總部分授權(quán)管理手冊(cè)

1、精選資料表 1 戰(zhàn)略預(yù)算與業(yè)務(wù)政策審批類(lèi)類(lèi)別關(guān)鍵審批事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件戰(zhàn)略及流程管理A.公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略管理經(jīng)理中心總經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)戰(zhàn)略委員會(huì)總經(jīng)理董事長(zhǎng)總經(jīng)辦B .季度總結(jié)大會(huì)方案戰(zhàn)略管理經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)辦C.跨部門(mén)流程制度優(yōu)化各中心總經(jīng)理戰(zhàn)略總監(jiān)審計(jì)經(jīng)理信息總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)辦費(fèi)用預(yù)算及資金計(jì)劃A.預(yù)算編制各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審:財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理各中心B.預(yù)算調(diào)整各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審:財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總各中心C.月度資金計(jì)劃各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審:財(cái)務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總D.10 萬(wàn)元以上項(xiàng)目立項(xiàng)預(yù)算各部

2、門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審:財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理各中心重大決策與項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)定方案審批終端市場(chǎng)活動(dòng)方案、品牌規(guī)劃方 案、促銷(xiāo)活動(dòng)方案等品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審：品牌總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部政策審批各事業(yè)部的銷(xiāo)售政策、退貨政策、推廣政策等渠道經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)營(yíng)與渠道總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)會(huì)審：銷(xiāo)售總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部新增客戶各品牌新增客戶的申請(qǐng)銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)銷(xiāo)售總經(jīng)理財(cái)務(wù)部客戶變更各品牌更換代理商，區(qū)域調(diào)整銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)銷(xiāo)售總經(jīng)理財(cái)務(wù)部退貨申請(qǐng)退貨政策范圍內(nèi)銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷(xiāo)售總監(jiān)渠道總經(jīng)理銷(xiāo)售總經(jīng)理財(cái)務(wù)部退貨政策范圍外銷(xiāo)售專(zhuān)員銷(xiāo)售經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)銷(xiāo)售總監(jiān)渠

3、道總經(jīng)理銷(xiāo)售總經(jīng)理財(cái)務(wù)部?jī)r(jià)格變更零售價(jià)調(diào)整（活動(dòng)特價(jià)除外）品牌經(jīng)理品牌總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)銷(xiāo)售總監(jiān)會(huì)審：品牌總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部精選資料表 2-1 固定資產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公類(lèi)固A.非 IT 類(lèi)辦公資產(chǎn)（1 萬(wàn)元以下）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部定資產(chǎn)：B.非 IT 類(lèi)辦公資產(chǎn)（1-5 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)行政經(jīng)理行政總監(jiān)行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)部非 IT 類(lèi)請(qǐng)購(gòu)C.非 IT 類(lèi)辦公資產(chǎn)（5-10 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理行政經(jīng)理行政總監(jiān)常務(wù)副總財(cái)務(wù)部D.非 IT 類(lèi)辦公資產(chǎn)（10 萬(wàn)元以上）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理行政經(jīng)理行

4、政總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部辦公類(lèi)固A.IT 類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（5 千元以下）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理信息總監(jiān)財(cái)務(wù)部定資產(chǎn)：B.IT 類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（5 千元-3 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)信息總監(jiān)行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)部IT 類(lèi)C.IT 類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（3-10 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理信息總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部請(qǐng)購(gòu)D.IT 類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)（10 萬(wàn)元以上）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理信息總監(jiān)行政總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部非辦公類(lèi)A.非辦公類(lèi)資產(chǎn)（5 千元以下）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)B.非辦公類(lèi)資產(chǎn)（5 千元-5 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.非辦公

5、類(lèi)資產(chǎn)（5-50 萬(wàn)元）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部D.非辦公類(lèi)資產(chǎn)（50 萬(wàn)元以上）各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理公司總經(jīng)理財(cái)務(wù)部備注：1、固定資產(chǎn)/低值易耗品：前者 是指使用期限一年以上，價(jià)值 5 千元（xxxx 標(biāo)準(zhǔn)）以上的實(shí)物資產(chǎn)；后者是指單位價(jià)值在 200-5 千元（xxxx 標(biāo)準(zhǔn)），或者使用年限在一年以內(nèi)實(shí)物資產(chǎn)。其次， 外購(gòu)樣品：xxxx 外部采購(gòu)所有樣品，另行單列。2、辦公類(lèi)/非辦公類(lèi)資產(chǎn)：前者是指供日常辦公使用固定設(shè)施，如打印機(jī)、電腦、會(huì)議桌椅等，后者是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等有關(guān)的機(jī)器設(shè)備、廠房、工具等。精選資料表 2-2 :非固定資

6、產(chǎn)類(lèi)采購(gòu)申請(qǐng)類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公用品請(qǐng)購(gòu)A.常規(guī)辦公用品請(qǐng)購(gòu)各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.非常規(guī)辦公用品請(qǐng)購(gòu)各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部低值易耗品請(qǐng)購(gòu)A.采購(gòu)總價(jià) 2 千元以下各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.采購(gòu)總價(jià) 2 千元-1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)行政總監(jiān)行政總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.采購(gòu)總價(jià) 1 萬(wàn)元以上各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理行政總監(jiān)常務(wù)副總財(cái)務(wù)部服務(wù)（項(xiàng)目）類(lèi)請(qǐng)購(gòu)A .單次總額10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.10 萬(wàn)元（含）-150 萬(wàn)各部門(mén)

7、專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)總經(jīng)辦組織立項(xiàng)會(huì)審常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C.單次總額150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)總經(jīng)辦組織立項(xiàng)會(huì)審總經(jīng)理財(cái)務(wù)部物料采購(gòu)A、產(chǎn)品及包材物料采購(gòu)運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員運(yùn)營(yíng)經(jīng)理運(yùn)營(yíng)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B、促銷(xiāo)類(lèi)物料運(yùn)營(yíng)專(zhuān)員運(yùn)營(yíng)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理運(yùn)營(yíng)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部外購(gòu)樣品A、2 千元/次或 2 萬(wàn)以下/年各部門(mén)經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.2 千 元w單次樣品金額V1 萬(wàn) 元或年 2 萬(wàn)（含）以上各部門(mén)經(jīng)理行政總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C.單次采購(gòu)金額 1 萬(wàn)元以上各部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部精選資料表 3

8、 :采購(gòu)價(jià)格評(píng)審及合同訂立類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件實(shí)物類(lèi)采購(gòu)價(jià)格評(píng)審A.采購(gòu)總額5 萬(wàn)元采購(gòu)專(zhuān)員資源經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)主管資源總監(jiān)審計(jì)部B.采購(gòu)總額 5-50 萬(wàn)元；采購(gòu)專(zhuān)員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計(jì)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計(jì)部C.采購(gòu)總額 50-150 萬(wàn)元；采購(gòu)專(zhuān)員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計(jì)經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會(huì)審常務(wù)副總審計(jì)部D.采購(gòu)總額 150 萬(wàn)元以上；采購(gòu)專(zhuān)員資源經(jīng)理資源總監(jiān)審計(jì)經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會(huì)審總經(jīng)理審計(jì)部服務(wù)類(lèi)采購(gòu)價(jià)格評(píng)審A.采購(gòu)總額10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會(huì)審中心總經(jīng)理審計(jì)部B.采購(gòu)總額 10 萬(wàn)（含）-50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)

9、務(wù)經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會(huì)審常務(wù)副總審計(jì)部C.采購(gòu)總額 50 萬(wàn)以上各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理供應(yīng)總經(jīng)理會(huì)審總經(jīng)理審計(jì)部緊急采購(gòu)價(jià)格評(píng)審A.采購(gòu)總額5 千元各部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理資源總監(jiān)審計(jì)部B.采購(gòu)總額5 千元各部門(mén)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計(jì)部合同簽訂（立項(xiàng)或已經(jīng)申請(qǐng)事項(xiàng)）A1 非框架合同（50 萬(wàn)元內(nèi)）部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部A2 非框架合同（50-150 萬(wàn)元）部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)總監(jiān)法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部A3 非框架合同（150 萬(wàn)元外）部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B .框架協(xié)議合同部門(mén)

10、總監(jiān)中心總經(jīng)理法務(wù)主管證券法務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部印章A.已經(jīng)簽訂合同蓋章部門(mén)專(zhuān)員董事長(zhǎng)秘書(shū)財(cái)務(wù)部B、無(wú)合同文本類(lèi)蓋章部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理董事長(zhǎng)秘書(shū)財(cái)務(wù)部精選資料表 4-1 :各種費(fèi)用申請(qǐng)類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件研發(fā)費(fèi)用申請(qǐng)A.單次費(fèi)用總額1 萬(wàn)元部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B 單次費(fèi)用總額 1-10 萬(wàn)元部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部B 單次費(fèi)用總額10 萬(wàn)元部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)立項(xiàng)會(huì)審總經(jīng)理財(cái)務(wù)部模具費(fèi)用申請(qǐng)A.單次費(fèi)用總額30 萬(wàn)元品牌專(zhuān)員品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)

11、務(wù)部B.單次費(fèi)用總額30 萬(wàn)元品牌專(zhuān)員品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理品牌總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部市場(chǎng)費(fèi)用申請(qǐng)A.銷(xiāo)售政策范圍內(nèi)銷(xiāo)售專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.銷(xiāo)售政策范圍外銷(xiāo)售專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理銷(xiāo)售總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)銷(xiāo)售總經(jīng)理財(cái)務(wù)部會(huì)議費(fèi)用申請(qǐng)A.單次費(fèi)用總額5 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.5 萬(wàn)元（含）-10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部招待費(fèi)用申請(qǐng)A.單次總額1 千元部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.單次總額 1 千（含）-5 千元部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.單次總額 5 千（含）-1

12、 萬(wàn)元部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部D.單次總額1 萬(wàn)元部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部打樣申請(qǐng)柜臺(tái)/促銷(xiāo)物料/道具等品牌專(zhuān)員品牌經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部精選資料表 4-2 :各種費(fèi)用申請(qǐng)類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件辦公設(shè)備維修費(fèi)申請(qǐng)（電腦為信息部審批）A.單次總額1 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B. 1 千元（含）-1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.單次總額1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)維修費(fèi)申請(qǐng)A.單次3 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)

13、員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.3-10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.10 （含）-50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部D. 50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)申請(qǐng)各類(lèi)汽車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)用行政專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部汽車(chē)維修費(fèi)用申請(qǐng)（物流用車(chē)由物流部審批）A.單次總額1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.1 萬(wàn)元（含）-5 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.單次總額 5 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理行政經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)

14、理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)A.凈值或成本價(jià)1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.1 萬(wàn)元（含）-10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部B .凈值/成本價(jià) 10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部精選資料表 4-3 :各種費(fèi)用申請(qǐng)類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件盤(pán)點(diǎn)差異A.凈值或成本價(jià)5 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.5 千元（含）-1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C. 1 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理

15、財(cái)務(wù)總經(jīng)理中心總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部福利費(fèi)用申請(qǐng)A.單次5 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理人力經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.5 萬(wàn)元（含）-10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)人力總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.單次總額10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)費(fèi)用A.團(tuán)隊(duì)活動(dòng)建設(shè)各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理文化經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)總經(jīng)辦B.文化之星評(píng)獎(jiǎng)文化專(zhuān)員文化主管文化經(jīng)理行政總經(jīng)理總經(jīng)辦外訓(xùn)費(fèi)用A.單次總額2 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理人力經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.2 千元（含）-5 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理人力總監(jiān)部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.單次總額5 千元各部門(mén)

16、專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理行政總經(jīng)理中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部其他費(fèi)用及預(yù)算外費(fèi)用A.單次總額3 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.3 萬(wàn)元（含）-50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C.單次總額50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部精選資料表 5-1 :各種費(fèi)用類(lèi)支付類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件采購(gòu)付款A(yù).單次總額10 萬(wàn)元采購(gòu)專(zhuān)員采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)審計(jì)部B.10 （含）-100 萬(wàn)元采購(gòu)專(zhuān)員采購(gòu)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核采購(gòu)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)供應(yīng)鏈總經(jīng)理審計(jì)部C.100 （含）-200

17、 萬(wàn)元采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計(jì)部D.200（含）-500 萬(wàn)元采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計(jì)部E. 500 萬(wàn)元采購(gòu)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核供應(yīng)鏈總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)審計(jì)部費(fèi)用類(lèi)付款A(yù).單次總額10 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)審計(jì)部B.10 萬(wàn)元（含）-50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計(jì)部C.50 （含）-150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計(jì)部D.150（含）-500 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計(jì)部E.單次總額500 萬(wàn)元

18、部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理董事長(zhǎng)審計(jì)部非費(fèi)用付款（保證金及退款）A.單次總額50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計(jì)部B.50 （含）-150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計(jì)部C.單次總額150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計(jì)部差旅費(fèi)岀差期間正常交通住宿等申請(qǐng)人直接上級(jí)財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理中心隔級(jí)上級(jí)審計(jì)部預(yù)付款A(yù).單次總額50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理審計(jì)部B.50 （含）-150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總審計(jì)部精選資料C.單次

19、總額150 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理審計(jì)部精選資料表 5-2 :各種費(fèi)用類(lèi)支付類(lèi)別關(guān)鍵事項(xiàng)申請(qǐng)/經(jīng)辦初審二審三審四審終審備檔配套文件借款A(yù).單次總額5 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.5 千元（含）-1 萬(wàn)元部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C.單次總額1 萬(wàn)元部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部工資發(fā)放適用于各公司人員的工資發(fā)放人力專(zhuān)員人力經(jīng)理人力總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)行政總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部資金往來(lái)適用于公司之間的轉(zhuǎn)款各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)部發(fā)票核銷(xiāo)適用于款項(xiàng)已支付、發(fā)票核銷(xiāo)各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部項(xiàng)目及會(huì)議費(fèi)用結(jié)案報(bào)告A.單次總額50 萬(wàn)元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)部B.50（含）-100 萬(wàn)元部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)總監(jiān)中心總經(jīng)理常務(wù)副總財(cái)務(wù)部C.單次總額100 萬(wàn)元部門(mén)總監(jiān)財(cái)務(wù)稽核中心總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)常務(wù)副總總經(jīng)理財(cái)務(wù)部成本中心領(lǐng)料A.立項(xiàng)或申請(qǐng)已批準(zhǔn)各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部B.單次總額1 千元各部門(mén)專(zhuān)員部門(mén)經(jīng)理財(cái)務(wù)稽核財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)部C.1 千（含）-5 千元部門(mén)經(jīng)