內部環(huán)境體系審核檢查表(新)

1、要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1人事部是否清楚該部門在環(huán)境 管理中所擔當的職責及作用1. 人事部主管交談，關丁人事部的 職責與活動情況.ok清楚自己的工作職責等內容2.查看文件，是否有明確規(guī)定0k有建立職務說明書4. 3. 11是否建立環(huán)境因素識別與評 價控制程序查看文件，是否有明確規(guī)定ok建立了環(huán)境因素識別與評價程序2 環(huán)境因素識別是否考慮七大 類型、三種吋態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表ok有進行了環(huán)境因素識別3.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與人事部主管交談詢問環(huán)境因素 評價的方法ok文件規(guī)定三種狀態(tài)、三種時態(tài)、七大類型。2.

2、查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏ok基本上識別出來4.部門的員工是否清楚木崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工ok現場抽查員工能告知5.產品、活動、服務發(fā)生變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄目前暫無審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核項目審核方法審核結果審核記錄1.是否建立法律法規(guī)及其它要 求識別與登記控制程序查看文件，是否有明確規(guī)定0k建立了法律法規(guī)收集及合規(guī)性評價程序2.如何收集法律

3、法規(guī)及其它 要求與人事部主管交談詢問法律法規(guī)及 其它要求收集的渠道0k顧問師提供，網上下載、政府機構索取3.是否收集與環(huán)境因素有關法 律法規(guī)及其它要求查看法律法規(guī)及其它要求登記表ok有建立4.人事部的環(huán)境因素跟哪些法 律法規(guī)及其它耍求有關， 法律法規(guī)及其它要求大致 要求是怎樣的與人事部主管或部分員工交談0k抽查記錄。5.是如何確認所收集的法律法 規(guī)及其它要求是最新的版 本與人事部主管交談詢問確認法律法 規(guī)及其它要求是最新版本的方法ok定期更新6.是如何發(fā)放新的法律法規(guī) 及其它要求及回收作廢的 法律法規(guī)及其它要求的查看法律法規(guī)及其它要求的發(fā)放與 回收記錄ok發(fā)放到相關部門審核員審核組長方麗要素4

4、. 3.24. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核要素要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 3.31是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表ok建立了環(huán)境目標指標2.環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記錄ok形成了環(huán)境方案管理表3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表ok有建立4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況ok已完成，建立

5、了評審表5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對壞境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標ok清楚4. 4.21是否明確各崗位培訓的需求查看相關的文件ok清楚審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項目審核方法審核結果審核記錄2 是否根據崗位培訓的需求制 定年度培訓計劃查看年度培訓計劃ok建立了培訓計劃表3 各部門是否按年度培訓計劃 實施培訓抽查相關部門的培訓記錄及考核記 錄ok是的4.重

6、點崗位員工針對某程序 （或作業(yè)指導書）是否知道 如何操作.1.現場抽查員工觀察操作的步驟、方 式是否正確。ok抽查現場操作工，能告知操作步驟5 化學品使用員工是否知道所 使用化學品的特性，是否知 道緊急情況下的職責和應急 措施.2.現場抽查化學品使用的員工ok形成了 msds,并在現場粘貼要求6 .員工是否知道違反程序作業(yè) 指導書將產生的后果3.現場詢問ok7.員工是否知道自己工作的改 進將產生什么環(huán)境效益4.現場詢問ok要素4. 4.2審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

7、3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4.31.是否接到相關方環(huán)境信息詢問人事部主管0k與供方簽訂協(xié)議。2.接受信息后是否傳 遞給環(huán)境管理委員會查看環(huán)境信息內容0k3 是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收及處理報告巧ok4.4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件ok針對重大環(huán)境因素形成方法及目標2.對廢水噪音廢氣如何控制詢問人事部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行.ok本公司生活廢水達標處理，廢氣排放處理3 化學品倉庫化學品標識是否 清楚現場確認ng無標示審核要素環(huán)境管理體系標準4.

8、 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項目審核方法審核結果審核記錄4.廢棄物是如何分類的詢問人事部主管，查看文件的規(guī)定現 場查看分類情況ok有分類，但未執(zhí)行5. 一般廢棄物是如何處理的.詢問人事部主管，查看處理記錄及處 理商的資格證書及與其簽定的協(xié) 議ok回收處理6.危險廢棄物是如何處理的.詢問人事部主管，查看處理記錄及處 理商的資格證書及與其簽定的協(xié) 議ok已簽訂協(xié)議。轉移處理7.廢棄物倉是否有相應的應 急設備，設備是否有效現場確認ok&廢

9、棄物倉廢棄物標識是否 清楚現場確認ok9.危險廢棄物放置區(qū)是否有 防滲漏/防揮發(fā)的設施.現場確認ok審核員審核組長方麗要素4. 4.64. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3編制期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核要素受審核部門人事部環(huán)境管理體系標準is014001：2004編制口期2017-5-4-5審核要素4. 3. 1 4. 3. 2 4. 3. 3 4. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 7 4. 5. 14. 5. 2 4. 5.3審核員孫惠芬、歐少忠、毛

10、玉 梅審核組長方麗要素審核項目審核方法審核結果審核記錄10.如何節(jié)約資源詢問人事部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行ok均建立了一覽表11 與重大環(huán)境因素有關的運 行控制程序是否通報分包方 等查看文件發(fā)放記錄ok目前暫無審核項目審核方法審核結果審核記錄1是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k大雨、火災、爆炸、化學品泄露等2.對緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件0k建立了緊急事故一覽表3 應急設備是否齊備耳有效現場確認（如滅火器消防栓等）0k有滅火器并在有效期內。4員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況后應采 取措施詢問部分員工0k5 是否實施應急演習查看演習記錄

11、0k在4月份進行了消防演習、逃生演習、化學 品泄露演習。要素4. 4. 7受審核部門審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制日期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 5. 1i是否對法律法規(guī)的遵循進行 檢測與測量查看相關記錄0k對收集的法律法規(guī)進行了合理性評價2 是否對環(huán)境目標指標的達成 情況進行檢測與測量查看相關記錄0k分別建立了每月檢查一覽表3 是否對重大壞境因素有關的 運行活動進行檢測與測量查看相關記錄ok出現的重大環(huán)境

12、因素有監(jiān)控4.5.21.對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k2 .如糾正與預防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k受審核部門審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4.4.3 4.4.6 4.4.74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗審核項目審核方法審核結果審核記錄1.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k記錄一覽表內規(guī)定2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄0k有3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄

13、0k審核員審核組長方麗要素4. 5.3孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核要素要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1采購部/倉庫是否清楚該部門 在環(huán)境管理中所擔當的職責及 作用1.與采購部/倉庫主管交談，關于采 購部/倉庫的職責與活動情況.0k能告知2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k同人事部一樣2.如何

14、評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與采購部/倉庫主管交談詢問環(huán)境 因素評價的方法0k能告知2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k基本上符合要求3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k能告知4.產品、活動、服務發(fā)牛變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄0k有審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 3.2采購部的環(huán)境因素跟哪些

15、法律 法規(guī)及其它要求有關，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與采購部主管或部分員工交談0k符合4.3.31是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表0k符合2.環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測少測量有關記錄0k符合3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k符合4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況ok符合5.部門員工是否清楚木部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3.

16、1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.31.采用何種溝通方式,是否接 到相關方，好環(huán)境信息接受 信息后是否發(fā)行傳遞給環(huán) 境管理委員會詢問采購主管，0k與供方簽訂協(xié)議2 是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收書0k4. 4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件0k符合2.對化學品采購如何控制詢問采購部/倉庫主管，查看相關的 記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行0k與供應商簽訂分供方協(xié)議。3.對廢棄物如何控制詢

17、問采購部/倉庫主管，現場確認是 否按文件執(zhí)行0k分類放置審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4.4.65.如何節(jié)約資源詢問采購部/倉庫主管，查看相關的 記錄，現場確認是否按文件執(zhí)行0k紙張一紙多用，人走關燈6.與重大環(huán)境因素有關的運行 控制程序是否通報承包方等查看文件發(fā)放記錄0k符合7.對供應商或分承包方是否進 行有效控制詢問采購部/倉庫主管，查看相關的 記錄0k簽訂協(xié)議書等&化學

18、品是否有標識現場查看ng化學品無標識（一般缺點）4. 4.71是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k識別2 對緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件0k制定3員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況后應采 取措施詢問部分員工0k清楚審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核組長要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 5.21.對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k2.如糾正與預防措施引起

19、文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄ok4.5.31 環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、h期等現場查看環(huán)境記錄ok3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄ok審核要素審核員方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5.

20、 3 4. 4. 1審核員編制日期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1生產部是否清楚該部門在環(huán)境 管理屮所擔當的職責及作用1.與生產部主管交談，關丁生產部的 職責與活動情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k符合2.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與生產部主管交談詢問環(huán)境因素 評價的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的

21、環(huán)境因素詢問部分員工0k清楚4.產品、活動、服務發(fā)牛變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄0k符合要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 3.2生產部的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關，法 律法規(guī)及其它要求大致要 求是怎樣的與生產部主管或部分員工交談0k現場詢問員工基本上知道4. 3.3i是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表0k有重大環(huán)境因素一覽表2.環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記錄ok有3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境

22、管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況ok形成了統(tǒng)計表，基本上完成5.部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標0k清楚審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關方環(huán)境信息詢問生產部主管0k培訓、公布2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會查看

23、環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表0k符合3.是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收及處理報告書0k符合4.4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件ok形成了生產部環(huán)境因素識別評價表2.對廢氣如何控制詢問生產部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行.ok通過收高空達標排放進行處理3.對化學品采購如何控制詢問生產部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k建立了化學品一覽表、msds化學品標示規(guī) 范、現場使用規(guī)定審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4

24、. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.64.對廢棄物如何控制詢問生產部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行ok現場廢棄物未分類5.如何節(jié)約資源詢問生產部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k用電、用水、用油等形成控制方法6.與重大環(huán)境因素有關的運行 控制程序是否通報承包方等查看文件發(fā)放記錄ok4.4.71是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管ok己識別2.對緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件ok已制定3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況

25、后應釆 取措施詢問部分員工ok清楚審核要素環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核員編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅審核組長方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 5.21對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k符合2.如糾正與預防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k符合4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄

26、是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1是否清艙該部門在環(huán)境管理中 所擔當的職責及作用1.與主管交談,關于的職責與活動情 況.0k能告知2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k同

27、人事部一樣2.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與主管交談詢問環(huán)境因素評價的 方法0k能告知2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k基本上符合要求3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k能告知4.產品、活動、服務發(fā)牛變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄0k有審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 3.2環(huán)境因素跟哪

28、些法律法規(guī)及其它要求有關，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與主管或部分員工交談0k符合4.3.3i是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表0k符合2.環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測少測量有關記錄0k符合3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k符合4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況ok符合5.部門員工是否清楚木部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標0k符合審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1

29、 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4.3i.采用何種溝通方式,是否接 到相關方，好環(huán)境信息接受 信息后是否發(fā)行傳遞給環(huán) 境管理委員會詢問主管，0k與供方簽訂協(xié)議2 是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收書0k4. 4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件0k符合2 對化學品如何控制詢問主管，查看相關的記錄，現場確 認是否按文件執(zhí)行0k與供應商簽訂分供方協(xié)議。3.對廢棄物如何控制詢問主管，現場確認是否按

30、文件執(zhí)行0k分類放置審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.65.如何節(jié)約資源詢問主管，查看相關的記錄，現場確 認是否按文件執(zhí)行0k紙張一紙多用，人走關燈6 與重大環(huán)境因素有關的運行 控制程序是否通報承包方等查看文件發(fā)放記錄0k符合7.對供應商或分承包方是否進 行有效控制詢問主管，查看相關的記錄0k簽訂協(xié)議書等4. 4. 71是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k識別2.對

31、緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件0k制定3員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況后應采 取措施詢問部分員工0k清楚審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.24. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 5.21對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k2.如糾正與預防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄ok4.5.31 環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k2 環(huán)境記錄字跡是否清楚

32、，有 無簽名、h期等現場查看環(huán)境記錄ok3環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄0k審核要素審核員審核組長孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1工程部是否清楚該部門在環(huán)境 管理屮所擔當的職責及作用1.與工程部主管交談,關于工程部的 職責與活動情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可

33、施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k符合2.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與工程部主管交談詢問環(huán)境因素 評價的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產品、活動、服務發(fā)牛變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 2 4. 4. 3 4. 4. 6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核

34、項目審核方法審核結果審核記錄4. 3.2工程部的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與工程部主管或部分員工交談0k現場詢問員工基本上知道4. 3. 31是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記錄0k符合3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標

35、與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1審核組長要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關方環(huán)境信息詢問工程部主管0k培

36、訓2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會查看環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表0k3.是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收及處理報告書0k4.4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件ok形成了工程部環(huán)境因素識別評價表2.對廢氣如何控制詢問工程部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行.ok通過收集經過高空進行處理3.對化學品采購如何控制詢問工程部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k建立了化學品一覽表、msds化學品標示規(guī) 范、現場使用規(guī)定審核要素審核員伍冬偉、龔新敏、周彬要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.64.對廢

37、棄物如何控制詢問工程部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k分類5.如何節(jié)約資源詢問工程部主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k4. 4.71是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管0k符合2.對緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件ok符合3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況后應采 取措施詢問部分員工ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審

38、核結果審核記錄4. 5.21.對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k符合2.如糾正與預防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k符合4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄0k審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項目審核方法

39、審核結果審核記錄4. 4. 1財務是否清楚該部門在環(huán)境管 理屮所擔當的職責及作用1.與財務主管交談，關于財務的職責 與活動情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k符合2.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與財務主管交談詢問環(huán)境因素評 價的方法0k符合2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產品、活動、服務發(fā)牛變化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與

40、評價記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 3.2財務的環(huán)境因素跟哪些法律 法規(guī)及其它要求有關，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與財務主管或部分員工交談0k現場詢問員工基本上知道4. 3. 31是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查看相關的檢測與測量有關記錄0k3.是

41、否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標ok符合審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接

42、到相關方環(huán)境信息詢問財務主管ok培訓2 接受信息后是否發(fā)行傳 遞給環(huán)境管理委員會查看環(huán)境信息接收書 與環(huán)境信息一覽表ok3.是否對接收到的環(huán)境信息作 出相應的處理查看環(huán)境信息接收及處理報告書ok4. 4.61是否對重大環(huán)境因素有關的 活動制定相應的文件查看相關的文件ok形成了財務環(huán)境因素識別評價表審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1受審核部門要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 4.62.對廢棄物如何控

43、制詢問主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k現場廢棄物未分類3.如何節(jié)約資源詢問主管，查看相關的記錄， 現場確認是否按文件執(zhí)行0k4.與重大環(huán)境因素有關的運行 控制程序是否通報承包方等查看文件發(fā)放記錄0k4.4.71是否識別出本部門的緊急情 況詢問部門主管ok2.對緊急情況是否制定應急措 施查看相關的文件ok3.員工是否清楚發(fā)生緊急（火 災、化學品泄漏）情況后應釆 取措施詢問部分員工0k審核要素審核員審核組長方麗伍冬偉、龔新敏、周彬環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2

44、4. 5.3 4. 4. 1受審核部門方麗要素審核項目審核方法審核結果審核記錄4. 5.21.對檢測與測量出現的不符合 制定糾正措施與實施查看糾正措施報告0k2.如糾正與預防措施引起文件 修改是否執(zhí)行.查看文件修改記錄0k4. 5. 31.環(huán)境記錄是否規(guī)定保存期查看相關的規(guī)定0k符合2 環(huán)境記錄字跡是否清楚，有 無簽名、日期等現場查看環(huán)境記錄0k符合3 環(huán)境記錄是否有檢索，保存 是否適合有無變質與損壞.現場查看環(huán)境記錄0k符合審核要素審核員審核組長伍冬偉、龔新敏、周彬4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5

45、. 2 4. 5.3 4. 4. 1要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4. 1是否清艙該部門在環(huán)境管理中 所擔當的職責及作用1.與主管交談,關于財務的職責與活 動情況.0k清楚2 查看文件，是否有明確規(guī)定0k有職務說明書4. 3. 11.環(huán)境因索識別是否考慮七大 類型、三種時態(tài)、三種狀態(tài) 及可施加影響的相關方.查看環(huán)境因素識別與評價表0k符合2.如何評價環(huán)境因素及重大環(huán) 境因素是否有遺漏1.與主管交談詢問環(huán)境因素評價的 方法0k符合2.查看環(huán)境因素識別與評價表，現場 查看重大環(huán)境因素是否有遺漏0k符合3 部門的員工是否清楚本崗位 的環(huán)境因素詢問部分員工0k符合4.產品、活動、服務發(fā)牛變

46、化 時環(huán)境因素是否更改查看環(huán)境因素更新記錄與評價記錄0k符合審核要素審核員審核組長方麗孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4.2 4. 4. 3 4. 4.6 4. 4. 74. 5. 1 4. 5.2 4. 5. 3 4. 4. 1要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 3.2環(huán)境因素跟哪些法律法規(guī)及其它要求有關，法律法 規(guī)及其它要求大致要求是怎樣 的與主管或部分員工交談0k現場詢問員工基本上知道4. 3. 3i是否對本部門的重大環(huán)境因 素建立環(huán)境目標與指標.查看環(huán)境目標指標一覽表ok有重大環(huán)境因素覽表2 環(huán)境目標與指標是否得到有 效的實施，效果如何查

47、看相關的檢測與測量有關記錄0k3.是否針對環(huán)境目標與指標建 立環(huán)境管理方案查看環(huán)境管理方案一覽表0k形成了用水、電、紙張、油管理方案4.環(huán)境管理方案實施及完成情 況怎樣現場查看境管理方案完成情況0k形成了統(tǒng)計表，基本上完成5 部門員工是否清楚本部門的 環(huán)境目標與指標及環(huán)境管理 方案詢問部分員工對環(huán)境因素如何管理， 怎樣來實現環(huán)境目標與指標ok符合審核要素審核員審核組長方麗4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 3 4. 4.2 4. 4. 3 4. 4.64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 12017-5-4-5編制口期孫惠芬、歐少忠、毛玉 梅受審核部門環(huán)境管理體系標準4. 3. 1 4. 3.2 4. 3. 34. 4. 24. 4. 3 4. 4. 64. 4. 7 4. 5. 1 4. 5. 2 4. 5.3 4. 4. 1方麗要素審核項n審核方法審核結果審核記錄4. 4.31 采用何種溝通方式，是否接 到相關方環(huán)境信息詢問主管0k2 接受