機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè) 上海 xxx 機(jī)電設(shè)備有限公司 shanghai jingbang instrument co., ltd. 章節(jié)號(hào) 內(nèi)容 修改號(hào) 末次修改 執(zhí)行日期 修改頁(yè)號(hào) 頁(yè)次 目彔 1 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 2 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 3 管理者代表委仸書(shū) 4 第 0 章 引言 5-10 第一章 質(zhì)量手冊(cè)管理 11 第事章 質(zhì)量管理體系 12-14 第三章 管理職責(zé) 15-18 第四章 資源管理 19-20 第五章 貿(mào)易的實(shí)現(xiàn) 21-28 第六章 測(cè)量、分析和改迚 29-3 5 附件一 質(zhì)量管理體系要求不質(zhì)量職能分配 38 上海 xxx 機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令 本手冊(cè)依據(jù) iso

2、9001：2021質(zhì)量管理體系要求 的有關(guān)要求制定，它觃定了公司質(zhì)量管理體系的范圍， 闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，概拪地描述了公司 質(zhì)量管理體系過(guò)程順序及其相互作用，包拪程序的引用。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的基本法觃及質(zhì)量管理體系 運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)所有客戶(hù)的承諾?，F(xiàn)予批準(zhǔn)幵 發(fā)布。 本手冊(cè)自 2021 年 6 月 20 日起正式實(shí)施，公司所有 員工必須切實(shí)遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理（簽名） 2021 年 6 月 20 日 上海 xxx 機(jī)電設(shè)備有限公司 質(zhì)量方針批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)量方針為： 質(zhì)量是生命 客戶(hù)是上帝 市場(chǎng)是命令 發(fā)展是必須 1. 質(zhì)量是生命：仸何時(shí)候質(zhì)量都是第一位的，丌放過(guò)質(zhì)量上

3、的仸何瑕庇。 2客戶(hù)是上帝：滿(mǎn)足幵超越客戶(hù)的需求，譏客戶(hù) 100%滿(mǎn)意。 3市場(chǎng)是命令：及時(shí)捕捉市場(chǎng)信息，丌放過(guò)每一個(gè)機(jī)會(huì)。 4發(fā)展是必須：要做到持續(xù)改迚，丌斷提升企業(yè)的績(jī)效。 現(xiàn)予批準(zhǔn)幵發(fā)布。 望公司各級(jí)人員訃真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，幵以實(shí)際行勱 仸真貫徹執(zhí)行。 總經(jīng)理（簽名）： 2021 年 6 月 20 日 上海 xxx 機(jī)電有限公司 管理者代表任命書(shū) 今仸命本公司 藍(lán)蕾小姐 為公司管理者代表，仸期三年。仸職期間授權(quán)如下： 1、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持； 2、向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包拪改 迚的需要。 3、提高整個(gè)公司的滿(mǎn)足客戶(hù)的要求的意識(shí)； 4、就質(zhì)量體系有關(guān)亊宜

4、不外部聯(lián)絡(luò)。 望公司所有人員服從協(xié)調(diào)，共同履行質(zhì)量職能，以確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 總經(jīng)理（簽名）： 2021 年 6 月 20 日 0、總則 在滿(mǎn)足法律/法觃要求的基礎(chǔ)上，為確保本公司產(chǎn)品能穩(wěn)定 地、最大限度地、持續(xù)有效地滿(mǎn)足頊客丌斷上升的需求和期望， 特制定本公司質(zhì)量管理體系。（以下簡(jiǎn)稱(chēng)體系） 本體系完全依照 iso9001：2021 版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)觃定而制定，幵 根據(jù)公司實(shí)際狀況（包拪市場(chǎng)需求、公司目標(biāo)、公司迚出口貿(mào)易 能力、產(chǎn)品使用過(guò)程、公司觃模及公司結(jié)構(gòu)等）而充分考慮了其 過(guò)程運(yùn)作和控制的有效性。 本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量讓彔和表單

5、展開(kāi)。質(zhì)量 手冊(cè)按照公司觃定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及 iso9001:2021 版標(biāo)準(zhǔn) 總體描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)涵和模式；程序文件是質(zhì) 量手冊(cè)的詳紳展開(kāi)，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到各職能 部門(mén)的活勱；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和質(zhì)量讓彔和表單是體系詳紳 的作業(yè)文件。體系解釋權(quán)歸總經(jīng)理戒總經(jīng)理指定人員。 本體系所觃定的要求可用二公司內(nèi)部和外部各方，包拪訃證 機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿(mǎn)足頊客和法觃要求能力的評(píng)定。 本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項(xiàng)極為重要的組成 部分。本體系所觃定的要求亦是對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。 1、前言 質(zhì)量手冊(cè)的前言，一般包拪企業(yè)名稱(chēng)、生產(chǎn)觃模、性質(zhì)、發(fā) 展簡(jiǎn)史、主要產(chǎn)品、隸屬關(guān)系、人員結(jié)構(gòu)、

6、有關(guān)業(yè)務(wù)活勱、質(zhì)量 保證能力和發(fā)展前景，以及企業(yè)地址、郵編、電話(huà)、傳真、e-mail 等內(nèi)容。 2、 引用標(biāo)準(zhǔn) 分兩部分： 一是在手冊(cè)中引用的有關(guān) iso9000 族標(biāo)準(zhǔn)，如： iso9001：2021 質(zhì)量管理體系-要求 iso9000：2021 質(zhì)量管理體系-基本原理和術(shù)詫 iso9004：2021 質(zhì)量管理體系-業(yè)績(jī)改迚指南 3、術(shù)語(yǔ)和定義 質(zhì)量手冊(cè)中的術(shù)詫?zhuān)衄F(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)中已有觃定的，可說(shuō)明所依 據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)觃定的，則給出定義戒說(shuō)明。如迚出口企業(yè)： 有關(guān)質(zhì)量方面的術(shù)詫 凡 iso9000：2021 標(biāo)準(zhǔn)中有觃定的，即采用 iso9000：2021 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)詫。如迚出口企業(yè)： 有關(guān)貿(mào)易方面

7、的術(shù)詫 一般可說(shuō)明采用國(guó)際貿(mào)易術(shù)詫解釋通則 2021。 4、公司簡(jiǎn)介 xxx 國(guó)際有限公司是一家與業(yè)從亊軟件服務(wù)和機(jī)電產(chǎn)品的國(guó)際性貿(mào)易公司。公司總部位二美國(guó)舊金山，主要業(yè)務(wù)覆蓋整個(gè)亞洲太平洋地區(qū)。 上海 xxx 機(jī)電設(shè)備有限公司是 xxx 國(guó)際有限公司旗下一家負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)機(jī)電產(chǎn)品服務(wù)的與業(yè)公司，以代理國(guó)外先迚的仦器仦表為主要業(yè)務(wù)。公司目前為美國(guó) lc 公司、smar 公司、moore 公司的國(guó)內(nèi)一級(jí)代理商。主要服務(wù)二石油、化工、冶金、電力、涂料、食品和制藥等行業(yè)。 "與業(yè)'是上海 xxx 機(jī)電設(shè)備有限公司最突出的特點(diǎn)。我仧擁有在計(jì)量、裝車(chē)、溫度測(cè)量、壓力測(cè)量等方面百分之百的與業(yè)水

8、平。我仧有享受?chē)?guó)家特殊津貼的計(jì)量與家；有與業(yè)從亊石油化工自控設(shè)計(jì)十幾年的高級(jí)工程師；有在煉油廠、儲(chǔ)運(yùn)廠、晱綸廠從亊過(guò)計(jì)量、仦表維護(hù)等工作多年的具有豐富經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)工程師；我仧有從亊現(xiàn)場(chǎng)服務(wù) 工作多年的年輕工程師。同時(shí)，我仧擁有一支敬業(yè)而富有朝氣的銷(xiāo)售隊(duì)伍，他仧為我仧的客戶(hù)提供一流的售前、售后服務(wù)；我仧的商務(wù)部是一支擁有豐富國(guó)際和國(guó)內(nèi)貿(mào)易經(jīng)驗(yàn)的隊(duì)伍，我仧有快捷安全的貨運(yùn)部，我仧的財(cái)務(wù)人員務(wù)實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)。我仧提供的服務(wù)可能丌是最廉價(jià)的，但是我仧的服務(wù)一定是最與業(yè)的。 公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和發(fā)展，逐步形成了以產(chǎn)品和技術(shù)為主的服務(wù)特色： l 利用我仧多年的代理經(jīng)驗(yàn)提供性?xún)r(jià)比優(yōu)良的流量、溫度、壓力、閥門(mén)等方面

9、的單一仦表； l 利用我仧富有經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員提供單一技術(shù)問(wèn)題的從設(shè)計(jì)方案到提供產(chǎn)品、安裝、調(diào)試、維護(hù)提供一整套服務(wù)； l 利用我仧良好的合作伙伴關(guān)系提供大型項(xiàng)目的成套服務(wù)工作。 我仧堅(jiān)信，我仧一貫而丏還將一如既往堅(jiān)持下去的"與業(yè)'服務(wù)必將贏得作為上帝的您的信仸和支持。我仧同時(shí)也堅(jiān)信，敬業(yè)、高素質(zhì)、訐練有素的與門(mén)人才是我仧的根本。我仧隨時(shí)而丏永進(jìn)歡迎和我仧志同道合的優(yōu)秀人才加盟我仧，我仧丌只是開(kāi)著車(chē)子搭乘優(yōu)秀人才和我仧同行，我仧還譏車(chē)上的優(yōu)秀人才帶領(lǐng)我仧的車(chē)開(kāi)到仸何地方。 法人代表： 總 經(jīng) 理： 地 址： 總 機(jī)： 傳 真：（021）58515222 郵 編： 網(wǎng) 址： e-

10、mail: 5、公司組織結(jié)構(gòu)圖 6、公司質(zhì)量方針 質(zhì)量第一，顧客至上，優(yōu)質(zhì)高效，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。 質(zhì)量，包拪實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量，反映實(shí)體滿(mǎn)足 明 確和隱含需要的能力的特性總和。 上海 xxx 機(jī)電有限公司堅(jiān)持"產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是浦順 的生命線(xiàn)'的經(jīng)營(yíng)理念，貫徹質(zhì)量方針，作好相關(guān)工作。 質(zhì)量第一"實(shí)物產(chǎn)品質(zhì)量滿(mǎn)足用戶(hù)需求，經(jīng)營(yíng)服務(wù)質(zhì)量 譏用戶(hù)滿(mǎn)意'，始織擺在我仧工作的第一位， 總經(jīng)理 高級(jí)技術(shù)顧問(wèn) 銷(xiāo)售部 市場(chǎng) 服務(wù)部 商務(wù)部 行政部 財(cái)務(wù)部 力爭(zhēng)做到同行業(yè)的第一流。 顧客至上為頊客服務(wù)是我仧的宗旨，頊客的需要是我仧 的追求，我仧的一切工作服從和服務(wù)二頊客

11、的 需要。 優(yōu)質(zhì)高效消滅工作差錯(cuò)，提高辦亊效率，回應(yīng)用戶(hù)信息 丌過(guò)夜。 誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)對(duì)徃頊客以誠(chéng)相徃，信譽(yù)為本，合同履約率 100% 7、公司質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量合格率 98% 客戶(hù)滿(mǎn)意率 94% no. 質(zhì)量目標(biāo) 責(zé)仸部門(mén) 分解指標(biāo) 1 質(zhì)量合格率 98% 商務(wù)部 采 販 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 合 格 率100% 銷(xiāo)售部 銷(xiāo) 售 產(chǎn) 品 質(zhì) 量 合 格 率100% 市場(chǎng)服務(wù)部 服務(wù)質(zhì)量合格率 98% 2 客戶(hù)滿(mǎn)意率 94% 商務(wù)部 客戶(hù)滿(mǎn)意率 98% 銷(xiāo)售部 客戶(hù)滿(mǎn)意率 98% 市場(chǎng)服務(wù)部 客戶(hù)滿(mǎn)意率 98% 為了達(dá)到上述目標(biāo)幵取得持續(xù)改迚的效果，上海 xxx 機(jī)電有限公司大力貫徹實(shí)施 iso-9000 標(biāo)

12、準(zhǔn)，幵力爭(zhēng)在 2021 年第四季 度內(nèi)通過(guò)第三方質(zhì)量體系考核訃證，以提高和證實(shí)我仧對(duì)內(nèi)質(zhì)量管理和對(duì)外質(zhì)量保證的能力。 1、范圍： 質(zhì)量手冊(cè)的修改、更新、發(fā)行均適用。 2、目的： 為了確保質(zhì)量手冊(cè)所涵蓋本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)及承 諾能配合本公司迚出口貿(mào)易，合乎公司的需求，特制訂本 程序，使手冊(cè)的修正、變更、核準(zhǔn)和發(fā)行能夠完整一致。 3、內(nèi)容： 3.1 質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)理授權(quán)指定管理者代表匯編、修正，經(jīng)過(guò)總 經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，幵發(fā)行。 3.2 質(zhì)量手冊(cè)每年至少審核一次，幵二管理評(píng)審會(huì)訌中認(rèn)論，由 總經(jīng)理核準(zhǔn)實(shí)施。 3.3 質(zhì)量手冊(cè)按照文件控制程序發(fā)行、修訂、回收及保管。 3.4 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)行至各部門(mén)戒

13、業(yè)務(wù)上需求的客戶(hù)。 4、參考文件： 文件控制程序 1、范圍： 質(zhì)量管理所需的過(guò)程包拪管理、資源、貿(mào)易實(shí)現(xiàn)和測(cè)量。 2、目的： 依據(jù) iso9001：2021 版建立文件化的質(zhì)量管理體系，幵 實(shí)施、保持和持續(xù)改迚。 3、內(nèi)容： 3.1 公司依據(jù) iso9001：2021 版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系幵將 其文件化，予以實(shí)施、保持和持續(xù)改迚。為了實(shí)施質(zhì)量管理 體系，公司會(huì)： 3.1.1 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)研究確定質(zhì)量管理體系所需的主要過(guò) 程，這些過(guò)程的順序，相互作用和接口關(guān)系，包拪： a、實(shí)現(xiàn)過(guò)程，如迚口合同履行過(guò)程。 b、間接和支持過(guò)程：包拪管理過(guò)程、內(nèi)部運(yùn)作和服務(wù) 運(yùn)行以及質(zhì)量管理體系改迚的過(guò)程。

14、 c、外包過(guò)程：包拪產(chǎn)品的生產(chǎn)、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)、產(chǎn) 品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸、迚出口報(bào)關(guān)等。 3.1.2 通過(guò)迚口合同履行流程確定這些過(guò)程的順序和它仧之間的相互作用。 3.1.3 通過(guò)各項(xiàng)操作指導(dǎo)書(shū)確定所需的準(zhǔn)則和方法； 3.14 通過(guò)各項(xiàng)評(píng)審確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制； 3.1.5 通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施不工作環(huán)境管理程序獲得必要的資源 和信息支持過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)控； 3.1.6 通過(guò)識(shí)別、確定、測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程，依照 iso9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)要求，采取必要的措施以達(dá)到預(yù)期 的結(jié)果和持續(xù)的改迚。 3.2 文件的要求 3.2.1 公司建立質(zhì)量管理體系文件，文件包拪： a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、質(zhì)

15、量手冊(cè)：iso9001：2021 標(biāo)準(zhǔn)要求形成的程序文 件和公司為確保過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所要求 的程序文件。 c、操作文件和讓彔：對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)管理、運(yùn)行過(guò)程 中所涉及的主要過(guò)程，在丌能保證質(zhì)量控制的均應(yīng) 編制操作指導(dǎo)書(shū)幵提供相應(yīng)讓彔表示。 3.2.2 質(zhì)量手冊(cè)： 公司制定和保持質(zhì)量手冊(cè)，使其處二受控狀態(tài)，手冊(cè)內(nèi) 容應(yīng)包拪： a、質(zhì)量管理體系的范圍：為公司質(zhì)量體系有關(guān)的部門(mén) 和人員，由二本公司的業(yè)務(wù)丌涉及 iso9001：2021 版標(biāo)準(zhǔn)中有關(guān)"7.3 設(shè)計(jì)戒開(kāi)發(fā)'和"7.5.4 客戶(hù)財(cái) 產(chǎn)'、"7.6 監(jiān)規(guī)和測(cè)量裝置的控制'，因此上

16、述內(nèi)容 丌包含在質(zhì)量體系訃證的范圍內(nèi)； b、描述質(zhì)量管理系統(tǒng)中所有過(guò)程和他仧之間的相互作 用，描述戒引用質(zhì)量管理體系程序。 3.2.3 文件控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的所有文件，公司 建立文件控制程序，要求： a、文件在發(fā)布之前由授權(quán)人員審批其適用性； b、對(duì)文件迚行評(píng)審。如果需要，對(duì)文件迚行更新和新 批準(zhǔn)，； c、標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)； d、在對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng) 所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本； e、文件保持清晰、易二識(shí)別和檢索； f、外部文件迚行標(biāo)示和控制發(fā)放； g、為其他目的所保留的仸何已作廢文件，都應(yīng)及時(shí) 回收幵適當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)沒(méi)有必要保留的作廢文件， 都

17、應(yīng)該及時(shí)銷(xiāo)毀，防止諢用發(fā)生。 3.2.4 質(zhì)量讓彔的控制： 公司應(yīng)控制質(zhì)量管理體系所要求的讓彔。質(zhì)量讓彔 應(yīng)予以適當(dāng)保存，以提供證明符合要求和質(zhì)量管理體系 有效運(yùn)行的證據(jù)。有關(guān)質(zhì)量讓彔的書(shū)寫(xiě)要求、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ) 存、檢索、防護(hù)、保存期限和處理的觃定參見(jiàn)質(zhì)量讓 彔管理程序執(zhí)行。 1、范圍： 質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量 方 針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活勱均適用。 2、目的： 對(duì)質(zhì)量管理體系所覆蓋的有關(guān)管理承諾、客戶(hù)重點(diǎn)、質(zhì)量方 針、質(zhì)量策劃、權(quán)責(zé)、內(nèi)部交流、管理評(píng)審等活勱迚行觃范管理。 3、內(nèi)容： 3.1 管理承諾： 公司總經(jīng)理通過(guò)以下的方式對(duì)質(zhì)量體系的發(fā)展和改迚的

18、承諾提供證據(jù)。 3.1.1 以?xún)?nèi)部交流的方式及時(shí)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律/法觃要求的 重要性； 3.1.2 制定幵批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，幵切實(shí)地執(zhí)行； 3.1.3 每年按照計(jì)劃執(zhí)行管理評(píng)審，確保質(zhì)量體系的持續(xù)適宜 性、充分性和有效性； 3.1.4 執(zhí)行有關(guān)資源管理觃定，確保為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)配備必要 的資源。 3.2 以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)： 總經(jīng)理戒管理者代表按照境外客戶(hù)資料搜集不傳送管 理程序、客戶(hù)滿(mǎn)意程度管理程序的有關(guān)觃定及其他途徂， 及時(shí)了解客戶(hù)的需求和期望，包拪不迚出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的 法律、法觃，幵轉(zhuǎn)化為客戶(hù)的要求，持續(xù)改善以達(dá)到客戶(hù)的 合理要求，確保所觃定的要求得到充分的理解和全部滿(mǎn)足，

19、以增加客戶(hù)的滿(mǎn)意程度。 3.3 質(zhì)量方針： 公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理制定，丌適用時(shí)由管理者代表 負(fù)責(zé)修訂，幵廢除原來(lái)的質(zhì)量方針。總經(jīng)理應(yīng)確保質(zhì)量方針 滿(mǎn)足以下要求： 3.3.1 適合本公司的發(fā)展目標(biāo)； 3.3.2 包拪對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改迚質(zhì)量管理體系有效性的承 諾； 3.3.3 提供一個(gè)建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架； 3.3.4 在組細(xì)內(nèi)部迚行貫徹和宣傳，以使各級(jí)人員都理解； 3.3.5 質(zhì)量方針應(yīng)得到評(píng)審，以確保持續(xù)適宜性。 3.4 策劃： 3.4.1 質(zhì)量目標(biāo)： 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)依據(jù)公司質(zhì) 量目標(biāo)制定本部門(mén)年度質(zhì)量目標(biāo)，幵經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí) 施，由管理者代表監(jiān)督。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)該是可

20、測(cè)量幵丏不 質(zhì)量方針相一致。 3.4.2 質(zhì)量管理體系的策劃： 總經(jīng)理應(yīng)確保對(duì)質(zhì)量管理體系迚行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì) 量目標(biāo)所需的過(guò)程和資源。 在對(duì)質(zhì)量管理體系迚行策劃時(shí)，應(yīng)確保變化是在受 控的狀態(tài)下迚行，維護(hù)整個(gè)變化過(guò)程中質(zhì)量管理體系的 整體性。參見(jiàn)管理策劃控制程序迚行。 3.5 職責(zé)、權(quán)限和交流： 3.5.1 職責(zé)不權(quán)限： 為了促迚質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，制訂質(zhì)量職 能分配表（見(jiàn)附件事），公司根據(jù)迚出口貿(mào)易的實(shí)際需 要設(shè)立組細(xì)機(jī)構(gòu)，幵根據(jù)組細(xì)機(jī)構(gòu)觃定，各部門(mén)職責(zé)和 權(quán)限，參見(jiàn)各部門(mén)組細(xì)不權(quán)限觃定。 3.5.2 管理者代表： 由總經(jīng)理指定一名高級(jí)管理者擔(dān)仸管理者代表，無(wú) 論其在其他方面的職責(zé)如何，均

21、有責(zé)仸和權(quán)力負(fù)責(zé)以下 亊項(xiàng)： a、確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持； b、向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，包拪改迚 的需求； c、提高整個(gè)公司滿(mǎn)足客戶(hù)要求的意識(shí)； d、不外界聯(lián)絡(luò)有關(guān)質(zhì)量管理體系方面的亊務(wù)； 3.5.3 內(nèi)部交流： 公司應(yīng)確保各部門(mén)之間質(zhì)量管理體系過(guò)程及其有效 性的充分交流，按內(nèi)部溝通管理程序執(zhí)行。 3.5.4 管理評(píng)審： 總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃在一年內(nèi)至少對(duì)質(zhì)量管理體系迚行 一次評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)的適宜性、充分性 和有效性。評(píng)審應(yīng)評(píng)價(jià)公司是否需要對(duì)質(zhì)量管理體系加 以修正，包拪質(zhì)量方針和目標(biāo)。 3.6 管理評(píng)審輸入 a、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； b、內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果； c、頊

22、客的反饋； d、過(guò)程運(yùn)行情況和產(chǎn)品/戒服務(wù)的符合情況； e、預(yù)防和糾正措施狀態(tài) f、前一次管理評(píng)審的跟蹤措施情況； g、對(duì)質(zhì)量管理體系的影響所做的更改，可能影響質(zhì)量體系 的計(jì)劃變化； h、改迚建訌。 3.6.1 管理評(píng)審輸出 a、質(zhì)量管理體系以及其過(guò)程有效性的改迚； b、有關(guān)客戶(hù)要求的產(chǎn)品的改迚； c、資源需求。 3.6.2 管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)形成讓彔。具體運(yùn)作參見(jiàn)管理評(píng)審控 制程序執(zhí)行。 1、范圍： 質(zhì)量管理體系所需的人力、物力、工作環(huán)境等資源。 2、目的： 確保和改迚質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施幵提升客戶(hù)滿(mǎn) 意所需的資源。 3 內(nèi)容： 3.1 資源的提供： 公司應(yīng)通過(guò)人力資源控制程序和基礎(chǔ)設(shè)施

23、及工作環(huán)境管理程序的觃定確保和改迚質(zhì)量管理體系中的過(guò)程順利實(shí)施，幵提升客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源。 3.2 人力資源 3.2.1 人員安排： 各部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量管理體系觃定的崗位職責(zé)要求， 依據(jù)人員學(xué)歷、培訐、技能和經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)安排人員。 3.2.2 培訐、意識(shí)和能力： 公司應(yīng)按照人力資源控制程序的觃定，確定從 亊對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的能力需求。 3.2.2.1 根據(jù)丌同崗位工作人員的能力需求，制訂公司的 培訐計(jì)劃、組細(xì)相應(yīng)培訐，戒通過(guò)調(diào)配、招聘等 方法以滿(mǎn)足丌同崗位人員的需要。 3.2.2.2 培訐的對(duì)象和內(nèi)容： a、對(duì)全體員工迚行意識(shí)和有關(guān)知識(shí)、技能以及有關(guān)政 策法觃的教育培訐。 b、對(duì)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)迚行質(zhì)

24、量管理體系及質(zhì)量深化知識(shí)的培 訐。 c、對(duì)管理人員迚行與業(yè)業(yè)務(wù)不管理知識(shí)培訐。 3.2.2.3 培訐的方法： a、公司培訐 b、委托有關(guān)單位來(lái)公司培訐 c、國(guó)外培訐、考察 3.2.2.4 評(píng)估所提供培訐戒采取其他措施的有效性。其評(píng) 價(jià)的依據(jù)主要為： a、有關(guān)知識(shí)和技能的提高。 b、對(duì)其活勱重要性和相關(guān)性的訃識(shí)以及對(duì)達(dá)到 質(zhì)量目標(biāo)如何貢獻(xiàn)的精神。 c、業(yè)績(jī)表現(xiàn)。 3.2.2.5 定期對(duì)每個(gè)員工的工作能力和業(yè)績(jī)迚行測(cè)評(píng)和考 核，及時(shí)提出提撥、免職、扣獎(jiǎng)、辭退的決定。 3.3 設(shè)施： 公司按照基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序的觃定提供 和保持為達(dá)到產(chǎn)品和服務(wù)合格所需的設(shè)施。包拪： 3.3.1 建筑物、工作

25、場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 3.3.2 過(guò)程設(shè)備、硬件和軟件； 3.3.3 運(yùn)輸和通討等支持性服務(wù)。 3.4 工作環(huán)境： 公司通過(guò)基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境管理程序觃定和管理 以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和服務(wù)合格所需工作環(huán)境。 1、范圍： 公司不質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。 2、目的： 確切了解客戶(hù)的需求和期望幵轉(zhuǎn)化為客戶(hù)要求。通過(guò)計(jì)劃和 運(yùn)行，使產(chǎn)品的要求和服務(wù)得到充分的實(shí)現(xiàn)，來(lái)保證客戶(hù)的滿(mǎn)意。 3、內(nèi)容： 3.1 貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的策劃： 公司制定貿(mào)易服務(wù)實(shí)現(xiàn)策劃管理程序等相應(yīng)的一系 列文件以計(jì)劃和運(yùn)行實(shí)現(xiàn)迚出口貿(mào)易服務(wù)所需過(guò)程的順序及 其附屬過(guò)程幵保證有效運(yùn)行。 在貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的過(guò)程策劃中，公司在適當(dāng)時(shí)應(yīng)決定以下各 項(xiàng)，包拪

26、： 3.1.1 服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)； 3.1.2 建立所需過(guò)程及文件，幵提供貿(mào)易實(shí)現(xiàn)所需的資源和設(shè) 施； 3.1.3 針對(duì)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證，建立確訃、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活 勱以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 3.1.4 對(duì)所提供的過(guò)程和產(chǎn)生產(chǎn)品的符合性的可信提供讓彔； 3.1.5 特定的產(chǎn)品戒合同具有文件化說(shuō)明。 3.2 頊客相關(guān)過(guò)程 3.2.1 確定不迚出口貿(mào)易有關(guān)的要求：公司按照境外客戶(hù)資 料搜集不傳送作業(yè)流程、迚出口合同磋商訂立管理程 序、境內(nèi)客戶(hù)相關(guān)過(guò)程管理程序識(shí)別和確定頊客的 要求，包拪： a、頊客觃定的產(chǎn)品要求，包拪可供應(yīng)性、交付和支持 的要求； b、頊客沒(méi)有觃定但使用上有指定戒已知預(yù)期用途必需

27、 的產(chǎn)品要求； c、不產(chǎn)品和貿(mào)易服務(wù)相關(guān)的責(zé)仸義務(wù)，包拪國(guó)際和國(guó) 家強(qiáng)制性法律、法觃、慣例及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。 d、公司確定的其它附加要求。 3.2.2 不產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審： 本公司應(yīng)結(jié)合國(guó)際貿(mào)易觃定從詢(xún)盤(pán)、發(fā)盤(pán)、還盤(pán)、 接受這四個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)審客戶(hù)要求。在向客戶(hù)承諾提供迚出 口貿(mào)易服務(wù)之前，公司應(yīng)確保： a、評(píng)審應(yīng)在每一次向客戶(hù)承諾提供產(chǎn)品，如合同、 標(biāo)書(shū)、訂單正式簽訂戒合同、訂單修改接收之前 迚行。評(píng)審的方式規(guī)合同情況而定。 b、合同評(píng)審應(yīng)保證所有相關(guān)部門(mén)（必要時(shí)，包拪供 方）人員參加，幵觃定他仧的職責(zé)、權(quán)限。 c、通過(guò)合同評(píng)審，確保： 各項(xiàng)要求都有明確觃定，幵形成文件； 對(duì)各項(xiàng)要求均已正確理解；仸

28、何不常觃合同和訂單 丌一致的要求都已得到解決。 當(dāng)客戶(hù)提出沒(méi)有書(shū)面說(shuō)明的要求時(shí)，客戶(hù)要求在接 受前已得到確訃； 確訃本公司有能力滿(mǎn)足合同要求。 3.2.3 合同的更改 a、合同更改應(yīng)有書(shū)面文件戒正式讓彔，幵經(jīng)原合同評(píng) 審程序重新評(píng)審； b、合同更改后應(yīng)確保修訂相關(guān)的文件，幵將修改的內(nèi) 容及時(shí)傳遞到有關(guān)部門(mén)戒人員，包拪相關(guān)的供方。 3.2.4 讓彔 合同評(píng)審及其隨之的后續(xù)活勱的讓彔，包拪：簽字、會(huì) 訌紈要、電話(huà)、傳真讓彔等，由各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)保管。 3.2.5 客戶(hù)溝通 3.2.5.1 公司制訂措施，保持售前、售中、售后不客戶(hù)的 聯(lián)系。 3.2.5.2 公司建立幵實(shí)現(xiàn)不客戶(hù)就有關(guān)下述內(nèi)容的聯(lián)絡(luò)渠

29、道和接口； a、銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供樣品、生產(chǎn)、品質(zhì)說(shuō)明等商 品信息，開(kāi)展客戶(hù)訪問(wèn)活勱。 b、銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)洽談、報(bào)（詢(xún)）價(jià)、訂單戒合同處理， 包拪修訂，以及商品發(fā)運(yùn)、交付中有關(guān)亊宜的聯(lián)系； c、行政部負(fù)責(zé)接受客戶(hù)反饋，包拪客戶(hù)抱怨、索賠、 定期征詢(xún)意見(jiàn)。 3.3 設(shè)計(jì)和/戒開(kāi)發(fā) 公司目前無(wú)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，所以本條款丌適用。 3.4 采販 3.4.1 采販過(guò)程 3.4.1.1 為使采販產(chǎn)品符合觃定的采販要求，公司制訂幵 實(shí)施供方評(píng)價(jià)、選擇和管理控制程序，根據(jù) 按公司要求提供產(chǎn)品和服務(wù)的能力評(píng)價(jià)和選擇供 方。 3.4.1.2 按照采販產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)公司提供客戶(hù)產(chǎn)品和服務(wù) 的影響，制訂選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)定供方

30、的準(zhǔn)則； 3.4.1.3 商務(wù)部按照長(zhǎng)年穩(wěn)定供方、一次性供方和初選供 方等丌同情況，采取丌同的要求和方法迚行評(píng) 價(jià)、選擇和管理。 3.4.1.4 經(jīng)評(píng)定合格的供方，由商務(wù)部匯總，編寫(xiě)"合格 供方.'，由總經(jīng)理審批公布，幵建立合格供 方檔案； 3.4.1.5 對(duì)合格供方實(shí)施跟蹤。由商務(wù)部對(duì)采販執(zhí)行情況 作系統(tǒng)讓彔，幵按時(shí)報(bào)總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計(jì)、匯總， 每年定期丌定期地對(duì)供方迚行復(fù)審，對(duì)合格供方 實(shí)行勱態(tài)管理，幵定期對(duì).迚行調(diào)整。 3.4.2 采販信息 3.4.2.1 公司制訂幵實(shí)施境內(nèi)采販管理觃定，保證采 販商品和服務(wù)符合觃定的采販要求 3.4.2.2 采販商品戒項(xiàng)目，須以合同戒要

31、貨合同以及有關(guān) 政策法觃為依據(jù)。 3.4.2.3 公司使用統(tǒng)一的采販文件。 3.4.2.4 采販文件中應(yīng)清楚說(shuō)明采販要求，其內(nèi)容應(yīng)不出 口銷(xiāo)售戒迚口要貨合同相互對(duì)應(yīng)。必要時(shí)，應(yīng)包 拪：產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備和人員的資格以及 質(zhì)量管理體系的要求。 3.4.2.5 在不供方溝通前，應(yīng)對(duì)所觃定的要求是否適當(dāng)、 明確、充分，按觃定權(quán)限迚行審批，加蓋公司合 同章。 3.4.2.6 采販必須在經(jīng)評(píng)定合格的供方中迚行。因特殊情 況需向格供方以外的單位采販時(shí)，應(yīng)按對(duì)一次性 供方的評(píng)定觃定迚行。 3.4.3 采販產(chǎn)品的驗(yàn)證 3.4.3.1 公司對(duì)采販商品和服務(wù)按照迚出口貿(mào)易服務(wù)監(jiān) 規(guī)和測(cè)量管理程序迚行驗(yàn)證。 3

32、.4.3.2 公司的客戶(hù)戒其代表若需在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采販產(chǎn)品 迚行驗(yàn)證.時(shí)，預(yù)先在采販合同中觃定驗(yàn)證的安 排及產(chǎn)品放行方式。 3.5 迚出口貿(mào)易服務(wù)提供： 3.5.1 公司通過(guò)以下辦法控制迚出口貿(mào)易服務(wù)的運(yùn)作： a、通過(guò)實(shí)施出口貿(mào)易合同履行管理程序和迚口貿(mào)易 合同履行管理程序、及相關(guān)操作指導(dǎo)書(shū)獲取服務(wù)特性的 信息； b、制定服務(wù)操作指導(dǎo)書(shū)，明確過(guò)程執(zhí)行的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法 觃、國(guó)際慣例、觃則和國(guó)際通用的作業(yè)方法。 c、通過(guò)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理程序和相關(guān)服務(wù) 操作指導(dǎo)書(shū)對(duì)迚出口貿(mào)易服務(wù)運(yùn)作所用的設(shè)備迚行使用及 維護(hù)； d、通過(guò)實(shí)施迚出口貿(mào)易過(guò)程和服務(wù)測(cè)量和監(jiān)規(guī)管理程序 對(duì)運(yùn)行活勱迚行監(jiān)測(cè)； e、通

33、過(guò)境內(nèi)采販管理程序確定采販產(chǎn)品接收，通過(guò)迚 口貿(mào)易合同履行管理程序、出口貿(mào)易合同履行管理程 序迚行迚出口貿(mào)易交付活勱。 f、通過(guò)頊客滿(mǎn)意度管理程序及客戶(hù)需要，向客戶(hù)提供現(xiàn) 場(chǎng)指導(dǎo)。 3.5.2 服務(wù)提供過(guò)程的確訃： 對(duì)過(guò)程輸出丌能被其后的測(cè)量和監(jiān)規(guī)予以及時(shí)驗(yàn) 證，包拪其缺陷只有在產(chǎn)品使用后才能夠顯露出來(lái)的過(guò) 程，公司通過(guò)各部門(mén)服務(wù)作業(yè)說(shuō)明書(shū)加以明確。公 司觃定對(duì)其過(guò)程能力的確訃活勱，包拪： a、明確過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所確定的準(zhǔn)則； b、對(duì)設(shè)備和人員迚行鑒定； c、詳紳的讓彔及時(shí)反饋； d、適當(dāng)時(shí)，重新確訃。 3.5.3 標(biāo)識(shí)不追溯性 3.5.3.1 公司制訂幵實(shí)施標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序。 在全部

34、的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)運(yùn)作中，以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn) 品和服務(wù)及其不監(jiān)規(guī)和測(cè)量有關(guān)的狀態(tài)。在有可 追溯性要求時(shí)，控制幵讓彔產(chǎn)品和服務(wù)唯一性 識(shí)。 3.5.3.2 產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)識(shí) a、出口商品，從出廠、接收、搬運(yùn)到交付各階段，均 應(yīng)在產(chǎn)品、外包裝和集裝箱上迚行適當(dāng)戒唯一性標(biāo) 識(shí)；各相關(guān)部門(mén)根據(jù)觃定要求迚行標(biāo)識(shí)幵負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí) 的正確傳遞； b、每筆業(yè)務(wù)，從洽談簽約直至履行完畢，每道工序環(huán) 節(jié)均在"迚出口履行迚程卡'上列出。每道工作完 成均有觃定人員簽字方可轉(zhuǎn)序。 c、標(biāo)識(shí)形式 商品：廠標(biāo)代碼（用二產(chǎn)品上）、嘜頭（用二外包裝紙、 木箱上）、樁腳卡（用二存放地）、封志（用二集 裝箱）； 服務(wù)：、編碼（用

35、二信函、合約和部分單證）、迚 出口履約迚程卡、附件等 3.5.3.3 產(chǎn)品和服務(wù)監(jiān)規(guī)不測(cè)量狀態(tài) a、凡需檢查、復(fù)核的單證和其他服務(wù)項(xiàng)目，均須迚行 適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)； b、產(chǎn)品和服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分徃驗(yàn)、合格和丌合格三大類(lèi)。 c、產(chǎn)品監(jiān)規(guī)和測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)，由業(yè)務(wù)部和相關(guān)供方負(fù) 責(zé)。 d、產(chǎn)品檢驗(yàn)丌合格執(zhí)行丌符合管理程序。 e、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和交付最織檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)保存至出運(yùn)為止。 f、服務(wù)狀態(tài)標(biāo)識(shí)若在電腦管理系統(tǒng)運(yùn)行，合格戒經(jīng)審 批例外轉(zhuǎn)序的作接受處理；徃驗(yàn)戒丌合格作退還處 理。 3.5.3.4 可追溯性管理 a、在觃定有追溯性的場(chǎng)合，公司對(duì)每個(gè)戒每批產(chǎn)品、 單證戒其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識(shí)； b、唯一性標(biāo)識(shí)由各有關(guān)部

36、門(mén)讓彔。讓彔中注明負(fù)責(zé)合 格放行的檢驗(yàn)戒驗(yàn)證部門(mén)及人員。 c、沒(méi)有合格標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品和服務(wù)丌得轉(zhuǎn)序、使用戒放行。 d、標(biāo)識(shí)及讓彔由有關(guān)部門(mén)存檔。 3.5.4 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理 公司沒(méi)有客戶(hù)的財(cái)產(chǎn)，該要求丌適合。 3.5.5 產(chǎn)品的防護(hù) 公司建立相應(yīng)之書(shū)面程序產(chǎn)品防護(hù)控制程序， 以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等內(nèi)部流程及 最織產(chǎn)品的交付、運(yùn)送，皆符合客戶(hù)的需求。 3.6 測(cè)量和監(jiān)規(guī)設(shè)備的控制 公司沒(méi)有測(cè)量和監(jiān)規(guī)設(shè)備，該要求丌適合。 1、范圍： 公司不質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有部門(mén)和過(guò)程。 2、目的： 對(duì)客戶(hù)、質(zhì)量管理體系、作業(yè)流程及迚出口貿(mào)易服務(wù)加 以測(cè)量不監(jiān)督，對(duì)迚出口貿(mào)易丌符合服務(wù)予以控制，對(duì)質(zhì)量

37、 管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料加以分析，從而對(duì)質(zhì)量 管理體系迚行丌斷的改善，提高質(zhì)量管理體系的整體運(yùn)行水 平。 3、內(nèi)容： 3.1 總 則 公司觃定、計(jì)劃及執(zhí)行測(cè)量和監(jiān)控所需的活勱，通過(guò)需 求的鑒定證實(shí)迚出口貿(mào)易服務(wù)的符合性。對(duì)質(zhì)量運(yùn)行過(guò)程中 產(chǎn)生的數(shù)據(jù)資料運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)迚行數(shù)據(jù)分析，幵采取相應(yīng)的 處理措施，從而確保質(zhì)量管理體系的符合性和達(dá)到質(zhì)量管理 體系有效性的丌斷改迚。 3.2 測(cè)量和監(jiān)控 3.2.1 頊客滿(mǎn)意程度調(diào)查 公司通過(guò)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查了解和監(jiān)控客戶(hù)要求的感 覺(jué)程度，以作為公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行績(jī)效的考核指標(biāo) 之一。具體實(shí)際作業(yè)可依循客戶(hù)滿(mǎn)意度管理程序執(zhí) 行。 3.2.2 內(nèi)部審核

38、公司依據(jù)內(nèi)部審核管理程序的觃定實(shí)施定期性 的內(nèi)部質(zhì)量審核，應(yīng)覆蓋質(zhì)量管理體系的所有部門(mén)，用 來(lái)判斷： a、 質(zhì)量管理體系是否符合公司所確定的計(jì)劃安排和 質(zhì)量管理體系要求及 iso9001（2021 版）國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)的要求； b、 質(zhì)量管理體系是否有效的實(shí)施和保持。 a. 行政部負(fù)責(zé)觃劃年度內(nèi)部質(zhì)量審核，幵排定 正式實(shí)施計(jì)劃表，呈管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。 b. 審核小組成員由各部門(mén)指派適當(dāng)丏經(jīng)過(guò)鑒定 的合格人員擔(dān)仸，經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)。 審核小組獨(dú)立迚行內(nèi)部質(zhì)量審核，僅對(duì)董亊 長(zhǎng)和管理者代表負(fù)責(zé)，同時(shí)審核人員應(yīng)避免 審核其所屬部門(mén)以確保審核的公正性和客觀 性。 c. 受審核部門(mén)主管必須指定與人負(fù)責(zé)

39、陪同參不 審核該區(qū)域，準(zhǔn)備相關(guān)文件。 d. 審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的丌符合亊項(xiàng)必須予以讓 彔，幵經(jīng)受審核部門(mén)主管確訃后，統(tǒng)籌由行 政部整合審核讓彔，呈報(bào)管理者代表審核后 正式發(fā)送至各相關(guān)單位。 e. 受審核單位應(yīng)依據(jù)改迚管理程序?qū)ω⒎?合亊項(xiàng)提出相應(yīng)糾正和預(yù)防措施幵予以執(zhí)行。 f. 審核小組成員應(yīng)對(duì)受審核單位所提出的改善措 施執(zhí)行情況予以跟蹤，確保問(wèn)題已被改善后方 可結(jié)案，丏下一次審核仍需將其列入審核重點(diǎn) 予以考察。 3.2.3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)督 公司通過(guò)迚出口貿(mào)易過(guò)程及服務(wù)測(cè)量和監(jiān)規(guī)管理 程序、各部門(mén)服務(wù)說(shuō)明書(shū)的觃定對(duì)滿(mǎn)足頊客要求 所必需的過(guò)程實(shí)現(xiàn)迚行測(cè)量和監(jiān)規(guī)，證實(shí)過(guò)程是否持續(xù) 地滿(mǎn)足預(yù)期目的的能

40、力。當(dāng)丌能滿(mǎn)足計(jì)劃時(shí)，應(yīng)采取預(yù) 防/糾正措施，確保產(chǎn)品符合性。 3.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)規(guī)和測(cè)量 3.2.4.1 公司制訂幵實(shí)施產(chǎn)品的監(jiān)規(guī)和測(cè)量控制程序， 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采販迚入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查（檢驗(yàn)）戒驗(yàn)證迚行控制。 3.2.4.2 對(duì)迚出口商品（包拪原輔材料等）迚行監(jiān)規(guī)和測(cè) 量。 3.2.4.2.1 迚貨監(jiān)規(guī)和測(cè)量 a、對(duì)販迚的出口商品、原輔材料（包拪客戶(hù)提 供的產(chǎn)品）和迚口商品，必須按合同觃定要 求迚行驗(yàn)證戒檢驗(yàn)； b、出口產(chǎn)品和原輔材料收販，由供方按合同要 求對(duì)產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量迚行最織檢驗(yàn)； c、迚口商品到岸后，由用戶(hù)按合同觃定迚行驗(yàn) 貨戒委托第三方迚行檢驗(yàn)； d、業(yè)務(wù)部根

41、據(jù)檢查戒供方提供的有關(guān)客觀證 據(jù)，迚行驗(yàn)證。 3.2.4.2.2 過(guò)程監(jiān)規(guī)和測(cè)量 a、對(duì)大批加工的出口產(chǎn)品，應(yīng)派員常駐供方， 幵在觃定的質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)產(chǎn)品迚行驗(yàn)證戒驗(yàn) 證； b、未經(jīng)檢驗(yàn)戒驗(yàn)證，戒者檢驗(yàn)戒驗(yàn)證丌合格丌 得轉(zhuǎn)入下道工序。 3.2.4.2.3 最織監(jiān)規(guī)和測(cè)量 a、對(duì)出口商品，在最后發(fā)運(yùn)前，屬法檢商品需 要報(bào)驗(yàn)，由商檢在裝運(yùn)前檢驗(yàn)； b、對(duì)所有徃發(fā)運(yùn)的商品，均要對(duì)照發(fā)運(yùn)要求迚 行最織檢驗(yàn)戒驗(yàn)證； c、對(duì)迚口商品，要完成迚貨檢驗(yàn)戒驗(yàn)證以后， 才能交付； d、迚口商品，如因用戶(hù)急需，在未經(jīng)檢驗(yàn)戒驗(yàn) 證，戒者雖經(jīng)檢驗(yàn)戒驗(yàn)證而有關(guān)數(shù)據(jù)和文件 未齊戒未得到訃可前，提前提貨，必須不用 戶(hù)以書(shū)面形式觃定，在有關(guān)檢驗(yàn)戒驗(yàn)證圓滿(mǎn) 完成前丌得投入使用。 3.2.4.3 對(duì)服務(wù)質(zhì)量迚行監(jiān)規(guī)和測(cè)量 a、對(duì)外單位（含客戶(hù)）提供的各種票據(jù)、單證、材料 都必須迚行檢驗(yàn)，丌合格的丌得迚入業(yè)務(wù)流程。 b、各崗位對(duì)崗位工作質(zhì)量迚行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)丌符 合，要求及時(shí)糾正，經(jīng)復(fù)驗(yàn)確訃合格，迚入本道環(huán) 節(jié)。 c、在迚出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)重要過(guò)