南寧舊城改建工作推進(jìn)辦公室

1、南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室2018 年部門預(yù)算及“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算第一部分：部門概況2018一、南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室及所屬單位主要職責(zé)和年主要工作任務(wù) 2頁二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成2頁三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成 3頁第二部分：2018 年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明一、2018年部門收支預(yù)算總體情況 3頁二、2018年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況 4頁三、2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支由預(yù)算情況6頁四、其他重要事項(xiàng)情況說明 6頁五、專業(yè)名詞解釋 7頁第一部分：部門概況一、南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室主要職責(zé)和2018 年主要工作任務(wù)（一）主要職責(zé)業(yè)務(wù)工作由市城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)，主要

2、職能是：推進(jìn)舊區(qū)改建和“城中村”改造相關(guān)工作； 統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各有關(guān)職能部門單位按各自職責(zé)開展協(xié)調(diào)全市舊區(qū)改建和“城中村”改造相關(guān)工作； 負(fù)責(zé)歷史文化街區(qū)保護(hù)和修繕規(guī)劃建設(shè)工作等。（二）2018 年主要工作任務(wù)加快協(xié)調(diào)推進(jìn)棚戶區(qū)、歷史街區(qū)、城中村等區(qū)域的改造，進(jìn)一步推進(jìn)我市的城市建設(shè)與更新。針對(duì)我市棚戶區(qū)、城中村、歷史文化街區(qū)等類別的不同開展專項(xiàng)專題調(diào)查研究，通過走訪各縣各城區(qū)、召開協(xié)調(diào)工作會(huì)議、開展外地調(diào)研與業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)等方式，深入了解我市舊改項(xiàng)目現(xiàn)狀和存在困難，歸納總結(jié)共性，探查研究特性，協(xié)調(diào)解決存在問題，為市委市政府的決策參謀，提出建設(shè)性意見。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置1. 本級(jí)

3、單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)本級(jí)單位是南寧市人民政府直屬事業(yè)單位，正處級(jí)機(jī)構(gòu)規(guī)格，經(jīng)費(fèi)管理形式為財(cái)政全額撥款，事業(yè)單位分類改革類別為公益一類，目前設(shè)置項(xiàng)目管理科和綜合科。2. 所屬單位本單位為一級(jí)預(yù)算單位，無所屬單位。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成1 510 南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室（一級(jí)預(yù)算單位）2 510001 南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室本級(jí)（二級(jí)預(yù)算單位）本部門僅有南寧市舊城改建工作推進(jìn)辦公室本級(jí)一個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成（一）編制現(xiàn)狀本部門事業(yè)編制數(shù)為16 人，其中工勤編制數(shù)為2 人。（二）人員構(gòu)成本部門實(shí)有在職在編人數(shù)為9 人（其中工勤編制為2 人） ，退休人員為 1 人。第二部分：2

4、018 年部門預(yù)算及“三公 ”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明一、 2018 年部門收支預(yù)算總體情況（1） 2018 年部門收入預(yù)算總體情況詳見附件一“部門收支總體情況表”。（2） 2018 年部門支出預(yù)算總體情況支出預(yù)算總規(guī)模119.27萬元 ，其中：1. 2018 年當(dāng)年支出預(yù)算119.27 萬元，按支出功能分類科目劃分，共分為4 類，其中：（ 1）社會(huì)保障和就業(yè)11.65萬元（ 2）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.37 萬元（ 3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出92.62 萬元（ 4）住房保障支出7.63 萬元2. 2018 年當(dāng)年支出預(yù)算119.27 萬元，按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算，其中：（ 1）基本支

5、出預(yù)算108.27 萬元。 工資福利支出84.59 萬元 商品和服務(wù)支出23.53 萬元 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.15萬元（ 2）項(xiàng)目支出預(yù)算11 萬元。 工資福利支出11 萬元（3） 2018 年部門預(yù)算收支增減變化情況說明2018 年收入總預(yù)算119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 %。一般公共預(yù)算撥款119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04%。收入減少的主要原因是項(xiàng)目減少。2018 年支出總預(yù)算 119.27 萬元，同比減少6.33 萬元，下降5.04 % 。支出減少的主要原因是項(xiàng)目支出減少。二、 2018 年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算情況（1） 2018 年部

6、門財(cái)政撥款收入預(yù)算情況2018 年部門財(cái)政撥款收入預(yù)算119.27 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)算119.27 萬元。本部門無政府性基金預(yù)算收入預(yù)算。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)算。（2） 2018 年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2018 年部門財(cái)政撥款支出預(yù)算119.27 萬元，其中：一般公共預(yù)算支出預(yù)算119.27 萬元，政府性基金預(yù)算支出預(yù)算0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算0 萬元。具體支出預(yù)算如下：1. 一般公共預(yù)算支出預(yù)算。（ 1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為11.65萬元，主要用于：按國家規(guī)定繳納的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本

7、養(yǎng)老保險(xiǎn)。（ 2） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為4.08 萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為3.21 萬元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為0.08 萬元，主要用于：根據(jù)南寧市統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定的比例計(jì)繳的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用。（ 3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為92.62萬元，主要用于本部門為保證日常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和為完成各項(xiàng)舊城改建工作任務(wù)、保障舊城改建事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的項(xiàng)目支出。（ 4） 住房保障支出（類） 住房改革支出（款） 住房公積金（項(xiàng)）預(yù)算數(shù)為7.63萬元， 主要用于按照國家政策規(guī)定為職

8、工繳納的住房公積金。2. 政府性基金預(yù)算支出預(yù)算。本部門無政府性基金預(yù)算支出。3. 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。三、 2018 年部門預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況（1） 2018 年部門預(yù)算全口徑“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況2018 年部門預(yù)算共安排“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.1 萬元（全口徑） ，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0 萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算 1 萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算2.1 萬元。 2018 年部門預(yù)算全口徑“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排來源主要是一般公共預(yù)算3.1 萬元。（2） 2018 年一般公共預(yù)算“三公

9、”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況2018 年一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算3.1 萬元，與2017年預(yù)算 3.1 萬元持平1. 因公出國（境）經(jīng)費(fèi)2018 年預(yù)算 0 萬元，與2017 年持平。2公務(wù)接待費(fèi)2018 年預(yù)算 1 萬元，與2017 年持平。主要用于：按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用。3. 公務(wù)用車購置費(fèi)2018 年預(yù)算 0 萬元，與2017 年持平。4. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2018 年預(yù)算 2.1 萬元，與2017 年持平。主要用于：機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務(wù)所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。2018 年，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1 輛。四、其他重要事項(xiàng)情況

10、說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)本部門為全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（二）政府采購情況2018 年政府采購預(yù)算0 萬元， 同比減少5.6 萬元， 下降100%。減少的主要原因是機(jī)構(gòu)改革，無政府采購。其中，貨物項(xiàng)目采購預(yù)算 0 萬元；工程項(xiàng)目采購預(yù)算0 萬元；服務(wù)項(xiàng)目采購預(yù)算0 萬元。（三）政府購買服務(wù)情況本部門無政府購買服務(wù)項(xiàng)目。（四）國有資產(chǎn)占用情況截至 2017 年 12 月 31 日，固定資產(chǎn)總量67.75 萬元，其中：通用設(shè)備60.95 萬元，家具用具6.8 萬元。 2016 年新增固定資產(chǎn)5.39 萬元，全部為通用設(shè)備。本部門共有車輛1 輛，其中：一般公務(wù)用車1 輛；單位價(jià)值200 萬元

11、以上大型設(shè)備0 臺(tái)。（五）預(yù)算績(jī)效管理情況2018 年無納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目（六）涉密事項(xiàng)處理說明本部門無涉密事項(xiàng)。五、專業(yè)名詞解釋（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三） “三公”經(jīng)費(fèi)： 納入南寧市財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)， 是指南寧市本級(jí)各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、- 10 -伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映

12、單 位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待 費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。1. 部門收支總體情況表2. 部門收入總體情況表3. 部門支出總體情況表4. 財(cái)政撥款收支總體情況表5. 一般公共預(yù)算支出情況表6. 一般公共預(yù)算基本支出情況表7. 一般公共預(yù)算政府支出經(jīng)濟(jì)分類情況表8. 一般公共預(yù)算“三公 ”經(jīng)費(fèi)支出情況表9. 政府性基金預(yù)算支出情況表10. 政府購買服務(wù)預(yù)算表財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算國有資本經(jīng)營預(yù)算一、本年收入119.271 -一、一般公共服務(wù)支出1.一般公共預(yù)算撥款119.27二二、外交支出2.政府性基金預(yù)算撥款三、國防支出3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款四、公共安全支出五、教育支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)六、科學(xué)技術(shù)支出1.一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)七、文化體育與傳媒支出2.政府性基金預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)八、社會(huì)保障和就業(yè)3.國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出11.6511.65十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出7.377.37H,、下能環(huán)保支出十二