量 賠償項目分類、質(zhì)量損失的計算方法、質(zhì)量賠償?shù)纳暝V、質(zhì)量懲戒、質(zhì)量激勵等問題 作了明確規(guī)定。dfac的供應(yīng)