更改后的HACCP計劃硅藻土1

1、白山市長富遠通礦業(yè)有限公司 食品添加劑(硅藻土助濾劑） HACCP計劃 文件編號：CF/GL-05-01 編制部門：HACCP小組 審 核： 劉輝 批 準(zhǔn)： 張洪武 生效日期：2015年3月1 日 目 錄批準(zhǔn)令 2第一章 Q/CFT-HACCP食品安全小組的建立 3第二章 食品描述 6第三章 生產(chǎn)工藝流程圖 9第四章 生產(chǎn)工藝描述 10第五章 危害分析工作單 11第六章 食品HACCP計劃表 13第七章 關(guān)鍵限值及操作限值的制定依據(jù) 14第八章 監(jiān)控程序 15第九章 糾偏程序 16第十章 驗證程序 17批 準(zhǔn) 令公司所屬各部門： 為與先進的國際管理制度接軌，提高我公司的產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全，開拓

2、更大的國際市場，并使我公司的管理制度逐步達到現(xiàn)代化、科學(xué)化、規(guī)范化，特發(fā)布以下命令： 1.任命張洪武同志擔(dān)任公司食品安全小組組長； 2.任命李振喜、王麗穎等同志為食品安全小組成員； 3.食品安全小組負責(zé)公司相關(guān)人員的培訓(xùn)；負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案、操作性前提方案和HACCP計劃的制定、實施和驗證。 總經(jīng)理：張洪武 2015年3月1日第一章Q/CFT-HACCP小組的建立一、CFT-HACCP食品安全小組成員： 為了保證本公司硅藻土助濾劑的食品安全管理，經(jīng)研究成立CFT-HACCP工作小組，以制定和落實公司HACCP實施方案，食品安全小組成員名單如下：姓 名性 別組內(nèi)職務(wù)職 務(wù)所屬部門張洪武男組

3、長總經(jīng)理 劉玉軍男組 員部長生產(chǎn)部范春玲女組 員部長質(zhì)檢部張本賢男組 員部長銷售部劉 輝男組 員部長綜合部馮麗妍女組 員部長采購部二、食品安全小組成員簡介： 1、張洪武：高中畢業(yè)，從事食品安全經(jīng)營管理工作七年，熟悉硅藻土助濾劑的食品的加工（僅限出口），加工的食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相應(yīng)的食品安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，具有豐富的食品安全銷售管理工作經(jīng)驗。 2、劉玉軍：大學(xué)畢業(yè)，從事食品安全生產(chǎn)管理工作六年，掌握硅藻土助濾劑的食品的加工加工的食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相應(yīng)的食品安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過GB

4、/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，具有豐富的食品安全采購和生產(chǎn)管理工作經(jīng)驗。 3、劉輝：大本畢業(yè)，從事食品安全管理工作兩年，熟悉硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程及相應(yīng)的食品安全衛(wèi)生規(guī)范，經(jīng)過GB/T27341-2009危害分析與關(guān)鍵控制點（HACCP）體系食品生產(chǎn)通用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，具有豐富的食品安全管理工作經(jīng)驗。三、CFT-HACCP食品安全小組成員的職責(zé)姓名組內(nèi)職務(wù)職 責(zé)文化程度組長（張洪武） 總經(jīng)理/ 組 長1落實體系方案在各部門的實施，全面監(jiān)督體系程序的執(zhí)行，定期組織展開HACCP小組會議，定期

5、組織體系的驗證工作；2.組織制定公司HACCP計劃；3.組織實施公司HACCP方案；4.監(jiān)督檢查監(jiān)控、糾偏、驗證等過程的正確性。高中 （劉玉軍）生產(chǎn)部部長/組員1.監(jiān)督操作人員嚴(yán)格按照生產(chǎn)操作規(guī)程執(zhí)行；2.檢查監(jiān)督環(huán)境、生產(chǎn)、設(shè)備的衛(wèi)生是否符合要求；3.負責(zé)檢修各種生產(chǎn)和檢測設(shè)備；4.負責(zé)監(jiān)督、檢查配制的各種清洗、消毒液；5.負責(zé)組織對各生產(chǎn)工序加工的產(chǎn)品的檢測，以保證各工序產(chǎn)品符合要求。6、負責(zé)不安全產(chǎn)品的撤回工作；大專組員（劉輝）綜合部部長/組員1.組織對員工的HACCP培訓(xùn)；2.監(jiān)督生產(chǎn)加工中所需要的各種記錄，并對其認(rèn)真審核。大學(xué)范春玲 質(zhì)檢部部長/組員1.負責(zé)原輔材料的驗收；2.負責(zé)加

6、工過程產(chǎn)品的監(jiān)視和測量工作；3.負責(zé)檢測設(shè)備的管理；4.負責(zé)按規(guī)定校準(zhǔn)各種檢測設(shè)備。大專張本賢馮麗妍 銷售部部長/組員采購部長1. 負責(zé)產(chǎn)品運輸過程中的衛(wèi)生、溫度符合要求；2. 負責(zé)產(chǎn)品的銷售及銷售后用戶對產(chǎn)品衛(wèi)生質(zhì)量反1.負責(zé)公司對對供方的選擇和定期評價；2.負責(zé)按計劃的要求實施原輔料、包裝物、零部件的采購；3.負責(zé)公司采購物資的不合格品的評審處置。中專四、設(shè)備維修計劃的制定： 為了使生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備正常準(zhǔn)確的運行，以保證基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案（PRPS）食品安全管理體系的有效實施，對生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備的維護和修理作出以下計劃： 1.進廠的所有儀器設(shè)備必須有合格證及使用說明

7、書，合格證和使用說明書統(tǒng)一歸檔管理； 2.所有儀器設(shè)備進廠均須安裝調(diào)試運行正常后，由質(zhì)檢部長和操作者簽字驗收； 3.在教育培訓(xùn)過程中，應(yīng)培訓(xùn)操作人員嚴(yán)格按照儀器設(shè)備使用說明書操作； 4.每年開產(chǎn)前對生產(chǎn)加工和檢測監(jiān)控用儀器設(shè)備檢查調(diào)試，發(fā)現(xiàn)運轉(zhuǎn)不正常時不得開工和使用，生產(chǎn)結(jié)束時徹底清理并維修和保養(yǎng)； 5.每天開工前應(yīng)對儀器設(shè)備檢查一次，如果未發(fā)現(xiàn)異常便可開始生產(chǎn)，在生產(chǎn)使用過程中，應(yīng)對儀器設(shè)備進行定時或不定時的檢查，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時停機修理。當(dāng)天生產(chǎn)結(jié)束后也應(yīng)全面詳細的檢查一次； 6.對檢測監(jiān)控設(shè)備應(yīng)在每天使用前校準(zhǔn)一次。五、食品撤回計劃的制定： 為了使進入流通領(lǐng)域的、由各種原因?qū)е碌牟缓细窆?/p>

8、藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品及時、快速、完全的回收，保證食品安全管理體系要求的有效性，對硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品回收作以下計劃： 1.生產(chǎn)加工硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品撤回管理程序并明確其成員的職責(zé)和聯(lián)系方式； 2.生產(chǎn)加工的硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品應(yīng)有明顯的標(biāo)志，如生產(chǎn)企業(yè)代碼、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期等，以便回收時易于識別； 3.如需回收某一批硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時，應(yīng)以最快的速度和方式通知到銷售者和使用者，以盡量減少所造成的危害

9、； 4. 硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品生產(chǎn)加工和出廠等有關(guān)記錄的保存期應(yīng)超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，以便查找引起回收產(chǎn)品不合格的原因； 5.建立對硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品的投訴檔案，對所有投訴的聯(lián)系方式和處理結(jié)果要作出詳細記錄并歸檔保存； 6.回收某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時，應(yīng)確定該批次生產(chǎn)加工的總數(shù)量、進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、退回數(shù)量和企業(yè)現(xiàn)存數(shù)量并做好記錄； 7.回收某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時，應(yīng)確定回收的銷售區(qū)域及分布廣度和深度（再次加工者、批發(fā)商、零售商等）； 8.回收

10、某一批次硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時，應(yīng)做出相應(yīng)的控制措施，即對可能造成的危害及處理意見做出說明； 9.每月應(yīng)對食品回收效率進行評估，并對驗證回收率的方法做出說明（回收硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品的數(shù)量占同一批次進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量的比率）； 10.在回收硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品時還應(yīng)考慮到由其危害所影響到的其他產(chǎn)品有無危害（被回收的硅藻土助濾劑的食品的加工、檢測、營銷 食品安全管理食品有可能添加在其他食品中）。第二章 產(chǎn)品描述（一）終產(chǎn)品特性(執(zhí)行GB/14936-2012 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)、食品填加劑-硅藻土

11、）1 產(chǎn)品名稱：食品添加劑(硅藻土助濾劑)2感官質(zhì)量項目 要求焙燒品助熔焙燒品色澤粉紅色到淺黃色白色或粉白色狀態(tài)粉末3.理化性能指標(biāo) 項 目指 標(biāo) 焙燒品助熔焙燒品砷（As）/（mg/kg） 5 鉛（pb）/（mg/kg） 4 預(yù)期用途過濾液體食品適宜人群無保質(zhì)期3年貯存條件常溫儲存。包裝裝入食品級塑料編織袋中。分銷方式批發(fā)市場4項目指標(biāo)外觀塊狀、粉碎后通過顯微鏡觀看到硅藻狀態(tài)，含硅在85%以上。衛(wèi)生指標(biāo)砷（As）/（mg/kg）5；鉛（pb）/（mg/kg） 4. 雜質(zhì)1%預(yù)處理無產(chǎn)地臨江六道溝鎮(zhèn)生產(chǎn)方法開采包裝及交付方式由供方車運送到本公司貯存條件及保質(zhì)期儲存在本公司倉庫內(nèi)，儲存期一年接收

12、準(zhǔn)則公司的原輔材料標(biāo)準(zhǔn) 二原料描述 原料名稱：天然硅藻土原料名稱：非典食用鹽項目指標(biāo)產(chǎn)品特性化學(xué)特性：氯化鈉以干基計/（g/100g）99.10， 亞鐵氯化鉀(以Fe(CN)64-計) （mg/kg）10.0，總砷（以As計），/ kg0.5，鉛（以pb計），/ kg2。（以Cd計），碘（以1計）（mg/kg)5.0 配料/產(chǎn)地?zé)o/有資質(zhì)的鹽業(yè)公司預(yù)處理/生產(chǎn)方法無/從地下巖（礦）鹽沉積物、天然鹵（咸）水獲得的以氯化鈉為主要成分的加工而成的食鹽。包裝及交付方式由本公司采購。鹽由塑料編織袋（內(nèi)襯塑料膜）包裝。貯存條件及保質(zhì)期儲存在本公司倉庫內(nèi)，保質(zhì)期18個月。接收準(zhǔn)則符合 GB5461 -200

13、0食用鹽國家標(biāo)準(zhǔn)。原料名稱：碳酸鈉項目指標(biāo)產(chǎn)品特性化學(xué)特性：總堿量（以ha2co3計以干基計，w/%99.2，砷（以As計），w/%/0.0002; ，重金屬（以pb計），w/%/0.0010。配料/產(chǎn)地?zé)o/有資質(zhì)的公司預(yù)處理/生產(chǎn)方法以食鹽、氨及合成氨工業(yè)副產(chǎn)品的二氧化碳為原料，發(fā)生化學(xué)反應(yīng)后，生產(chǎn)純堿。包裝及交付方式由本公司采購。碳酸鈉由塑料袋包裝。貯存條件及保質(zhì)期儲存在本公司倉庫內(nèi)，保質(zhì)期18個月。接收準(zhǔn)則符合 GB1886 -2008食品添加劑碳酸鈉。三與產(chǎn)品接觸的材料塑料編織袋聚丙烯塑料袋特性描述高錳酸鉀消耗量(水)10mg/L蒸發(fā)殘渣(4%乙酸浸泡) 30 mg/L蒸發(fā)殘渣（正乙烷

14、）30 mg/L重金屬(以鉛計) (4%乙酸浸泡) 1 預(yù)期用途用于包裝產(chǎn)品保質(zhì)期18個月生產(chǎn)廠家符合資質(zhì)的廠家生產(chǎn)方法吹塑預(yù)處理無包裝及交付方式由供方用塑料包裝送到本公司貯存條件清潔、涼爽、通風(fēng)接收準(zhǔn)則GB9688-1988食品包裝用聚丙烯成型品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)第三章 .工藝流程CCP1CCP2 第四章、工藝描述1原輔料驗收：質(zhì)檢員按照原土控制標(biāo)準(zhǔn)對硅藻土原料進行檢驗驗收，合格后入原料庫。2原料的儲存：硅藻土露天存放是為了氧化風(fēng)干。3.上料、粉碎、磁選： 輸送機上料，原料進入粉碎機粉碎后，進入輸送機，在輸送過程中由輸送帶上部的強力磁鐵設(shè)備將混入原料中的鐵、螺絲帽等去除（操作工定期進行清理），然后進入

15、烘干窯；4.烘干： 原料進入煅燒窯之前，與煅燒窯出來的熱氣流在設(shè)備和管道中逆向流動，通過熱交換進行干燥。5.配料： 烘干后的物料按照投料量的3%7%添加助溶劑碳酸鈉（按照生產(chǎn)實際需要量適量添加）或食用鹽（可添加也可不添加，根據(jù)生產(chǎn)需要決定）；攪拌混勻通過上料風(fēng)機進入分級機；6.分級：混勻物料在分級機內(nèi)進行二次分級，進入旋風(fēng)分離器；7.旋風(fēng)分離：分級后的物料在旋風(fēng)分離器的作用下，除去廢渣及粉塵（廢渣由下端排出，粉塵進入布袋箱進行除塵排空），去渣及粉塵的物料進入煅燒窯內(nèi)進行煅燒；8.煅燒： 物料在窯內(nèi)的煅燒控制按照以下表格參數(shù)進行控制：項目焙燒控制投料系統(tǒng)控制排料系統(tǒng)控制空壓 Mpa窯Hz窯頭溫窯

16、尾溫上料機Hz分轉(zhuǎn)/分分轉(zhuǎn)/分布袋分轉(zhuǎn)/分分轉(zhuǎn)/分分轉(zhuǎn)/分超細 粉碎轉(zhuǎn)/分參數(shù)50 70800 1100800 10005 70100101700100100100100.5 0.710粉碎分級： 物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)煅燒后成塊狀或球狀，進入粉碎分級系統(tǒng)，經(jīng)過三道粉碎分級后進入旋風(fēng)分離器；11.旋風(fēng)分離： 粉碎分級后的物料由旋風(fēng)分離器分離除塵除渣（粗渣由下端排出，粉塵進入布袋箱進行除塵排空），剩余物料全部進入成品料倉，在成品料倉內(nèi)攪拌均勻后，由質(zhì)檢人員取樣檢驗，判定合格后進入成品包裝系統(tǒng)，不合格產(chǎn)品打入廢料倉返回工序重新分選。 12.包裝： 產(chǎn)品進入包裝系統(tǒng)后，有自動包裝機裝入包裝袋內(nèi)，由接料包裝工

17、進行監(jiān)督稱量，放入輸送機，自動噴碼后由電子機械手進行摞托擺放，最后產(chǎn)品通過金屬探測器13.金屬探測： 金屬探測器檢測的是鐵，鐵0.2g；傳送帶的走速是小于0.5米/秒。14. 成品儲存：經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后確認(rèn)合格后入庫，庫房保持清潔、通風(fēng)、干燥。 第五章 硅藻土危害分析工作單 序號加工工序本工序被引入、 控制或增加的潛在危害潛在危害是否顯著（是/否）第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害的預(yù)防措施是什么？該工序是否是關(guān)鍵控制點？(是或否)1硅藻土驗收生物的：無化學(xué)的：鉛、砷是 硅藻土里可能鉛和砷會超標(biāo)，用于食品中會對人體有傷害。每批產(chǎn)品供方提供檢驗報告。是CCP1 物理的：鐵等礦物質(zhì)否原料中可能有鐵

18、等礦物質(zhì)，后期生產(chǎn)時用磁鐵可剔除控制。后期生產(chǎn)時用磁鐵可剔除控制；用金屬探測器檢測。否2塑料編織袋袋驗收生物性危害：無化學(xué)性危害：鉛、砷、重金屬、化學(xué)浸出物否進貨時質(zhì)檢員檢查供方的檢驗報告質(zhì)檢員在進行檢驗時檢查供方的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告否物理危害：灰塵否進貨時質(zhì)檢員通過外觀檢驗控制1.質(zhì)檢員在進貨檢驗時進行檢驗2.操作工在包裝時進行檢驗否3碳酸鈉的驗收生物的：無化學(xué)的：否進貨時質(zhì)檢員檢查供方的檢驗報告質(zhì)檢員在進行檢驗時檢查供方的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告否物理的：無4 鹽的驗收生物的：無化學(xué)的否進貨時質(zhì)檢員檢查供方的檢驗報告質(zhì)檢員在進行檢驗時檢查供方的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告否物理的：無 序號加工工序本工

19、序被引入、 控制或增加的潛在危害潛在危害是否顯著（是/否）第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害的預(yù)防措施是什么？該工序是否是關(guān)鍵控制點？(是或否)5原料儲存生物的：無化學(xué)的：無物理的：無6上料生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否粉碎機及時清潔不能造成微生物污染。按 OPRP要求清潔上料機；后期段燒也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無7粉碎生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否粉碎機及時清潔不能造成微生物污染。按 OPRP要求清潔粉碎機；后期段燒也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無8 磁選生物的 ：無化學(xué)的：無物理的：鐵是鐵進入食品中可對人體造成傷害。用磁鐵對產(chǎn)品中的

20、鐵進行剔除，可控制這種傷害。用磁鐵對產(chǎn)品中的鐵進行剔除。包裝后用金屬探測器進行檢驗。否  序號加工工序本工序被引入、 控制或增加的潛在危害潛在危害是否顯著（是/否）第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害的預(yù)防措施是什么？該工序是否是關(guān)鍵控制點？ (是或否)10烘干生物的：無化學(xué)的：無物理的：無11加堿生物的：無化學(xué)的：腐蝕性是加多了對其它產(chǎn)品可能會造成危害。適量添加（3-7%）是CCP2物理的：無12加鹽生物的：無化學(xué)的：砷、鉛、汞否鹽加多點也不會造成危害。 按工藝配方添加。否物理的：無13分級、旋風(fēng)分離機生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否分級機及時清潔不能造成微生物污染。按

21、OPRP要求清潔粉碎機；后期段燒也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無14段燒生物的：無化學(xué)的：無物理的：無  序號加工工序本工序被引入、 控制或增加的潛在危害潛在危害是否顯著（是/否）第三欄的 判定依據(jù)能用于顯著危害的預(yù)防措施是什么？該工序是否是關(guān)鍵控制點？ (是或否)15分級、旋風(fēng)分離機生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否分級機及時清潔不能造成微生物污染。按 OPRP要求清潔粉碎機；后期段燒也能消除微生物。否化學(xué)的：無物理的：無16成品倉生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否糧倉封閉并及時清潔不能造成微生物污染。按 OPRP要求清潔粉碎機。否化學(xué)的：無物理的：無

22、17包裝生物的：大腸菌群、菌落總數(shù)、致病菌、霉菌污染否封閉式包裝，可控制污染微生物。封閉式包裝，化學(xué)的：無物理的：無18金屬探測生物的：無化學(xué)的：無物理的：鐵是硅藻土中在生產(chǎn)中可能沒有完全剔除，還存在鐵。金屬檢測器檢測是 CCP319儲存生物的：無化學(xué)的：無物理的：無六、HACCP計劃表關(guān)鍵點顯著危害關(guān)鍵限值監(jiān)控糾編行動記錄驗證什么方法頻率人員原輔料驗收  硅藻土化學(xué)性危害： 鉛、砷 CCP1鉛（pb）mg/kg 4， 砷（As）mg/kg51檢查硅藻土的檢驗報告是否符合關(guān)鍵限值 。 1檢查供方提供的檢驗報告 每批進廠 質(zhì)檢員 當(dāng)發(fā)現(xiàn)

23、鉛、砷指標(biāo)不符合關(guān)鍵限值時則拒收產(chǎn)品。  檢查供方提供的檢驗報告技質(zhì)部部長復(fù)查記錄，每年一次。 加堿（碳酸鈉）化學(xué)的：腐蝕性CCP2（3-7%）添加堿的量儀器檢測添加時質(zhì)檢員當(dāng)發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)添加量超標(biāo)時要及時返工。工序記錄生產(chǎn)部部長復(fù)查記錄，每年一次。 關(guān)鍵點顯著危害關(guān)鍵限值監(jiān)控糾編行動記錄驗證什么方法頻率人員金屬探測CCP3物理性危害：鐵1、傳送帶的走速是小于0.5米/秒。2、除鐵0.2g，每天上崗前對金屬探測器進行校準(zhǔn)。1、監(jiān)視傳送帶走速。2、監(jiān)視金屬探測器是否校準(zhǔn)。目測每個產(chǎn)品工序工當(dāng)發(fā)現(xiàn)傳送走速和金屬探測設(shè)備沒有校準(zhǔn)，要重新檢測產(chǎn)品。金屬探測及衛(wèi)生清潔

24、記錄生產(chǎn)部部長現(xiàn)場檢查并復(fù)查記錄，每月一次。第七章 關(guān)鍵限值及操作限值的制定依據(jù)1.1 CCP-A1的CL制定在危害分析工作單中，確定了以下關(guān)鍵控制點：1） 原材料檢測的鉛、砷；屬于化學(xué)的，公司采取檢驗研、化驗手段予以控制。2） 磁選過程的物理的：鐵金屬。金屬探測步驟為關(guān)鍵控制點。顯著危害為物理危害，金屬危害通過金屬探測器解決已被廣大企業(yè)所采用，被認(rèn)為是行之有效的解決方法，因此我公司亦采用了該方法。在金屬檢測過程中，金屬探測環(huán)節(jié)主要是通過金屬探測器對產(chǎn)品通過普檢的方法來控制金屬允許的范圍。Fe0.7毫米，Sus1.2毫米。每班校準(zhǔn)一次，符合慣例，也可以達到顧客的可接受水平。3） 添加過程的加堿

25、，屬化學(xué)的腐蝕性，公司采取檢驗研、化驗手段予以控制。1.4相關(guān)記錄1.4.1危害分析工作單1.4.2HACCP計劃表1.4.3原輔料驗收記錄1.4.4過程監(jiān)控記錄編號：CFT-HACCP-01第八章 監(jiān)控程序1.目的：為確保HACCP體系的科學(xué)有效以及HACCP體系的有效運轉(zhuǎn)。2.適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品加工的食品安全管理產(chǎn)品的HACCP計劃。3.職責(zé)：HACCP小組負責(zé)執(zhí)行本程序。4.程序4.1 CCP點的監(jiān)控按照HACCP計劃表的監(jiān)控欄的要求嚴(yán)格執(zhí)行，對監(jiān)控人員做好上崗前培訓(xùn)工作，培訓(xùn)的主要內(nèi)容應(yīng)包括： a. HACCP基本原理； b. CCP點的工藝特點和操作規(guī)程； c

26、. CCP點監(jiān)控的內(nèi)容和方法； d. CCP點監(jiān)控所需使用工器具及儀器的使用技能； e.責(zé)任的重要性講解； f.如何規(guī)范填寫相應(yīng)表格； g.如何判斷發(fā)生偏差及如何及時轉(zhuǎn)入糾偏程序； h.監(jiān)控人員的權(quán)利與職責(zé)及主管領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)關(guān)系。4.2 CCP點的監(jiān)控記錄表格在開工前由監(jiān)控人員放置在工作現(xiàn)場監(jiān)控人員容易取得的地方，并做好必要的保護措施。監(jiān)控記錄由監(jiān)控人員負責(zé)保管防止其他人的篡改。編號：CFT-HACCP-02第九章 糾偏程序1.目的：為確保HACCP體系的科學(xué)有效以及HACCP體系的有效運轉(zhuǎn)。2.適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品)加工的食品安全管理產(chǎn)品HACCP計劃。3.職責(zé)：HACC

27、P小組負責(zé)執(zhí)行本程序。4.程序：4.1、糾偏行動的組成通常由CCP監(jiān)控人員負責(zé)糾正和消除偏離的起因，重建加工控制。由質(zhì)檢部負責(zé)組織確認(rèn)產(chǎn)品是否在偏離期間生產(chǎn)的，并確定它的處理方法。4.2、加工調(diào)整是指違反了操作限值（OP）但并未違反關(guān)鍵限值 （CL） 時采取的行動。加工調(diào)整由監(jiān)控人員負責(zé)。評估和確定有問題的產(chǎn)品（通常通過以下4個步驟）：1）、第一步：確定產(chǎn)品是否存在安全衛(wèi)生的危害，可通過專家的評估、物理 、化學(xué)、生物的檢測；2）、第二步：如果以第一步評估為基礎(chǔ)不存在安全危害，產(chǎn)品可通過；3）、第三步：如果產(chǎn)品存在潛在危害，確定產(chǎn)品是否能被重新加工或轉(zhuǎn)為安全使用；4）、第四步：如果產(chǎn)品潛在危害不

28、能象第三步那樣被處理，產(chǎn)品必須被銷毀。4.3、 糾偏行動報告由質(zhì)檢部的質(zhì)檢員編寫糾偏行動報告；糾偏行動報告應(yīng)體現(xiàn)以下內(nèi)容：產(chǎn)品確認(rèn)：名稱、規(guī)格、數(shù)量等。所采取的糾偏行動：產(chǎn)品處理的方式：糾偏行動負責(zé)人簽字： 復(fù)查人：必要時應(yīng)附評估結(jié)果：如化學(xué)、微生物、專家評估意見等。4.4、金屬探測：如果金屬探測器運行不靈敏，維修或調(diào)整金屬探測器后，經(jīng)校準(zhǔn)的金屬探測器方可使用，并把上一次正確的結(jié)果后生產(chǎn)的產(chǎn)品全部重新過機；經(jīng)探測有問題的產(chǎn)品單獨存放。4.5糾偏記錄 當(dāng)關(guān)鍵限值偏離并采取糾偏行動時，對糾偏行動進行記錄。相關(guān)記錄：4.4.1原輔料驗收記錄4.4.2過程監(jiān)控記錄4.4.3突發(fā)事件演練記錄編號：CFT

29、-HACCP-03第十章 驗證程序1.目的：為確保HACCP體系的科學(xué)有效以及HACCP體系的有效運轉(zhuǎn)。2.適用范圍：硅藻土助濾劑（焙燒品、助熔焙燒品加工的食品安全管理產(chǎn)品HACCP計劃。3.職責(zé)：HACCP小組負責(zé)執(zhí)行本程序。4.程序4.1確認(rèn)4.1.1由HACCP小組組織各相關(guān)部門的干部進行，參加人員均經(jīng)過HACCP培訓(xùn)、并具有豐富經(jīng)驗和專業(yè)知識。4.1.2確認(rèn)的內(nèi)容：對HACCP計劃的各個組成部分的基本原理，從危害分析到CCP驗證方法作科學(xué)及技術(shù)上的回顧和評價。4.1.3確認(rèn)的方法：通過收集、評估科學(xué)的、技術(shù)的信息，包括食品加工的新技術(shù)、新方法以及食品安全方面的最新信息。以評估HACCP計劃的適宜性和控制危害的有效性。4.1.4確認(rèn)的頻率 a.體系運行之前； b.原料改變； c.產(chǎn)品或加工發(fā)生改變； d.復(fù)查時發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不符或相反； e.重復(fù)出現(xiàn)同樣的偏差； f.原來依據(jù)的有關(guān)危害和控制手段的信息來源發(fā)生變化，出現(xiàn)了新的危害信息或危害控制手段； g.在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常情況； h.出現(xiàn)新的銷售或消費方式。4.2 CCP的驗證 確保所有CCP都能得到有效的監(jiān)控。4.2.1校準(zhǔn)4.2.1.1公司的校準(zhǔn)檢定工作由質(zhì)檢部統(tǒng)一負責(zé)。4.2.1.2各部門列出本部門需要校準(zhǔn)的設(shè)備目錄，質(zhì)檢部匯總，建立儀器設(shè)備計量管理臺帳。4.2.1.3質(zhì)檢部負責(zé)進行設(shè)備的校準(zhǔn)狀況檢查，新進或檢修