2017年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明

1、2017年預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況說(shuō)明20172017 年，我局按照自治區(qū)黨委、政府和上級(jí)財(cái)政部門 的工作要求，按照全國(guó)財(cái)政工作會(huì)議和全區(qū)財(cái)政工作會(huì)議的 任務(wù)要求，積極探索建立“用錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī) 效管理機(jī)制，認(rèn)真貫徹落實(shí)新預(yù)算法、國(guó)務(wù)院關(guān)于深化預(yù)算管理制度改革的決定的要求，扎實(shí)有效推進(jìn)全縣預(yù)算 績(jī)效管理工作?，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：一、取得的成績(jī)（一）績(jī)效評(píng)價(jià)范圍大幅拓展。20172017 年，龍勝縣共推進(jìn)績(jī)效管理單位 6060 個(gè)，涉及項(xiàng)目金額 3037330373 萬(wàn)元。同時(shí)我 局對(duì) 2012016 6預(yù)算績(jī)效管理工作進(jìn)行了再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu) 秀。（二） 績(jī)效目標(biāo)管理取得新突破

2、。在編制 20172017 年預(yù)算時(shí)，我們強(qiáng)化了績(jī)效目標(biāo)管理，對(duì)超過(guò)200200 萬(wàn)元的項(xiàng)目編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，小于 200200 萬(wàn)元的項(xiàng)目編制了項(xiàng)目匯總績(jī)效 目標(biāo)，部門項(xiàng)目支出總額小于 200200 萬(wàn)元的單位編制了整體績(jī) 效目標(biāo)。（三） 預(yù)算績(jī)效管理培訓(xùn)工作深入開(kāi)展。為提高相關(guān)工作人員在預(yù)算績(jī)效管理方面的理論、實(shí)務(wù)和具體操作水平，我們?cè)?20172017 年舉辦了龍勝各族自治縣 20162016 年預(yù)算績(jī)效管理 申報(bào)、自評(píng)培訓(xùn)班，財(cái)政局各部門預(yù)算管理股及各縣直相關(guān)單位人員 6060 人參加了培訓(xùn)；同時(shí)，積極參加自治區(qū)財(cái)政廳 組織的各次培訓(xùn)，先后二次組織 4 4 人次赴南寧、桂林參加培 訓(xùn)

3、。二、存在的問(wèn)題和不足（一） 預(yù)算績(jī)效管理工作機(jī)構(gòu)不健全。我縣預(yù)算績(jī)效管 理職能由預(yù)算股承擔(dān)，但由于近年來(lái)財(cái)政管理的科學(xué)化、精 細(xì)化程度要求越來(lái)越高，預(yù)算科承擔(dān)的工作任務(wù)越來(lái)越重，加之預(yù)算科僅有 4 4 名工作人員，已不能保證績(jī)效管理工作的 專業(yè)化進(jìn)行。（二） 績(jī)效管理制度還需健全，流程尚需優(yōu)化。雖然制 定了相關(guān)的管理辦法及工作流程，但是目前處于探索推進(jìn)的 階段，隨著績(jī)效管理工作的逐步深入，管理辦法需要進(jìn)一步 完善，相關(guān)的管理制度也需健全。（三） 績(jī)效理念有待進(jìn)一步提高。一是各部門（單位）認(rèn)識(shí)不到位。經(jīng)過(guò)幾年績(jī)效管理工作的開(kāi)展， 各部門（單位） 對(duì)績(jī)效理念有了一定了解， 但長(zhǎng)期以來(lái)形成的“重分

4、配、輕管 理”的觀念還沒(méi)有徹底根除。一些部門認(rèn)為資金使用只要合理 合規(guī)就行，使用效益與己責(zé)任不大，因此對(duì)績(jī)效管理工作重 視不夠。二是財(cái)政績(jī)效管理者認(rèn)識(shí)不到位。地方財(cái)政部門對(duì) 預(yù)算績(jī)效管理的職能定位還存在模糊認(rèn)識(shí)，對(duì)績(jī)效管理概念 的認(rèn)識(shí)停留在績(jī)效評(píng)價(jià)階段，在處理績(jī)效管理與預(yù)算管理關(guān) 系方面，存在認(rèn)識(shí)不一致、甚至本末倒置的問(wèn)題。（四）完成工作質(zhì)雖有待提高。20172017 年，我們?cè)陬A(yù)算績(jī)效管理的各個(gè)環(huán)節(jié)都進(jìn)行了有益的探索和實(shí)踐，單從數(shù) H H 和金額上看還差強(qiáng)人意，但從質(zhì) H H 上看，有待進(jìn)一步提高， 預(yù)算績(jī)效管理工作任重道遠(yuǎn)。（五） 技術(shù)支撐尚顯乏力。預(yù)算績(jī)效管理的指標(biāo)體系、 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)尚未完

5、善，中介機(jī)構(gòu)庫(kù)、專家?guī)焐形唇ⅲ?jī)效評(píng) 價(jià)質(zhì)雖有待提高。政府追求多元化的公共目標(biāo)，很多內(nèi)容難 以雖化，導(dǎo)致預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)很難設(shè)定，如何建立一套科 學(xué)、完整的績(jī)效管理信息系統(tǒng)，綜合評(píng)價(jià)財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)效 益、社會(huì)效益等，是當(dāng)前開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)工作的難點(diǎn)。（六） 結(jié)果應(yīng)用不夠充分。受評(píng)價(jià)體系科學(xué)性、評(píng)價(jià)機(jī) 制合理性的限制，形成的評(píng)價(jià)報(bào)告質(zhì)雖參差不齊，評(píng)價(jià)結(jié)果 的科學(xué)性和公正性有待提高?？?jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果形成以后，大部 分停留在反映情況和問(wèn)題的層面，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用流于形式， 沒(méi)真正與規(guī)范預(yù)算管理、完善預(yù)算編制、加強(qiáng)部門管理以及 提高財(cái)政資金使用效益有效銜接起來(lái)。三、建議和意見(jiàn)（一） 關(guān)于機(jī)構(gòu)設(shè)置。成立專門的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)構(gòu)， 對(duì)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作意義重大，但依靠市縣的力雖很難 達(dá)到，必須依靠上級(jí)財(cái)政部門的努力，采取強(qiáng)制性的措施予 以解決。（二） 關(guān)于預(yù)算績(jī)效管理指標(biāo)體系。縣一級(jí)由于受各方 面條件的限制，制定的指標(biāo)體系局限性很大，且各地制定的 指標(biāo)體系差異較大，不利于比較，建議財(cái)政部自上而下建立 科學(xué)統(tǒng)一的績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系，避免各地重復(fù)建設(shè)，增強(qiáng)橫 向可比性。（三）關(guān)于培訓(xùn)。預(yù)算績(jī)效管理是一項(xiàng)全新的工作，近 年來(lái)，預(yù)算績(jī)效培訓(xùn)不少， 但主要