中山市2016年度政務(wù)信息化資金

1、中山市 2016 年度政務(wù)信息化資金績(jī)效評(píng)價(jià)綜合意見(jiàn)書(shū)被評(píng)單位：中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局被評(píng)項(xiàng)目：中山市規(guī)劃視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目投資金額：90.1190.11 萬(wàn)元委托單位：中山市財(cái)政局評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)：廣州市中大管理咨詢(xún)有限公司評(píng)價(jià)專(zhuān)家：謝銘、劉文紅、劉玉梅 評(píng)價(jià)時(shí)間：20172017 年 1212 月、項(xiàng)目概況 本項(xiàng)目主要是以中山市政務(wù)云平臺(tái)作為網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)，以視頻會(huì)議軟件為運(yùn)行平臺(tái)， 音視頻輸入設(shè)備和視頻輸出設(shè)備為 硬件支持，覆蓋全市各鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃分局。項(xiàng)目建設(shè)共5050 多個(gè)用戶(hù)點(diǎn)的視頻會(huì)議系統(tǒng)，滿(mǎn)足市城鄉(xiāng)規(guī)劃局、各鎮(zhèn)區(qū)規(guī)劃分 局的日常各類(lèi)大、小會(huì)議和遠(yuǎn)程培訓(xùn)要求。項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)市局 與各分局之間簡(jiǎn)便、快捷的通過(guò)

2、系統(tǒng)召開(kāi)遠(yuǎn)程視頻會(huì)議，進(jìn) 行日常匯報(bào)、文件精神傳達(dá)等工作。二、 項(xiàng)目前期準(zhǔn)備（一）項(xiàng)目立項(xiàng)情況該項(xiàng)目立項(xiàng)工作合規(guī)，編制了項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃，方案科學(xué)， 預(yù)算合理。（二）目標(biāo)設(shè)定情況總目標(biāo)、階段性目標(biāo)需要進(jìn)一步量化，資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置需要進(jìn)一步細(xì)化、量化，可增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、系統(tǒng)故障率等指標(biāo)。三、 項(xiàng)目資金管理（一）資金支出情況本項(xiàng)目立項(xiàng)金額為 90.1190.11 萬(wàn)元，實(shí)際中標(biāo)金額為 89.8589.85 萬(wàn)元，目前已支付 85.3685.36 萬(wàn)元，支出率 95%95%剩余 5%5%頁(yè)在項(xiàng) 目驗(yàn)收后滿(mǎn)一年支付。（二）資金管理情況經(jīng)核查項(xiàng)目單位提供的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)信息 和憑證，項(xiàng)目單位資金管理

3、情況如下：1.1.項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行真實(shí)記錄，會(huì)計(jì)核算資料如憑證及附件等均保持完整，項(xiàng)目單位提供會(huì)計(jì)佐證材料充分。2.2.項(xiàng)目實(shí)際支出與項(xiàng)目性質(zhì)、用途、內(nèi)容相符。3.3.財(cái)務(wù)制度基本健全，但不夠完整、全面。未針對(duì)該項(xiàng) 目制定資金監(jiān)控方案、成本控制方案、資產(chǎn)管理制度，未制 定事項(xiàng)后續(xù)政策、資金、人員安排和管理措施。4.4. 資金管理須進(jìn)一步加強(qiáng)：（1 1）項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)人員未抽查、核查相關(guān)發(fā)票真?zhèn)?；? 2）打印憑證不完整、不全面。女口2015-03-312015-03-31 憑證ZZ-03ZZ-03-0004,2016-0004,2016-10-31-10-31憑證 ZZ-10-

4、ZZ-10-00200020 ；（3 3）加強(qiáng)資產(chǎn)管理項(xiàng)目設(shè)備 （20152015 年 3 3 月 1515 日） ， 硬件保修一年， 現(xiàn)場(chǎng)核 查時(shí) （2012017 7年 0707 月 1414 日）項(xiàng)目單位未將該項(xiàng)目設(shè)備作為固 定資產(chǎn)管理，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核查，該資產(chǎn)未妥善管理、未盤(pán)點(diǎn)，無(wú) 統(tǒng)計(jì)清單。四、項(xiàng)目過(guò)程管理（一）項(xiàng)目組織實(shí)施情況項(xiàng)目招投標(biāo)規(guī)范；工程監(jiān)理聘請(qǐng)了有資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理；進(jìn)行了第三方測(cè)試；合同簽署規(guī)范。項(xiàng)目已完成驗(yàn)收，不存在因未通過(guò)驗(yàn)收而導(dǎo)致的項(xiàng)目整 改情況。（二）項(xiàng)目管理情況項(xiàng)目管理制度體系比較全面完整，設(shè)有專(zhuān)人專(zhuān)職管理制 度、系統(tǒng)相關(guān)操作管理制度，但缺少系統(tǒng)應(yīng)用考核機(jī)制，

5、管 理制度執(zhí)行有效。對(duì)供應(yīng)商、監(jiān)理方進(jìn)行了跟蹤、檢查。五、項(xiàng)目績(jī)效（一）目標(biāo)完成情況總體目標(biāo)完成情況與進(jìn)度目標(biāo)完成情況達(dá)到一致，項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)完成率 100%100%（二）成本控制情況項(xiàng)目預(yù)算 90.1190.11 萬(wàn)元，合同標(biāo)的 89.8589.85 萬(wàn)元。實(shí)際成本 與計(jì)劃成本基本一致，未超過(guò)預(yù)算。（三）項(xiàng)目效率性應(yīng)急處理及時(shí)率、培訓(xùn)計(jì)劃完成率、驗(yàn)收一次合格率均為 100%100%（四）項(xiàng)目效果性對(duì)項(xiàng)目的可持續(xù)性、系統(tǒng)功能的合理性和安全穩(wěn)定性進(jìn) 行了分析和現(xiàn)場(chǎng)演示，情況良好。系統(tǒng)功能健全滿(mǎn)足項(xiàng)目需 求計(jì)劃，不存在重復(fù)建設(shè)問(wèn)題，無(wú)功能閑置、不實(shí)用和無(wú)法 提高效率的情況，未發(fā)生系統(tǒng)故障和重大安全事

6、故。但未見(jiàn)系統(tǒng)用戶(hù)使用次數(shù)和使用頻率等數(shù)據(jù)，系統(tǒng)利用率佐證不足。（五）滿(mǎn)意度情況單位有提供服務(wù)對(duì)象對(duì)本項(xiàng)工作的滿(mǎn)意度的調(diào)查問(wèn)卷， 但并未進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，經(jīng)查看，評(píng)價(jià)基本優(yōu)秀。六、自評(píng)工作質(zhì)量項(xiàng)目單位按要求自評(píng)并及時(shí)提交了績(jī)效自評(píng)材料，單位 組織較完整，但自評(píng)報(bào)告和基礎(chǔ)信息表內(nèi)容不夠充實(shí)、量化部分佐證材料不夠充分：未提供資金監(jiān)督檢查佐證材料；未 提供對(duì)供應(yīng)商、監(jiān)理方進(jìn)行跟蹤、檢查的佐證材料；財(cái)務(wù)人 員未提供在工作中抽查、核查項(xiàng)目發(fā)票真?zhèn)蔚淖糇C材料。七、綜合評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目合規(guī)，立項(xiàng)依據(jù)充分，具有可持續(xù)性，基本實(shí)現(xiàn) 并達(dá)到了項(xiàng)目的預(yù)期目標(biāo)和要求。項(xiàng)目實(shí)際成本與計(jì)劃成本 基本一致，未超過(guò)預(yù)算。項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核

7、算根據(jù)實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù) 進(jìn)行真實(shí)記錄，會(huì)計(jì)核算資料如憑證及附件均保持完整，項(xiàng) 目單位提供會(huì)計(jì)佐證材料充分。財(cái)務(wù)制度基本健全，但不夠完整、全面，未針對(duì)該項(xiàng)目 制定資金監(jiān)控方案、成本控制方案、資產(chǎn)管理制度。未制定 事項(xiàng)后續(xù)政策、資金、人員安排和管理措施，業(yè)務(wù)管理有待 提高。本項(xiàng)目綜合得分為 87.087.0 分，績(jī)效等級(jí)為“良”。（評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)、良、中、低、差五個(gè)檔次，其中：優(yōu)秀（得分9090）、良好（90,8090,80、中（80,7080,70、低（70,6070,60、 差（得分6060）八、問(wèn)題與建議1.1.項(xiàng)目系統(tǒng)利用率佐證不足，針對(duì)利用率方面，建議項(xiàng) 目單位優(yōu)化系統(tǒng)配置，提高視頻會(huì)議系

8、統(tǒng)的運(yùn)行質(zhì)量；加強(qiáng) 定期培訓(xùn)學(xué)習(xí)，促進(jìn)視頻會(huì)議系統(tǒng)的進(jìn)一步使用，擴(kuò)大適用 范圍；在管理上做好使用記錄，以便在項(xiàng)目資源分配上的達(dá) 到更優(yōu)。2.2.項(xiàng)目保障措施不夠完整、全面。未制定項(xiàng)目資金監(jiān)控 方案、成本控制方案、項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤方案、資產(chǎn)管理方案； 未制定事項(xiàng)后續(xù)政策、資金、人員安排和管理措施。建議項(xiàng)目單位健全保障措施，加強(qiáng)項(xiàng)目資金管理，制定 項(xiàng)目資金監(jiān)控方案、成本控制方案、項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤方案、資 產(chǎn)核查方案；制定事項(xiàng)后續(xù)政策、資金、人員安排和管理措 施，為項(xiàng)目的建設(shè)和系統(tǒng)的運(yùn)行提供保障。3.3. 缺乏完整、詳盡的佐證材料。財(cái)務(wù)佐證材料不夠充 分、完整。項(xiàng)目單位未提供資金監(jiān)督檢查佐證材料，無(wú)法準(zhǔn) 確

9、評(píng)價(jià)是否對(duì)資金實(shí)施了有效監(jiān)督。財(cái)務(wù)佐證材料應(yīng)充分、 完整，建議項(xiàng)目單位平時(shí)注意收集相關(guān)工作記錄、圖片，如 資金監(jiān)督檢查佐證材料，并整理、分類(lèi)、歸檔。4.4. 資金管理有一定欠缺，一是會(huì)計(jì)信息質(zhì)量存在瑕疵。會(huì)計(jì)核算資料如憑證、報(bào)表賬冊(cè)等基本保持完整，但打印憑 證不完整、不全面。女口 2015-03-312015-03-31 憑證 ZZ-03-0004,ZZ-03-0004, 20162016-10-31-10-31 憑證ZZ-ZZ-1010-0020-0020 ;二是資產(chǎn)未妥善管理，未盤(pán) 點(diǎn)，無(wú)統(tǒng)計(jì)清單。建議今后加強(qiáng)資金管理，一是重視會(huì)計(jì)信息質(zhì)量管理； 二是項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)人員應(yīng)養(yǎng)成抽查、核查相關(guān)發(fā)

10、票真?zhèn)蔚牧?xí) 慣；三是重視資產(chǎn)管理、跟蹤、核查、盤(pán)點(diǎn)。對(duì)項(xiàng)目設(shè)備進(jìn) 行資產(chǎn)管理，妥善管理、登記、盤(pán)點(diǎn)、統(tǒng)計(jì)。九、附錄：評(píng)分表20162016 年度中山市電子政務(wù)建設(shè)類(lèi)資金支出重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)評(píng)分表項(xiàng)目序號(hào)：11項(xiàng)目單位：中山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局項(xiàng)目名稱(chēng)：中山市規(guī)劃視頻會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算金額：90.11 萬(wàn)元一級(jí)指標(biāo)二級(jí) 指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)分值指標(biāo)解釋評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分評(píng)分依據(jù)前期 準(zhǔn)備（10）項(xiàng)目 立項(xiàng)（5）立項(xiàng) 的合 規(guī)性5項(xiàng)目立項(xiàng)情況全部符合規(guī)范得5 分，否則酌情扣分，不符合 一項(xiàng)扣2 分，直至扣滿(mǎn) 5 分。1報(bào)內(nèi)容的合規(guī)性。是否充分論證，是否屬于項(xiàng)目單 位職責(zé)范疇，持續(xù)性項(xiàng)目是否符合項(xiàng)目本身發(fā)展的規(guī) 律，是否避

11、免了重復(fù)建設(shè)，做到了共享本單位的軟硬 件、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)等資源。2申報(bào)程序的合規(guī)性。是否把項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃（含項(xiàng)目 建設(shè)目標(biāo)及預(yù)算）上報(bào)給了市經(jīng)濟(jì)和信息化局；是否 是根據(jù)全市電子政務(wù)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃將申請(qǐng)項(xiàng)目建設(shè)經(jīng) 費(fèi)的請(qǐng)示和項(xiàng)目建設(shè)方案報(bào)市政府 （設(shè)有信息中心或 信息化管理統(tǒng)籌機(jī)構(gòu)的建設(shè)單位是否對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案 進(jìn)行了預(yù)審并加具了意見(jiàn)）；是否根據(jù)市經(jīng)濟(jì)和信息 化局事前評(píng)審的修改意見(jiàn)對(duì)項(xiàng)目建設(shè)方案進(jìn)行修改完 善。3項(xiàng)目立項(xiàng)的合規(guī)性。建設(shè)單位收到聯(lián)席會(huì)議辦公室 復(fù)文后，是否向市發(fā)展改革局申請(qǐng)辦理項(xiàng)目立項(xiàng)手續(xù)。4政府采購(gòu)的合規(guī)性。 是否與市政府采購(gòu)管理辦公室 銜接并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購(gòu)規(guī)定。51項(xiàng)目申報(bào)內(nèi)容符合相

12、關(guān)政策，論證充分， 屬于項(xiàng)目單位職責(zé)范疇，具有可持續(xù)性，避 免重復(fù)建設(shè)，充分利用了單位原有的軟硬件、網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)等資源；2申報(bào)程序合規(guī)；3項(xiàng)目立項(xiàng)合規(guī)；4政府采購(gòu)時(shí)，與市政府采購(gòu)管理辦公室銜 接并嚴(yán)格執(zhí)行了政府采購(gòu)規(guī)定。目標(biāo) 設(shè)定(5)目標(biāo) 的完 整性2績(jī)效目標(biāo)包含總目標(biāo)和階段性 目標(biāo)，且包括預(yù)期提供的公共 產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)岀數(shù)量、質(zhì)量、成本指標(biāo)、預(yù)期達(dá)到的效果性 指標(biāo)，得 2 分；有總目標(biāo)和階 段性目標(biāo)但缺少指標(biāo)， 得 1分； 其他情況酌情給分。反映目標(biāo)設(shè)置是否包含總目標(biāo)和階段性目標(biāo)，是否包 括預(yù)期提供的公共產(chǎn)品或服務(wù)的產(chǎn)岀數(shù)量、質(zhì)量、成 本指標(biāo)，預(yù)期達(dá)到的效果性指標(biāo)。1總目標(biāo)、階段性目標(biāo)需要進(jìn)

13、一步量化。目標(biāo) 的科 學(xué)合理性3績(jī)效目標(biāo)符合項(xiàng)目屬性特點(diǎn)與 支岀內(nèi)容，績(jī)效目標(biāo)設(shè)置明確、合理、細(xì)化、量化，績(jī)效目標(biāo) 與資金額度相匹配， 績(jī)效目標(biāo) 與項(xiàng)目年度任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相 對(duì)應(yīng)，得 3 分；績(jī)效目標(biāo)不合項(xiàng)目屬性且與年度任務(wù)數(shù)和計(jì) 劃數(shù)不相關(guān)，得 0 分；介于兩 者間的其他情況酌情給分。反映資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置是否明確，合理、細(xì)化、量化，績(jī)效目標(biāo)是否與資金或項(xiàng)目屬性特點(diǎn)、支岀內(nèi)容相關(guān)，體現(xiàn)決策意圖，同時(shí)合乎客觀實(shí)際。2資金績(jī)效目標(biāo)設(shè)置需要進(jìn)一步細(xì)化、量化， 可增加數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、系統(tǒng)故障率。項(xiàng)目 資金 管理(15)實(shí)際 支出 情況(6)資金 支出 率3全額使用得 3 分；其他情況下，得分=資金支出率*

14、3實(shí)際支出金額/預(yù)算下達(dá)指標(biāo)2.9中標(biāo)金額為 89.85 萬(wàn)元，目前已支付 85.3575 萬(wàn)元，支付率為 95%剩余5%須在項(xiàng)目驗(yàn)收 后滿(mǎn)一年支付。3*95%=2.9。資金 支出 相符性3支岀內(nèi)容與立項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容相符 得 3分；一項(xiàng)內(nèi)容不相符得分 減半，二項(xiàng)不符得 0 分。支出內(nèi)容與立項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容的符合程度。專(zhuān)項(xiàng)資金不能 用作辦公設(shè)備采購(gòu)及項(xiàng)目的通信網(wǎng)絡(luò)租用、設(shè)備維護(hù) 等運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。前期費(fèi)用包括在項(xiàng)目總費(fèi)用里：項(xiàng) 目前期經(jīng)費(fèi)計(jì)入項(xiàng)目總投資，主要用于前期調(diào)研、開(kāi) 展應(yīng)用需求分析、建設(shè)方案的編制、以及咨詢(xún)、專(zhuān)家 評(píng)審和驗(yàn)收等工作。3支岀內(nèi)容與立項(xiàng)計(jì)劃內(nèi)容相符。資金 管理 情況（9）制度 健全 性2

15、管理制度健全得 2 分；有管理 制度但不全面得 1 分， 沒(méi)有管 理制度此項(xiàng)得 0 分。與項(xiàng)目相關(guān)的資金管理制度、資產(chǎn)管理制度的健全情 況。1項(xiàng)目單位提供了財(cái)務(wù)管理制度、采購(gòu)制度， 但未針對(duì)該項(xiàng)目制定專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)控方案、成 本控制方案、資產(chǎn)管理方案、項(xiàng)目質(zhì)量跟蹤 方案、未制定事項(xiàng)完成后，后續(xù)政策、資金、 人員機(jī)構(gòu)安排和管理措施，扣1 分。管理 有效 性（執(zhí)行情況）3全面執(zhí)行制度得 3 分，部分執(zhí) 行制度酌情扣分，未執(zhí)行制度 此項(xiàng)不得分。是否做到了專(zhuān)賬管理、單獨(dú)核算、專(zhuān)款專(zhuān)用。2按合同支付（項(xiàng)目資金支岀明細(xì)賬），但資金監(jiān)督檢查工作未作，未對(duì)供應(yīng)商、監(jiān)理方進(jìn) 行跟蹤、檢查（項(xiàng)目單位未提供監(jiān)督檢查相關(guān)

16、 佐證材料）扣 0.5 分,財(cái)務(wù)人員工作中未抽核 查項(xiàng)目發(fā)票真?zhèn)危ìF(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)及未提供工作記 錄例截圖）扣 0.5 分,合計(jì)扣 1 分.會(huì)計(jì)信息質(zhì)量4該項(xiàng)得分是兩部分的和：（1） 會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確得 2 分；存 在虛假入賬不得分。（2）會(huì)計(jì) 信息完整得 2分；基本完整，存在個(gè)別資料短缺得1 分；缺 少現(xiàn)象較嚴(yán)重不得分。（1）會(huì)計(jì)信息真實(shí)準(zhǔn)確性。 項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算是否根據(jù)項(xiàng) 目實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行真實(shí)、準(zhǔn)確記錄。（2）會(huì)計(jì)信息的完整性。會(huì)計(jì)核算資料如憑證、報(bào)表賬冊(cè)等是否 均保持完整。2項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)核算根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行 真實(shí)、準(zhǔn)確記錄。會(huì)計(jì)核算資料如憑證、附 件保存完整。但憑證打印不完整、全面、細(xì) 化

17、。例 2015-03-31 憑證ZZ-03-0004,2016-10-31憑證 ZZ-10-0020 ；項(xiàng)目設(shè)備 2015 年 3 月 15 日，硬件保修一年， 項(xiàng)目單位未將設(shè)備作資產(chǎn)管理，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)、 觀察、核實(shí)該資產(chǎn)無(wú)妥善管理，無(wú)盤(pán)點(diǎn)、無(wú) 統(tǒng)計(jì)清單。項(xiàng)目 過(guò)程 管理（25）項(xiàng)目 組織 實(shí)施（20）項(xiàng)目建設(shè)情況15項(xiàng)目建設(shè)情況全部符合規(guī)范得15 分，否則酌情扣分（招投 標(biāo)方面最高可扣 8 分，、 項(xiàng)最高分別可扣 3 分，扣完 為止）。1投標(biāo)規(guī)范性（是否存在招投標(biāo)程序與主管部門(mén)批復(fù)內(nèi)容不一致的情況）2工程監(jiān)理。是否對(duì)投資總額 100 萬(wàn)元以上（含本數(shù)） 的項(xiàng)目聘請(qǐng)了有資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)理。3

18、第三方測(cè)試。是否對(duì)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)費(fèi)用50 萬(wàn)元以上（含本數(shù)）的項(xiàng)目，聘請(qǐng)了有資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目應(yīng)用軟件部分進(jìn)行第三方測(cè)試工作。4合同管理規(guī)范性。與供應(yīng)商、監(jiān)理方、第三方測(cè)試 方等單位簽署了的合同，是否明確了雙方權(quán)責(zé)利（成 果內(nèi)容、成果提交時(shí)間、付款進(jìn)度及方式等）151招投標(biāo)符合程序和主管部門(mén)批復(fù)；2工程監(jiān)理聘請(qǐng)了有資質(zhì)的單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行 監(jiān)理；3進(jìn)行了第三方測(cè)試工作；4合同管理規(guī)范，明確了雙方權(quán)責(zé)利。項(xiàng)目調(diào)整情況2項(xiàng)目調(diào)整履行報(bào)批手續(xù)得 2 分；項(xiàng)目調(diào)整未履行報(bào)批手續(xù) 得 0 分按相關(guān)規(guī)定需履行報(bào)批手續(xù)的調(diào)整。2按相關(guān)規(guī)定履行報(bào)批手續(xù)的調(diào)整。項(xiàng)目驗(yàn)收情況3項(xiàng)目驗(yàn)收程序符合要求得3分，否則酌情扣分。已

19、完成項(xiàng)目是否有驗(yàn)收。是否在項(xiàng)目竣工后及時(shí)向市 經(jīng)濟(jì)和信息化局提岀項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)。 是否存在因未通 過(guò)驗(yàn)收而導(dǎo)致的項(xiàng)目整改情況。3已完成項(xiàng)目驗(yàn)收，項(xiàng)目驗(yàn)收程序符合要求。項(xiàng)目 管理 情況（5）管理 制度 健全性2項(xiàng)目管理制度體系全面完整得 2 分；項(xiàng)目管理制度體系不全 面完整酌情扣分；無(wú)項(xiàng)目管理 制度不得分。項(xiàng)目管理制度體系全面完整性，包括項(xiàng)目全過(guò)程管理 制度，項(xiàng)目階段制度（供應(yīng)商管理制度、項(xiàng)目監(jiān)理管 理制度、項(xiàng)目建設(shè)安全制度）。是否設(shè)有專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)進(jìn) 行管理、是否建有系統(tǒng)相關(guān)操作管理制度、系統(tǒng)應(yīng)用 考核機(jī)制。1未提供專(zhuān)人專(zhuān)職管理制度的佐證材料，未提 供系統(tǒng)相關(guān)操作管理制度及系統(tǒng)應(yīng)用考核機(jī) 制佐證材料。

20、管理 有效 性3項(xiàng)目管理制度有效執(zhí)行得3分；否則酌情扣分。項(xiàng)目管理制度實(shí)行情況，是否對(duì)供應(yīng)商、監(jiān)理方進(jìn)行 了跟蹤、檢查。3項(xiàng)目管理制度執(zhí)行有效，對(duì)供應(yīng)商、監(jiān)理方 進(jìn)行了跟蹤、檢查。項(xiàng)目 管理 績(jī)效(40)經(jīng)濟(jì) 性(5)管理成本控制2管理成本降低率 (項(xiàng)目實(shí)施前 管理成本-項(xiàng)目實(shí)施后管理成 本)/項(xiàng)目實(shí)施前管理成本。超 過(guò) 20%得滿(mǎn)分，10%-20%得 4 分， 0-10%得 2 分，低于 0 不得分。提高行業(yè)主管部門(mén)及企業(yè)管理效率。2項(xiàng)目預(yù)算 90.11 萬(wàn)元，合同標(biāo)的 89.85 萬(wàn)元。人工 成本 控制3人工成本控制率=每人每天工 資/當(dāng)?shù)赝しN人工市場(chǎng)平均 日薪*100%,超過(guò) 100%

21、則不得 分。另，每個(gè)人工日均成本比 去年上升超過(guò) 20%則不得分。成本比去年下降或低于市場(chǎng)平均水平則得滿(mǎn)分，否則相應(yīng)扣 分。明確人工是否屬于僅供本項(xiàng)目使用，評(píng)價(jià)服務(wù)人員人 工成本是否過(guò)高，是否有相應(yīng)的工資計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)，是否 有相應(yīng)的工作內(nèi)容、工作時(shí)長(zhǎng)記錄，連續(xù)性項(xiàng)目跟去 年相比是否降低了人工成本。3提供人工成本控制方案。效率性(10)項(xiàng)目 計(jì)劃 及時(shí)完成率3建設(shè)計(jì)劃及時(shí)完成率=(實(shí)際按 期完成任務(wù)量*計(jì)劃按期完成 任務(wù)量)X100%及時(shí)完成率為 100%得 4 分；未及時(shí)完成的，視未完成量及延期程度酌情扣 分。建議開(kāi)始時(shí)間為財(cái)政批復(fù)時(shí)間，結(jié)束時(shí)間為驗(yàn)收時(shí)間，以最初報(bào)批的建設(shè)方案中計(jì)劃實(shí)施的時(shí)間段作

22、為對(duì)比 基準(zhǔn)。3項(xiàng)目計(jì)劃及時(shí)完成率 100%應(yīng)急 處理 及時(shí)率3項(xiàng)目完成后應(yīng)急處理及時(shí)率較 高， 可以快速處理各類(lèi)應(yīng)急情 況， 則未及時(shí)處理的，視延期 程度酌情扣分。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)核查系統(tǒng)演示效果進(jìn)行判斷。3應(yīng)急處理及時(shí)率 100% (結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)演示進(jìn)行修 改)。實(shí)施 工作 進(jìn)度（除 軟件、接口 開(kāi)發(fā) 工作外）2實(shí)施工作量小于軟件開(kāi)發(fā)、 接 口開(kāi)發(fā)的工作量得滿(mǎn)分， 否則 視延期程度酌情扣分。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，是否按要求及時(shí)組織盡快推進(jìn)項(xiàng) 目實(shí)施，是否在事后或事前開(kāi)展了必要的培訓(xùn)， 實(shí)施 工作進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求2在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中按要求及時(shí)組織盡快推進(jìn) 項(xiàng)目實(shí)施，開(kāi)展了必要的培訓(xùn)，實(shí)施工作進(jìn) 度符合計(jì)劃

23、要求。壓力 測(cè)試 或驗(yàn)收一 次性 通過(guò)率2壓力測(cè)試一次性通過(guò)、 項(xiàng)目驗(yàn) 收一次性通過(guò)得滿(mǎn)分，否則相 應(yīng)扣分。系統(tǒng)完成后是否進(jìn)行了壓力測(cè)試，壓力測(cè)試是否一次 性通過(guò)，達(dá)到各項(xiàng)指標(biāo)， 沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。 項(xiàng)目是 否一次性通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果是不是科學(xué)合理，結(jié)合 現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)演示情況看。2系統(tǒng)完成后進(jìn)行了壓力測(cè)試，壓力測(cè)試一次 性通過(guò)，達(dá)到各項(xiàng)指標(biāo)，沒(méi)有出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題。 項(xiàng)目一次性通過(guò)驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)果科學(xué)合理。（結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)演示）效果性（20）系統(tǒng) 利用 率5實(shí)際用戶(hù)數(shù)或使用量/預(yù)計(jì)用 戶(hù)數(shù)或使用量，100%則給滿(mǎn) 分；每低于5%扣 1 分，扣完為 止。系統(tǒng)的用戶(hù)數(shù)、使用次數(shù)、使用頻率等參數(shù)是否達(dá)到 預(yù)計(jì)水平3未提供系統(tǒng)用戶(hù)使用次數(shù)和使用頻率等數(shù) 據(jù)。系統(tǒng) 功能 合理性5系統(tǒng)功能滿(mǎn)足需求， 實(shí)現(xiàn)了計(jì) 劃內(nèi)的所有需求， 并不存在功 能浪費(fèi)或不實(shí)用的情況，給滿(mǎn) 分；否則相應(yīng)扣分。系統(tǒng)功能是否健全，是否滿(mǎn)足項(xiàng)目需求計(jì)劃，是否存 在重復(fù)建設(shè)問(wèn)題， 是否存在功能閑置或不實(shí)用、 無(wú)法 提高效率的實(shí)例。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)演示查看。5系統(tǒng)功能健全滿(mǎn)足項(xiàng)目需求計(jì)劃，不存在重 復(fù)建設(shè)問(wèn)題，無(wú)功能閑置或不實(shí)用和無(wú)法提 高效率的實(shí)例。（結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)演示）系統(tǒng) 安全 穩(wěn)定性5系統(tǒng)安全機(jī)制健全，并執(zhí)行到 位，未發(fā)生較大安全事故， 達(dá) 到預(yù)期安全等級(jí)，系統(tǒng)故障率 在控制范圍，(系統(tǒng)出故障時(shí)間 總運(yùn)行時(shí)間X100%)，得滿(mǎn) 分，否