002現場質量控制程序講解

1、老撾項目現場質量控制程序現場質量控制程序Date：編號 No：目錄目錄1、目的 2、適用性定義相關文件現場組織和職責文件控制現場設計變更現場采購產品識別和可追溯性過程控制檢查和試驗檢驗設備不合格品的控制和預防材料控制安全控制環(huán)境控制質量記錄質量控制程序附件1 1、目的目的此程序的目的是規(guī)定質量控制能夠有序的進行，為確保本電廠施工過程達到預期的質量水平。2、適用性適用性此程序將應用于本電廠項目的現場施工，所有與中國建設現場組織相關的分包商都應遵照此程序。3、定義定義此程序中質量條款所用的詞和專業(yè)術語都是在由國際組織標準化界定下的 ISO9000 標準體系認證的，其它的一般條款將運用于與業(yè)主或中國

2、建設分包商的合同。4、相關文件相關文件所涉及的程序文件如下：4.1BTPP-PM-PC : 現場質量計劃4.2BTPP-PC-QC-002: 現場檢查試驗程序4.3BTPP-PC-ADM-001 : 文件管理程序5.5. 現場組織和職責現場組織和職責5.1現場 QA/QC 的組織機構圖見附件1）現場質量經理現場質量經理的職責如下：(A) 是現場質量活動的焦點，應當與業(yè)主和委任機構保持密切的聯(lián)系； (B) 為提高質量應及時向現場管理提供技術支持，并解決現場有關質量的各方面問題；(C) 監(jiān)管，提供技術支持同時解決與分包商有關的質量問題；(D) 在有經驗的檢查人員和監(jiān)管的協(xié)助下，按照適當的質量和檢驗

3、要求確保合同的順利實施，并經常審查其進行狀況，以確保其技術工作的完善；(E) 制定現場檢查和試驗計劃，以顯示在關鍵項目上各方的檢查程度；(F) 審核不合格項，分析其產生的原因并提出矯正方案以防止其再產生；(G) 在各個分包商開展工作之前對其進行質量教育；(H) 為確保完成質量，對現場分包商應經常進行質量審查；(I) 維護中國建設質量體系的正常運行。2)QC 工程師QC 工程師的職責如下：(A)根據 FQM 的指示，從事質量保證，質量控制和檢查活動；(B)監(jiān)督現場的施工和檢驗過程：； (C) 組織有關人員的培訓工作； (D) 監(jiān)督指導 QC 檢查員的工作； (E) 在質量活動中與業(yè)主和每個監(jiān)督的

4、協(xié)調；(F)認定和檢查現場的的質量報告；(G) 協(xié)助質量經理維護中國建設質量體系的正常運行；(H) 審核不合格項，分析其產生的原因并提出矯正方案以防止其再產生，并對其處理情況進行追蹤。3)QC 檢查員QC 檢查員職責如下：(A)現場檢查試驗所有檢查點的管理，并對檢查試驗點檢查結果的評定；(B)準備有關檢查和試驗結果的文件并匯報給 QC 部門；(C) 向 QC 部門遞交不合格品的報告，并協(xié)助矯正和處理；(D)持續(xù)的監(jiān)控和追蹤工藝質量水平。5.2QC 工程師的作用將獨立于現場的施工和監(jiān)督工作,FQM 將直接向現場經理或項目經理匯報有關 QA/QC 的活動的狀況。5.3分包商職責1) 分包商應當負責

5、其施工是按照相關的圖紙和規(guī)范來進行和完成的，并按照此程序建立有效地管理措施，使工作順利的完成。分包商應保證在開工之前其所有的監(jiān)督員和工長都已充分認識到了質量控制方面的要求；2) 分包商有責任持續(xù)的進行檢驗，以保證施工過程的質量要求。分包商應當一步一步的審查建設工程，確保其和圖紙以及規(guī)范的要求相符合，并順利的完成所有的工作。分包商應當在每一項工作完成后對其進行檢查，合格后再進行下一項工作，避免在中國建設或業(yè)主提出不符合項要求而進行不必要的返工。如果是由于分包商的錯誤或疏忽導致施工過程中的缺陷或不合格，分包商必須迅速的重新審查并改善，直到達到令人滿意的程度；3) 雖然分包商獲得了中國建設的批準可以

6、自行進行一些檢查，但其必須保證其工藝。4) 依照有關的法規(guī)和規(guī)章或相關記錄標準，檢驗中不管對檢驗人員的資格是否有要求，分包商都應分派有資格的人員進行；5) 分包商應當保證在現場施工前的資格考試時其合格焊工的焊接水平, 中國建設的現場 QA/QC 應當保留一份包含資格水平的合格焊工的名單。6.6. 文件控制文件控制6.1文件控制組將控制發(fā)布和分發(fā)項目文件，例如施工圖，工程說明書， 標準規(guī)范，和賣主回單等,現場管理人員應當保存所有發(fā)布的文件信息并對文件狀態(tài)報告予以確認，DCT 將其進行有規(guī)律的整理和統(tǒng)一控制。文件更新的頻率應保持在最少 15 天一次。所有現場的技術工程人員應當及時銷毀所有的舊版文件

7、，將舊版文件標記上“舊版本”，“訂正”等并遠離工作區(qū)域。每一位技術工程人員將負責所有相關文件的及時更新，使其文件保持最新版本。6.2所有應當在現場準備的文件將由專業(yè)人士依照工作協(xié)調程序、現場協(xié)調程序和涉及中國建設標準程序的標準要求進行發(fā)放并確認。6.3所有的文件都應按照項目文件管理程序和比較方便的索引來進行歸檔。7.7. 現場設計變更現場設計變更7.1現場設計變更、修正和有偏差項目的部署都應由現場工程師或監(jiān)督員的來提出。7.2 所有的現場設計變更、修正和有偏差的部署都應得到相關現場設計工程師或有關的監(jiān)督的復查和核實，最終由現場經理批準，在現場執(zhí)行之前所有的得到了中國建設認可的設計變更都應得到業(yè)

8、主的同意。8.8. 現場采購現場采購現場采購應依照項目物資采購程序來執(zhí)行。9.9. 產品的識別和可追溯性產品的識別和可追溯性為了建立標準的編號系統(tǒng)，到場的設備和材料應根據其設備編號，標簽號和材料代碼等來進行編號，而且在到達現場前應檢查是否與訂購單，要求和材料清單一致，散裝的材料應使用彩色編碼和圖章做標記并對其正確儲存，禁止濫用和不必要的浪費，如果必要的話原材料證明將被 QC 工程師用來確定材料的成分。10.10. 過程控制過程控制10.1 施工和安裝過程中對質量有直接影響的過程應在被控制的條件下進行，每一步過程狀況如焊接、熱處理的監(jiān)控、檢查、試驗和批準都應在中國建設監(jiān)督下完成，在分包商執(zhí)行特殊

9、安裝和試驗過程時，其各過程的方法都應向中國建設聲明且必須得到中國建設的批準，只有當得到中國建設批準后才可進行活動。10.2 涉及特殊工作的有資質人員如管焊工應按照相應的流程或規(guī)范來進行考核，同時要保管好其資格證。10.3 應保存好所有的過程質量記錄，且應具有可追溯性。11.11. 檢查和試驗檢查和試驗11.1 分包商應當準備現場自檢的工作，對其施工工藝負責，依照指定的要求向 QC 工程師和檢查員匯報不合格的項目。11.2 現場工程師應監(jiān)控所有的生產和安裝，以便去查證所有范圍內的工作都已完成，并確保所有的檢驗資料的完整性，這些資料是按照指定的要求和根據相關程序準備的，且必須是被業(yè)主批準的。11.

10、3 QC 檢查員應監(jiān)控所有的生產和安裝，參加檢查試驗計劃中所有階段的檢查，試驗，旁站和停止待檢點，確保所有的記錄都已及時的完成同時及時與專業(yè)工程師聯(lián)絡。11.4 在進行試驗設備、電路或系統(tǒng)檢查之前，檢查員應收集檢驗的必要信息，所有必要信息比如廠家的簡略圖、材料清單、相關圖紙、檢查核對表以及說明書都可能在檢查的時候用到。11.5 所有的檢查和試驗過程都應記錄在按照相關流程指定的標準版式的報告中，同時應指明接收或拒絕，檢查和試驗情形在報告中都應很容易的查找。12.12. 檢驗設備檢驗設備中國建設和分包商在現場應當使用經過權威部門校準和鑒定過的檢查試驗設備，應保管好已校準的檢查和試驗設備清單和校準記

11、錄，如果業(yè)主有要求的話，應服從其對校準報告的復查工作。13.13. 不合格品的控制和預防不合格品的控制和預防13.1 設備和材料的不合格和指定要求不符的設備和材料應使用項目編碼、編號的標簽或材料代碼等等來鑒別，同時在矯正好和得到權威部門認可前應分開儲存和處理，以便和其它將要使用的材料和設備區(qū)分開，避免混淆。13.2 設備和安裝工作的不合格和缺陷所有不合格或有缺陷的設備和安裝工作應在矯正之前分開處理，比如修復或重新作業(yè)或被權威部門認可，以免與其類似的工作相混淆。13.3 不合格清單的控制中國建設的 QC 工程師和分包商應按照將所有的 NCR 控制記錄列表的方法正確處理不合格品報告。13.4 接受

12、和完成為了有序的達到接收和完成施工工作，應當按照一步一步的方法對各個項來完成。設備完成記錄具有臨時的認可作用，它將作為最終機械設備完成的證明依據，在機械設備完成之前，所有的尾項/缺陷報告和不合格品報告都必須被中國建設關閉，業(yè)主應接受最終檢查前的中國建設參加的收尾工作。14.14. 材料控制材料控制現場材料應當依照材料控制程序來執(zhí)行。15.15. 安全控制安全控制15.1 現場安全必須依照現場 HSE 程序來執(zhí)行。15.2 當檢驗涉及到有電壓和機械運動或突然事件的電器設備工作時，在檢驗前或檢驗時其人員應嚴格遵守安全規(guī)程的要求。15.3 個別設備的出廠手冊應參考安全規(guī)程。16.16. 環(huán)境控制環(huán)境

13、控制16.1 現場環(huán)境控制應依照現場 HSE 程序來執(zhí)行。16.2 現場的儲存應依照現場 HSE 流程來執(zhí)行，對禁止浪費的材料和設備要留意和監(jiān)督，特別留意必須保管在場外的材料和設備。17.17. 質量記錄質量記錄QA 工程師有責任保存如下的現場質量控制記錄（但不局限于此）：焊工資格記錄材料驗收單過剩/不足/損壞報告單NCR 報告NCR 控制記錄檢驗設備校驗記錄施工尾項/缺陷單現場檢驗通知單檢查報告18.18. 質量控制程序質量控制程序現場質量經理對由業(yè)主批準的質量控制程序完全負責，流程原則上在質量控制程序范圍內，但不局限于此，應有：1) 現場檢查和試驗程序；2) 檢驗人員資格證明和培訓程序；3) 檢驗設備的控制程序；4) 焊工資格程序；5) 焊接控制程序；6) 焊材控制程序；7) 尾項/缺陷控制