客戶審核管理制度

1、客戶審核管理制度1. 目的為了使我公司客戶稽核工作流程更暢順,職責(zé)更清晰，同時(shí)驗(yàn)證公司管理體系的有效性，達(dá)到體系推行持續(xù)改進(jìn),保證客戶審核的正常實(shí)施。2. 適用范圍適用于與我司有直接交易往來的客戶或其委托認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)本公司所有管理體系所作的現(xiàn)場(chǎng)審核.3. 定義無4。職責(zé)4。1 質(zhì)量部：4。1。1 負(fù)責(zé)客戶審核的總體協(xié)調(diào)。4。1。2 組織和策劃客戶審核的準(zhǔn)備、實(shí)施及后續(xù)跟進(jìn)；4。1。3 組織和協(xié)調(diào)現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同；4。1。4 負(fù)責(zé)客戶審核結(jié)果的通報(bào)；4。1。5 負(fù)責(zé)審核不符合項(xiàng)的分解及糾正和預(yù)防措施的跟進(jìn)；4。1.6 審核信息、報(bào)

2、告和糾正和預(yù)防措施報(bào)告的的保存。4.2 銷售部：4。2。1 收集和整理客戶審核信息，及時(shí)準(zhǔn)確通知質(zhì)量部；4.2。2 負(fù)責(zé)接收客戶審核檢查表;4。2。3 配合質(zhì)量部完成審核前的準(zhǔn)備、審核后的跟進(jìn)；4。2.4 涉及本部門的文件、記錄等材料的準(zhǔn)備；4。2.5 協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)審核的陪同。4。3 相關(guān)部門4。3。1 綜合部負(fù)責(zé)做好客戶接送、食宿等后勤安排,以及會(huì)議室布置,歡迎牌、水果和茶水等的準(zhǔn)備和提供工作；4。3。2 制造部負(fù)責(zé)做好審廠前的廠容廠貌整理工作，搞好現(xiàn)場(chǎng)6S管理；4。3。3 制造部、技術(shù)部、采購部

3、、綜合部等相關(guān)部門做好客戶審核前期的相關(guān)資料的準(zhǔn)備工作；4。3.4 協(xié)助客戶現(xiàn)場(chǎng)審核陪同,接受現(xiàn)場(chǎng)審核,提供相關(guān)證據(jù)；4。3。5 負(fù)責(zé)不符合項(xiàng)糾正措施的填寫和整改完成。5.流程圖無6.工作程序6。1 客戶審核信息的接收6。1.1 銷售部業(yè)務(wù)人員接收到客戶審核信息后，應(yīng)及時(shí)同客戶確認(rèn)審核的日期、審核范圍、審核員人數(shù)等，索取審核清單、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表和審核日程表（必要時(shí)）。6。1。2 銷售部業(yè)務(wù)人員發(fā)起客戶審核聯(lián)絡(luò)單,必要時(shí)附上客戶現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估表和審核日程表,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后通知到質(zhì)量部.客戶審核聯(lián)絡(luò)單中應(yīng)包括但不限于下列信息:來訪人數(shù)、姓名職務(wù)、客戶簡(jiǎn)介

4、、審核類型、審核目的等。6。2 客戶審核的準(zhǔn)備6。2。1 質(zhì)量部根據(jù)客戶審核聯(lián)絡(luò)單的信息組織召開審核準(zhǔn)備會(huì)議，對(duì)相關(guān)審核內(nèi)容進(jìn)行分配,明確審核各項(xiàng)目的責(zé)任部門和責(zé)任人，確定內(nèi)部預(yù)審方案.審核會(huì)議還應(yīng)確定正式審核時(shí)各階段的陪同人員。6。2.2 審核相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)準(zhǔn)備會(huì)議決議和分工，做好自查、互查和整改工作。如有問題，應(yīng)及時(shí)與質(zhì)量部溝通。6.3 客戶審核現(xiàn)場(chǎng)審核6。3。1 客戶審核原則上按顧客提供的日程表進(jìn)行,如有變更,質(zhì)量部應(yīng)在首次會(huì)議開始前與審核員溝通并確認(rèn).6。3.2 審核中，除指定陪審人員外，被審部門須安排熟悉業(yè)務(wù)的員工做好審核場(chǎng)

5、所引導(dǎo)、證據(jù)和記錄取得等輔助工作.6。3。3 確定的審核陪同人員參與審核陪同，特殊原因不能參加的，須及時(shí)通知質(zhì)量部。6。3。4 對(duì)于審核中任何有異議的項(xiàng)目，相關(guān)部門均應(yīng)在末次會(huì)議結(jié)束前向?qū)徍藛T提出并給出合理解釋或出具相關(guān)證據(jù).對(duì)于末次會(huì)議確認(rèn)的任何不符合項(xiàng)、觀察項(xiàng)和改進(jìn)項(xiàng)，相關(guān)部門均須分析不符合原因，制定糾正和預(yù)防措施，并加以及時(shí)改正.6。4 客戶審核跟進(jìn)6。4。1 質(zhì)量部依據(jù)客戶現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)論或?qū)徍藛T提供的書面審核結(jié)論填寫CAR（Corrective Action Request糾正措施要求單），CAR相關(guān)的責(zé)任部門需合理分析不合原因,制定切實(shí)可行的糾正和預(yù)防措施。并使CAR的糾正和預(yù)防措施得到有效執(zhí)行。6。4。2 質(zhì)量部對(duì)開列的CAR進(jìn)行跟進(jìn),確保糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行，并對(duì)在CAR的實(shí)施或完成狀態(tài)進(jìn)行更新，直到客戶最終確認(rèn)合格關(guān)閉。6。4.3 質(zhì)量部應(yīng)在客戶指定的日期前匯總糾正和預(yù)防措施，并提交給銷售部業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員交給客戶。業(yè)務(wù)人員及時(shí)反饋客戶的確認(rèn)結(jié)果給質(zhì)量部.6。5 審核過程文檔的應(yīng)用6。5。1 質(zhì)量部收集以下過程文檔，這些文檔包括但不限于：a） 客戶審核聯(lián)絡(luò)單b）客戶審核結(jié)論；c）CAR.6。5.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)客戶審核的過程文檔的歸檔，存檔期限