2018年信陽食品藥品監(jiān)督管理

1、2018 年信陽市食品藥品監(jiān)督管理局部門預(yù)算公開說明目錄一 、信陽市食品藥品監(jiān)督管理局基本情況（一）信陽市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé)（二）信陽市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置 二、 2018 年度部門預(yù)算情況說明三、 名詞解釋附件：信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年度部門預(yù)算 表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表一、信陽市食品藥品監(jiān)督管理局基本情況（一）信陽市食品藥品監(jiān)督管理局主要職責(zé) 部門主要工作職責(zé)是：依法組織實(shí)

2、施食品行政許可和質(zhì) 量安全監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)藥品、醫(yī)療器械研制、生產(chǎn)、流通和 使用質(zhì)量安全監(jiān)管；組織實(shí)施化妝品監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)制定食 品藥品監(jiān)督管理的稽查制度并組織實(shí)施 , 組織查處重大違法 行為；負(fù)責(zé)食品藥品安全事故應(yīng)急體系建設(shè)；負(fù)責(zé)制定食品 藥品安全科技發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)開展食品藥品安全 宣傳、教育培訓(xùn)、國內(nèi)外交流與合作；指導(dǎo)縣 （市、區(qū) ）食品 藥品監(jiān)督管理工作；承擔(dān)市政府食品安全委員會(huì)日常工作。（二）信陽市食品藥品監(jiān)督管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局是正處級(jí)的財(cái)政一級(jí)預(yù)算 管理單位，市局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè) 11 個(gè)機(jī)構(gòu)，下設(shè)兩個(gè)正科級(jí)全供 事業(yè)單位信陽市食品藥品檢驗(yàn)所和信陽市食品安全監(jiān)督

3、所。二、2018 年年度部門預(yù)算說明（一） 收入支出預(yù)算總體情況說明 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年收入總計(jì) 1848.1743 萬元，支出總計(jì) 1848.1743 萬元，與 2017 年相比，收、支 總計(jì)各增加 113.323 萬元，增長 6.53%，主要原因：食品藥 品檢驗(yàn)檢測經(jīng)費(fèi)增加。（二）收入預(yù)算總體情況說明信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年收入預(yù)算 1848.1743 萬元，其中：一般公共預(yù)算收入 1820.1743 萬元，政府性基 金收入 0 萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0 萬元，專戶管理的 收入 0 萬元，其他收入 28 萬元，部門結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元。（三）支出預(yù)算總

4、體情況說明信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年支出預(yù)算 1848.1743 萬元，其中：基本支出 1339.3204 萬元，占 72.47 ；項(xiàng)目 支出 508.8539 萬元，占 27.53%。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年財(cái)政撥款收支預(yù)算 1820.1743 萬元。與 2017 年相比，財(cái)政撥款收支預(yù)算增加 113.323 萬元，增長 6.64%，增長的主要原因?yàn)椋菏称匪幤?檢驗(yàn)檢測經(jīng)費(fèi)增加。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年一般公共預(yù)算支出 年初預(yù)算為 1820.1743 萬元。主要用于以下方面：人

5、員工資 及商品服務(wù)支出 1271.3013 萬元， 占年初預(yù)算 69.84%；教育 及培訓(xùn)支出 0 萬元，占年初預(yù)算 0 %；食品和藥品監(jiān)督管理 類項(xiàng)目支出 480.8539 ，占年初預(yù)算 26.42%；住房保障（類） 支出 68.0191 萬元，占年初預(yù)算 3.74%。（六）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年一般公共預(yù)算基本 支出 1820.1743 萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 949.0094 萬元，主 要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、養(yǎng)老 保險(xiǎn)、績效工資、離休費(fèi)、退休費(fèi)、遺屬補(bǔ)助、住房公積金 等；公用經(jīng)費(fèi) 200.2228 萬元，主要包括：

6、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅 費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福 利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。（七）政府性基金預(yù)算支出決算情況說明 我局 2018 年無政府性基金預(yù)算支出。（八）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明2018 年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為 64.8 萬元。 2018 年“三 公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 5 萬元。具體支出情況如下：1、因公出國（境）費(fèi) 0 萬元。 。2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 45 萬元，其中，公務(wù)用車購 置費(fèi) 0 萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 4

7、5 萬元，主要用于開展 工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi) 等支出。預(yù)算數(shù)比 2017 年減少 5 萬元，為下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)報(bào) 廢車輛一臺(tái)，減少一臺(tái)車輛的運(yùn)行費(fèi)預(yù)算。3、公務(wù)接待費(fèi) 19.8 萬元，主要用于按規(guī)定開支的各類 公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與 2017 年相持平。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明1 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 預(yù)算 1820.1743 萬元，包括保障機(jī)關(guān)人員工資發(fā)放、機(jī)構(gòu)正 常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。2、政府采購支出情況 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年沒有政府采購預(yù)算 支出。3、關(guān)于預(yù)

8、算績效管理工作開展情況說明 信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年沒有開展項(xiàng)目預(yù)算 績效評(píng)價(jià)。4、國有資產(chǎn)占用情況2017 年期末，我局共有車輛 10 輛，其中：一般公務(wù)用車 2 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 7 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛，其 他用車 1 輛，其他用車主要是報(bào)廢車輛，手續(xù)尚未完善；單 位價(jià)值 50萬元以上通用設(shè)備 4臺(tái)（套），單位價(jià)值 100 萬 元以上專用設(shè)備 1 臺(tái)（套）。三、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：是指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。3、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作 任務(wù)

9、所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩 部分。4、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行 政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。5、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級(jí)財(cái)政預(yù)算管理，部門 使用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn) 行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù) 出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等 支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租 用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù) 接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待） 支出。6 、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員 法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行

10、用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金， 包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日 常維修費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取 暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他 費(fèi)用。附件：信陽市食品藥品監(jiān)督管理局 2018 年度部門預(yù)算部門收支總體館況表儀；元9S金9«»2O18»W合計(jì)»n ttH 資ft一鍛公共HUawn入牧入W 理的較 Wttff收入WAWIItlT 的 Ha»±n«w5 枝入tt««入一收曰財(cái)取存資金一龍姦交出13. 393.20413. 393. 204二一總公

11、關(guān)fill小it：18. 201.743K工碼縄啊支出490.094.490.0941> Wttgtt2tRARJTVa的行戲業(yè) 性牧鼻1S 201.7432.対個(gè)人1.900.S821.900. M23、會(huì)品聞IV務(wù)支岀2. 002. 2282 002. 2283爐收入二巧日交出5?08« 5394.808. 539280 0004.用收入K港轉(zhuǎn)賽從目4.100.0004.100.000三.awti金牧入二找資靈序目四.0Q鼻潢事&牧入只"資金五.專戶理強(qiáng)教育收4. 雋班目支出六««»«牧入280 g-»&#

12、171;*利患支出-««*還*宣出男河息支岀巧務(wù)圧*交出5、駐磧m支岀颶5芥706. 5392SO.OOO本審收入合it18 481.743姦支岀合計(jì)18 4S1.74318 201.743280 0002018年部門收入總體情況表單位：7t皴位代瑪草位名稱合計(jì)牧回財(cái)政 存話舍建府性 墓金收 入國有詵 本經(jīng)黃 收入專戶管 理的戟 a«tft其他各駿 收入備注財(cái)政抜教納入fftW« 理的行政事 業(yè)性收費(fèi)*«« 入國有資 »fie 變用收 入合計(jì)18.4S1.74318.201.743280.000006009001傳陽市食品藥

13、品監(jiān)管管理局11.545. 89111.545. 891006009002信陽市食品安全監(jiān)筍圻2. 374. 8562. 094. 856280. 000006009003佰陽市食/還品檢監(jiān)所4. 560. 9964. 560. 9962018年部門支岀總體情況表位：兀科目坦碼科目色稱碼念目名林合計(jì)湊本支出MF1支出工資福"丈岀對(duì)個(gè)人和寂曲 樸助支岀朋品和國務(wù)支 出ir稅支比合計(jì)18,481.7439. 490. 0941.900.8822.002.2284.808. 539280.000小汁11.545.8914.287. 1881. 793.4101.365. 293208050

14、1歸口賢理的行政中離休B211.692211.692位為退休迴休療1.581.7181.581,7182089901其他社會(huì)保4和就5.0225.022業(yè)支出7. 5327. 5322101001行政運(yùn)行交均補(bǔ)給512.520512.5202101001行政運(yùn)行g(shù) 00090. 0002101001行政運(yùn)行公務(wù)川Victr*護(hù)績300.000300. 0002101001行政遠(yuǎn)行公川經(jīng)費(fèi)310.000310.0002101001行玫運(yùn)行|£個(gè)月l：«t72.98272.9822101001行政遠(yuǎn)行加補(bǔ)JK1.642.9561.642.9562101001行政運(yùn)行ffim*2

15、014俅俊増發(fā)213.600213. 6002101001行政遠(yuǎn)行W6C0?箕品的 監(jiān)督 管理局2016<l WWX213.600213. 6002101001行政遠(yuǎn)行012014<|-10；| 以心魁體SUR26.40026.4002101001行政遠(yuǎn)行IH匸福利対62.77362. 7732101001行政運(yùn)行文刖獎(jiǎng)698. 4006V8. 4002101001行政遠(yuǎn)行公錚It待冊90.000前.0002101001行政適行M*T«904. 524904. 5242101012爲(wèi)品車務(wù)n&2.000.0002.000. 0002101016伏品安全務(wù)ftilA

16、ft全劃務(wù)1.500.0001.500. 0002101099其他R品和藥品監(jiān) ®«H事務(wù)芟岀ifi費(fèi)壞n ft All抽檢600.000600. 0002101101行政越位醫(yī)療200.372200.8722210201住房公枳金住啟公枳金恥】.300301.300小il2,374.8561.365.073275,592080505機(jī)關(guān)事業(yè)eiaa本 圻老保唆穴費(fèi)支岀養(yǎng)老必給171.662171.6622089901其他社會(huì)保MMtt 業(yè)支岀10.30110.3012101050事業(yè)運(yùn)行公務(wù)川VletfWF®100.000100. 0002101050拿業(yè)遠(yuǎn)行公

17、務(wù)MUY費(fèi)54.00054.0002101050事業(yè)運(yùn)行M*l：«505. 536505. 5362101050事業(yè)運(yùn)行佑陽市 儉品安 全監(jiān)俗公WJ經(jīng)費(fèi)100. 000100. 0002101050事業(yè)運(yùn)行006C09002454.324454. 3242101050«業(yè)遠(yuǎn)行文刖獎(jiǎng)144.000144. 0002101050事業(yè)運(yùn)行10S. 636108.6362101050事業(yè)遠(yuǎn)行II H280.000280.0002101050:涎行屣妙件績效Eff253. 272253. 27221010$0*±s行I EffMft21.45921.4592101102事業(yè)

18、卑位醫(yī)療JKlZWIft68.66768. 6672210201住房公積金102.999102.999小計(jì)4 560.9963 837.833107.472361.4762080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位趨本 養(yǎng)老保唸金療支岀006C09003IB陽市 食品藥養(yǎng)思保匕463.675463. 6752080801死亡扶總遺屬牛爲(wèi)補(bǔ)勣11.52011.5202089901X他社會(huì)保障和鞍 業(yè)支出所lift.失業(yè).生“保険27. 59427. 5942101050事業(yè)運(yùn)行«»n«效工蛍276.660276.6602101050VftiSfTVrMWi82. 36882.3682

19、101050事業(yè)運(yùn)行M*T«1.396. 2481. 396. 2482101050公川經(jīng)協(xié)200.000200. 0002101050事業(yè)運(yùn)行645. 46S645.4682101050事業(yè)遠(yuǎn)行迴休10.80010.8002101050事業(yè)運(yùn)行龐休毀95.95295.7522101050事業(yè)遠(yuǎn)行254.215254.2152101050事業(yè)運(yùn)行公務(wù)川僅辺存維護(hù)績50.00050. 00021010$0事業(yè)遠(yuǎn)行釈匸禍利対57.47657.4762101050事業(yè)運(yùn)行文刖獎(jiǎng)475. 200475. 2002101050事業(yè)遠(yuǎn)行公務(wù)14待瀟54.000M.OOO2101102±

20、4位醫(yī)療183.928183.9282210201住房公積金住易公枳令275.892275.8922018年部門財(cái)政撥款收支總體情況表收入支出項(xiàng)R2018年預(yù)算師2018年偵畀合計(jì)般公共預(yù)算政箱性肚金一.-般公共預(yù)算18. 20L743一.一般公其服務(wù):、畋府性M金預(yù)只二.外交三.國防幾公共安全五、教育六、科學(xué)技術(shù)七.文化體金與傳媒八、社會(huì)保障和就業(yè)2. 490,7162.490.716九、社會(huì)保険兀金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生15. 030, 83615. 030, 836十一.節(jié)能壞保十二城鄉(xiāng)社區(qū)爭務(wù)卜三.農(nóng)林水爭務(wù)1啊.交碼話輸十血.探電力佔(zhàn)左竽M務(wù)卜凡商業(yè)魔務(wù)業(yè)等M務(wù)1七、金慰支出十九、扱助其他

21、地區(qū)支出二十.14上海洋氣欽等支出:十一、住房保禪支出680, 191680,191二十二.糧油物切儲(chǔ)備支出二十七、預(yù)備費(fèi):卜九、其他支出三十、轉(zhuǎn)移性支出三十債務(wù)還本支出三十二債務(wù)付息支出三十三、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總il-1S.201.743支出總 il1S.201. 74318.201.7432018年一般公共預(yù)算支出情況表科 ll«H代糾單位名功能科日）從木文H項(xiàng)H支出項(xiàng)r資祕利支岀公用“我"個(gè)人合i1& 201. 7439. 490.0942.002.22S1.900. SS24. 100,000709.539小計(jì)11.545,8914,287.1881.3

22、65,2931.793,4104,100,000208C501211,692211,692.002080501歸管理的行政甲位離退休1,581,7181581.718.0020899015,0225.0222089901以他社會(huì)例*和就業(yè)支出7.5327.5322101001行政運(yùn)行26,40026.40021021010100101行政運(yùn)行 行政運(yùn)行213.600213.600213.600213.6002101001行政運(yùn)行90,00090,0002101001行政運(yùn)行300,000300,0002101001信陽市行政運(yùn)行310,000310,00021010010060 nann食品8

23、5行政運(yùn)行90,00090,0002101001V7UU1品監(jiān)脩行吹運(yùn)行904,524904.5242101001行政運(yùn)行51 乙 520512,5202101001行政運(yùn)行1.649561.642.9562101001行政運(yùn)行7Z98272.9822101001行政運(yùn)行698,400698.4002101001行政運(yùn)行6Z77362,7732101012藥品為務(wù)2.000,000iOOO.OOO2101016直品安全審労1.500,0001,500.0002101099旦他白乩和的品監(jiān)鷲賢理挙芳600,000600.0002101101行政單忖聯(lián)療200,872200.87212210201

24、住靂公枳金301,300301.300小計(jì)2.094,8561.365073275/59454.32420805 |05機(jī)關(guān)審刖草忖JB本養(yǎng)我保JW171,662171.6622089901具他社會(huì)例*和就業(yè)支出10,30110.30121010 I50為業(yè)運(yùn)行2101°50零業(yè)運(yùn)行454,324454.3242101050為業(yè)運(yùn)行54,00054,00021050feSGrh鄉(xiāng)業(yè)運(yùn)行100,000100,00021010500060AQHrt京品安手業(yè)運(yùn)行100,000100,0002101050V7UU2全監(jiān)M事業(yè)運(yùn)行505,536505.5362101050所零業(yè)運(yùn)行253,2

25、72253.2722101050R業(yè)運(yùn)行108,636108.6162101050字業(yè)運(yùn)行144,000144.0002101050衣業(yè)運(yùn)行21,45921/592101102為業(yè)中位醫(yī)療68,66768.6672210201住厲公枳金10乙 999102.999小計(jì)4560,9963,837.833361 “6107,472254.215208C505機(jī)關(guān)爭業(yè)甲位基本養(yǎng)老傑険繳463,675463.6752080801死亡憂H1152011,520.002089901其他社會(huì)係障和就業(yè)支出27,59427,5942101050字業(yè)運(yùn)行54,00054,0002101050手業(yè)運(yùn)行50,000

26、50,0002101050為業(yè)運(yùn)行200,000200,0002101050信J0市 合品藥所審業(yè)運(yùn)行1.396,2481.396.24821010500060R業(yè)運(yùn)行645,468645.46821010500900運(yùn)行276,660276.66021010503衣業(yè)運(yùn)行95,95295.952.002101050為業(yè)運(yùn)行8236882.3682101050嗨業(yè)運(yùn)行10,80010.8002101050為業(yè)運(yùn)行254,215254,2152101050為業(yè)運(yùn)行475,200475.2002101050不業(yè)運(yùn)行57,47657/762101102為業(yè)學(xué)位醫(yī)療183,928183.9282210

27、201任厲公枳金275,892275.8922018年一般公共預(yù)算基本支出惜況表經(jīng)濟(jì)卩科11名林般公共預(yù)并撥經(jīng)濟(jì)科科目名體般公處預(yù)并撥類惡類款3011：盜福利£岀小計(jì)9. 490.094303對(duì)個(gè)人和仗莊的補(bǔ)助文出小汁1,900.33230101腸本1：資2.80.30830301肉休費(fèi)307.64430102建貼補(bǔ)貼1, 725.324303021.581.718301031.390. 58230303JU職（役貴3010630304Utt金30107壩效1：資1.284.03630305生活補(bǔ)助11.52030108機(jī)關(guān)“業(yè)m伺堆木斥gw險(xiǎn)邀冊635.33730306枚廉初30109職業(yè)年僉澈費(fèi)0